公路交通工程試驗檢測中心管理系統(tǒng)評審報告材料

目的評審質量體系和檢測活動的適宜性、充分性、有效性，改良與完善質量體系，確保質量方針、質量目標的實現(xiàn)和滿足客戶的要求。地點四樓會議室主持人XX 記錄人 XX 日期2005年12月28日頁次共17頁項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認1方針目標和程序文件的適應性我中心今年初在環(huán)境設備與人事架構上發(fā)生了較大變化，中心在年初的工作計劃中要求在年內(nèi)修改體系文件，以適應這個變化。根據(jù)這個要求，我們經(jīng)過半年多的努力，于二00五年八月一日出版了中心體系文件〔第二版〕并于八月二十日開始正式實施。實施前，我們進展了一次中心全體人員參加的體系文件宣貫，確保體系文件家喻戶曉，真正成為我們各項工作的指南。通過近四個月的實際運行與兩次上級機關的監(jiān)視評審明確，新版的體系文件滿足國家標準GB/T15481-2000《檢測和校準實驗室能力的通用要求》和《產(chǎn)品質量檢驗機構計量認證/申查認可〔驗收〕評申準如此》的要求，適應中心的實際情況的，質量體系的運行也是有效的?！罢\信、科學、公正、準確〃是我中心的質量方針，它充分表現(xiàn)了實驗室認可準如此對滿足公正性、滿足客戶、滿足法律與法規(guī)的要求，也充分表現(xiàn)了中心的服務宗旨與服務理念。在工作中我們通過各種方式對廣闊員工進展質量意識的培養(yǎng)，使得質量方針能夠真正地落實到每個員工的工作暫無質量負責人///項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認1方針目標和程序文件的適應性中。檢測工作中100%的按照現(xiàn)行有效的國家、行業(yè)等標準執(zhí)行，對于國家與行業(yè)的新標準與時通知委托人并經(jīng)委托人認可，守信于委托人，合同履約率為100%，完全能保證95%的履約；今年中心更新與增加了大量設備，檢測工作選用先進的檢測設備，確保檢測方法的科學性；保護委托人的技術所有權，不被各種利益驅動，獨立誠實地開展檢測工作；通過培訓考核等各種方式提高檢測人員的理論與實際工作能力，嚴格控制檢測全過程，加強各級審核，確保檢測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，檢測試驗報告的主要數(shù)據(jù)和結論準確率達到100%的要求，其他過失率為0.77%,嚴格將一般過失率控制在了2%以下。我中心的質量方針業(yè)已成為廣闊員工的行動指南，是適應我中心的實際和滿足各方面要求的，我們今年很好地實現(xiàn)了我們的質量目標，說明我們的質量目標是切實可行的，并能保證實施。暫無質量負責人///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認2技術監(jiān)視工作目前本檢測中心有技術監(jiān)視員共有4人，符合程序文件對技術監(jiān)視員數(shù)量的要求，滿足本中心檢測工作開展的需要。技術監(jiān)視員能夠認真地履行自己的職責，對各項試驗檢測工作進展認真的監(jiān)視檢杳，做到與時發(fā)現(xiàn)的問題，與時糾正問題，保證了檢測質量。我們每季度進展技術監(jiān)視報告的統(tǒng)計匯總和分析，找出問題和差距，以便在檢測工作中與時改良。2005年中，抽樣工作與試驗檢測均比擬正常。暫無技術負責人///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認3管理和監(jiān)視人員報告檢測部：2005年，檢測部的日常工作內(nèi)容主要圍繞著兩個方面進展：一是新儀器使用的磨合；二是計量認證擴項工作。新儀器使用的磨合工作方面，重點在于落錘式彎沉儀、路面雷達、隧道雷達以與橋梁檢測設備的培訓、熟練使用階段。落錘式彎沉儀在G107國道改造的二期工程竣工試驗檢測上與貝克曼梁進展了比對試驗，并利用落錘式彎沉儀完成了龍大公路、廣田路、水官高速延長段交工檢測工作，效果良好；路面雷達的使用經(jīng)過屢次的實操練習，目前已能較熟練地使用，已完成水官高速延長段的交工檢測；南坪快速路二、二標段的隧道襯砌檢測，使用隧道雷達檢測，取得較好的效果；橋梁檢測，經(jīng)過—年的實操，目前檢測中心根本能獨立進展工作，已完成27片單梁、13座成橋荷載試驗。計量認證擴項工作方面，橋檢、鋼結構、隧道三個項目的擴項作為今年檢測室的工作重點，重心放在設備購置、人員資質培訓、實操練習二個方面。目前設備已配置完善，相關檢測人員也取得了上崗證，實操方面，橋檢通過一年來的實習，根本上能獨立進展工作，隧道檢測也能暫無檢測部部長///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認3管理和監(jiān)視人員報告獨立開展業(yè)務，鋼結構檢測方面，由于相關檢測人員之前都未從事過相關的工作，實際的情況也沒有太多的練習機會，雖然已通過計量認證，但仍是一個較為薄弱的環(huán)節(jié)，有待進一步加強實操練習。管理工作方面，由于檢測中心在搬到新址辦公后，進展了相當一局部人員崗位變更，一年的磨合時間根本上能使得各工作、管理人員各司其職，目前一人全面負責檢測室工作、一人負責路基路面檢測工作、兩人負責樁基檢測工作、一人負責橋梁檢測工作。上半年仍有一個較為突出的問題是報告、文件的控制程序問題。首先是報告的格式不統(tǒng)一，主要集中在綜合類報告上，如橋檢報告、軟基監(jiān)測報告、隧道襯砌質量報告等；其次是報告里的內(nèi)容填與不規(guī)X,比擬混亂，主要集中在常規(guī)試驗報告上；再有就是對一些試驗結果評定不準確，沒有按照有關評定標準、規(guī)X進展評定，而且也存在著一些對所采用的試驗規(guī)程、方法模糊不清的地方，沒有具體搞清楚哪種試驗采用哪種試驗規(guī)程。經(jīng)過十月份計量認證以與國家實驗室監(jiān)視評審的準備與整改工作后根本上已杜絕以上問題，日常工作程序規(guī)X化，有章可尋。暫無檢測部部長///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認3管理和監(jiān)視人員報告現(xiàn)場檢測的工作程序問題，應當繼續(xù)加強，由檢測室統(tǒng)一安排人員、配置資源進展檢測，以免造成資源的浪費以與各部門工作上的脫節(jié)。在儀器設備管理方面，還存在著一些儀器運行記錄沒有與時登記、更新的情況，人員資格培訓方面的工作應當進一步加強，多參加一些外部培訓。目前還比擬少對一些測量結果進展不確定度評定，應該加強。暫無檢測部部長///檢驗部：2005年下半年檢驗部全體人員繼續(xù)按照中心制定的程序文件認真工作，加強對試驗儀器設備、試驗環(huán)境與與客戶的聯(lián)系等方面的管理。具體情況如下：1、 人員方面：現(xiàn)有的試驗人員既要完成內(nèi)業(yè)試驗，又要參加外業(yè)檢測試驗，對此，檢驗部做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，合理安排，既分工又合作，采取加班加點的方式，按時元成試驗任務。對下年度交通部頒布的有關新試驗規(guī)程，認真組織學習，領會、掌握規(guī)程操作要點，使每項試驗操作都按有關規(guī)X、標準進展，通過學習不斷提咼試驗員的業(yè)務水平。2、 試驗儀器設備方面：落實儀器設備的維護、保養(yǎng)工作責任制，把該項工作洛實到人，每天使用刖與使用完后都對其完好性進展檢杳、記暫無檢驗部部長///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認3管理和監(jiān)視人員報告錄，對暫時不用的儀器如此按規(guī)定程序作維修或停用處理,。檢杳落實儀器設備按時進展檢定、保養(yǎng)，確保儀器設備的完好性，從而保證了試驗數(shù)據(jù)的準確性。3、 試驗環(huán)境：對試驗環(huán)境有特殊要求的項目，試驗前先檢杳試驗環(huán)境是否符合要求，當達到規(guī)X的要求后才能開始進展試驗。加強對環(huán)境衛(wèi)生的控制，把各試驗室衛(wèi)生責任落實到人，做到每次做完試驗后就清理衛(wèi)生，每周進展一次衛(wèi)生大掃除，保證環(huán)境能滿足試驗要求。4、 每天對試驗項目都作認真檢杳，與時解決試驗過程中出現(xiàn)的儀器故障、操作上等技術問題。從試驗過程、記錄、數(shù)據(jù)整理、試驗報告等各個環(huán)節(jié)作認真檢杳、審該，保證試驗報告內(nèi)容齊全、試驗數(shù)據(jù)準確、結論明確〔懇定或否認〕完成審核各類試驗報告超過1萬份。5、 完成擴項項目的前期準備工作、自檢、比對試驗與有關資料，共6類23項全部通過上級主管部門的檢杳評審。6、 加強與客戶的聯(lián)系，對客戶委托的試驗項目不清、標準規(guī)X不明等都給予指導，對客戶有發(fā)生誤解的也耐心給予解釋，對客戶提出的意見或建議也100%給予回復，按客戶的要求按時提供試驗結果報告。暫無檢驗部部長///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認3管理和監(jiān)視人員報告綜合部：綜合部主要負責人員培訓、設備物質采購、人力資源配備、文件資料歸檔管理、內(nèi)外部文件的發(fā)放、受理委托和抱怨、負責儀器設備的日常管理等工作。2005年上半年，在我室人員的共同努力下，做了以下幾個方面的工作：―、日常工作方面：1、 人力資源的配備方面：隨著業(yè)務的逐步擴大，項目的逐漸增加，人員相應增加，目前根本上能滿足檢測工作的需要。2、 員培訓方面：根據(jù)2005年培訓計劃表，負責組織實施每次培訓，并對實施情況跟蹤記錄，確保培訓落實到實處。從已實施的培訓的結果來看，達到了預期的目標。3、 員檔案、文件、資料的管理：配備檔案員，系統(tǒng)對各類文檔整理、歸檔。4、 中心的后勤保障、環(huán)境管理方面：05年上半年購置了一批高新技術檢測設備，如落錘式彎沉儀等。目前已完成所需設施的配置、設備材料的采購管理、環(huán)境改造等工作。并做了詳細的供給商調(diào)查，使采購產(chǎn)品的質量有了可靠保障。5、 客戶服務工作：2005年初對客戶滿意度進展了調(diào)查，以進一步提升中心的服務質量。調(diào)查結果明確，客戶對我們的滿意程度較高，但是仍有個別客戶對我們出報告的與時性不滿意，對此，本部與時與相關部門溝通，進展解決。暫無綜合部部長///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認3管理和監(jiān)視人員報告6、 受理送樣檢測委托，樣品的登記、標識、留樣管理與報告的發(fā)放登記方面：嚴格按程序文件的具體規(guī)定辦理，做到工作有條不紊。7、 設備管理方面：配備設備管理員，設備的標識明確、并有完善的設備檔案管理。設備的檢定、校準也根本完成。暫無綜合部部長///4近期內(nèi)部審核結果通過12月份內(nèi)審工作發(fā)現(xiàn)，中心各部門、人員根本上都能按照質量體系的要求開展工作，質量體系文件實施效果較好，但仍存一些問題，其實施效果與體系文件不符合，在審核工程中共發(fā)現(xiàn)9個不符合項，涉與到6個要素。技術負責人：1個不符合項〔5.10〕；檢測部1個不符合項〔4.12〕；檢驗部4個不符合項〔5.3、5.4〕；綜合部3個不符合項〔4.3、4.7、4.12〕。暫無內(nèi)審組長///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認4近期內(nèi)部審核結果技術負責人：5.10要素，在發(fā)布一份全新的報告時候，沒有在其中注明所代替的原件；檢測部：4.12要素，灣沉檢測的原始記錄與報告的內(nèi)容不相符；檢驗部：5.3要素，錨具檢驗室沒有劃分樣品已檢區(qū)與未檢區(qū)，水泥室未檢區(qū)沒有劃出具體區(qū)域線，水泥室溫度控制設備沒有控制開關；5.4要素，洛氏硬度計缺少操作規(guī)程和大標識牌；綜合部：4.6要素，局部供給商未進展資質調(diào)杳；4.7要素，實驗室進出不受控；4.12要素局部電腦使用不受控。針對各不符合項，內(nèi)審員已與時發(fā)出了《內(nèi)審不合格報告》并提出了采取糾正措施的要求與糾正措施完成期限，內(nèi)審員對糾正措施進展跟蹤，對糾正措施的效果進展確認。本次內(nèi)審明確，我中心的質量體系符合AL/AC01-2003準如此的要求，各質量活動也符合質量體系的要求，體系運行有效。通過這次內(nèi)審可以看出，實驗室工作中較為薄弱的環(huán)節(jié)就是對于一些小問題沒有足夠的重視，但小問題反映出一種工作態(tài)度，以后應當注意。暫無內(nèi)審組長///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認5糾正和預防措施實施預防和糾正措施是保證檢測工作質量、減少檢測工作失誤的重要手段。2005年以來，我們各級技術監(jiān)視和管理人員在各自的工作中積極主動地發(fā)現(xiàn)問題，嚴格把關，對于發(fā)現(xiàn)的問題與時上報并提出整改要求，責任部門接到整改通知后，都能積極分析查找原因，提出糾正措施和整改方案，并認真整改，效果較好。在今年進展的兩次內(nèi)審中，我們的內(nèi)審人員也能實事求是的發(fā)現(xiàn)和提出問題，不走過場，對于發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改要求并跟蹤確認整改效果。在今年的外部評審中，專家們也給我中心提出一些整改要求，為此，我們采取積極的態(tài)度，對于每一項整改要求都發(fā)出糾正措施處理單，保證整改質量，并在限期內(nèi)完成所有整改工作。2005年全年，我們共發(fā)出糾正措施處理單20份，各部門都能認真對待，與時地發(fā)現(xiàn)不符合檢測工作，與時糾正，積極整改，確保整改到位。今年來我們共采取了三項預防措施，總的來說，我們的預防措施還是做的不夠，主要是對于預防措施的需求的識別能力還有待提高，這就要求我們在今后的工作中更加深刻地領會預防措施的意義，注意收集并分析各種信息，進一步積極地、有意識地識別預防措施的需求，真正做到明確預防措施的重要性，保證預防措施的切實有效，遏制局部不符合項的發(fā)生。暫無質量負責人///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認6外部機構評審結果2005年我中心進展了四次外部機構的評審：2005年8月20日順利通過某某省質量技術監(jiān)視局對我中心進展的變更地址和人員的現(xiàn)場評審，專家們對我中心現(xiàn)有環(huán)境、人員與設備給予了較高評價。2005年8月24日通過了某某市建設局試驗檢測機構年檢。2005年10月22?23日，某某省質量技術監(jiān)視局對我中心進展了為期兩天的計量認證擴項現(xiàn)場評審與監(jiān)視評審，評審中，專家們對我中心提出了九項不符合項，對于這九項不符合項，中心已經(jīng)認真進展了整改，并于十一月中旬將整改報告報評審組長，省質量技術監(jiān)視局已于2005年12月27日予以批準。此次批準擴項16大類112個項目，經(jīng)對申請的7名授權簽字人考核，批準的授權簽字人6人〔包括：周佳光，李彥杰,X嵩，蔡楚榮，周世浩，雷磊〕2005年10月31日通過中國實驗室國家認可委員會的實驗室監(jiān)視評審與不定期評審。專家組通過各種方式的考核，認為我中心質量體系完善、詳盡，較好的結合實驗室工作的具體實際，運行效果良好，較好的維持認可資格。暫無質量負責人///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認7實驗室間比對或能力驗證的結果2005年全年進展了屢次實驗室間比對與與標準方法校核。我們選擇了五家通過計量認證的實驗室，他們分別是某某興華工程檢測某某公司、某某市太科檢驗某某試驗室、某某中鐵局工程某某試驗室、某某港灣工程質量檢測中心與某某大學結構工程研究所。比對內(nèi)容包括①鋼筋原材；②混凝土試塊抗壓；③瀝青原材；④鋼絞線；⑤成品小箱梁構件承載力等試驗。從實驗結果看，我中心實驗結果合群，沒有離異檢測數(shù)據(jù)，結果滿意。上半年我們還參加某某省交通工程質量監(jiān)視站組織的水泥比對試驗，滿足要求。明確我中心的檢測能力符合要求。2006年，我們將爭取盡快參加國家實驗室的能力驗證。爭取參加國家實驗室能力驗證。技術負責人技術負責人8工作量和類型的變化本年度主要增加橋梁檢測、軟基處理、土工合成材料檢測等業(yè)務，我中心具有足夠的人力、物力，足以完成新增檢測任務。暫無技術負責人///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認9客戶反響意見與抱怨的匯總分析報告客戶的反響意見與抱怨是我們質量體系持續(xù)改良的重要信息來源，也是我們發(fā)現(xiàn)自身問題與預防措施需求的重要途徑，中心管理層非常重視客戶的反響意見和客戶抱怨。為了能夠與時掌握客戶對我們的工作的滿意程度，中心不定期的進展客戶滿意度調(diào)查。今年上半年根據(jù)中心的實際情況，我中心進展了兩次客戶滿意度調(diào)查，具體情況已經(jīng)在今年第一次管理評審中做了匯報。下半年我們在十月份進展了一次客戶滿意度調(diào)查，共收回十四份調(diào)查表，調(diào)查結果顯示客戶對我中心的工作根本滿意。下半年無抱怨發(fā)生。針對客戶對我們檢測項目不夠齊全的意見，我們進展了擴項，本次擴項后，根本上囊括了公路工程檢測的大局部項目，客戶較滿意。雖然是這樣，但是我們應該透過現(xiàn)象看本質，很多意見都還沒有能真正的反響上來，以后我們應該采取更加多樣的形式對客戶進展調(diào)查，包括隨時和客戶進展交流、召開客戶座談會、設置舉報箱隨時承受客戶舉報等形式。只有真正的了解客戶對我們的要求，我們才能更好地為客戶服務。增加與客戶的溝通和交流，隨機對客戶進展調(diào)查，設置投訴箱，讓客戶的意見能夠與時反響上來。質量負責人綜合部

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認10質量控制活動通過屢次質量監(jiān)控活動，我們更清楚的了解了我們檢測工作的質量情況，也使我們意識到比對或校核試驗的重要性，今后將繼續(xù)開展或積極參加此類活動，提咼我們的檢測質量。本年度我們通過因地址與主要人員變更省技術監(jiān)視局計量認證現(xiàn)場評審，計量認證擴項評審，國家實驗室認可監(jiān)視評審與建設系統(tǒng)試驗檢測資質年審。暫無技術負責人///11資源充分性報告設備方面：根據(jù)項目開展的要求以與業(yè)務變化的情況，特別是針對瀝青試驗業(yè)務量的增加，我中心已新購一批設備，更新了一批設備，購置了鋼結構無損探傷檢測設備，人員也通過無損檢測協(xié)會的培訓，取得了上崗證，保證了項目的順利開展，提高了我們的檢測能力，改良了我們的檢測手段。技術人員方面：我中心技術力量得到較大提升，原有技術人員水平也有較大提高，高級工程師8名，中級職稱13名，增強了我們的檢測能力。目前，我中心已具有一個較完善的管理層結構和一支較完善的技術隊伍。環(huán)境設施方面：試驗室整體搬遷至布龍收費站，使用面積發(fā)生質的飛躍，試驗檢測區(qū)域劃清楚確，滿足試驗檢測的有關要求，沒有對試驗檢測結果造成影響。暫無技術負責人///

項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認12員工培訓教育情況分析報告