旅游度假村項(xiàng)目建議書

****旅游度假村工程建議書一、概況旅游概況****是“絲綢之路”“五涼古都”旅游標(biāo)志――銅奔馬而著名海內(nèi)外。****地處河西走廊東端，黃土高原、青藏高原和內(nèi)蒙古高原三大地理景觀的交匯過(guò)渡地帶，東接古浪石峽，西臨肅南草原，南靠祁連山脈，北抵騰格里沙漠，地域?qū)拸V，地形簡(jiǎn)單。由于其獨(dú)特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然資源，有160多處，館藏文物4萬(wàn)多件，如：漢簡(jiǎn)、銅奔馬、涼造泉、西夏碑、古鐘樓、****地形地貌獨(dú)特，山川氣候宜人。海拔界于1020~4878米之間，由于凹凸差距較大，形成沙漠、綠洲、淺山、頂峰四大自然景觀區(qū)，為進(jìn)展沙漠滑翔、探險(xiǎn)、淺山狩獵、休閑、高山攀援、雪峰尋奇制造了得天獨(dú)厚的條件。昌隆湖地處****25公里處的豐樂(lè)鎮(zhèn)昌隆村南端，湖區(qū)280畝。湖區(qū)上端為湖泊濕地，中游建有小型水庫(kù)，庫(kù)區(qū)面積藥180畝，下游為文化20234月豐樂(lè)鎮(zhèn)黨委、政府利用昌隆湖特別的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，規(guī)劃建“昌隆湖度假村”，建漁塘面積16675平方米，栽植垂柳、果槐、白楊、沙棗、榆樹(shù)等各類風(fēng)景樹(shù)21000多株，同時(shí)整修了道路，初步形成休閑、消遣、餐飲、垂釣為一體的度假勝地。工程的必要性昌隆湖開(kāi)發(fā)建設(shè)是豐樂(lè)經(jīng)濟(jì)快速進(jìn)展的需要。今日豐樂(lè)，在改革開(kāi)放政策的指引下，全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展。202312215.9萬(wàn)元，2630元。草食畜牧、商貿(mào)運(yùn)輸、農(nóng)副產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)迅猛進(jìn)展，2023年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值11888.9萬(wàn)元。隨著旅游業(yè)的興起，旅游產(chǎn)業(yè)被列入豐樂(lè)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)展不行缺少的一局部。是充分開(kāi)發(fā)利用旅游資源，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的需要。昌隆湖四周平川荒灘、用，無(wú)草、無(wú)樹(shù)、生態(tài)失衡，生態(tài)環(huán)境得不到保護(hù)和治理。工程的建設(shè)，使昌隆村的旅游資源得到充分開(kāi)發(fā)利用，既改善了生態(tài)環(huán)境，又開(kāi)發(fā)了一個(gè)的旅游景區(qū)。20多年來(lái)，豐樂(lè)鎮(zhèn)的各項(xiàng)年，鎮(zhèn)黨委、政府樂(lè)觀招商引資，大力進(jìn)展外向型經(jīng)濟(jì)，建成以國(guó)道312線為依托，以豐0.73公里的集鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)。到豐樂(lè)鎮(zhèn)投資建設(shè)意的旅游勝地。是豐樂(lè)鎮(zhèn)農(nóng)民脫貧致富奔小康的需要。旅游業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，綜合帶動(dòng)效勞業(yè)開(kāi)發(fā)、建設(shè)是豐樂(lè)鎮(zhèn)及周邊農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)致富的需要。工程的可行性開(kāi)發(fā)建設(shè)昌隆湖，得到了豐樂(lè)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的高度重視。豐樂(lè)鎮(zhèn)黨委、政府調(diào)查前景。擬開(kāi)發(fā)建“豐樂(lè)鎮(zhèn)昌隆湖度假村”以改善，五年內(nèi)把荒山、荒灘建成湖光山色、休閑、垂釣、消遣、避暑的渡假勝地。1.3.2.昌隆湖湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布廣，水量大，清亮透亮，且水礦物質(zhì)含下游的魚池是休閑垂釣的好去處。蘭鐵路、312國(guó)道橫穿昌隆湖所在的豐樂(lè)鎮(zhèn)，為到昌隆湖觀光旅游、休閑度假的游客供給了快捷、便利的交通效勞。根底條件較好?，F(xiàn)有的規(guī)模魚池、昌隆湖、果園、電力設(shè)施，為度假村的開(kāi)發(fā)訊暢通。該工程遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)、工廠，無(wú)任何污染，空氣清爽，氣溫適宜，是休閑消遣的抱負(fù)之地。其次章客源市場(chǎng)分析昌隆湖客源推測(cè)“環(huán)城游憩帶〔ReBAM〕”理論是當(dāng)前爭(zhēng)論客源市場(chǎng)的重要方法，它指發(fā)生于大城市郊區(qū)、主要為城市居民光臨的游憩設(shè)施、場(chǎng)所和公共空間下還包括位于城郊的外來(lái)旅游者常常光臨的各級(jí)旅游目的地ReBAM80%500公里以內(nèi)的范圍；在旅游中心城市動(dòng)身的非本居民的目的地選擇范圍，主要集中在距城市250公里半徑圈內(nèi)。****區(qū)周邊城市眾多，主要有民勤、古浪、天祝、白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等。這些城市總?cè)丝诮?00萬(wàn)，其中白銀、蘭州307.38GDP高〔9000元/人年〕，出游觀光回****區(qū)主要的潛在客源市場(chǎng)，這些城市人口可能到****旅游的規(guī)模，總出游率假設(shè)按城市總?cè)丝?0%計(jì)算，可為****提供30萬(wàn)人次的游客規(guī)模。****南、四川、等省區(qū)距****較遠(yuǎn)，但交通便捷，也可成為****的潛在客源市場(chǎng)。由以上分析可知，****處于蘭州、白銀、西寧、金昌、張掖等地的ReBAM范圍中，****旅游區(qū)處于周邊城市區(qū)域“游憩地環(huán)帶”的重疊區(qū)，可進(jìn)展成為周邊城市區(qū)域居民共同的游憩地，這使****進(jìn)展周邊城市旅游市場(chǎng)有著得天獨(dú)厚的條件?？驮词袌?chǎng)分析近年來(lái)，****區(qū)旅游行業(yè)接待人次和營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步遞增，旅游客源構(gòu)造以國(guó)內(nèi)旅客為主，旅游方式為散客與團(tuán)隊(duì)并重，逗留天數(shù)為0.5―1天，旅游動(dòng)機(jī)以休閑消遣、朝圣、度假、考察等為主，以2023年為例，202356萬(wàn)人次，假設(shè)其4%的旅游者前來(lái)昌隆湖旅游，每年可接待約2.24萬(wàn)人次。從旅游時(shí)間和市場(chǎng)選擇趨勢(shì)而言，雙休日為周邊地區(qū)居民供給了一至二日游的時(shí)機(jī)。以2023年“五一”黃金周期間****區(qū)接待旅游人次為例分析,5.01萬(wàn)人“五一”、“十一”等中長(zhǎng)假“黃金旅游周”的標(biāo)準(zhǔn)化和區(qū)域化發(fā)展，****的重點(diǎn)客源市場(chǎng)的進(jìn)展也逐步擴(kuò)大。假設(shè)潛在客源市場(chǎng)的30萬(wàn)人次有7%選擇昌隆2.1萬(wàn)人次前來(lái)觀光旅游。昌隆湖度假區(qū)接待游客主要以****、金昌及周邊地區(qū)為主，旺季4-10月接待ReBAM潛在客源理論推測(cè)，豐樂(lè)周邊城市金川、張掖到昌隆湖游玩的1%2萬(wàn)人次的游人規(guī)模。2.4以上分析說(shuō)明，昌隆湖龍泉度假村如此建成后，游客人數(shù)將會(huì)大幅度增加，年接2萬(wàn)人次。第三章建設(shè)內(nèi)容與投資規(guī)模280畝，湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布很廣，水量大，清亮透亮、且水礦物質(zhì)含量豐富。中游1808萬(wàn)畝。下游為湖澤魚池和果園林地?，F(xiàn)已建166755280平方米的消遣、餐飲、住宿效勞設(shè)施。已栽植各類風(fēng)景樹(shù)2.1萬(wàn)珠。后面的山崗丘陵急需綠化，前面的平川荒灘急需開(kāi)發(fā)。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模2500平方米〔25×100米〕的游泳池。1000平方米〔10×100〕工棚式茶座。300平方米露天網(wǎng)球場(chǎng)。340平方米康體中心。300平方米二層磚混構(gòu)造住宿用別墅。50030輛小車、10輛中巴車的停車場(chǎng)。23個(gè)。301個(gè)。綠化山崗丘陵，平川荒灘，栽種自然野生植物及各類風(fēng)景樹(shù)。購(gòu)置山上噴灌處理設(shè)施。購(gòu)置相關(guān)設(shè)施設(shè)備。第四章投資估算和資金來(lái)源投資估算該工程估量總投資192.5萬(wàn)元，具體預(yù)算見(jiàn)附表。805062.5萬(wàn)元。實(shí)施步驟該工程建設(shè)期為兩年，2023620236月。20236月底完成工程建議書的編制、工程立項(xiàng)、論證、施工圖設(shè)計(jì)、資金籌措等工作。20238月?tīng)?zhēng)取破土開(kāi)工建設(shè)。20233-4月綠化荒山荒灘、栽植各類風(fēng)景樹(shù)20余萬(wàn)株。20236月工程全部完工，交付使用。第六章工程效益評(píng)估經(jīng)濟(jì)效益202395萬(wàn)元。其中：6-9120天計(jì)算，每天進(jìn)入1002元/人,營(yíng)業(yè)2.4萬(wàn)元;網(wǎng)球場(chǎng)、乒乓球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、臺(tái)球場(chǎng)按5-10180天計(jì)算，每天使用85元/40036萬(wàn)元；餐廳、消遣室、茶座按4-10210天計(jì)算，每天有50人就餐和消遣，2021萬(wàn)元；4-102102080元，年33.6萬(wàn)元；2萬(wàn)元。62.05萬(wàn)元。A、雇員工0.313×0.3=3.9萬(wàn)元。B、治理5%4.75萬(wàn)元。C、水費(fèi)〔包括飲用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于綠化〕，每年10萬(wàn)元。D5萬(wàn)元。E、年折舊及修理費(fèi)〔按頭重腳輕總額192.525年〕，7.7萬(wàn)元。F5萬(wàn)元。G10萬(wàn)元。H10萬(wàn)元。I6%5.7萬(wàn)元。32.95萬(wàn)元。34.68％。40.68％。盈虧平衡點(diǎn)盈虧平衡點(diǎn)=固定本錢/(營(yíng)業(yè)額－可變本錢－稅金)×100％=32.45/(95－23.9－5.7)×100％=49.62％通過(guò)盈虧平衡計(jì)算，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)＜49.62％時(shí)，該工程產(chǎn)生效益。投資回收期投資回收期=消滅盈余年份―消滅盈余當(dāng)年資金歸還額/消滅盈余當(dāng)年收益總額=6－32.95/95=5.65(年)社會(huì)效益工程建成后，既可擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)時(shí)機(jī)，又帶動(dòng)了社會(huì)其它產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，形成地方經(jīng)濟(jì)協(xié)同進(jìn)展，共