垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)

商業(yè)計劃書摘要垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)2/6/20231為什么世界上只有我們的垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)可以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化？創(chuàng)新的思維模式專業(yè)化、年輕、具有朝氣的科研隊伍領(lǐng)導(dǎo)者的結(jié)構(gòu)性邏輯思維能力投資者的信任和放權(quán)2/6/20232計劃目的籌措資金在新公司建立一個職業(yè)化的董事會確定新公司的經(jīng)營層戰(zhàn)略確定新公司的商業(yè)模式建立新公司組織架構(gòu)和運營機(jī)制評估該項目的可行性2/6/20233項目目的該項目是引進(jìn)當(dāng)今世界上最先進(jìn)的垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)技術(shù)，在中國生產(chǎn)、銷售垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)。五年內(nèi)使PWP的并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)在中國占據(jù)當(dāng)年57%以上的市場份額，并逐步在國際市場占據(jù)一定的份額，使PWP在能源行業(yè)成為一個國際化的知名品牌。2/6/20234競爭優(yōu)勢風(fēng)能利用率比現(xiàn)有并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)高風(fēng)向?qū)︼L(fēng)力發(fā)電機(jī)運轉(zhuǎn)沒有影響設(shè)備維護(hù)費用降低、使用壽命長對地基的要求較低對電網(wǎng)波動影響小占用場地少低噪音2/6/20235核心技術(shù)“攻角”自動調(diào)節(jié)技術(shù)（用于大型機(jī)）自動“限速”技術(shù)（用于小型機(jī)）自動“離合”技術(shù)（用于小型機(jī)）風(fēng)輪疊加技術(shù)（用于小型機(jī)）直接驅(qū)技術(shù)（用于小型機(jī)）新型葉片（用于大、小型機(jī)）低轉(zhuǎn)速、外轉(zhuǎn)子永磁發(fā)電機(jī)（用于大、小型機(jī)）2/6/20236公司愿景新公司將是一家創(chuàng)業(yè)期的高科技型企業(yè)，公司將志力于清潔能源設(shè)備、節(jié)能型產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和持續(xù)不斷的研發(fā)投入，力爭成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，在五年內(nèi)將(GWT)打造成（國際）國內(nèi)最強(qiáng)勢的能源品牌，提升股東價值，積極回報股東和社會。將員工、股東和供應(yīng)商當(dāng)作自己的顧客。為員工提供優(yōu)秀的成長空間和最富競爭力的待遇。為股東提供超過行業(yè)預(yù)期的回報。誠信經(jīng)營，為顧客提供行業(yè)最先進(jìn)的產(chǎn)品和及時、滿意的服2/6/20237公司使命以專業(yè)、誠信、創(chuàng)新的創(chuàng)業(yè)精神，成為風(fēng)電設(shè)備最優(yōu)秀的供應(yīng)商和最先進(jìn)技術(shù)的提供者，為顧客創(chuàng)造價值。

2/6/20238商業(yè)模式PWP(美國)北美市場開發(fā)。新公司R&D、核心部件生產(chǎn)、產(chǎn)品總裝、工藝和結(jié)構(gòu)完善，大中華區(qū)域市場開發(fā)。其它區(qū)域區(qū)域市場開發(fā)。2/6/20239組織結(jié)構(gòu)圖PWP(China)中國合資公司PWP(USA)投資者投資者2/6/202310競爭戰(zhàn)略第一階段通過PWP中、小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)品的性能優(yōu)勢和財務(wù)運作能力，用三年時間開發(fā)完成并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)，并進(jìn)入中國并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)市場。第二階段通過內(nèi)部管理、成本控制、供應(yīng)商開發(fā)、國際化能力和規(guī)模優(yōu)勢，逐步降低生產(chǎn)成本，達(dá)到5000元/千瓦，第三年在美國實現(xiàn)IPO。第三階段向前向一體化方向發(fā)展，進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電機(jī)上游深加工行業(yè)，如發(fā)電機(jī)制造、磁控設(shè)備制造等領(lǐng)域。

2/6/202311銷售計劃產(chǎn)品類型/年度

第一年第二年第三年第四年第五年合計離網(wǎng)型(臺)中國市場1000020000300004000050000150000其它市場300006000090000110000150000390000并網(wǎng)型(兆瓦)中國市場001038015001890其它市場00020150015202/6/202312中國市場（1）中、小網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)2/6/202313中國市場（2）并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)2/6/202314其它市場(1)中、小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)2/6/202315其它市場(2)并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)2/6/202316凈利潤簡表PWP(CHN)年份百萬RMB第一年第二年第三年第四年第五年凈利潤20.19487526912082/6/202317資金需求量預(yù)測第一期（20,000,000RMB）第一年按生產(chǎn)能力20萬千瓦/年廠房租賃方案，需資金人民幣2，000萬元。其中，廠房租賃和固定資產(chǎn)性投入500萬元、研發(fā)、各種樣機(jī)生產(chǎn)及產(chǎn)品鑒定費用500萬元，流動資金1，000萬元。第二期（200,000,000RMB）第二年將中、小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)能力擴(kuò)展至20萬臺/年，并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)能力10萬千瓦/年，按自建廠房方案，需資金人民幣20，000萬元。其中，固定資產(chǎn)性再投入3，000萬元，并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)研發(fā)費用1，000萬元，流動資金增加16，000萬元。第三期第三年將總產(chǎn)能擴(kuò)大至400萬千瓦/年，需資金10.2億元，主要用于兼并、收購和流動資金。該部分的資金通過在美國上市籌集。

2/6/202318融資類型該項目處于創(chuàng)立期，融資類型為實業(yè)投資，項目以籌集資金為目的，新公司實收資本2.2億元，分二期投入。PWP(CHA)以所有垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)的知識產(chǎn)權(quán)、制造工藝、制造技術(shù)和所有機(jī)型為投資額，占新公司30%的股份，包括員工股6%，投資者占其余70%的股份。2/6/202319融資結(jié)構(gòu)2/6/202320項目價值評估(2.2億元人民幣投資)1.投資回收期3.29年2.年平均收益率147%(靜態(tài)分析)3.內(nèi)含報酬率(IRR)=119.5%4.資本增值率如第三年沒有上市,第五年末投資者價值286,100萬元,增值13倍如第三年上市,股票價格按照傳統(tǒng)方式估算，每股3.38美金，第三年末，投資者價值為168,300萬元，增值7.65倍如第三年上市,股票價格按照每股30美金計算，第三年末，投資者價值為1,493,787萬元，增加67.9倍。2/6/202321項目進(jìn)度PWP(中國)第一階段：前期開辦、人才招聘、廠房租賃、設(shè)備、儀器采購（2-3月）第二階段：離網(wǎng)型發(fā)電機(jī)市場開發(fā)、樣機(jī)生產(chǎn)、測試、鑒定（2-3個