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9/9程序文件選購把握程序版本/修改狀態(tài)：A/0頁碼：第1頁，共7頁擬制：審核：批準(zhǔn)：1.目的保證面、輔料及外發(fā)加工品和其他物品的選購能滿足公司要求，供給商有力量穩(wěn)定、準(zhǔn)時(shí)地供給合格的產(chǎn)品。2.適用范圍3.職責(zé)3.1外協(xié)部負(fù)責(zé)面、輔料、外發(fā)加工品及其他物品的選購把握和供給商的評審及來料不合格的處理。3.2前預(yù)備部布、輔料倉負(fù)責(zé)：3.2.1來料的點(diǎn)收、初檢核對及進(jìn)庫治理；3.2.2半成品外發(fā)加工的點(diǎn)收、初檢。3.3后整部負(fù)責(zé)成衣外發(fā)洗水和外發(fā)成衣加工的進(jìn)庫治理。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)來料的檢驗(yàn)判定。4.工作程序(附流程圖)4.1合格供給商的評審4.1.1對供給面料、輔料、外發(fā)加工的供給商需進(jìn)行評審。4.1.2外協(xié)部選購員應(yīng)主動(dòng)查找面料、輔料及供給加工服務(wù)的供給商，依據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由初步確定的供給商供給常用面、輔料或外發(fā)加工樣品交業(yè)務(wù)部或質(zhì)檢科進(jìn)行樣品確認(rèn)，填制“樣品確認(rèn)單”。4.1.34.1.4評估小組前往新供給商處依擬定項(xiàng)目進(jìn)行評估，并于“供給商調(diào)查表”內(nèi)記錄評審結(jié)果。4.1.5經(jīng)現(xiàn)場評審合格的供給商，由外協(xié)部將評估結(jié)果呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，登錄至“合格供給商名單”。09版/修：A/0頁碼：第2頁，共7頁4.1.6若為國內(nèi)知名廠商且已通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證；制度建立前已協(xié)作的供給商且往前追溯1個(gè)月無重大不良記錄；客戶非凡指定的供給商；供給商地址位于珠江三角洲以外的區(qū)域者；均可免除供給商現(xiàn)場評審步驟。由供給商供給相關(guān)評審資料，由業(yè)務(wù)部進(jìn)行整理、匯總呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，登記合格供給商名單。4.2供給商的定期考核對供給商定期進(jìn)行考核，以評審其持續(xù)供給合格產(chǎn)品的力量。4.2.1每月交貨批次在5次(含)以上的供給商按月考核，每月交貨批次在5次以下的供給商按季考核。4.2.2考核比例為質(zhì)量40分，交期20分，價(jià)格20分，服務(wù)20分。4.2.3考核項(xiàng)目1)質(zhì)量：不良(批)率=不良(批)數(shù)÷總進(jìn)貨(批)數(shù)×100%質(zhì)量評分=(1-不良<批>率)×402)交期：逾期交貨率=逾期交貨批數(shù)÷應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)×100%評分=(1-逾期交貨率)×203)價(jià)格：公正合理報(bào)價(jià)快速尚屬公正報(bào)價(jià)緩慢稍微偏高報(bào)價(jià)快速稍微偏高報(bào)價(jià)緩慢報(bào)價(jià)不合理報(bào)價(jià)低效20分15分10分5分0分4)服務(wù)：很滿足20分主動(dòng)征詢瞧法，改善快速。較滿足15分接到埋怨后，改善快速。一般滿足10分接到埋怨后，尚能誠意改善，偶然拖延。不太滿足5分接到埋怨后，改善誠意不足，經(jīng)常拖延。不滿足0分接到埋怨后，束之高閣。09版/修：A/0頁碼：第3頁，共7頁4.2.4考核部門及等級評定項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)等級考核部門質(zhì)量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下質(zhì)檢科交期20分外協(xié)部價(jià)格20分外協(xié)部服務(wù)20分外協(xié)部總評100分ABCD外協(xié)部4.2.5經(jīng)考核為A級的供給商，公司依據(jù)實(shí)際狀況賜予產(chǎn)品免檢，增加選購份額，貨款結(jié)算時(shí)間縮短等優(yōu)待條件；評為B級的供給商按正常方式處理；評為C級的供給商，對其進(jìn)行輔導(dǎo)，要求其進(jìn)行改善，若半年內(nèi)無法達(dá)到B級者，則降級為D級供給商；評為D級者為不合格供給商。4.2.6經(jīng)考核為D級的供給商或由于各種緣由丟失合格供貨力量的供給商，則由外協(xié)部填寫“供給商撤銷申請單”，經(jīng)總經(jīng)理同意后撤銷其合格供給商資格。4.3布、輔料的選購4.3.1技術(shù)科紙樣員按照客戶訂單要求編寫“服裝單件用料單”，經(jīng)技術(shù)科主管審核后交業(yè)務(wù)部。4.3.2業(yè)務(wù)部接到“服裝單件用料單”后，依據(jù)客戶訂單數(shù)量計(jì)算布、輔料總需用量，填寫“填制前預(yù)備表”，核實(shí)是客供還是自購。4.3.3若為客戶供給布、輔料，業(yè)務(wù)跟單員依據(jù)總需用量及交貨期，提報(bào)物料到貨打算交客戶確認(rèn)，選購員按4.6向客戶跟催物料。4.3.4若部分或全部布、輔料為本公司自購，業(yè)務(wù)跟單員需具體了解該款訂單布、輔料庫存狀況，依據(jù)庫存數(shù)量扣減本批總選購量，填進(jìn)“布、輔料預(yù)備表”。4.3.5業(yè)務(wù)跟單員將完成的“布、輔料預(yù)備表”分別交業(yè)務(wù)部主管及總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。09版/修：A/0頁碼：第4頁，共7頁4.3.6選購員依據(jù)“布輔料預(yù)備表”中的自購需求，同合格供給商接洽，通過詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)，初步擬定物料價(jià)格，然后依據(jù)自購項(xiàng)目的選購要求針對各供給商，填寫“訂購單”或選購合同。4.3.74.3.8經(jīng)批準(zhǔn)的“訂購單”或選購合同的傳真或其他途徑，傳達(dá)給供給商簽章確認(rèn)。4.3.9一次性購買金額100元以下的輔料選購員可挺直上門確認(rèn)或讓經(jīng)銷商送貨上門確認(rèn)，當(dāng)場現(xiàn)金交易，并索取銷貨發(fā)票或收據(jù)。4.4半成品、成品的外發(fā)加工4.4.1外發(fā)加工的時(shí)機(jī)服裝的某些工序公司無特定的加工設(shè)備；服裝的某些工藝本公司品質(zhì)水平不足；本公司生產(chǎn)力量法保證交期；外協(xié)加工比公司內(nèi)加工成本低廉。以上外發(fā)加工主要有繡花、印花、釘珠、洗水和成衣加工。4.4.2業(yè)務(wù)部跟單員接訂單后，依據(jù)公司的設(shè)備及生產(chǎn)力量，判定需要外發(fā)加工的項(xiàng)目，提出外協(xié)加工申請，交業(yè)務(wù)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3若是繡花、印花、釘珠、洗水等外發(fā)加工的項(xiàng)目，由工廠部依據(jù)訂單工藝技術(shù)要求和交貨期確定工藝、數(shù)量和進(jìn)度，編制“外發(fā)加工工藝單”和“外協(xié)件到貨排期表”，交外協(xié)主管批準(zhǔn)。4.4.4若是成衣外發(fā)加工，業(yè)務(wù)跟單應(yīng)擬定交貨期，并將客戶資料交由工廠部編制“外發(fā)加工工藝單”，然后交業(yè)務(wù)主管核準(zhǔn)。4.4.5選購員依據(jù)批準(zhǔn)的外協(xié)加工申請及核準(zhǔn)后的工藝技術(shù)和交貨期要求，同外協(xié)廠接洽、定價(jià)，然后針對各外協(xié)廠填寫加工承攬合同或“外發(fā)加工通知單”，交業(yè)務(wù)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.609版/修：A/0頁碼：第5頁，共7頁4.5生產(chǎn)用備品備件工具，辦公文具等低值易耗品的存量選購。4.5.1日常生產(chǎn)、辦公類低值易耗品由選購依據(jù)保質(zhì)期和日常消耗狀況，擬定平安庫存量，交外協(xié)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，如狀況有轉(zhuǎn)變，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)調(diào)整平安庫存量。4.5.2對平安存量選購的物品，倉庫在其保管帳卡上標(biāo)出平安庫存量，當(dāng)物品庫存低于平安存量時(shí)，填寫“申購表”統(tǒng)一申購，交前預(yù)備部主管審核。4.5.3選購員依據(jù)“申購表”同供給商接洽、詢價(jià)、金額在_______元以內(nèi)的物品，由外協(xié)主管批準(zhǔn)定價(jià)。在_______元以上的物品，由總經(jīng)理批準(zhǔn)定價(jià)。4.5.4選購員依據(jù)議定價(jià)填寫“訂購單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以傳真或其他途徑傳遞給供給商簽章確認(rèn)。4.6生產(chǎn)、檢測設(shè)備的選購4.6.1當(dāng)生產(chǎn)工藝、品質(zhì)檢測、技術(shù)研究等緣由需要購進(jìn)設(shè)備時(shí)，由設(shè)備治理部門對需求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析，并寫出“設(shè)備購置經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析報(bào)告”，附上“設(shè)備購置打算”報(bào)總經(jīng)理審批。4.6.2設(shè)備治理部門依批準(zhǔn)的“設(shè)備購置打算”，跟多家供給商洽談，依據(jù)性價(jià)比、售后服務(wù)等因素議定供給商，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.3設(shè)備治理部門起草選購合同，并按《合同治理制度》的規(guī)定報(bào)批。4.6.4選購合同簽定后，由業(yè)務(wù)部選購或總經(jīng)理指定人員跟蹤保證合同規(guī)定內(nèi)容的履行。4.7零星選購4.7.1急需的修理專用配件和工作需要的圖書、禮品等臨時(shí)性非打算物品，由需求部門填寫“申購表”，報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。4.7.2零星選購一般為誰申購誰選購，確需選購員購買的，申購部門必需供給選購信息。09版/修：A/0頁碼：第6頁，共7頁4.7.3選購回的臨時(shí)性非打算物品，需交選購員簽字驗(yàn)收后方可進(jìn)庫。4.8選購產(chǎn)品的跟催4.8.1業(yè)務(wù)部選購員將全部需追蹤的面、輔料及外發(fā)加工的選購業(yè)務(wù)納進(jìn)“選購追蹤表”進(jìn)行把握。4.8.2為保證供給商能如期交貨，選購應(yīng)于交貨前三天跟催供給商備貨、交貨，如有可能延誤應(yīng)記錄并預(yù)先通告各相關(guān)部門。4.8.3對于已至交貨期，仍未交貨的物料需調(diào)查延交緣由，每日跟催，并準(zhǔn)時(shí)通告工廠部，調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度。4.9選購的變更4.9.14.10選購驗(yàn)證4.10.1顧客供給的物料按《顧客財(cái)產(chǎn)把握程序》治理、驗(yàn)收。4.10.2自購的布、輔料或車花、釘珠、印花等工序外發(fā)加工品，由前預(yù)備部進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢，具體依《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》作業(yè)，檢驗(yàn)合格后交布、輔料倉管員點(diǎn)收進(jìn)庫。4.10.3成衣外發(fā)洗水及成衣外發(fā)加工品，由后整部QA按《最終檢驗(yàn)程序》進(jìn)行抽檢判定，檢驗(yàn)合格后交后整部收發(fā)員辦理進(jìn)庫手續(xù)。4.10.4經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，依《不合格品把握程序》作業(yè)。5.相關(guān)文件5.1《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》5.2《最終檢驗(yàn)程序》5.3《不合格品把握程序》5.4《顧客財(cái)產(chǎn)把握程序》