審計(jì)主管的主要職責(zé)范圍（10篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)審計(jì)主管?的主要職?責(zé)范圍?職責(zé)：?1、擬訂?年度審查?工作計(jì)劃?、專項(xiàng)審?計(jì)，并分?解落實(shí)，?組織實(shí)施?;2、?監(jiān)督、檢?查監(jiān)察審?計(jì)計(jì)劃執(zhí)?行情況，?結(jié)合實(shí)際?情況報(bào)批?調(diào)整方案?并組織實(shí)?施;3?、負(fù)責(zé)審?核、提交?內(nèi)部審計(jì)?報(bào)告，跟?蹤被審計(jì)?部門整改?情況及審?計(jì)結(jié)果;?4、配?合財(cái)務(wù)與?外部審計(jì)?機(jī)構(gòu)合作?，按程序?提供相應(yīng)?的內(nèi)部審?計(jì)報(bào)告及?各項(xiàng)證據(jù)?、資料;?5、監(jiān)?督、檢查?、指導(dǎo)審?計(jì)監(jiān)察檔?案立卷、?歸檔、存?放、借閱?、移交、?保密等工?作;6?、負(fù)責(zé)監(jiān)?察審計(jì)制?度、審計(jì)?流程的建?設(shè)，簡(jiǎn)歷?健全監(jiān)察?審計(jì)體系?;7、?處理有關(guān)?違反制度?、失職造?成公司損?失的事件?;8、?受理、處?理涉及員?工經(jīng)濟(jì)、?履職等方?面相關(guān)情?況的投訴?;9、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?任職要?求：1?、熟悉有?關(guān)的法律?、法規(guī)和?規(guī)章制度?;2、?全面的財(cái)?務(wù)管理、?會(huì)計(jì)核算?、內(nèi)控審?計(jì)等能力?;3、?組織協(xié)調(diào)?能力強(qiáng)，?文字和口?頭表達(dá)能?力強(qiáng);?4、高度?的職業(yè)道?德和抗壓?能力;?5、具有?財(cái)務(wù)、會(huì)?計(jì)、審計(jì)?等知識(shí);?6、具?有二年以?上同崗位?經(jīng)驗(yàn)。?審計(jì)主管?的主要職?責(zé)范圍（?二）職?責(zé)：1?、高新培?育。2?、高新申?報(bào)過(guò)程中?所有財(cái)務(wù)?相關(guān)事宜?對(duì)接。?3、高新?通過(guò)后稅?務(wù)備案資?料的對(duì)接?。4、?加計(jì)扣除?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人。崗?位要求：?1、財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)，?審計(jì)等相?關(guān)專業(yè)。?2、財(cái)?務(wù)主管以?上崗位，?證書不做?要求。?3、有財(cái)?務(wù)主管或?經(jīng)理以上?工作經(jīng)驗(yàn)?即可。?審計(jì)主管?的主要職?責(zé)范圍（?三）職?責(zé)：1?.負(fù)責(zé)公?司經(jīng)營(yíng)指?標(biāo)數(shù)據(jù)分?析，推進(jìn)?經(jīng)營(yíng)指標(biāo)?的達(dá)成措?施的落實(shí)?;2.?負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)?與內(nèi)控診?斷、提供?內(nèi)控管理?改善建議?等;3?.負(fù)責(zé)內(nèi)?控審計(jì)，?對(duì)內(nèi)控系?統(tǒng)的建立?、健全、?執(zhí)行及有?效性進(jìn)行?檢查和評(píng)?價(jià)。4?.跟蹤審?計(jì)建議的?執(zhí)行，實(shí)?施后續(xù)審?計(jì)工作;?5.指?導(dǎo)下屬員?工所使用?的審計(jì)程?序和審計(jì)?方法;?6.負(fù)責(zé)?公司制度?管控、流?程優(yōu)化。?任職要?求：1?、本科及?以上學(xué)歷?，審計(jì)，?財(cái)務(wù)管理?，工商管?理等相關(guān)?專業(yè);?2、__?__年以?上相關(guān)工?作經(jīng)驗(yàn)，?有大型國(guó)?企內(nèi)部審?計(jì)，企業(yè)?管理，風(fēng)?險(xiǎn)管理，?財(cái)務(wù)管理?工作經(jīng)驗(yàn)?優(yōu)先;?3、能獨(dú)?立組織或?協(xié)助參與?各類審計(jì)?項(xiàng)目的實(shí)?施，編制?審計(jì)報(bào)告?;4、?具有良好?的語(yǔ)言溝?通和文字?表達(dá)能力?;5、?熟悉財(cái)務(wù)?管理知識(shí)?、成本管?理知識(shí)、?審計(jì)管理?知識(shí)。?審計(jì)主管?的主要職?責(zé)范圍（?四）根?據(jù)審計(jì)方?案獨(dú)立實(shí)?施審計(jì)項(xiàng)?目;組?織并參與?實(shí)施業(yè)務(wù)?審計(jì)、部?門審計(jì)、?專項(xiàng)審計(jì)?、離任審?計(jì)、投訴?調(diào)查等內(nèi)?部審計(jì)工?作;財(cái)?務(wù)收支的?有效性、?財(cái)務(wù)核算?的合法性?、部門運(yùn)?行的有效?性獲取充?分適當(dāng)?shù)?審計(jì)證據(jù)?;放貸?的合規(guī)性?、分行內(nèi)?部管理和?各項(xiàng)制度?的執(zhí)行情?況，獲取?充分適當(dāng)?的審計(jì)證?據(jù);定?期就重大?審計(jì)發(fā)現(xiàn)?及時(shí)向?qū)?計(jì)委員會(huì)?匯報(bào);?6.撰寫?審計(jì)報(bào)告?。審計(jì)?主管的主?要職責(zé)范?圍（五）?1.協(xié)?助完成集?團(tuán)內(nèi)部業(yè)?績(jī)審計(jì)、?內(nèi)控合規(guī)?審計(jì)、反?腐專項(xiàng)審?計(jì)、信息?披露審計(jì)?等審計(jì)工?作;2?.開展審?計(jì)項(xiàng)目的?前期準(zhǔn)備?工作，包?括擬定審?計(jì)方案、?審計(jì)程序?等3.?依據(jù)審計(jì)?方案及程?序要求，?對(duì)相關(guān)審?計(jì)資料進(jìn)?行收集、?檢查、審?核等;?4.針對(duì)?各項(xiàng)審計(jì)?工作的結(jié)?果，編制?審計(jì)報(bào)告?、審計(jì)建?議等;?5.協(xié)助?負(fù)責(zé)對(duì)審?計(jì)發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題進(jìn)行?追蹤，檢?查其整改?情況;?6.協(xié)助?完成集團(tuán)?內(nèi)部各項(xiàng)?業(yè)績(jī)審計(jì)?、專項(xiàng)審?計(jì)的等審?計(jì)工作;?7.負(fù)?責(zé)審計(jì)收?集資料、?審計(jì)底稿?等文件的?整理歸檔?工作;?8.積極?完成領(lǐng)導(dǎo)?安排的其?他工作。?審計(jì)主?管的主要?職責(zé)范圍?（六）?1、對(duì)重?大工程項(xiàng)?目招投標(biāo)?項(xiàng)目進(jìn)行?全過(guò)程監(jiān)?管、多方?面比較、?深入分析?;2、?了解和掌?握公司工?程物質(zhì)采?購(gòu)的市場(chǎng)?行情和行?業(yè)狀況，?確保采購(gòu)?價(jià)格的合?理性;?3、按照?管理流程?做好工程?合同和付?款審核工?作，減少?合同風(fēng)險(xiǎn)?和隱患;?4、審?計(jì)資料的?歸類、存?檔及保管?審計(jì)主?管的主要?職責(zé)范圍?（七）?1、根據(jù)?年度審計(jì)?計(jì)劃，負(fù)?責(zé)各項(xiàng)審?計(jì)的具體?工作;?2、能夠?根據(jù)審計(jì)?目標(biāo)編制?項(xiàng)目審計(jì)?詳細(xì)方案?，將具體?審計(jì)程序?和發(fā)現(xiàn)事?項(xiàng)記錄;?于審計(jì)?工作底稿?，對(duì)自已?的工作底?稿的真實(shí)?性負(fù)責(zé);?3、向?審計(jì)項(xiàng)目?經(jīng)理匯報(bào)?審計(jì)問(wèn)題?，協(xié)助經(jīng)?理完成內(nèi)?外審計(jì)的?協(xié)調(diào)溝通?工作;?4、編制?審計(jì)報(bào)告?，披露問(wèn)?題，提出?改進(jìn)建議?;5、?收集、整?理和歸檔?項(xiàng)目審計(jì)?工作底稿?。審計(jì)?主管的主?要職責(zé)范?圍（八）?1、協(xié)?助部門總?監(jiān)制定并?執(zhí)行集團(tuán)?年度審計(jì)?計(jì)劃和各?類內(nèi)部審?計(jì)工作;?2、按?計(jì)劃定期?或不定期?帶隊(duì)開展?對(duì)集團(tuán)和?下屬分、?子公司的?進(jìn)行財(cái)務(wù)?審計(jì)、績(jī)?效審計(jì)和?專項(xiàng)審計(jì)?;3、?擬定審計(jì)?方案，獲?取審計(jì)證?據(jù)，整理?審計(jì)數(shù)據(jù)?及檔案，?編制及審?核內(nèi)部控?制和內(nèi)部?審計(jì)報(bào)告?;4、?對(duì)集團(tuán)部?門各及分?、子公司?內(nèi)控管理?流程和制?度的執(zhí)行?狀況提出?評(píng)價(jià)和建?議;5?、檢查內(nèi)?部審計(jì)項(xiàng)?目的整改?執(zhí)行工作?，跟蹤審?計(jì)意見(jiàn)和?建議的落?實(shí)情況;?6、健?全并優(yōu)化?企業(yè)內(nèi)控?審計(jì)管理?制度及業(yè)?務(wù)流程、?作業(yè)指導(dǎo)?書。審?計(jì)主管的?主要職責(zé)?范圍（九?）1、?負(fù)責(zé)集團(tuán)?審計(jì)部的?日常管理?工作，加?強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)?險(xiǎn)管控，?防范風(fēng)險(xiǎn)?;2、?負(fù)責(zé)建立?、健全集?團(tuán)內(nèi)部審?計(jì)流程，?擬訂內(nèi)部?審計(jì)管理?制度及內(nèi)?控制度;?3、負(fù)?責(zé)編制集?團(tuán)年度內(nèi)?部審計(jì)工?作計(jì)劃，?組織內(nèi)部?審計(jì)工作?的實(shí)施;?4、根?據(jù)集團(tuán)年?度審計(jì)計(jì)?劃，獨(dú)立?開展綜合?審計(jì)、專?項(xiàng)審計(jì)及?效益審計(jì)?等內(nèi)部審?計(jì)工作，?并按要求?出具內(nèi)部?審計(jì)報(bào)告?;5、?識(shí)別和判?定內(nèi)控缺?陷及風(fēng)險(xiǎn)?，提出合?理化整改?建議，并?跟進(jìn)整改?落地情況?，對(duì)整改?不力的及?進(jìn)提出處?理意見(jiàn)，?確保內(nèi)控?缺陷及風(fēng)?險(xiǎn)得到及?時(shí)的糾正?;6、?熟悉與內(nèi)?部審計(jì)相?關(guān)的國(guó)家?政策、法?規(guī);7?、負(fù)責(zé)外?部審計(jì)機(jī)?構(gòu)的協(xié)調(diào)?和溝通;?8、負(fù)?責(zé)集團(tuán)內(nèi)?部審計(jì)資?料的整理?、歸檔和?保管;?9、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。審?計(jì)主管的?主要職責(zé)?范圍（