收貨流程新剖析

0收貨流程1

目的適用范圍收貨內(nèi)容及規(guī)定收貨政策及原則培訓目的培訓對象培訓時間培訓形式培訓師課程綱要掌握門店收貨工作流程全體員工2小時理論培訓專業(yè)講師2目的規(guī)范商店的商品收貨作業(yè)操作3適用范圍

商店所有經(jīng)銷商品（物流配送商品按《配送商品收貨操作流程》操作）。4收貨內(nèi)容及規(guī)定

收貨前的準備臨時收貨正常訂單收貨5

根據(jù)送貨商品的有關情況配備好收貨人員，準備好裝卸搬運機械、檢驗工具、衡器具、卸貨木拍等各種設備；

收貨前的準備

收貨員清理收貨現(xiàn)場，保證收貨現(xiàn)場整潔、無障礙、無雜物，確保送貨車輛進出暢通無阻。6正常訂單收貨

收貨員在收貨區(qū)接供應商訂單傳真件或《EDI

送貨單》審驗后交付文員；-1如錄入訂單號后系統(tǒng)顯示有零成本訂單，則一并打印零成本訂單收貨授權(quán)書并提醒收貨員該筆貨物有零成本收貨，應先收零成本部分；

-2如訂單傳真件備注上標有殘損退換貨記錄，應通知殘損員和收貨員進行退、換貨后方可收貨。

文員接到訂單傳真件后應核對訂單傳真件的有效性，核對無誤后進行建立收貨授權(quán)，按傳真訂單號打印一式兩份《收貨授權(quán)書》，交收貨員進行收貨：7正常訂單收貨

文員接到

《

EDI送貨單》后核對《EDI送貨單》的有效性，核對無誤后建立收貨授權(quán)，將系統(tǒng)收貨授權(quán)中的收貨單號填寫在《EDI送貨單》中“收貨單號”一欄，并在“驗單人”一欄簽字確認，并將《

EDI送貨單》交收貨員進行收貨：-1如錄入訂單號后系統(tǒng)顯示有零成本訂單，則一并將零成本《EDI送貨單》交收貨員，并提醒收貨員該筆貨物有零成本收貨，應先收零成本部分；

-2如《EDI送貨單》備注上有殘損退換貨記錄，應通知殘損員和收貨員進行退、換貨后方可收貨。8正常訂單收貨

收貨人員將供應商領到卸貨地點，提供木拍并協(xié)助供應商按標準（長寬不能出拍，不高于1.4米）碼放；

驗貨：

-1收貨員拿取收貨授權(quán)書或EDI送貨單后依據(jù)驗收內(nèi)容、《驗收原則及拒收原則》進行收貨，收貨前先進行退換貨和零成本訂單收貨的操作；

-2收貨員收貨時依據(jù)收貨授權(quán)書或EDI送貨單使用RF槍檢驗商品條碼：驗證EAN/UPC是否有效，是否與SKU號相對應；9正常訂單收貨-3填寫《收貨授權(quán)書》或《EDI送貨單》：邊驗貨邊填寫實收數(shù)量，唱收唱寫，填寫完畢后與供應商核對，并將未收貨的商品明細在《收貨授權(quán)書》或《EDI送貨單》上劃掉；-4貨物收齊后，收貨部復核人員進行復驗并在《授權(quán)書》或《EDI

送貨單》上簽字，如復核與收貨不符，應由收貨員重新驗收，直到收貨與復核一致為止（商品部可跟隨復驗）；-5防損員抽查驗收商品數(shù)量并在《收貨授權(quán)書》或《EDI送貨單》

上簽名確認；-6驗收結(jié)束后，收貨員將《收貨授權(quán)書》第一聯(lián)或《EDI送貨單》

第一、二聯(lián)交給文員，《收貨授權(quán)書》第二聯(lián)或《EDI送貨單》第三聯(lián)交給商品部留檔。注：商店可根據(jù)商品安全需要自定需商品部跟隨復驗的商品范圍；商店可根據(jù)商品安全需要自定需防損部抽驗的商品范圍。10正常訂單收貨

文員收到驗收完畢的《收貨授權(quán)書》或《EDI

送貨單》進行系統(tǒng)收貨操作：

非EDI供應商并按如下方式操作：

-1文員檢驗《收貨授權(quán)書》并打印一式兩份《收貨確認書》；

-2在《收貨確認書》上加蓋收貨專用章，文員、收貨員及送貨人分別核對數(shù)量并簽字確認，《收貨確認書》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)連同《收貨授權(quán)書》第一聯(lián)歸檔，第二聯(lián)交供應商作為收貨憑證；

-3依據(jù)《收貨授權(quán)書》及《收貨確認書》在《收貨統(tǒng)計表》

中登記部門、供應商號、訂單號、SKU數(shù)等信息（轉(zhuǎn)日9點前將《收貨統(tǒng)計表》電子版上報店長）。11正常訂單收貨EDI供應商按如下方式操作：

-1收貨部文員檢查《送貨單》填寫是否齊全、規(guī)范，并在“發(fā)單人”一欄簽字確認后，第一聯(lián)留存并進行系統(tǒng)錄入操作，將第二聯(lián)加蓋收貨部章交給供應商作為其收貨憑證；

-2收貨部文員依照《送貨單》實際收貨數(shù)量錄入系統(tǒng)并生成收貨確認（不打印）,收貨部文員核對《送貨單》實際收貨數(shù)量與收貨確認是否一致，并簽字確認；

-3錄入完畢，將《送貨單》按供應商號進行歸檔；

-4依據(jù)《EDI送貨單》在《收貨統(tǒng)計表》中登記部門、供應商號、訂單號、SKU數(shù)（轉(zhuǎn)日9點前將《收貨統(tǒng)計表》電子版上報店長）。12正常訂單收貨

收貨員、防損員在供應商出門證上簽字后，送貨車方可離開收貨區(qū)。

商品驗收結(jié)束后,收貨員將商品拉進滯貨區(qū)的新到貨區(qū)，收貨部庫管員根據(jù)《收貨授權(quán)書》或《EDI送貨單》查點商品：新品到貨時，必須立即通知商品部進行補貨；生鮮、日配、稱重、精品（如煙、高檔酒、小家電等，商店可根據(jù)商品安全需要自定精品范圍）、大家電、服裝及鞋類商品，必須立即通知商品部進行補貨；收貨部庫管員將商品部無需補貨商品放置至相應貨位，并使用RF槍進行貨位的維護。13臨時收貨

訂單傳真件或《EDI送貨單》的臨時收貨：

傳真訂單使用一式三聯(lián)的《臨時收貨單》進行收貨，EDI供應商使用《送貨單》進行收貨，其驗收程序與正常訂單收貨驗貨程序相同；驗收完畢后，文員將《臨時收貨單》或《EDI送貨單》第二聯(lián)加蓋收貨部圖章，第一聯(lián)存檔，第二聯(lián)交供應商待下次送貨時憑此單置換《收貨確認書》（EDI供應商無需置換《收貨確認書》，以送貨單為收貨憑證），第三聯(lián)交商品部留檔。系統(tǒng)恢復使用后，收貨部文員補做系統(tǒng)《收貨確認書》

（EDI供應商《收貨確認書》不打?。皇肇浗Y(jié)束后，商品補貨及貨位維護操作與正常訂單商品收貨程序相同。14臨時收貨

無訂單商品的臨時收貨：

AS400系統(tǒng)停用期間，供應商所送的無訂單商品，但由于旺銷季節(jié)臨時訂購、團購等原因必須對其進行收貨時，商品部經(jīng)理填寫《訂單申請表》，并簽字確認，報主管店助或店長審批后，將《訂單申請表》交收貨員；收貨員依據(jù)店長助理或店長審批后的《訂單申請表》填寫《臨時收貨單》驗收商品，驗收程序與正常訂單收貨驗貨程序相同；驗收完畢后，文員將《臨時收貨單》前兩聯(lián)加蓋收貨部圖章，第一聯(lián)存檔，第二聯(lián)交供應商待下次送貨時憑此單置換《收貨確認書》。第三聯(lián)和《訂單申請表》交商品部經(jīng)理留檔，系統(tǒng)恢復使用后商品部經(jīng)（助）理立即補作系統(tǒng)訂單（訂單備注須注明“后補訂單，無需送貨”的字樣，收貨部文員依據(jù)商品部補做的系統(tǒng)訂單補做系統(tǒng)《收貨確認書》，并將《臨時收貨單》第一聯(lián)和

《收貨確認書》第一聯(lián)合并存檔）；15臨時收貨

收貨結(jié)束后的補貨工作與正常訂單商品收貨后的補貨工作要求相同。16收貨政策及原則驗收原則驗收內(nèi)容貨品拒收原則17驗收原則1、收貨要遵循“先到、先收、鮮活易腐商品先于其它商品接收”的原則；2、驗貨堅持復核制度；3、對貴重商品、生鮮部門商品必須通知商品部共同拆箱，拆包逐一驗收，并立即補貨；4、散箱、破箱要開箱一一點數(shù)；5、開箱驗貨后，一定要重新封箱，并在箱上注明

SKU號，最小銷售單位的數(shù)量；18驗收原則6、不允許以供應商所報數(shù)量為收貨數(shù)量；7、商品驗收時，要按照衛(wèi)生規(guī)定，不允許直接接觸地面；8、供應商送貨時，應持有：

—

訂單號清晰的正式訂單或正式訂單傳真件或

《EDI送貨單》，收貨部按訂單號進行收貨。

—

供應商身份證明卡。19驗收內(nèi)容1、商品型號、數(shù)量、規(guī)格、品名、重量、最小銷售單位是否與《收貨授權(quán)書》相符；2、訂量包裝商品要進行抽驗稱重（是否符合包裝標示重量）；3、商品標識是否符合國家規(guī)定（合格證、執(zhí)行標準、廠名、廠址、成份、“CCC”、“QS”認證等）；4、對有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期要求的商品要驗收生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，在《收貨授權(quán)書》或《EDI送貨單》上注明；5、是否有合格證、生產(chǎn)單位的生產(chǎn)許可證（收貨部應保留復印件）、必要的產(chǎn)品性能測試報告；20驗收內(nèi)容6、貴重商品要在授權(quán)書上注明所收貨物生產(chǎn)批號；7、商品型號、規(guī)格、重量同訂單不符的，確屬供應商原因應拒絕收貨，屬訂單有誤的應由所屬商品部經(jīng)（助）理補下訂單后方可接收；8、對于由供應商貼碼的商品，應檢驗供應商粘貼的條碼是否符合貼碼要求；9、抽驗數(shù)量：

小批量（十箱以下）商品要全數(shù)檢驗；屬精品區(qū)的商品要全驗；10箱至250箱可抽驗10箱以下，以上三種情況不允許有偏差；來貨大于250箱，抽驗30箱以下，偏差率可小于等于1箱。21貨品拒收原則無訂單商品拒收;超出訂單數(shù)量的商品拒收;規(guī)格、品名、重量同授權(quán)書不符的商品拒收;臨近或超過保質(zhì)期的商品拒收;屬供應商二次包裝，而所送商品沒做二次包裝者拒收;訂單有EAN/UPC碼而商品無EAN/UPC碼；訂單有

EAN/UPC而EAN/UPC無效的拒收。屬供應商貼碼的商品，條碼質(zhì)量和粘貼不符合要求的商品拒收;22貨品拒收原則未提前預約，超過規(guī)定的收貨時間者拒收;

屬“三無”商品和進口商品無中文標識者拒收。不符合國家包裝標識標準的商品拒收;所送商品因有破損而被污染者拒收。

除收貨部和防損部稽核人員出入外，收貨口（含收貨籠）禁止商店其他人員及供應商出入?。。。?！23培訓結(jié)束

謝謝！2425《收貨授權(quán)書》26《收貨確認書》272829產(chǎn)品標識的基本要求——摘自《產(chǎn)品標識標注規(guī)定》1、產(chǎn)品名稱；2、生產(chǎn)者名稱和地址；3、產(chǎn)品標準編號；4、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；5、生產(chǎn)許可證標記；6、產(chǎn)品的規(guī)格、等級、數(shù)量、凈含量、所含主要成分的名稱和含量以及其技術(shù)要求；7、生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效日期；8、警示標志或者中文警示說明；9、安裝、維護及使用說明；10、產(chǎn)品產(chǎn)地；11、認證標志；12、名優(yōu)稱號或者名優(yōu)標志；13、產(chǎn)品條碼。 30產(chǎn)品標識注釋——摘自《產(chǎn)品標識標注指南》11、產(chǎn)品標識所用文字應當為規(guī)范中文；2、產(chǎn)品標識應當清晰、牢固、易于識別；3、產(chǎn)品標識應當有產(chǎn)品名稱；4、產(chǎn)品標識應當有生產(chǎn)者的名稱和地址。生產(chǎn)者的名稱和地址應當是依法登記注冊的，能承擔產(chǎn)品質(zhì)量責任的生產(chǎn)者名稱和地址；5、國內(nèi)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品應當附有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；6、國內(nèi)生產(chǎn)并在國內(nèi)銷售的產(chǎn)品，應當標明企業(yè)所執(zhí)行的國家標準、行業(yè)標準、地方標準或者經(jīng)備案的企業(yè)標準的編號；7、產(chǎn)品標識中使用的計量單位，應當是法定計量單位；8、實行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應當標明有效的生產(chǎn)許可證標記和編號；9、根據(jù)產(chǎn)