風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序

目對(duì)本公司范圍內(nèi)存在危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其實(shí)施控制，以減少或避免不期望事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。適用范圍本程序適用于本公司范圍內(nèi)生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過程中安全評(píng)價(jià)與控制。職責(zé)1分管安全部經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立安全評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)清單。3.2安全部負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大及巨大 風(fēng)險(xiǎn)，提出重大事故隱患整改方案，并對(duì)全公司危險(xiǎn)源控制進(jìn)行監(jiān)督。3.3安全部、勞動(dòng)督察部應(yīng)確保危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員進(jìn)行應(yīng)有培訓(xùn)， 以承擔(dān)指定范圍內(nèi)工作。4各部門對(duì)所轄范圍內(nèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，并實(shí)施控制。工作程序1總則4.1.1本公司重大風(fēng)險(xiǎn)詳見《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)：--------國(guó)家頒布法律、法規(guī)要求；--------地方頒布法律、法規(guī)要求；--------行業(yè)頒布法律、法規(guī)要求；--------公司制定安全管理制度及技術(shù)規(guī)范。1.3危險(xiǎn)因素分級(jí)原則危險(xiǎn)因素按以下原則進(jìn)行分類:級(jí)：要立即采取措施進(jìn)行控制危險(xiǎn)因素；級(jí)：近期要采取措施進(jìn)行控制危險(xiǎn)因素；級(jí)：將來(lái)要采取措施進(jìn)行控制危險(xiǎn)因素；IV級(jí)：不需要采取措施進(jìn)行控制危險(xiǎn)因素；2危險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織和管理4.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作在安全部指導(dǎo)下開展工作。2.2各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加評(píng)價(jià)小組在部門負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下進(jìn)行工作，同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參與危害和影響確定。2.3公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組成員接受必要培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識(shí)、法律法規(guī)要求知識(shí)、常用危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和技巧能力。3危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍應(yīng)包括：3.1常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)4.3.2作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有人員活動(dòng)（包括供方、合同方）3.3作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品（包括外部提供設(shè)備和材料等）3.4規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段3.5事故及潛在緊急情況3.6原材料、產(chǎn)品運(yùn)輸和使用過程3.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度3.8丟棄、廢棄、拆除與處置3.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害4危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮4.1三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來(lái)4.4.2三種狀態(tài)：正常、異常、緊急正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時(shí)狀態(tài)異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中開車、停車、檢修等情況下危險(xiǎn)因素與正常狀態(tài)有較大不同狀態(tài)緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中出現(xiàn)意外可能造成重大危害狀態(tài)4.3六種危險(xiǎn)危害因素：物理性危險(xiǎn)、危害因素；化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素;生物性危險(xiǎn)、危害因素；心理性、生理性危險(xiǎn)、危害因素；行為性危險(xiǎn)、危害因素;其他危險(xiǎn)、危害因素5危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法5.1評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定評(píng)價(jià)對(duì)象作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種危害識(shí)別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）等，各種識(shí)別方法應(yīng)用簡(jiǎn)介參照附錄5。4.5.2在選擇識(shí)別方法時(shí)，應(yīng)考慮：----活動(dòng)或操作性質(zhì)；一一工藝過程或系統(tǒng)發(fā)展階段；一一危害分析目；一一所分析系統(tǒng)和危害復(fù)雜程度及規(guī)模；----潛在風(fēng)險(xiǎn)度大小；一一現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；信息資料及數(shù)據(jù)有效性;一一是否是法規(guī)或合同要求。5.3各部門應(yīng)首先制定安全檢查表對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別,對(duì)工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA）,在此基礎(chǔ)上，對(duì)于關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故或其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故，則采用危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）進(jìn)行危害分析。各單位也可結(jié)合自身實(shí)際情況采用其他識(shí)別方法。各種識(shí)別方法應(yīng)用簡(jiǎn)介參照附錄 5o5.4危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)步驟按崗位劃分作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)劃分可以按生產(chǎn)流程階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：開車、停車、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運(yùn)、藥劑配制、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動(dòng)火、承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)等。識(shí)別設(shè)備設(shè)施危害可按下列順序；廠?址:地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等；建構(gòu)筑物；生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等；作業(yè)場(chǎng)所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫；工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。識(shí)別危害之前可先列出擬分析設(shè)備設(shè)施清單。6識(shí)別危害根源和性質(zhì)6.1在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)要考慮以下問題：一一存在什么危害（傷害源）一一誰(shuí)（什么）會(huì)受到危害一一傷害怎樣發(fā)生6.2評(píng)估人員應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集資料，對(duì)所確定評(píng)估對(duì)象，識(shí)別盡可能多實(shí)際和潛在危害，包括：1）設(shè)施不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置缺陷；2）人不安全行為，包括不采取安全措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）；3） 可能造成職業(yè)病、中毒環(huán)境與條件，包括物理（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；4） 管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法管理。6.3在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，要充分考慮發(fā)生危害根源及性質(zhì)：1）火災(zāi)和爆炸；2）沖擊和撞擊；3）中毒、窒息、觸電及輻射；4.7.24）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素工作環(huán)境；5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置適宜度、重復(fù)性工作等）；6）設(shè)備腐蝕、缺陷；7）有毒有害物料、氣體泄露；8）對(duì)環(huán)境可能影響等。6.4危害識(shí)別應(yīng)考慮由于過去或?qū)?lái)運(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來(lái)潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常（包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行情況）以及事故和潛在緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。7評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別危害事故、事件加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)控制措施，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍程度，具體步驟包括：7.1決定所識(shí)別危害及影響發(fā)生后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象影響（參考附錄1）,如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)；評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故事件可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度（參考附錄2）；7.3評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別危害事件發(fā)生可能性及后果嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)大小以及是否可以容忍風(fēng)險(xiǎn)（參考附錄3）,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果可分為以下兒種：輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)（LXS=1?3）可容忍（R二4?8）——中等 （R二9?12）——重大風(fēng)險(xiǎn)（R二15?16）——巨大風(fēng)險(xiǎn)（R二20?25）注：R二LXS-危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）一一發(fā)生事故可能性大?。òl(fā)生事故頻率）S--------旦發(fā)生事故會(huì)造成損失后果。7.4各部門對(duì)本部門生產(chǎn)過程中所識(shí)別危險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)中等以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安全部。7.5安全部組織公司評(píng)價(jià)小組對(duì)各部門上交危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)重大及巨大風(fēng)險(xiǎn)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單下發(fā)至各部門。7.6各部門建立各部門風(fēng)險(xiǎn)清單。8風(fēng)險(xiǎn)控制4.8.1風(fēng)險(xiǎn)程度大小是制定何種控制措施依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果 制定相應(yīng)控制措施（見附錄4）8.2重大或巨大風(fēng)險(xiǎn)是公司制定目標(biāo)及隱患治理基礎(chǔ)及依據(jù)，安全部應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和制定控制計(jì)劃（參考附錄4）,采取針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿拾l(fā)生。8.3各部門對(duì)評(píng)價(jià)中等及以下風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并檢查落實(shí)。8.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施，一般采取以下四種對(duì)策：技術(shù)對(duì)策、教育對(duì)策、管理對(duì)策、個(gè)體防護(hù)。9重大及巨大風(fēng)險(xiǎn)作為制定公司安全目標(biāo)基礎(chǔ)和依據(jù)。10常規(guī)性危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在活動(dòng)開始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、建維修項(xiàng)目、開停車、較重要隱患治理項(xiàng)目和較重要公益變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）。11安全部每年一次對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評(píng)審。12參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。13當(dāng)產(chǎn)生下列情況時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)安全部。新工藝、新設(shè)備技改、技措項(xiàng)目法律、法規(guī)更新有對(duì)事故、事件或英他信息新認(rèn)識(shí)相關(guān)方要求組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大調(diào)整記錄安全檢查分析表（SCL）工作危害分析記錄表（JHA）作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)清單重大風(fēng)險(xiǎn)清單 附錄1：評(píng)價(jià)危害及影響后果嚴(yán)重性（S）表附錄2：危害發(fā)生可能性（L）及頻率表附錄3：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表附錄4：風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表附錄5：危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介附錄1： 評(píng)價(jià)危害及影響后果嚴(yán)重性（S）表法等 律、法級(jí) 規(guī)及其他要求違反法律、法規(guī)

財(cái)產(chǎn)損環(huán)境污染、公眾人停工失資源消耗形象（萬(wàn)元）部分裝a） 公司外置嚴(yán)重污染；02b）大量使發(fā)重大套）用不可循環(huán)利生>30或2用物質(zhì)；際國(guó)死內(nèi)影1套c）產(chǎn)生排放亡響大量有毒有害關(guān)鍵污染物廢棄裝置、物。設(shè)備停匚a) 公司內(nèi)嚴(yán)重污染；2

行業(yè)b)

中等失

套裝置

內(nèi)、潛

量使用不可循在違反勞>20停工、環(huán)利用物質(zhì)；公司動(dòng)或重要內(nèi)、法規(guī)c)產(chǎn)生設(shè)備停省內(nèi)排放中等量有運(yùn)毒有害污染物廢棄物。肢 a)公司范圍、內(nèi)中等污不骨1染；符合折套裝b)中公司、置停等量使用可本地安全聽3>10工、循環(huán)利用物