標桿房企項目管理過程控制指引手冊

XX實業(yè)發(fā)展有限公司工作指引簡明手冊說明編制和使用說明1、編制依據(jù)該手冊依據(jù)國家有關(guān)建設(shè)管理法規(guī)和項目工程管理程序及相關(guān)合同條款編制。2、內(nèi)容及使用范圍本手冊是XX實業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)理部編制，指導(dǎo)監(jiān)理公司和各承建商按照國家有關(guān)建設(shè)法律、法規(guī)和地產(chǎn)有關(guān)工程管理程序開展項目建造工作的指引手冊，同時也可以作為項目經(jīng)理部對各承建商和監(jiān)理公司是否圓滿履行合同的評價依據(jù)，同時，也作為項目部工程師日常項目管理控制過程中的指引手冊。該手冊適用于項目部各合作商進場營建過程，主要包括項目的項目營建階段、竣工驗收階段、物業(yè)移交驗收階段及保修階段中。3、嚴格性監(jiān)理和各承建商或其它合作方需嚴格按照合同和該手冊規(guī)定的程序開展營建活動中的各項工作。4、內(nèi)容更新手冊頒布后，遇有制度上的變更或流程上的增減，經(jīng)理部負責(zé)變更手冊的相關(guān)內(nèi)容。項目部職責(zé)為更好地做好指引手冊的執(zhí)行落實工作，項目部負責(zé)：督促和檢查監(jiān)理是否嚴格按照指引手冊的要求開展各項監(jiān)理工作；督促和檢查各承包商和供應(yīng)商是否嚴格按照指引手冊的要求開展各項活動，是否滿足合同要求及國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范要求；手冊內(nèi)容的更新；依照指引手冊規(guī)定開展自身的項目工程管理工作；注意事項1、各合作方對手冊有關(guān)程序產(chǎn)生疑問時，可向項目部咨詢，2、保密：本手冊僅供項目各合作方使用查閱，未經(jīng)項目部書面特別授權(quán)，不得供其它人員借閱、復(fù)印或以任何形式加以使用。XX實業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)理部目錄HYPERLINK合作方進場須知速查表HYPERLINK項目簡介HYPERLINK工程文件傳遞流程HYPERLINK現(xiàn)場安全文明施工管理制度HYPERLINK變更簽證管理辦法HYPERLINK工程進度款和結(jié)算管理辦法HYPERLINK甲供材料設(shè)備管理辦法HYPERLINK工程會議制度HYPERLINK項目質(zhì)量管理辦法HYPERLINK圖像記錄和報送規(guī)定HYPERLINK監(jiān)理月度考核獎罰辦法HYPERLINK支持性表格合作方進場須知速查表序號提交方信息名稱提交時間格式文件接收方監(jiān)理方監(jiān)理大綱、監(jiān)理大大綱監(jiān)理實施細則進場7天內(nèi)HYPERLINK監(jiān)理大綱審批表HYPERLINK監(jiān)理規(guī)劃劃審批表HYPERLINK監(jiān)理細則則審批表業(yè)主監(jiān)理方安全文明大檢查報報告每月5日和20日兩次按照國家有關(guān)評分分表格業(yè)主需提交電子版監(jiān)理方監(jiān)理月報每月25日業(yè)主需提供電子版監(jiān)理方監(jiān)理月度考核每月第一個星期一一HYPERLINK監(jiān)理月度考考核考核數(shù)據(jù)據(jù)記錄表HYPERLINK監(jiān)理月度度考核評議表表業(yè)主監(jiān)理方工程周例會會議紀紀要會后一天內(nèi)HYPERLINK監(jiān)理工程程例會會議紀紀要業(yè)主需提供電子版承建商施工組織設(shè)計（含現(xiàn)場安全文明明方案）進場7天內(nèi)施工組織設(shè)計審批批表監(jiān)理監(jiān)理轉(zhuǎn)發(fā)業(yè)主承建商日報表每天早上9:000HYPERLINK工工程日報表監(jiān)理次日轉(zhuǎn)發(fā)業(yè)主承建商周報表（含周進度計劃）每周一下午5:000HYPERLINK工工程周報表監(jiān)理監(jiān)理轉(zhuǎn)發(fā)業(yè)主承建商月進度計劃每月1日HYPERLINK進度款申請請報告HYPERLINK進度款封封面HYPERLINK進進度款清單HYPERLINK月度完成成工程量清單單表HYPERLINK月度資金金計劃HYPERLINK進度款形形象進度分項工程質(zhì)量控制制證明HYPERLINK變更簽證證申報匯總表表HYPERLINK變更簽證證單監(jiān)理3天審批后提交業(yè)主主方承建商甲供材料采購供應(yīng)應(yīng)申請每月20日HYPERLINK甲供材料料、設(shè)備采購購申請計劃表表監(jiān)理3天審批后提交業(yè)主主方承建商變更簽證每月20日HYPERLINK增加工程程現(xiàn)場變更簽簽證單（附HYPERLINK工程業(yè)務(wù)務(wù)指令單、HYPERLINK設(shè)計變更更單）監(jiān)理3天審批后提交業(yè)主主方承建商緊急事件立即通知無事后需由監(jiān)理提交交專項報告承建商工程結(jié)算工程竣工驗收后11個月內(nèi)HYPERLINK《工程結(jié)結(jié)算工作交接接單》HYPERLINK《工程結(jié)結(jié)算資料確認認單》HYPERLINK《結(jié)算款款申請封面》HYPERLINK《結(jié)算款款目錄》HYPERLINK《工程量量及單價表格格（合同內(nèi)）》HYPERLINK《工程量量及單價表格格（合同外）》直接交業(yè)主方業(yè)主方總承建商月度檢查查每月一次HYPERLINK在建工程程總包單位工工作質(zhì)量評分分檢查表電話通知業(yè)主方監(jiān)理月度檢查每月一次HYPERLINK在建工程程建設(shè)監(jiān)理工工作質(zhì)量評分分檢查表電話通知業(yè)主方監(jiān)理考核每月一次HYPERLINK監(jiān)理月度度考核匯總表表電話通知業(yè)主方其它往來文件隨時HYPERLINK《工程業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系單》HYPERLINK《工工程委托書》HYPERLINK《工程違違約索賠通知知單》HYPERLINK《工工程委托書》HYPERLINK《工程業(yè)業(yè)務(wù)指令單》HYPERLINK《設(shè)設(shè)計變更單》HYPERLINK《增加工工程現(xiàn)場簽證證單》HYPERLINK《獎獎勵通知單》HYPERLINK返回目錄項目簡介1、項目概況補充2、項目部管理架構(gòu)及職責(zé)項目經(jīng)理部，負責(zé)項目營建工程中的質(zhì)量、進度、投資控制，其主要職責(zé)如下：序號部門主要職責(zé)目標要求1項目建設(shè)的操作和和協(xié)調(diào)中心主動、及時、全面面地跟蹤掌握握與本項目有有關(guān)的各職能能部門的工作作情況2項目工期、進度控控制管理工程按計劃竣工3項目質(zhì)量控制管理理符合國家及相關(guān)部部門規(guī)定并達達到公司下達達的質(zhì)量目標標4項目建造成本控制制管理通過一系列優(yōu)化管管理，使建造造成本控制在在計劃之內(nèi)，及及時完成竣工工結(jié)算5項目開發(fā)過程中設(shè)設(shè)計問題的應(yīng)應(yīng)急處理根據(jù)設(shè)計部門的配配合情況以及及項目總經(jīng)理理的判斷，及及時安排項目目部人員解決決設(shè)計問題6銷售現(xiàn)場配合管理理按計劃提交銷售場場地及相應(yīng)的的銷售通道7項目竣工驗收手續(xù)續(xù)辦理按公司經(jīng)營計劃要要求辦理竣工工備案8項目入伙后客戶質(zhì)質(zhì)量投訴問題題處理、維修修配合公司相關(guān)部門門及時妥善處處理并安排專專職人員負責(zé)責(zé)，提高客戶戶滿意度，避避免影響公司司形象9培養(yǎng)項目管理后備備人員培養(yǎng)一到兩位3、其它合作方：序號合作方/第三方主要聯(lián)系人負責(zé)范圍聯(lián)系電話工程文件傳遞流程目的規(guī)范項目經(jīng)理部、承建商及監(jiān)理、設(shè)計等合作方之間工程文件傳遞的及時性、適用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。適用范圍適用于項目各合作方之間文件的編制、傳遞、歸檔。術(shù)語和定義工程文件：在此特指項目管理部、監(jiān)理單位、各承建商和其它合作方在工程程建設(shè)過程中產(chǎn)生的與工程建設(shè)相關(guān)文件資料的總稱；原則專人負責(zé)原則：項目建造過程中，各合作方都必須配備專職資料管理員或項目秘書，負責(zé)所有工程文件的接收、標識、登記、發(fā)放、回收、移交及歸檔工作；所有經(jīng)資料管理員登記的文件均為有效文件，代表收文方已知悉文件內(nèi)容；業(yè)主方由負責(zé)文件管理工作，所有承建商的往來文件必須通過項目秘書，嚴禁通過主管工程師傳遞往來文件。時效性原則：項目建造過程中，各方間往來文件必須及時，通常各方間往來文件傳遞在簽字簽收后不超過48小時內(nèi)回復(fù)，如超過時限無回復(fù)，則代表該文件內(nèi)容已被知悉并接受；特殊文件（簽證、進度款）的傳遞時限見具體的流程，如超過此時限提交經(jīng)濟類文件，該月工程進度款暫緩支付?？勺匪菪栽瓌t：所有往來各方的文件必須做好收發(fā)文記錄工作，簽收姓名、時間，做為文件送達生效的記錄憑證，同時文件存檔由各相關(guān)單位按照各自制度歸檔，以便查閱和追溯。傳遞流程唯一性原則：為保證傳遞流程的及時性和準確性，監(jiān)理公司做為文件流程傳遞中心，各方文件需通過監(jiān)理方傳遞，同時監(jiān)理備檔一份，監(jiān)理方必須及時傳遞，傳遞時限為不超過當日或12小時，各方間的文件傳遞流程需按照以下流程傳遞，禁止跨越此流程傳遞文件。時間唯一性原則：原則上要求，各方往來文件應(yīng)集中在一定時間，項目部每日下午4：00開始為當日文件傳遞時間。項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部第三方監(jiān)理公司各承建商或其它合作方設(shè)計院等設(shè)計部門嚴肅性原則：任何單位均不能拒絕簽收其它方的任何往來文件，對文件內(nèi)容持有異議，應(yīng)以書面文件的形式回復(fù)。表格統(tǒng)一性原則：各承建商的往來文件需按照各自文件規(guī)定，統(tǒng)一樣式，進場時需提交各項往來文件的模板給監(jiān)理和業(yè)主備檔，往來文件按照提交格式行文并編號備檔。支持性表格常用工程用表格式：HYPERLINK《工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單》格式HYPERLINK《工程委托書》格式HYPERLINK《工程違約索賠通知單》格式HYPERLINK《工程委托書》格式HYPERLINK《工程業(yè)務(wù)指令單》格式HYPERLINK《設(shè)計變更單》格式HYPERLINK《增加工程現(xiàn)場簽證單》格式HYPERLINK《獎勵通知單》格式HYPERLINK《扣款通知單》格式HYPERLINK《甲供材料、設(shè)備采購申請計劃表》格式HYPERLINK《材料設(shè)備驗收表》格式HYPERLINK《在建工程總包單位工作質(zhì)量評分檢查表》格式HYPERLINK《付款申請報告》格式HYPERLINK《進度款封面》格式HYPERLINK《進度款編制說明》格式HYPERLINK《進度款清單》《月度完成工程量清單表》格式HYPERLINK《月度資金計劃》格式HYPERLINK《進度款形象進度》格式HYPERLINK《變更簽證申報匯總表》格式HYPERLINK《工程結(jié)算工作交接單》格式HYPERLINK《工程結(jié)算資料確認單》格式HYPERLINK《結(jié)算款申請封面》格式HYPERLINK《結(jié)算款目錄》格式HYPERLINK《工程量及單價表格（合同內(nèi)）》格式HYPERLINK《工程量及單價表格（合同外）》格式HYPERLINK《工程周報表》格式HYPERLINK《會議簽到表》格式HYPERLINK《監(jiān)理工程例會會議紀要》格式HYPERLINK《月度質(zhì)量文件匯總表》格式HYPERLINK《工程日報表》格式HYPERLINK《質(zhì)量檢驗批要求表》格式HYPERLINK《監(jiān)理月度考核數(shù)據(jù)記錄表》格式HYPERLINK《監(jiān)理月度考核評議表》格式HYPERLINK《監(jiān)理月度考核匯總表》格式HYPERLINK《在建工程建設(shè)監(jiān)理工作質(zhì)量評分檢查表》格式HYPERLINK《監(jiān)理大綱審批表》格式HYPERLINK《監(jiān)理規(guī)劃審批表》格式HYPERLINK《監(jiān)理細則審批表》格式現(xiàn)場安全文明施工管理制度目的通過預(yù)防及控制措施，督促各承建商做好現(xiàn)場安全文明施工管理，已達到房地產(chǎn)公司關(guān)于現(xiàn)場安全文明施工要求和國家有關(guān)規(guī)范要求。通過預(yù)防及控制措施，減少項目施工過程中出現(xiàn)安全事故的概率。以及改善施工作業(yè)現(xiàn)場形象及環(huán)境。明確總承建商和各分包商（含業(yè)主方直接分包單位）關(guān)于現(xiàn)場安全水電接駁和水電費分攤、垃圾清運等等問題，減少糾紛。適用范圍項目施工過程的工程安全文明施工管理和控制。術(shù)語和定義業(yè)主方/甲方：經(jīng)理部；監(jiān)理方：修改總承建商：各組團的土建結(jié)構(gòu)施工總承包單位；分包商：總承包商直接分包單位和甲方直接分包單位；要求和程序業(yè)主方對于現(xiàn)場安全文明施工的通用要求為：方案：總承建商進場一周內(nèi)需提交專項安全文明施工管理措施和現(xiàn)場平面布置圖、生活區(qū)規(guī)劃圖給監(jiān)理方審批，監(jiān)理方審批和取得業(yè)主同意后方可實施。（可含在施工組織設(shè)計中）臨建搭設(shè)：總承建商現(xiàn)場辦公室和生活區(qū)工人宿舍等臨建搭設(shè)需采用活動板房搭設(shè)，部分用房（配電房、宿舍廁所、食堂）可采用磚砌結(jié)構(gòu)搭設(shè)；分包商的現(xiàn)場辦公、材料堆放、生活區(qū)搭設(shè)需報業(yè)主房協(xié)調(diào)、審批后才可實施。場地硬化：總承建商負責(zé)和必須將整個承包范圍內(nèi)施工現(xiàn)場主要施工道路、加工場所、生活區(qū)院內(nèi)場硬化。垃圾：總承建商必須在施工現(xiàn)場設(shè)置集中的垃圾堆放場所，該場所需作簡易圍閉處理，各承建商需工完場清，將垃圾堆放到專用垃圾場，總承建商負責(zé)日常的施工場地清理和垃圾外運，外運費用由各承建商按照合同金額分攤。腳手架：腳手架必須采用懸挑腳手架，加掛安全網(wǎng)，設(shè)置樓層分割和樓層號標識牌。安全通道：施工現(xiàn)場所有人員出入口、材料運輸通道必須采用腳手架搭設(shè)、鋪設(shè)雙層竹架安全通道，并懸掛相應(yīng)警示標識牌。十牌二圖：各總承建商需在施工現(xiàn)場明顯位置設(shè)置十牌二圖，方式需經(jīng)業(yè)主方審核。封閉管理：總承建商負責(zé)其承包范圍內(nèi)施工現(xiàn)場和生活區(qū)的全封閉施工和管理，需搭建專用值班室，設(shè)置專職保安人員管理；施工現(xiàn)場圍板建議采用可多次利用的鋼結(jié)構(gòu)圍板，生活區(qū)圍板可采用磚砌筑圍墻。水電接駁：業(yè)主方負責(zé)提供給總承建商施工用電和施工用水的水電接駁口，此水電接駁口為變壓器總配電柜和總市政水管；總承建商負責(zé)提交現(xiàn)場施工用水用電專項方案，經(jīng)監(jiān)理方和業(yè)主方審批通過后實施，進行現(xiàn)場布置；各分包商進場的水電接駁從總承包商分配電箱和分支水管接駁，總承建商必須無條件提供給各分包單位水電接駁口，分包單位進場需交納1000元水電押金給總包單位，所用電費和水費由總包單位直接收取，業(yè)主方只負責(zé)并負責(zé)總承建商的每月抄表和分攤及工程款扣款。運輸設(shè)施：總承建商按照合同條款，在運輸設(shè)施（塔吊、提升架等）正常的使用期間，應(yīng)無償提供給分包商使用，分包商使用運輸設(shè)施應(yīng)當服從總包管理。責(zé)任：總承建商對施工現(xiàn)場內(nèi)的安全文明施工負有全責(zé)，各分包單位需服從總承建商的管理，總承建商有權(quán)利和義務(wù)對分包單位不符合現(xiàn)場安全文明施工項進行處罰，（需報監(jiān)理和業(yè)主）。監(jiān)理方負有檢查和督促各承建。危機處理：當現(xiàn)場出現(xiàn)工傷或其它危機情況時，總承建商必須第一時間通報監(jiān)理方和業(yè)主方，不得私自通知其它第三方，由監(jiān)理方和業(yè)主方負責(zé)更上層級的通報，危機情況處理需參照危機處理程序。檢查：監(jiān)理方每月組織兩次施工現(xiàn)場所有承建商的現(xiàn)場安全文明大檢查，時間為每月5日和20日（逢假期順延至下個工作日），監(jiān)理方按照國家有關(guān)安全評分表格進行檢查和評分，并提交檢查報告和評分給業(yè)主方備檔，對于評分當月兩次檢查，得分低于60分的總承建商給予10000元的經(jīng)濟處罰，同時，停工整改。最佳承建商：業(yè)主方根據(jù)監(jiān)理方提交的兩次現(xiàn)場安全文明施工檢查報告和現(xiàn)場施工質(zhì)量、進度、履行合同的程度，每月30日結(jié)合《在建工程總包單位工作質(zhì)量評分檢查表》進行檢查評分，評定最佳承建商，并給予獎勵，同時對得分最低的承建商給予通報批評。處罰規(guī)定：對違反現(xiàn)場安全文明管理規(guī)定，業(yè)主方將給予處罰序號違章情況描述處罰標準（元）1甲方、監(jiān)理不定期期組織的安全全檢查評分達達不到標的施施工單位500元/次2進入施工現(xiàn)場不戴戴安全帽50元/人3甲、乙方、監(jiān)理等等管理人員進進入施工現(xiàn)場場不戴安全帽帽100元/次4穿拖鞋、高跟鞋、赤赤膊者進入施施工現(xiàn)場50元/次5高空作業(yè)人員無證證、不系安全全帶100元/次6酒后上班操作50元/次7所有設(shè)備必須定機機、定人、持持證上崗，非非定機人員操操作100元/次8沒有標明設(shè)備標明明型號、使用用單位、負責(zé)責(zé)人、操作人人、完好性500元/次9設(shè)備清理、保養(yǎng)沒沒有切斷電源源等違章作業(yè)業(yè)200元/次10臨舍內(nèi)電源線路不不符合安全要要求50元/處11電工違章操作100元/次12高空施工現(xiàn)場工作作嬉戲、打鬧鬧。100元/次13腳手架不按規(guī)定搭搭設(shè)或偷工減減料500元/次14吊藍乘坐人員、人人貨梯超載100元/次15施工現(xiàn)場、倉庫吸吸煙100元/次16電、氣焊違章操作作100元/次17塔吊超負荷使用200元/次18未嚴格使用“安全全四?！保ò踩薄?、網(wǎng)、漏電電保護器）50元/項19未按規(guī)定做好“四四口五臨邊”（樓梯、電電梯、預(yù)留洞洞、通道口，基坑、樓層外側(cè)側(cè)、陽臺外側(cè)側(cè)、外挑接料料平臺外側(cè)邊邊）100元/項20現(xiàn)場施工違章指揮揮200元/次21安排高血壓、心臟臟病、精神等等病人上崗責(zé)責(zé)任管理人100元/次22在施工現(xiàn)場擺攤叫叫賣，門衛(wèi)被被罰款100元/次23施工現(xiàn)場隱瞞事故故不報相關(guān)人人員500元/次24隨意拆除、破壞安安全防護設(shè)施施人員、處罰罰款外，須承承擔(dān)安全事故故責(zé)任。500元/次25從庫違章堆放材料料100元/次26施工單位臨舍、倉倉庫、裝修施施工現(xiàn)場為配配置滅火設(shè)施施100元/次27發(fā)生打架、斗毆事事件，當事人人所在單位500-10000元/次28未按照公司要求在在施工現(xiàn)場布布置統(tǒng)一CI標示，須處罰罰施工單位1000元/項29高空拋物輸?shù)降?00元/次30工地泥頭車遭政府府相關(guān)部門處處罰，公司另另外處罰500元/次31現(xiàn)場安全隱患問題題遭政府相關(guān)關(guān)部門處罰，公公司另外處罰罰500元/次以上規(guī)定由甲方工工程師、監(jiān)理理負責(zé)實施支持性表格《在建工程總包單位工作質(zhì)量評分檢查表》格式《施工現(xiàn)場安全文明管理規(guī)定》HYPERLINK返回目錄變更簽證管理辦法目的確保當業(yè)主發(fā)出的變更，承建商能及時進行修改，反映到現(xiàn)場施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔，且能及時反映到相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同、工程造價修改。理清設(shè)計變更簽證流程，保證承建商能及時進行變更簽證單結(jié)算和支付。適用范圍青浦項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。術(shù)語和定義設(shè)計變更：指由設(shè)計單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的，對原設(shè)計圖紙進行的修改或補充，包含承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更（需經(jīng)業(yè)主審核認可后），已設(shè)計變更單的形式發(fā)出。工程指令單：是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內(nèi)容或其它涉及到費用變更的指令。工程聯(lián)系單：是指業(yè)主工程師發(fā)出的對工程現(xiàn)場項目質(zhì)量、進度等方面的要求，不涉及到費用變更。原則書面原則：現(xiàn)場所有的變更和修改，均必須有業(yè)主書面的變更單和指令，業(yè)主工程師可先口頭指令承建商施工，但必須在3日內(nèi)補發(fā)書面指令給承建商。沒有書面指令，承建商不得申報變更簽證和費用。一單一算原則：一個設(shè)計變更或工程指令單對應(yīng)一份工程簽證單，一份工程量計算書，且應(yīng)核對合同。時效性原則：每月月20日施工單位位應(yīng)提交截止止本月已發(fā)生生和完工的簽簽證單。簽證證時效為30天，如當月月沒有申報，可可在下月工程程進度款中申申報，再次超超過此時效，變變更簽證單不不予認可。多級審核原則：設(shè)設(shè)計變更和指指令單下發(fā)2天內(nèi)，承建建商需提交報報價書（含計計算書）給業(yè)業(yè)主工程師確確認預(yù)算工程程量，在現(xiàn)場場施工過程需需由監(jiān)理做好好圖像記錄，完完工后在7天內(nèi)需組織織業(yè)主工程師師和監(jiān)理現(xiàn)場場確認工程量量，監(jiān)理和業(yè)業(yè)主工程師在在2天內(nèi)核對最最終完成工程程量，返回承承建商。（如如屬隱蔽工程程，必須在其其覆蓋前簽字字確認。），承承建商每月20日上報。獨立準確原則：在在承建商提交交的工程簽證證單的審批意意見，要求監(jiān)監(jiān)理工程師簽簽署獨立、準準確意見，有有獨立計算式式，嚴禁簽署署“工程量屬實”、“請甲方審批”等模糊意見見。原件結(jié)算原則：變變更簽證的結(jié)結(jié)算必須要有有齊備的、有有效的一份原原件（含業(yè)主主下發(fā)的設(shè)計計變更單或工工程指令單、簽簽證單、工程程量計算書）和和兩份復(fù)印件件，并加蓋公公章。標準表格原則：所所有的設(shè)計變變更及現(xiàn)場簽簽證單都必須須使用工程項項目的規(guī)定和和下發(fā)的標準準表格。流程見下頁支持性表格《設(shè)計變更單》《工程指令單》《工程聯(lián)系單》《變更簽證單》《變更簽證申報匯匯總表》流程：承建商和監(jiān)理提出優(yōu)化或修改項目部直接下發(fā)《設(shè)計變更單》或《工程指令單》或答復(fù)承建商和監(jiān)理提出優(yōu)化或修改項目部直接下發(fā)《設(shè)計變更單》或《工程指令單》或答復(fù)進入業(yè)主審批支付程序每月20日，承建商將填寫《變更簽證申報匯總表》和一套完整的變更簽證單連同進度款一同申報監(jiān)理和業(yè)主工程師簽署簽證單后，返還給承建商承建商組織施工和報請監(jiān)理及業(yè)主工程師現(xiàn)場驗收和核查工程量監(jiān)理和業(yè)主工程師審批預(yù)算書（2天內(nèi)）承建商提交簽證單和計算書給監(jiān)理和業(yè)主工程師（2天內(nèi)）承建商接收《設(shè)計變更單》或《工程指令單》進入業(yè)主審批支付程序每月20日，承建商將填寫《變更簽證申報匯總表》和一套完整的變更簽證單連同進度款一同申報監(jiān)理和業(yè)主工程師簽署簽證單后，返還給承建商承建商組織施工和報請監(jiān)理及業(yè)主工程師現(xiàn)場驗收和核查工程量監(jiān)理和業(yè)主工程師審批預(yù)算書（2天內(nèi)）承建商提交簽證單和計算書給監(jiān)理和業(yè)主工程師（2天內(nèi)）承建商接收《設(shè)計變更單》或《工程指令單》HYPERLINK返回目錄錄工程進度款和結(jié)算算管理辦法目的理清流程，確保承承建商和監(jiān)理理公司按照有有關(guān)工程款申申報制度中關(guān)關(guān)于申報、審審批時間、流流程、申報標標準表格等各各項要求進行行工程款申報報，確保工程程款及時支付付，保障工程程順利進展。督促各承建商按照照有關(guān)要求做做好資金計劃劃申報，提高高公司資金籌籌集準確性和和資金運用效效率。適用范圍項目各承建商在工工程項目建造造和交付維修修全過程。術(shù)語和定義工程進度款：指各各承建商按照照合同條款，按按月或按進度度形象結(jié)點對對已完工程的的進行的工程程進度申報款款。工程結(jié)算款：指承承建商承建的的工程內(nèi)容，按按照國家有關(guān)關(guān)規(guī)范，通過過政府相關(guān)職職能部門竣工工驗收后，按按照合同總價價款、變更簽簽證增減款項項，水電費扣扣除款項、其其它獎罰款項項、甲供材料料款項等進行行結(jié)算申報的的工程剩余款款項。資金計劃：指承建建商每月提交交的按照工程程實際進度和和計劃進度，進進行工程款項項的申請，包包含已支付款款項，申請款款項、甲供材材料款項等資資金申報資料料。原則多級審核原則：承承建商提交的的工程進度款款申請和資金金申請必須通通過公司內(nèi)部部審核，加蓋蓋公章后，報報監(jiān)理公司審審核，監(jiān)理審審核后，提交交業(yè)主審核，進進入業(yè)主審核核和支付流程程，承建商和和監(jiān)理公司對對其提交的數(shù)數(shù)據(jù)和審核結(jié)結(jié)果負責(zé)。時效性原則：各承承建商必須在在每月20日，提交進進度款申請給給監(jiān)理公司審審核，監(jiān)理必必須在2天內(nèi)審核完完畢，提交業(yè)業(yè)主審核。承承建商應(yīng)及時時申報、同時時做好收發(fā)文文記錄，監(jiān)理理應(yīng)及時審批批并轉(zhuǎn)交業(yè)主主，如每月23日，進度款款申請書沒有有到業(yè)主方處處，業(yè)主將暫暫停支付該月月進度款，順順延到下月工工程款中支付付。準確性原則：各承承建商必須按按照工程實際際進度和實際際完成量申請請工程進度款款和結(jié)算款，并并提交資金計計劃，同時，監(jiān)監(jiān)理應(yīng)認真審審核，如資金金計劃和實際際工程進度款款支付差距超超過20%，業(yè)主將給給予經(jīng)濟處罰罰。表格統(tǒng)一原則：工工程款申報和和資金計劃需需按照制定的的表格填寫和和申報，應(yīng)承承建商上報表表格錯誤，自自行承擔(dān)工程程款推延支付付的責(zé)任。完整性原則：工工程款申報的的手續(xù)需齊全全，一份完整整的進度款申申報報告包括括：申請報告告、封面、編編制說明、清清單、資金計計劃、形象進進度、變更簽簽證申報匯總總表、變更簽簽證單、月度度質(zhì)量文件匯匯總表。一份份完整的結(jié)算算款申報報告告包括：驗收收證明、竣工工圖、申請報報告、結(jié)算封封面、目錄、工工程量及單價價表（合同內(nèi)內(nèi)）、工程量量及單價表（合合同外）、簽簽證單原件、甲供材料應(yīng)供量計算書及超供/節(jié)約材料款計算書、水電費、總包管理費、獎罰單、扣款單等往來款項計算書。流程（見下頁）支持性表格《進度款申請報告告》格式《進度款封面》格格式《進度款編制說明明》格式《進度款清單》格格式《月度資金計劃》格格式《進度款形象進度度》格式《變更簽證申報匯匯總表》格式式流程：承建商每月20日按照甲方規(guī)定格式上報監(jiān)理公司（一式四份）工程進度款申報：：承建商每月20日按照甲方規(guī)定格式上報監(jiān)理公司（一式四份）監(jiān)理公司在2天內(nèi)審批完成，23日轉(zhuǎn)交業(yè)主項目管理處監(jiān)理公司在2天內(nèi)審批完成，23日轉(zhuǎn)交業(yè)主項目管理處進入業(yè)主審批流程、開具發(fā)票證明和糧單（5日）進入業(yè)主審批流程、開具發(fā)票證明和糧單（5日）承建商提交工程發(fā)票給項目秘書（2日內(nèi)）（30日前）承建商提交工程發(fā)票給項目秘書（2日內(nèi)）（30日前）項目秘書負責(zé)將糧單、發(fā)票提交成本，進入支付程序項目秘書負責(zé)將糧單、發(fā)票提交成本，進入支付程序工程結(jié)算流程：承建商按照合同規(guī)定完成履約，并報項目管理部、監(jiān)理等驗收，取得驗收合格證明；并按合同規(guī)定向甲方移交竣工存檔或備案資料。承建商按照合同規(guī)定完成履約，并報項目管理部、監(jiān)理等驗收，取得驗收合格證明；并按合同規(guī)定向甲方移交竣工存檔或備案資料。在竣工完工一個月內(nèi)，承建商匯總結(jié)算資料：1、驗收證明；2、竣工圖；3、補充預(yù)算（附簽證、變更原件，工程量計算書）；4、甲供材料應(yīng)供量計算書及超供在竣工完工一個月內(nèi)，承建商匯總結(jié)算資料：1、驗收證明；2、竣工圖；3、補充預(yù)算（附簽證、變更原件，工程量計算書）；4、甲供材料應(yīng)供量計算書及超供/節(jié)約材料款計算書；5、水電費、總包管理費、獎罰單、扣款單等往來款項計算；進入業(yè)主審批程序進入業(yè)主審批程序HYPERLINK返回目錄錄甲供材料設(shè)備管理理辦法目的理清流程，確保承承建商和監(jiān)理理公司按照廣廣州有關(guān)甲供供材料辦法進進行材料計劃劃編制和申報報、材料進場場和驗收、材材料使用、甲甲供材料價款款結(jié)算。適用范圍東莞金域華府項目目各承建商在在工程項目建建造和交付維維修全過程。術(shù)語和定義甲供材料設(shè)備：指指業(yè)主方直接接和供貨單位位簽訂采購合合同，由甲方方負責(zé)支付貨貨款，采購進進場，提供給給承建商在施施工過程中使使用的材料或或設(shè)備。三方訂貨材料：指指為保證各承承建商承包范范圍內(nèi)的材料料及設(shè)備的訂訂貨質(zhì)量和供供應(yīng)時間，由由甲方、乙方方以及供貨方方三方共同簽簽訂采購合同同，甲方代乙乙方直接向供供貨方支付合合同貨款，貨貨款從任何支支付乙方的工工程款中扣除除，采購的材材料。實時限價材料：指指由甲方直接接限定采購價價格，由承建建商自行簽訂訂采購合同采采購的材料。主要材料設(shè)備：甲供材料：商品混混凝土、內(nèi)外外墻涂料、屋屋面瓦、外墻墻面磚、樓梯梯地磚、樓地地面磚、花崗崗巖、燈具、配配電箱（三箱箱）、開關(guān)插插座、電線、電電纜、給排水水管材實時限價材料：成成品煙道、聚聚苯乙烯保溫溫板（不限于以上材料料設(shè)備）通用要求材料計劃：承建商商應(yīng)在收到施施工圖紙（或或部分圖紙）后7天內(nèi)或每月20日，按照《甲供材料、設(shè)備采購計劃表》格式編制和提交材料、設(shè)備采購計劃表，承建商不及時上報或上報數(shù)量、規(guī)格有誤，責(zé)任由承建商自行承擔(dān)。運輸和保管：總承承建商已收取取材料的采保保費，材料貨貨到現(xiàn)場，需需要承建商自自行現(xiàn)場搬運運和保管的，承承建商負責(zé)搬搬運和保管，不不得再向供貨貨單位或業(yè)主主方收取搬運運和保管費用用。入庫與驗收：在甲甲供材料、設(shè)設(shè)備貨到現(xiàn)場場后1小時內(nèi)，承承建商應(yīng)組織織業(yè)主工程師師、監(jiān)理、供供貨單位，四四方共同驗收收，驗收填寫寫《材料設(shè)備備驗收單》，驗驗收后材料保保管責(zé)任由承承建商自行負負責(zé)。如逾期期沒有驗收，視視為承建商已已認可材料、設(shè)設(shè)備數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量等驗收要要求，其以后后看管責(zé)任和和質(zhì)量由承建建商自行負責(zé)責(zé)。材料包干和損耗：：承建商按照照合同規(guī)定的的工程量和設(shè)設(shè)計變更引起起的調(diào)整工程程量套用相應(yīng)應(yīng)損耗比率包包干使用，因因承建商自身身原因，導(dǎo)致致材料的超標標采購，業(yè)主主方將從當期期工程款中扣扣除超支材料料、設(shè)備款項項。貨到現(xiàn)場承建商驗收填寫《驗收表》業(yè)主工程師負責(zé)采購下單每月20日承建商提交《計劃表》貨到現(xiàn)場承建商驗收填寫《驗收表》業(yè)主工程師負責(zé)采購下單每月20日承建商提交《計劃表》支持性表格《甲供材料、設(shè)備備采購計劃表表》格式《材料、設(shè)備驗收收表》格式HYPERLINK返回目錄錄工程會議制度目的明確工程例會會議議制度和會議議流程，使項項目工程會議議程序化，提提高工程會議議效率；明確會議議題和各各項要求，使使工程會議能能夠及時、正正確的反映和和指導(dǎo)現(xiàn)場施施工，提高會會議的效用；；范圍適用于：項目每周周的監(jiān)理工程程例會和各種種工程專題會會議；實施細則實施要求會議時間：每周的的監(jiān)理工程例例會于每周2下午2:00召開，各種種工程專題會會議根據(jù)現(xiàn)場場實際需要召召開，所有的的會議召開時時間應(yīng)控制在在2個小時以內(nèi)內(nèi)，做到高效效；會議地點：根據(jù)會會議情況和會會議形式在業(yè)業(yè)主會議室或或總承包商會會議室召開；；與會人員：根據(jù)會會議形式，由由各承包商（包包括分包商）項項目經(jīng)理或現(xiàn)現(xiàn)場負責(zé)人、總總監(jiān)理工程師師/監(jiān)理工程師師、業(yè)主代表表及業(yè)主工程程師、其它與與會人員出席席；會議議題：監(jiān)理工程例會會議議議題主要為為通報上周現(xiàn)現(xiàn)場施工質(zhì)量量、進度、安安全文明施工工等進展情況況及安排下周周工作；配合合協(xié)調(diào)解決各各承包商、各各工種、各工工序間的相關(guān)關(guān)問題及承包包商提出的需需協(xié)調(diào)解決的的問題；其它工程會議分為為常規(guī)性專題題會議和非常常規(guī)性會議，常常規(guī)性會議主主要指圖紙會會審交底、竣竣工驗收等專專題會議，非非常規(guī)性專題題會議主要指指為解決項目目經(jīng)理部無法法按常規(guī)程序序處理的問題題而召開的協(xié)協(xié)調(diào)會議；會議制度：各與會人員需準時時參加會議，如如遲到則可能能導(dǎo)致50元/次的罰款，沒沒有特殊原因因不得無故缺缺席，否則將將導(dǎo)致200元/次的罰款，如如有特殊原因因，需提前和和業(yè)主代表請請假，批準后后才可缺席，各各與會人員需需在《會議簽簽到表》上簽簽名；監(jiān)理工程例會，各各與會人員需需攜帶上周會會議紀要和會會議準備資料料（如周報表表等）出席會會議，如沒有有攜帶，將可可能導(dǎo)致50元/次的罰款；；項目部內(nèi)部部會議，各工工程師需攜帶帶上周會議紀紀要出席；監(jiān)理工程例會，各各承包商需提提前準備周報報表，并于每每周1下午3:30之前報送監(jiān)監(jiān)理公司、監(jiān)監(jiān)理公司需于于周1下午5:30之前將匯總總的承包商周周報表報送業(yè)業(yè)主項目秘書書處；監(jiān)理工程例會進行行過程中，各各承包商需言言簡意賅，有有條理和邏輯輯，所有的匯匯報和提出問問題必須在上上報的周報表表中反映，承承包商提出的的問題，業(yè)主主工程師和監(jiān)監(jiān)理工程師需需及時回答，必必須明確到部部位、責(zé)任人人、時間，作作為會議紀要要決議；會議紀要的整理監(jiān)理工程例會和其其它工程專題題性會議紀要要由監(jiān)理公司司及時整理，其其中每周的監(jiān)監(jiān)理工程例會會紀要需按照照《周例會紀紀要》模板整整理，每周3上午12：00前，必須將將本周會議紀紀要上報給業(yè)業(yè)主項目秘書書處，（需同同時提交電子子文檔）經(jīng)過過業(yè)主代表審審核簽字生效效后才下發(fā)，時時間不遲于周周3下午5:00；監(jiān)理工程例會紀要要和 其它專題性性會議紀要統(tǒng)統(tǒng)一由監(jiān)理公公司下發(fā)各承承包商，各承承包商需簽收收，會議紀要要形成的要求求和決議，各各承包商需及及時遵守執(zhí)行行，各承包商商在收到會議議紀要后應(yīng)及及時予以核對對，如有疑惑惑或異議，應(yīng)應(yīng)于收文后24小時內(nèi)以書書面形式進行行返饋，否則則，則無條件件執(zhí)行；監(jiān)理工程例會召開開時會對照上上周的會議紀紀要和承包商商上報的周報報表檢查本周周的完成情況況，如會議形形成的決議，相相關(guān)責(zé)任單位位需及時跟進進落實，否則則業(yè)主工程師師會根據(jù)情況況采取經(jīng)濟處處罰或其它處處罰措施；監(jiān)理工程例會會議議紀要整理的的情況和及時時性以及會議議組織的效率率和效用會作作為監(jiān)理公司司月度考核獎獎金發(fā)放的一一個評價依據(jù)據(jù)；會議流程工程例會會議流程程（見下頁）各承包商提交周報表各承包商提交周報表業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師內(nèi)部審核其周報表與會各方準時出席會議（需攜帶上周會議紀要）總監(jiān)理工程師主持并記錄業(yè)主計劃工程師對照上周會議紀要檢查通報各事項進度落實情況并分析未完事項原因，提出要求各監(jiān)理工程師按照分管的專業(yè)或項目通報上周完成質(zhì)量情況，并提出意見和要求業(yè)主工程師對上次例會以來的事項檢查、并提出問題、意見和要求，并補充完善本周計劃各責(zé)任單位需及時陳述，并做出措施，調(diào)整落實時間（記錄本次會議紀要中，跟蹤）業(yè)主代表對上周工作和對下周工作安排和要求總結(jié)發(fā)言業(yè)主工程師根據(jù)總體計劃要求調(diào)整和完善其周計劃總監(jiān)理工程師重述本次會議有關(guān)決議事項和總結(jié)發(fā)言監(jiān)理公司整理會議紀要；業(yè)主代表審核簽字生效紀要下發(fā)GE各責(zé)任單位需及時回答發(fā)言方提出的問題，落實到人、部位、時間承包商對照周報表就上周以來質(zhì)量、進度、安全等事項陳述，并提出需配合解決的問題和下周計劃和實施措施各責(zé)任單位需及時回答發(fā)言方提出的問題，落實到人、部位、時間承包商對照周報表就上周以來質(zhì)量、進度、安全等事項陳述，并提出需配合解決的問題和下周計劃和實施措施支持性表格HYPERLINK《工工程周報表》格式HYPERLINK《會會議簽到表》格式HYPERLINK《監(jiān)監(jiān)理工程例會紀要》格式HYPERLINK返回目錄錄項目質(zhì)量管理辦法法編制說明該質(zhì)量管理辦法是是結(jié)合《建筑筑工程施工質(zhì)質(zhì)量驗收統(tǒng)一一標準》GB503300-20001和《上海市建筑工工程竣工驗收收技術(shù)資料統(tǒng)統(tǒng)一用表》編編制；管理辦法中涉及到到表格為根據(jù)據(jù)項目的建設(shè)設(shè)內(nèi)容和建筑筑工藝而挑選選的部分表格格，如有漏項項仍需按照統(tǒng)統(tǒng)一用表填報報；項目質(zhì)量管理中，涉涉及到檢驗批批等標準可能能會高于國家家標準規(guī)定，各各承包商和監(jiān)監(jiān)理公司需按按照此管理辦辦法中規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；目的提高項目施工質(zhì)量量，加強過程程控制，提高高最終建造產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量品品質(zhì)；督促、檢查各承包包商和監(jiān)理公公司按照國家家制定的質(zhì)量量驗收標準和和本管理程序序開展各項工工作，提高其其質(zhì)量管理水水平和質(zhì)量意意識，持續(xù)改改進施工質(zhì)量量；梳理各項質(zhì)量表格格和質(zhì)量管理理流程，明確確項目工程師師的各項質(zhì)量量管理要求，提提高整個項目目部的質(zhì)量意意識和管理水水平，同時，也也為項目工程程師月度考核核提供依據(jù)；；范圍適用于：項目所有的總承包包商、分包商商開展項目建建造工作；監(jiān)理部的開展工程程質(zhì)量控制管管理工作；項目部工程師開展展日常的質(zhì)量量管理工作；；只適用于項目的主主體和初裝修修階段，不適適用于二次精精裝修階段和和交付使用階階段；實施細則實施要求1.1各承包商需需及時按照施施工流水段、分分部分項工程程、檢驗批要要求、對照《上海市建筑工程竣工驗收技術(shù)資料統(tǒng)一用表》中表格的規(guī)定和填寫方法，填寫各項質(zhì)量驗收記錄文件報送監(jiān)理簽署，并將當日的發(fā)生的所有質(zhì)量記錄文件編號歸檔；1.2各承包商的的日報表中需需反映當日進進行的檢查驗驗收和生成的的質(zhì)量記錄文文件編號，并并將當日的日日報表和質(zhì)量量記錄文件報報送監(jiān)理；1.3所有的質(zhì)量量記錄文件數(shù)數(shù)量要求最少少為3份，其中原原件作為各承承包商最終竣竣工驗收，報報送檔案館存存檔文件，監(jiān)監(jiān)理公司和業(yè)業(yè)主項目秘書書處各備檔1份復(fù)印件；；1.4監(jiān)理公司收收到各承包商商的工程日報報表和質(zhì)量記記錄文件后，需需填寫日報表表中需由監(jiān)理理填寫項目，并并將承包商上上報的質(zhì)量記記錄文件歸檔檔，并于次日日上午10：00前報送一份份復(fù)印件給業(yè)業(yè)主項目秘書書處備檔；1.5項目秘書負負責(zé)所有報送送資料的歸檔檔整理，各組組團工程師和和水電專業(yè)工工程師需協(xié)助助項目項目秘秘書進行歸檔檔整理，各主主管工程師也也有責(zé)任審核核承包商填報報的《項目月月度質(zhì)量文件件匯總表》和和《工程日報報表》數(shù)據(jù)填填寫的真實性性，并提出意意見；1.6所有的質(zhì)量量記錄文件需需及時填寫，嚴嚴禁承包商事事后補作資料料，同時也嚴嚴禁各監(jiān)理工工程師和業(yè)主主工程師事后后補簽資料；；1.7每月各承包包商需填寫并并呈報《項目目月度質(zhì)量文文件匯總表》，另另呈報給成本本部的《月度度完成工程量量清單表》中中增加技術(shù)資資料欄一列，同同時，業(yè)主工工程師也會核核查該文件的的真實性，有有效的質(zhì)量記記錄文件才會會作為承包商商申請工程進度度款支付的依依據(jù)，無質(zhì)量量記錄文件的的施工部位或或工作內(nèi)容，業(yè)業(yè)主有權(quán)拒絕絕支付該部分分工程款；1.8監(jiān)理執(zhí)行此此項制度的嚴嚴格程度，會會作為業(yè)主評評價各監(jiān)理工工程師監(jiān)理月月度考核獎金金的一個重要要依據(jù)，監(jiān)理理工程師需按按月填寫<<考核文件之之質(zhì)量文件匯匯總表>>,與當月監(jiān)理理月度考核評評議表申報時時統(tǒng)一報送項項目秘書處；；1.9項目部各工工程師執(zhí)行此此項制度的嚴嚴格程度，也也會作為每位位工程師月度度績效考核的的一個重要依依據(jù)，各項目目工程師每周周需填寫<<<考核文件之之質(zhì)量文件匯匯總表>>，每周一前前將上周《考核文件之之質(zhì)量文件匯匯總表>>報送項目秘秘書處，項目目秘書負責(zé)將將各工程師本本周的質(zhì)量文文件匯總情況況知會給項目目領(lǐng)導(dǎo)，作為為項目領(lǐng)導(dǎo)對對各工程師月月度考核的一一個依據(jù)；項目領(lǐng)導(dǎo)審核每月承包商填寫質(zhì)量文件匯總表,報總監(jiān)審核、作為月工程結(jié)算依據(jù)承包商整改完成第二日上午10:00前將昨日所有質(zhì)量文件報送業(yè)主備檔送監(jiān)理公司總部項目領(lǐng)導(dǎo)審核每月承包商填寫質(zhì)量文件匯總表,報總監(jiān)審核、作為月工程結(jié)算依據(jù)承包商整改完成第二日上午10:00前將昨日所有質(zhì)量文件報送業(yè)主備檔送監(jiān)理公司總部監(jiān)理單位返回一份原件給承包商存檔監(jiān)理填寫質(zhì)量整改文件下發(fā)（1式3份）承包商填寫各種質(zhì)量驗收記錄表格（1式3份）監(jiān)理受到質(zhì)量驗收表格或其它驗收文件承包商通知監(jiān)理或業(yè)主工程驗收前自檢檢查驗收、（部分關(guān)鍵工序需通知業(yè)主工程師共同進行驗收）驗收合格，監(jiān)理立即簽署各項質(zhì)量驗收記錄文件施工過程中監(jiān)理、業(yè)主工程師的檢查和控制監(jiān)理做好關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的圖像記錄業(yè)主工程師填寫周考核文件監(jiān)理工程師填寫月考核文件不合格檢驗批的劃分3.1具體檢驗批批的標準詳見見《項目質(zhì)量量檢驗批要求求表》，此部部分的標準也也許會高于國國家標準規(guī)定定的要求，各各承包商需按按照此規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，其余沒沒有約定按照照國家標準執(zhí)執(zhí)行；3.2該表格只約約定的業(yè)主工工程師重點檢檢查的工序和和質(zhì)量的檢驗驗批，要求主主管業(yè)主工程程師必須參與與該檢驗項目目的驗收和質(zhì)質(zhì)量文件的簽簽署，其它沒沒有約定的項項目并不代表表業(yè)主工程師師不參與該項項目驗收和簽簽字，業(yè)主工工程師可能會會隨時參加該該工程項目的的驗收，也有有可能會隨時時抽查承包商商和監(jiān)理公司司工程驗收的的情況；3.3各承包商需需對照《上海海市建筑工程程竣工驗收技技術(shù)資料統(tǒng)一一用表》中的的各項表格做做好各項記錄錄，特別對于于總承包商和和其它分包商商之間的施工工作業(yè)面交接接，總承包商商和分包商必必須填寫《工工程中間驗收收交接記錄》GD22001011，經(jīng)監(jiān)理驗驗收后才可以以進行作業(yè)面面交接，如涉涉及到總包和和防水、鋁合合金門窗等分分包商之間的的關(guān)鍵工序交交接施工，總總承包單位和和分包單位之之間必須填寫寫《工種（工工序）間交接接質(zhì)量檢查記記錄表》GD23001063，經(jīng)監(jiān)理單單位或業(yè)主工工程師驗收后后才可進入下下道工序。日報表的填報4.1各承包商需需將當日工地地現(xiàn)場發(fā)生的的一切情況如如實填寫日報報表，于次日日上午8:30前報送監(jiān)理理公司處審核核，監(jiān)理公司司需及時填寫寫和核查承包包商填寫的日日報表，并簽簽署意見后于于10:00前報送業(yè)主主項目秘書處處；4.2各承包商的的土建專業(yè)和和設(shè)備專業(yè)需需分開填寫日日報表；各分分包商需按照照自身承包的的工程內(nèi)容填填寫日報表；；4.3各業(yè)主主管管工程師需協(xié)協(xié)作項目秘書書核查該日報報表的真實性性，并簽署意意見，日報表表直接歸各組組團工程師或或?qū)I(yè)工程師師歸檔；4.4每周項目秘秘書會檢查各各工程師日報報表歸檔和填填寫的情況，此此項記錄會作作為工程師月月度考核的一一個重要依據(jù)據(jù)；質(zhì)量文件匯總表的的填報5.1承包商在申申請和提交月月度工程進度度款前，需同同時提交《月月度質(zhì)量文件件匯總表》；；5.2該表格要求求承包商按照照子分部/分項工程、部部位詳細填寫寫，需如實反反映本月完成成工作量并匯匯總后和工程程款申請清單單中內(nèi)容一致致；5.3監(jiān)理公司和和業(yè)主工程師師需如實審核核其表格數(shù)據(jù)據(jù)的真實性，該該表格的質(zhì)量量和歸檔情況況會作為監(jiān)理理月度考核獎獎金和各業(yè)主主工程師考核核的依據(jù)；工程師考核文件的的填報6.1業(yè)主工程師師和監(jiān)理工程程師執(zhí)行質(zhì)量量文件的制度度會作為業(yè)主主工程師月度度績效考核和和監(jiān)理月度獎獎金發(fā)放的一一個重要依據(jù)據(jù)；6.2監(jiān)理工程師師需按月填寫寫《考核文件件之質(zhì)量文件件匯總表》,與當月監(jiān)理理月度考核評評議表申報時時統(tǒng)一報送項項目秘書處；；6.3項目部各工工程師每周需需填寫《考核核文件之質(zhì)量量文件匯總表表》，每周一一前將上周《考核文件之之質(zhì)量文件匯匯總表》報送送項目秘書處處；6.4項目秘書負負責(zé)核查各工工程師填報的的《考核文件件之質(zhì)量文件件匯總表》的的完成情況，并并于周二前將將匯總情況知知會給項目領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，作為項項目領(lǐng)導(dǎo)對各各工程師月度度考核的一個個依據(jù)；6.5各項質(zhì)量表表格只會作為為工程師月度度績效考核和和發(fā)放監(jiān)理月月度獎金的一一個重要依據(jù)據(jù)，但現(xiàn)場實實際的施工質(zhì)質(zhì)量會作為一一個最終評價價依據(jù)，各工工程師需提高高質(zhì)量意識、高高度重視施工工質(zhì)量，出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量缺陷或或事故需及時時發(fā)現(xiàn)、上報報、提出措施施、并處理，嚴嚴禁隱瞞不報報；質(zhì)量文件的歸檔7.1各承包商和和監(jiān)理公司需需按照國家或或上海市竣工驗驗收資料的歸歸檔辦法及時時整理和歸檔檔所有工程技技術(shù)資料，嚴嚴禁事后補做做和補簽資料料，各分包商商需及時填報報資料，并于于工程竣工檔檔案驗收前將將竣工資料移移交給總承包包商，由總承承包商統(tǒng)一負負責(zé)竣工檔案案驗收移交檔檔案館工作；；7.2項目秘書負負責(zé)每日督促促監(jiān)理單位報報送所有的質(zhì)質(zhì)量文件，并并將報送的文文件按照組團團或?qū)I(yè)劃分分分發(fā)給各工工程師，各工工程師負責(zé)將將自己責(zé)任范范圍內(nèi)的質(zhì)量量文件的歸檔檔和整理，項項目秘書有權(quán)權(quán)利檢查各工工程師歸檔整整理的情況，并并在各工程師師每周填報的的《考核文件件之質(zhì)量文件件匯總表》中中填寫自己的的檢查意見；；7.3設(shè)計變更單單、簽證單、指指令單、工作作聯(lián)系單文件件，各工程師師需及時簽署署并下發(fā)，由由項目秘書統(tǒng)統(tǒng)一歸檔整理理，但各相關(guān)關(guān)工程師處負負責(zé)存有一份份復(fù)印件，以以上文件的歸歸檔情況會作作為各工程師師考核一個重重要依據(jù)；7.4整個工程竣竣工驗收后，各各工程師負責(zé)責(zé)將各自的質(zhì)質(zhì)量文件移交交項目秘書，并并協(xié)助項目秘秘書做好檔案案文件歸檔整整理移交工作作；支持性表格《月度質(zhì)量文件匯匯總表》格式式《月度完成工程量量清單表》格格式《考核文件之質(zhì)量量文件匯總表表》格式《工程日報表》格格式《質(zhì)量檢驗批要求求表》格式附件1、上海市建筑工程竣竣工驗收技術(shù)術(shù)資料統(tǒng)一用用表目錄HYPERLINK返回目錄錄圖像記錄和報送的的規(guī)定一、目的為促進監(jiān)理公司項項目監(jiān)理部更更好的履行監(jiān)監(jiān)理合同和提提高監(jiān)理工作作質(zhì)量，加強強過程監(jiān)控；；為提供對其其履行監(jiān)理合合同的質(zhì)量和和各監(jiān)理工程程師工作質(zhì)量量的評價依據(jù)據(jù)，作為其監(jiān)監(jiān)理進度款和和監(jiān)理人員獎獎金發(fā)放的提提供評價依據(jù)據(jù)，特制定本本規(guī)定。二、范圍本規(guī)定適用于監(jiān)理理公司項目監(jiān)監(jiān)理部的所有有監(jiān)理工程師師和監(jiān)理員。三、實施細則1.項目監(jiān)理部部必須按照不不同的承包商商或組團為單單位報送圖像像記錄文件，同同時此文件也也作為對該組組團監(jiān)理工程程師或監(jiān)理小小組工作質(zhì)量量評價的依據(jù)據(jù)；2.所有的圖像文文件必須統(tǒng)一一以電子文件件的形式報送送給項目部項項目秘書處，報報送的時間不不得遲于第二二天下午5點整；3.工程圖像記錄錄具體要求所有的圖像文件中中必須有拍攝攝日期和時間間，必須真實實反映現(xiàn)場實實際情況；圖像報送的格式必必須按照圖像像報送格式模模板中的樣式式報送；圖像記錄必須按照照組團、土建建流水段、分分部分項工程程、及工序交交接四個層面面記錄；所有涉及到防水的的關(guān)鍵工序或或工作面需全全數(shù)記錄并做做好油漆標示示；各項記錄的具體要要求如下：（以以下記錄要求求并不代表驗驗收要求和標標準，只是指指明圖像記錄錄能夠反映和和必須重點反反映的地方）序號項目數(shù)量要求/重點部位1進場材料、設(shè)備驗驗收2同批材料/設(shè)備開開箱前、開箱箱后2土石方工程10土方邊坡支付、排排水溝砌筑、基基坑清理、人人工夯實3模板工程5支撐系統(tǒng)、模板拼拼縫、鑿毛、預(yù)預(yù)留孔洞、反反坎4鋼筋工程10受力鋼筋的彎鉤和和彎折、箍筋筋、鋼筋連接接部位、梁柱柱重點部位、變變截面部位、預(yù)預(yù)埋件、馬登登5砼澆灌工程10模板面、梁底清理理、振搗、施施工縫、養(yǎng)護護、反坎、拆拆模后混凝土土表面觀感6砌體工程10拉結(jié)筋、門過梁、窗窗臺過梁、空空調(diào)水管預(yù)制制塊、接槎、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)角連接處、門門窗洞口、頂頂磚、7抹灰工程10鋼絲網(wǎng)、灰餅、拉拉毛、基層清清理、陰陽角角、表面平整整度、垂直度度、滴水線、分分割縫等8地面工程5基層清理、找平層層、面層、梯梯腳線9屋面工程10基層（防水）、天天溝、水落口口、滴水線、瓦瓦片排列搭接接、檐口10門窗工程10門窗固定、預(yù)埋件件、塞縫、打打膠11防水工程15兩次蓄水試驗、基基層清理、地地漏、套管、陰陰陽角等結(jié)點點部位12電氣工程5配電箱等管路集中中處、電纜敷敷設(shè)、配電箱箱柜安裝、防防雷13給排水工程5壓槽、閉水、灌水水試驗、試壓壓、衛(wèi)生間、廚廚房圖像記錄不局限于于上表格中列列明的項目、工工序、關(guān)鍵結(jié)結(jié)點等內(nèi)容，提提倡和鼓勵各各監(jiān)理工程師師記錄工程現(xiàn)現(xiàn)場進展的一一切真實情況況；四、獎罰以上圖像記錄、報報送的及時性性和真實性會會影響到監(jiān)理理進度款和監(jiān)監(jiān)理獎金的支支付。五、圖像報送記錄錄文件格式模模板時間：照片總數(shù)量：序號承包商照片數(shù)量監(jiān)理工程師1**建設(shè)2**二建3**市建4**建筑。。。。。。。。。承包商：（分不同同承包商單獨獨列行）部位說明/存在問題1＃組團5單元3層層砌體拉接筋/存在在問題，拉結(jié)結(jié)筋長度不夠夠，為30CM，且固定不不牢1＃組團5單元3層層砌體留直槎，且沒沒留拉接筋。。。。。（其它它圖片）。。。。。。。。。HYPERLINK返回目錄錄監(jiān)理月度考核獎罰罰辦法一、目的為促進監(jiān)理公司項項目監(jiān)理部更更好的履行監(jiān)監(jiān)理合同和提提高監(jiān)理工作作質(zhì)量，加強強過程監(jiān)控，提提高監(jiān)理人員員的積極性和和主動性，特特制定了本辦辦法。二、范圍本辦法適用于監(jiān)理理公司項目監(jiān)監(jiān)理部的所有有監(jiān)理工程師師和監(jiān)理員。三、實施細則1.獎金額度及及劃分根據(jù)項目監(jiān)理補充充合同，項目目部為監(jiān)理人人員設(shè)置獎金金，獎金的是是否發(fā)放、發(fā)發(fā)放標準與分分配方案完全全由項目管理理部根據(jù)現(xiàn)場場監(jiān)理人員的的工作表現(xiàn)確確定。2.懲罰額度及劃分本著獎懲結(jié)合的原原則，項目部部同時對在監(jiān)監(jiān)理工作中表表現(xiàn)不好的監(jiān)監(jiān)理人員進行行罰款制度，罰罰款的額度為為當月獎金額額度的50%，罰款將直直接在監(jiān)理的的進度款中扣扣除，以上罰罰款會累計到到項目后續(xù)開開發(fā)工程的監(jiān)監(jiān)理獎金基金金中。3.實施細則為了盡量體現(xiàn)對現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理人員員工作評價的的公開、公平平、公正、準準確，項目監(jiān)監(jiān)理人員必須須于每月的第第一個星期一一提交自評表表格，我項目目部人員將于于每月第一個個星期三晚上上組織所有項項目管理人員員和監(jiān)理人員員進行最終評評分，再根據(jù)據(jù)最終評分結(jié)結(jié)果分配各個個監(jiān)理人員的的每個月的獎獎金；各監(jiān)理人員以總承承包商為組團團或個人為單單位進行評分分和分配獎金金或進行罰款款；同時項目部會按照照《在建工程程建設(shè)監(jiān)理工工作質(zhì)量評分分檢查表》對對監(jiān)理部進行行總體評價，來來做為總監(jiān)理理公司獎金發(fā)發(fā)揮的依據(jù)；；每個考評人的獎金金額度由業(yè)主主工程師根據(jù)據(jù)評分結(jié)果等等綜合考慮；；每位負責(zé)考評的業(yè)業(yè)主工程師應(yīng)應(yīng)注意在日常常工作中將監(jiān)監(jiān)理考評工作作當成一主要要工作來做，并并及時做好有有關(guān)記錄；為體現(xiàn)公開、公正正和增加激勵勵作用，所有有的評分過程程都將由所有有的監(jiān)理人員員參加，每月月所有監(jiān)理人人員考核評定定后由項目總總經(jīng)理最終審審核生效，最最終評分結(jié)果果會抄送給監(jiān)監(jiān)理部的總公公司；考核流程每月第一個星期一報送業(yè)主每月第一個星期一報送業(yè)主業(yè)主內(nèi)部審核監(jiān)理報送的考核評議表監(jiān)理公司填寫考核數(shù)據(jù)記錄表、考核評議表、考核匯總表周三晚上業(yè)主和監(jiān)理共同進行最終評分將評議結(jié)果、獎懲方案填寫匯總表報項目經(jīng)理審批評議結(jié)果和獎懲方案抄送監(jiān)理公司總部抄送成本部和財務(wù)部獎金發(fā)放或扣款以上考核流程須在在兩周內(nèi)完成成。考核方法各組團監(jiān)理工程師師需及時、認認真填寫《考考核數(shù)據(jù)記錄錄表》，該表表格會作為考考核的重要依依據(jù)，同時、項目部秘書書也會填寫該該表格并會核核查監(jiān)理公司司自填表格數(shù)數(shù)據(jù)的真實性性；根據(jù)監(jiān)理的工作特特性和工程管管理的要求，決決定從現(xiàn)場管管理、內(nèi)業(yè)技技術(shù)管理、業(yè)業(yè)主總體評價價三個大的方方面來進行評評價打分；各各個緯度的權(quán)權(quán)重和具體細細則見《項目目監(jiān)理月度考考核評議表》；；各組團監(jiān)理工程師師考核得分必必須為80分及以上才才可以獲得相相應(yīng)的獎金，考考核得分低于于60分為不及格格，將可能導(dǎo)導(dǎo)致罰款；總監(jiān)理工程師的考考核得分為nn個考核單位位考核得分的的平均分×1.1即：總監(jiān)理工程師得分分＝〔**組團得分＋**組團得分＋**建組團得分分＋**組團得分＋**專業(yè)得分）/n×1..1總監(jiān)理工工程師的考核核得分必須為為85分以上才可可以獲得相應(yīng)應(yīng)的獎金；考核分數(shù)會作為發(fā)發(fā)放獎金的一一個重要依據(jù)據(jù)，但業(yè)主工工程師也有可可能會根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場的實際效效果給予監(jiān)理理工程師獎勵勵；考核獎金發(fā)放為個個人，監(jiān)理公公司總部或總總監(jiān)理工程師師不得以任何何理由和形式式克扣；四、支持性表格《HYPERLINK在建工程程建設(shè)監(jiān)理工工作質(zhì)量評分分檢查表》格格式HYPERLINK返回目錄錄工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單記錄編號：『合同同號』－聯(lián)系系－流水號項目期工程日期：年月日聯(lián)系單位簽收人事項：若施工過程未未按以上要求求執(zhí)行，甲方方將視情節(jié)輕輕重，處以：：索賠停工此部分工程量不予予承認其他措施XX實業(yè)發(fā)展有限公司司項目目經(jīng)理部擬稿：審核：簽發(fā)：抄送：對本通知如有疑義義請在12小時內(nèi)書書面反饋我部部，否則請按按本通知執(zhí)行行。本通知一式三份，甲甲方、監(jiān)理、施施工（施工）單單位各一份。HYPERLINK返回目錄錄工程委托書記錄編號：【合同同號】致：根據(jù)工程需要，經(jīng)經(jīng)研究決定，將將以下工程委委托予貴司施施工/設(shè)計；請在在接到本委托托后天內(nèi)，在在本表內(nèi)簽字字確認接受委委托，并返回回我司一份。如如貴司在此期期限內(nèi)未與我我司聯(lián)系，我我們將認為貴貴司無意承擔(dān)擔(dān)此項工程，從從而收回我們們的委托。特此委托。部經(jīng)理：：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：年月日工程名稱委托施工/設(shè)計范范圍工期要求質(zhì)量要求結(jié)算方式（需確定如下內(nèi)容容：1、取費方式式：可自定或或參考合同單單價、總價；；2、支付、結(jié)結(jié)算以及保修修金的領(lǐng)取方方式）如不再另簽合同，被被委托單位由由授權(quán)人在此此簽字確認并并蓋單位公章章：年月日注：1、本表使用時一式式陸份，被委委托單位確認認后，保留二二份，公司保保留四份。2、本委托編號由成成本部完成，委委托后成本、項項目、財務(wù)及及總辦各保留留一份。HYPERLINK返回目錄錄工程違約索賠通知知單記錄編號：『合同同號』－索賠賠－流水號項目期工程日期：年月日聯(lián)系單位簽收人事項：根據(jù)文件，我司司將從本期進進度款（結(jié)算算款）中扣除違約金元。違約情況：描述：附件：：XX實業(yè)發(fā)展有限限公司項目目經(jīng)理部擬稿：審核：（總助/主管）簽發(fā)：（項目總經(jīng)理）抄送：執(zhí)行情況：（QS填寫索賠款項是否否扣除，未扣扣者注明原因因，已扣注明明扣款時間）對本通知如有疑義義，請在12小時內(nèi)，以以書面形式反反饋我部，否否則將按此通通知執(zhí)行。本通知一式三份，甲甲方、監(jiān)理、施施工(供貨)單位各一份份。HYPERLINK返回目錄錄工程業(yè)務(wù)指令單記錄編號：『合同同號』－指令令－流水號項目期工工程日期期：年月日聯(lián)系單位簽收人事項：（填表指引：本單單可能涉及費費用問題，施施工單位的簽簽證單需附此此單原件。由由經(jīng)辦人擬稿稿，交給項目目QS估價，按照照公司規(guī)定由由總助或主管管工程師判斷斷是否需公司司會簽審核，并并確定此指令令單是否需要要其他工程師師會簽，然后后交給項目總總經(jīng)理簽發(fā)，最最后由項目秘秘書編號并發(fā)發(fā)出。）若施工過程未按以以上要求執(zhí)行行，甲方將視視情節(jié)輕重，處處以：索賠停工此部分工程量不予予承認其他措施XX實業(yè)發(fā)展有限限公司項目目經(jīng)理部估價：萬QS公司會簽：擬稿：審核：（總助/主管）簽發(fā)：（項目總經(jīng)理）抄送：對本通知如有疑義義請在12小時內(nèi)書書面反饋我部部，否則請按按本通知執(zhí)行行。本通知一式三份，甲甲方、監(jiān)理、施施工（供貨）單單位各一份。HYPERLINK返回目錄錄設(shè)計變更單施工單位：所屬屬合同：合同記錄編號號：『合同號號』－變更－－流水號事項名稱適用范圍：提出時間：□技術(shù)核定□設(shè)設(shè)計變更提出方：（1）設(shè)設(shè)計院（2）建設(shè)單位（3）購房客戶戶（4）其它變更原因施工前變更內(nèi)容（填表指引：本單單可能涉及費費用問題，施施工單位可憑憑此單結(jié)算費費用，無需填填寫簽證單。由由項目部根據(jù)據(jù)設(shè)計部或設(shè)設(shè)計院的變更更單擬稿，交交給項目QS估價，按照照公司規(guī)定由由總助或主管管工程師判斷斷是否需公司司會簽審核，并并確定此指令令單是否需要要其他工程師師會簽，然后后交給項目總總經(jīng)理簽發(fā)，最最后由項目秘秘書編號并發(fā)發(fā)出。施工后后需填寫完成成情況，施工工單位的結(jié)算算價需附計算算書，由項目目QS初審結(jié)算價價。）XX實業(yè)發(fā)展有限公司司項目經(jīng)理理部估價萬QS項目管理部擬稿公司會簽審核簽發(fā)簽收：施工后完成情況監(jiān)理工程師甲方工程師師乙方結(jié)算價最終審定價雙方簽認：工項本；HYPERLINK返回目錄錄增加工程現(xiàn)場簽證證單單位工程名稱：記記錄編號：『『合同號』－－簽證－流水水號增加工程名稱位置、范圍增加原因、處理措措施及工程量量計算明細依依據(jù)（施工單位使用此此表，并附工工程業(yè)務(wù)指令令單原件。項項目秘書負責(zé)責(zé)編號。）施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位負責(zé)人：經(jīng)辦人：公章：意見及確定量：監(jiān)理工程師代表；；總監(jiān)：公章：QC:QS:項目總經(jīng)理：公章：注：現(xiàn)場簽證必須須按合同要求求時間辦理。HYPERLINK返回目錄錄獎勵通知單記錄編號：『合同同號』－獎勵勵－流水號項目期工工程日期期：年月日致：獎勵原因：獎勵依據(jù)：獎勵金額：人民幣幣大寫：XX實業(yè)發(fā)展有限公司司項目經(jīng)理理部擬稿：審核：（總助/主管）簽發(fā)：（項目總經(jīng)理）抄送：執(zhí)行情況：（QS填寫?yīng)剟羁铐楉検欠駡?zhí)行，未未執(zhí)行需注明明原因，已執(zhí)執(zhí)行需注明執(zhí)執(zhí)行時間和糧糧單號）對本通知如有疑義義，請在12小時內(nèi)，以以書面形式反反饋我部，否否則將按此通通知執(zhí)行。本通知一式三份，甲甲方、監(jiān)理、施施工單位各一一份。HYPERLINK返回目錄錄扣款通知單記錄編號：『合同同號』－扣款款－流水號項目期工工程日期期：年月日致：扣款原因：扣款依據(jù)：扣款金額：人民幣幣大寫：XX實業(yè)發(fā)展有限公司司項目經(jīng)理理部擬稿：審核：（總助/主管）簽發(fā)：（項目總經(jīng)理）抄送：執(zhí)行情況：（QS填寫索賠款項是否否扣除，未扣扣者注明原因因，已扣注明明扣款時間和和糧單號）對本通知如有疑義義，請在12小時內(nèi)，以以書面形式反反饋我部，否否則將按此通通知執(zhí)行。本通知一式三份，甲甲方、監(jiān)理、施施工單位各一一份。HYPERLINK返回目錄錄甲供材料、設(shè)備采采購申請計劃劃表記錄編號:【項目目名稱】－流流水號序號名稱進場時間備注1234567891011121314151617編制：審核：日期：抄送：注：1.編制人為項目計劃劃工程師。2.審核人為項項目負責(zé)人。HYPERLINK返回目錄錄材料設(shè)備驗收單記錄編號：『合同同號』－材料料驗收－流水水號項目名稱：材料設(shè)備名名稱：驗收時間：：供貨單位(蓋章))：送貨人：負責(zé)人：收貨單位（蓋章）：：收貨人：項目負責(zé)人人：監(jiān)理單位（蓋章）：：驗收人：總監(jiān)：XX實業(yè)發(fā)