企業(yè)環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序范本參考模板范本

版本版次：A1環(huán)境管理系統(tǒng)制定日期：16年05月15日文件編號(hào)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序修改日期：XX-2-1頁(yè)次：1/6一、目的為識(shí)別本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中存在的或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素；并判定哪些環(huán)境因素會(huì)對(duì)環(huán)境具有重大影響（或可能具有重大影響）；以確保公司對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)以便企業(yè)有效的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 二、范圍適用于本公司各相關(guān)部門(mén)對(duì)在其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中所存在的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)。三、標(biāo)準(zhǔn)ISO14001/20156.1.2環(huán)境因素。四、定義4.1環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。4.2重要環(huán)境因素：具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。4.3環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4.4污染物：指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體狀廢物、噪音等。4.5相關(guān)方環(huán)境因素：指與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的供貨商、客戶、相鄰社區(qū)，政府部門(mén)等個(gè)人或團(tuán)體為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境因素。4.6風(fēng)險(xiǎn)：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。4.7機(jī)遇：對(duì)企業(yè)有正面影響的條件和事件,包括某些突發(fā)事件等。五、權(quán)責(zé)5.1相關(guān)部門(mén)：依本部門(mén)工作之流程負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別并作出評(píng)價(jià)。5.2文管中心：將各相關(guān)部門(mén)識(shí)別與評(píng)價(jià)后的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，并列印分發(fā)相關(guān)部門(mén)。六、作業(yè)內(nèi)容6.1環(huán)境因素的識(shí)別。6.1.1識(shí)別范圍本公司在活動(dòng)中存在的環(huán)境因素，活動(dòng)包括生產(chǎn)活動(dòng)、管理活動(dòng)、輔助活動(dòng)。.1生產(chǎn)活動(dòng)中環(huán)境因素依據(jù)以下資料識(shí)別:(1)原材料的使用是否有環(huán)境因素,是否符合環(huán)境要求；(2)產(chǎn)品加工制造過(guò)程中是否產(chǎn)生環(huán)境因素；XX有限公司版本版次：A1環(huán)境管理系統(tǒng)制定日期：16年05月15日文件編號(hào)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序修改日期：XX-2-1頁(yè)次：2/6(3)產(chǎn)品的包裝過(guò)程中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生；(4)產(chǎn)品的儲(chǔ)備及運(yùn)輸過(guò)程中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生；.2管理活動(dòng)中的環(huán)境因素以下列資料識(shí)別:(1)在管理活動(dòng)的各種計(jì)劃中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生；(2)在日常的辦公活動(dòng)中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生；.3輔助活動(dòng)中的環(huán)境因素以下列資料識(shí)別:(1)設(shè)備維修中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生；(2)設(shè)備的動(dòng)力供應(yīng)中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生。產(chǎn)品、服務(wù)中存在的環(huán)境因素依相關(guān)方要求進(jìn)行識(shí)別。6.1.2識(shí)別原則環(huán)境因素識(shí)別過(guò)程中要遵循三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)及七種類型:三種狀態(tài)指的是正常、異常、緊急：(1)正常:指的是通?；顒?dòng)的進(jìn)行；(2)異常:指的是設(shè)備、機(jī)器的啟動(dòng)、調(diào)試、停止等；(3)緊急:指的是泄漏、火災(zāi)等發(fā)生時(shí)；三種時(shí)態(tài)指的是過(guò)去時(shí)、現(xiàn)在時(shí)和將來(lái)時(shí)；(1)過(guò)去時(shí):指的是發(fā)生在過(guò)去,但環(huán)境影響持續(xù)到現(xiàn)在；(2)現(xiàn)在時(shí):指的是目前正在發(fā)生的；(3)將來(lái)時(shí):指的是產(chǎn)品出廠后可能會(huì)產(chǎn)生的、法律將有新的規(guī)定的或公司新建、改建、擴(kuò)建時(shí)將會(huì)產(chǎn)生的。七種類型是指水、氣、噪聲、固體廢物、資源能源、相關(guān)方及其它。(1)水:指的是引發(fā)水體污染的所有物質(zhì)；(2)氣:指的是引發(fā)大氣污染的所有物質(zhì)；(3)噪聲:指的是引發(fā)噪音污染的所有物質(zhì)；(4)固體廢物:指的是組織的產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)所產(chǎn)生的所有廢棄物；(5)資源能源:指的是資源能源的利用與消耗；(6)相關(guān)方:指的是承包方、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、供應(yīng)商或個(gè)人；(7)其它:指的是引發(fā)能量污染的所有物質(zhì),如熱能、輻射、振動(dòng)等。6.1.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)不僅要識(shí)別本公司的環(huán)境因素,還要識(shí)別相關(guān)方的環(huán)境因素；建筑施工時(shí)是否有環(huán)境因素產(chǎn)生XX有限公司版本版次：A1環(huán)境管理系統(tǒng)制定日期：16年05月15日文件編號(hào)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序修改日期：XX-2-1頁(yè)次：3/6運(yùn)輸過(guò)程中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生;相關(guān)方對(duì)廢棄物的處理過(guò)程中是否符合環(huán)境要求;相關(guān)方對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、安裝服務(wù)中產(chǎn)生的環(huán)境因素。6.1.4識(shí)別的方法本公司在識(shí)別環(huán)境因素時(shí),采用以下幾種方式進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別:(1)輸入輸出法;(2)現(xiàn)場(chǎng)觀察法。6.1.5識(shí)別環(huán)境因素的步驟選擇組織的過(guò)程,包括活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù),比如:化學(xué)品、油類的使用、廢品的廢棄等過(guò)程。確定第一過(guò)程的環(huán)境因素,以從輸入到輸出的順序以化學(xué)品為例:(1)化學(xué)品在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中存在潛在的泄漏;(2)在使用過(guò)程中存在著揮發(fā)現(xiàn)象;(3)使用完后,有化學(xué)品容器的產(chǎn)生;(4)化學(xué)品廢液的產(chǎn)生等等。確定環(huán)境影響每一過(guò)程所產(chǎn)生的環(huán)境因素是否會(huì)損害人體健康,是否會(huì)對(duì)大氣、水體、臭氧層、生存環(huán)境等造成影響。6.1.6環(huán)境因素的描述借助于某一活動(dòng),以“名詞+動(dòng)詞”或“名詞+副詞+動(dòng)詞”的形式列出環(huán)境因素,比如“廢氣排放”、“噪音排放”等。6.1.7環(huán)境因素登錄與匯總各部門(mén)依據(jù)上述方法識(shí)別本部門(mén)的環(huán)境因素,并將環(huán)境因素填寫(xiě)在《環(huán)境因素識(shí)別表》上,交于管理者代表審核，審核后交文管中心進(jìn)行管制。文管中心將各部門(mén)的【環(huán)境因素識(shí)別表】進(jìn)行COPY后分發(fā)到各部門(mén)；文管中心將各部門(mén)的環(huán)境因素進(jìn)行匯總,登錄在【環(huán)境因素清單】上,統(tǒng)計(jì)出全公司的環(huán)境因素,以供評(píng)價(jià)時(shí)用。6.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)6.2.1評(píng)價(jià)原則XX有限公司版本版次：A1環(huán)境管理系統(tǒng)制定日期：16年05月15日文件編號(hào)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序修改日期：XX-2-1頁(yè)次：4/不符合法律,法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都被確認(rèn)為重要環(huán)境因素。其它情況下確定重要因素時(shí)應(yīng)考慮:(1)影響范圍;(2)影響程度;(3)發(fā)生頻次;(4)成本;(5)管理。6.2.2評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)方法采用“是非判斷法”和“打點(diǎn)評(píng)分法”結(jié)合進(jìn)行?！笆欠桥袛喾ā狈苍谙掠浄秶鷥?nèi)的環(huán)境因素,可直接判定為重大環(huán)境因素,記為“Y”,反之為“N”,凡不符合法律、法規(guī)及其它要求的；“打點(diǎn)評(píng)分法”(1)各部門(mén)依據(jù)【環(huán)境因素評(píng)價(jià)辦法】,對(duì)本部門(mén)的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在【環(huán)境影響評(píng)價(jià)表】上，并交文管中心進(jìn)行匯總。(2)當(dāng)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果合計(jì)點(diǎn)T大于或等于某點(diǎn)時(shí),則判定為公司的重要環(huán)境因素T=C+M+S+F+D。(3)如通過(guò)以上綜合評(píng)價(jià),所有環(huán)境因素的綜合得分都達(dá)不到18分時(shí),應(yīng)考慮顧客或相關(guān)方等其它要求,同時(shí)綜合考慮本公司的實(shí)際情況,應(yīng)重新核18分這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的合理性,將其調(diào)整到一個(gè)合理的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值,再進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.2.3評(píng)價(jià)記錄通過(guò)是非判斷法和打點(diǎn)評(píng)分法后所得結(jié)果記錄于【環(huán)境影響評(píng)價(jià)表】。6.3重要環(huán)境因素設(shè)定與登錄6.3.1設(shè)定通過(guò)是非判斷得出違反法律規(guī)定的環(huán)境因素列為重要環(huán)境因素。通過(guò)打點(diǎn)評(píng)分,得了點(diǎn)數(shù)大于或等于18分的環(huán)境因素列為重要環(huán)境因素。6.3.2登錄違反法律的環(huán)境因素登錄在【重要環(huán)境因素目錄】最前端;按點(diǎn)數(shù)從大到小的順序登錄在【重要環(huán)境因素目錄】上;6.4環(huán)境因素的控制6.4.1對(duì)于識(shí)別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素,應(yīng)制訂相應(yīng)的運(yùn)行控制文件和作業(yè)指導(dǎo)XX有限公司版本版次：A1環(huán)境管理系統(tǒng)制定日期：16年05月15日文件編號(hào)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序修改日期：XX-2-1頁(yè)次：5/6書(shū),以便對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行控制與管理;6.4.2對(duì)于識(shí)別出的重要環(huán)境因素,還應(yīng)制定環(huán)境目標(biāo)、指針及管理方案,以便對(duì)其進(jìn)行更有效地控制.6.5環(huán)境因素的更新6.5.1企業(yè)遇到下列情況時(shí),環(huán)境因素發(fā)生的單位通過(guò)內(nèi)部溝通交流詳見(jiàn)【信息交流運(yùn)作管理作業(yè)程序】向文管報(bào)告,由文管負(fù)責(zé)更新;國(guó)家或地方的環(huán)境法律、法規(guī)改動(dòng)時(shí);企業(yè)增加新建、改建、擴(kuò)建或技術(shù)改造時(shí);企業(yè)增加新項(xiàng)目會(huì)造成環(huán)境影響時(shí);遇到緊急狀態(tài)或特殊情況時(shí);相關(guān)方有合理抱怨時(shí);管理者代表認(rèn)為有必要時(shí);6.5.2每年的管理評(píng)審后,文管中心對(duì)變更后的環(huán)境因素重新匯總,按照修訂后的評(píng)價(jià)基準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià).七、流程圖流程圖(附后)。八、相關(guān)文件8.1《法律法規(guī)及其他要求管理程序》8.2《環(huán)境因素評(píng)價(jià)法》8.3《信息與交流運(yùn)作管理程序》九、使用表單9.1《環(huán)境因素識(shí)別表》9.2《環(huán)境因素清單》9.3《環(huán)境影響評(píng)價(jià)表》9.4《重要環(huán)境因素目錄》9.5《重要風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施表》XX有限公司版本版次：A1環(huán)境管理系統(tǒng)制定日期：16年05月15日文件編號(hào)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序修改日期：XX-2-1頁(yè)次：6/6流程圖流程責(zé)任部門(mén)管制重點(diǎn)NGNGNG環(huán)境因素識(shí)別各相關(guān)部門(mén)應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七種類型環(huán)境因素面與影響的識(shí)別環(huán)境影響顯著性評(píng)價(jià)法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)制定環(huán)境目標(biāo)、指針及管理方案環(huán)境目標(biāo)、指針及管理方案的匯總方案執(zhí)行管理部匯總各相關(guān)部門(mén)環(huán)境因素