呆滯物料管理規(guī)定,呆滯物料的處理流程,呆滯物料的獎懲

wordword文檔PAGEPAGE5/5質(zhì) 量 目 錄文件編號 QR/THSY-751/05版本 A/0

呆滯物料管理規(guī)定

武漢同和塑業(yè)有限公發(fā)布實施 2014/5/8頁次一、目的1、為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫存物料的積壓，以達到物盡其用，減少資金積壓的目的。嚴格區(qū)分呆滯料和有效物料，提高庫房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有效使用空間，促進公司資金的良性運作。2、范圍：適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。二、范圍1、呆滯料定義：少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過技術(shù)許可儲存期的物料。呆滯物料的范圍：適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。1對原材料、成品有儲存保護期限的物料，已到保存期限的。因工藝變更,結(jié)構(gòu)或設(shè)計變更造成的成品、半成品均視為呆滯物料。12滯物料。三、職責1、倉庫：負責對呆滯料的接收、儲存管理工作；配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等。、質(zhì)量部：針對倉庫統(tǒng)計的呆滯物料進行質(zhì)量的檢驗。12問題需進行品質(zhì)判定的。3、生產(chǎn)工藝部：負責核對是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由生產(chǎn)工藝將其納入訂單物料，不再申購。4、采購部：負責聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價賣出及其他處理方案。5、質(zhì)量部：評估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。6、生產(chǎn)工藝部：執(zhí)行質(zhì)量部出具的呆滯物料代用方案。7、市場開發(fā)部：因銷售訂單取消或變更、市場需求預測變化，市場開發(fā)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知生產(chǎn)工藝部并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。8、內(nèi)務(wù)部財務(wù)人員：負責對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作。9、生產(chǎn)工藝部：負責對呆滯物料進行統(tǒng)計。10、總經(jīng)理：對呆滯料的處置進行審批。四、呆滯物料的處理流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類：1、訂單變更或市場變化較大，導致物料呆滯。2、設(shè)計變更，導致物料呆滯。3、采購失誤，導致物料呆滯。4、實施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導致物料呆滯。5、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導致物料呆滯。6、其他原因?qū)е挛锪洗魷?。（二）擬定呆滯物料處理預案1、呆滯物料處理原則：a呆滯物料原則上由造成呆滯的責任部門負責消耗。bcd呆滯物料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。2、計劃部根據(jù)呆滯物料歸屬情況及形成原因，確定形成呆滯物料的直接責任部門，并參照以下幾種擬定處理預案：Abc折價賣給供應(yīng)商；d出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級使用等；efgh其他處理方案。3、評審呆滯物料處理方案、計劃部定期（每月110）組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采購部、生預案，確定最終處理方案。具體評審項目如下：a、評審方案的技術(shù)可行性、使用情況；b、評審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）的實施方案、回料時間、所需費用等；c、銷售可能性；d、報廢與折價部分的金額確認。處理部門以及完成時限。實施呆滯物料處理方案。格按照呆滯物料最終處理方案執(zhí)行，并在要求時限內(nèi)完成。如執(zhí)行與供應(yīng)商進行退換貨或折價賣給供應(yīng)商的方案時，采購人員應(yīng)與供K3如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時，生產(chǎn)工藝部應(yīng)及時將呆滯物料進行報檢，質(zhì)量部門按照呆滯物料處理方案中相關(guān)技術(shù)要求進行檢驗，檢驗合格后方可使用。若檢驗部門無法檢驗其是否可以再利用，需返回廠家重新檢驗，并由廠家出具檢驗合格單。執(zhí)行其它處理方案時，各部門按改制、銷售、報廢等業(yè)務(wù)流程操作。產(chǎn)工藝部，由計劃部召開臨時會議重新商討處理方案。生產(chǎn)工藝部對呆滯物料的形成和處理，進行全過程的監(jiān)督。五、呆滯物料的獎懲 （有關(guān)獎勵和懲罰由相關(guān)領(lǐng)導討論決定（一0.5%?～5其相應(yīng)扣罰金額；出庫了但未實際消化的不參與獎勵。（二）造成呆滯物料的考核1、直接導致呆滯物料產(chǎn)生的責任部門，按呆滯物料價值罰款1%～20%。2、對于已出處理方案的呆滯物料，未及時按處理方案處理呆滯物料的責任部門，罰款50元/次；37030%；（三）根據(jù)處理進度每三個月進行一次處理成果通報和獎勵。六、附件（一）呆滯物料流程圖附件一：

呆滯物料處理流程圖序 責任部/程序號 責任人

表單 作業(yè)內(nèi)容1 呆滯物料的處理申請 計劃 《呆滯物料明細表》

計劃對工程變更，采購購買錯12個月以及其他原因造成的呆滯物料進行統(tǒng)計。質(zhì)量人員對呆滯物料進2行檢驗

《呆滯物料明質(zhì)量部門細表》

質(zhì)量部對資材倉庫所統(tǒng)計的庫12判定.OK3生產(chǎn)計劃對其審核是否有訂單用OK4 退換料OK

生產(chǎn)計劃采購

細表》細表》

進行訂單的核對，審查現(xiàn)有訂單是否有用到，兩個工作日內(nèi)回復。采購針對呆滯的原材料進行退換料及低價賣出等相關(guān)處理方個工作日內(nèi)回復。技術(shù)針對呆滯物料進行評估是技術(shù)部評估是否可以5代用OK

《呆滯物料明技術(shù)部細表》

否可以代用，并出具代用