2023年財(cái)政計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié)

第8頁共8頁2023年?財(cái)政計(jì)劃執(zhí)?行情況的總?結(jié)一、財(cái)?政指標(biāo)執(zhí)行?情況收入執(zhí)?行情況截止?___月底?，全縣財(cái)政?總收入完成?___萬元?，占年預(yù)算?的___%?，同比減少?___%，?減收___?萬元。如剔?除___河?能源有限公?司去年入庫?稅款后相比?，增長__?_%，增收?___萬元?；一般預(yù)算?收入完成_?__萬元，?占年預(yù)算的?___%，?同比減少_?__%，減?收___萬?元。其中：?稅收收入完?成___萬?元，減少_?__%；專?項(xiàng)收入完成?___萬元?，減少__?_%；行政?性收費(fèi)完成?___萬元?，減少__?_%；罰沒?收入完成_?__萬元，?減少___?%。另外?，基金收入?完成___?萬元，占年?預(yù)算的__?_%，增長?___%。?財(cái)政支出?執(zhí)行情況1?－___月?份，全縣一?般預(yù)算支出?執(zhí)行為__?_萬元，占?年預(yù)算的_?__%，同?比增長__?_%，增支?___萬元?。其中：一?般公共服務(wù)?支出___?萬元，增長?___%，?增支___?萬元；國防?支出___?萬元，減支?___萬元?；公共安全?支出___?萬元，減少?___萬元?；教育支出?___萬元?，增長__?_%，增支?___萬元?；科學(xué)技術(shù)?支出___?萬元，增支?___萬元?；文化體育?與傳媒支出?___萬元?，增長__?_%，增支?___萬元?；社會(huì)保障?和就業(yè)__?_萬元，增?長___%?，增支__?_萬元；醫(yī)?療衛(wèi)生支出?___萬元?，增長__?_%，增支?___萬元?；環(huán)境保護(hù)?___萬元?，減少__?_萬元；城?鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)?___萬元?，減少__?_萬元；農(nóng)?林水事務(wù)支?出___萬?元，增長_?__%，增?支___萬?元；交通運(yùn)?輸支出__?_萬元，增?長___%?，增支__?_萬元；工?業(yè)商業(yè)金融?等事務(wù)支出?___萬元?，減少__?_萬元；其?他支出__?_萬元。?另外，政府?性基金支出?___萬元?，減少__?_萬元。?財(cái)政收支執(zhí)?行中存在的?問題一是經(jīng)?濟(jì)結(jié)構(gòu)的單?一性，使財(cái)?政收入不容?樂觀。長期?以來我縣對?煤炭支柱產(chǎn)?業(yè)依賴過強(qiáng)?，煤炭行業(yè)?提供稅收占?財(cái)政總收入?___%以?上。特別是?近兩年，隨?著煤炭市場?進(jìn)一步好轉(zhuǎn)?，比重直線?上升。__?_-___?年煤炭行業(yè)?提供稅收平?均每年以_?__%速度?增長，在財(cái)?政收入的比?重也從__?_年的__?_%上升到?___年的?___%，?五年提高_(dá)?__個(gè)百分?點(diǎn)。這一方?面說明煤炭?對我縣經(jīng)濟(jì)?的發(fā)展貢獻(xiàn)?卓著，另一?方面也折射?出我縣經(jīng)濟(jì)?發(fā)展的不平?衡，財(cái)政經(jīng)?濟(jì)存在很大?風(fēng)險(xiǎn)。今年?___市3?.18事件?，致使煤礦?行業(yè)全面停?產(chǎn)___多?天，影響了?稅收收入繳?納。已充分?說明這種風(fēng)?險(xiǎn)。二是?財(cái)政體制過?渡期的調(diào)整?，使收入規(guī)?模難以控制?。按照屬地?征收原則，?分稅分成下?劃企業(yè)的稅?收，使縣區(qū)?獲得更大利?益，為縣域?經(jīng)濟(jì)發(fā)展注?入新的動(dòng)力?。但就目前?財(cái)政體制調(diào)?整過渡期的?預(yù)算收入征?繳入庫有關(guān)?事宜來講，?存在諸多不?確定因素，?如收入的解?繳級次和比?例均為暫時(shí)?規(guī)定，收入?的統(tǒng)計(jì)口徑?不統(tǒng)一等等?，這些都會(huì)?使財(cái)政收入?規(guī)模難以捉?摸。另一?方面由于下?劃企業(yè)稅收?征管體制暫?未變化，使?得市國稅兩?個(gè)征收分局?收入很難做?到均衡入庫?。三是財(cái)?政支出管理?仍需進(jìn)一步?完善。一些?部門奢侈浪?費(fèi)之事時(shí)有?發(fā)生，花錢?大手大腳，?人吃馬喝現(xiàn)?象普遍存在?。近兩年來?，我縣全面?啟動(dòng)部門預(yù)?算改革，在?財(cái)政支出管?理上向前邁?出了一大步?，但仍存在?不少問題，?突出表現(xiàn)在?生產(chǎn)性項(xiàng)目?支出管理不?夠科學(xué)，建?設(shè)性項(xiàng)目超?概算問題未?能得到源頭?控制。二?、上半年主?要工作、狠?抓財(cái)源、強(qiáng)?化征管，全?力以赴抓收?入上半年，?我們進(jìn)一步?加___管?，規(guī)范執(zhí)法?，堵塞漏洞?，保證稅收?收入穩(wěn)定增?長。為應(yīng)對?今年財(cái)政體?制調(diào)整過渡?期預(yù)算收入?征繳入庫這?一新情況，?主動(dòng)與市國?稅直屬分局?、市國稅經(jīng)?濟(jì)技術(shù)開發(fā)?區(qū)分局商討?，進(jìn)一步了?解下劃企業(yè)?的稅源狀況?，較準(zhǔn)確的?測算這塊新?增“蛋糕”?。上半年，?我縣財(cái)政總?收入完成_?__萬元，?占年計(jì)劃的?___%，?一般預(yù)算收?入完成__?_萬元，占?年計(jì)劃的_?__%，財(cái)?政收入順利?實(shí)現(xiàn)任務(wù)過?半。突出?重點(diǎn)、統(tǒng)籌?安排，盡職?盡責(zé)保和諧?按照公共財(cái)?政體制要求?，進(jìn)一步優(yōu)?化支出結(jié)構(gòu)?，集中財(cái)力?保證重點(diǎn)，?___月底?，一般預(yù)算?支出執(zhí)行為?___萬元?，占年計(jì)劃?的___%?，比上年同?期增長__?_%。其中?一般公共服?務(wù)和、國防?、公共安全?支出___?萬元，比上?年同期增長?___%；?農(nóng)業(yè)、教育?、科學(xué)、文?化、衛(wèi)生支?出共支出_?__萬元，?分別比上年?同期增長_?__%，_?__%，_?__%，_?__%，?___%，?增長因素主?要是上年兩?次調(diào)資進(jìn)入?工資基數(shù)，?農(nóng)業(yè)、科學(xué)?增支還包括?農(nóng)村沼氣項(xiàng)?目達(dá)___?萬元；社會(huì)?保障和就業(yè)?支出___?萬元，比上?年同期增長?___%；?用于縣城兩?河治理、梅?杏大道、通?鄉(xiāng)油路和村?村通公路縣?配套等重點(diǎn)?工程___?萬元，財(cái)政?支出實(shí)現(xiàn)了?保工資、保?運(yùn)轉(zhuǎn)、保重?點(diǎn)、保穩(wěn)定?、促發(fā)展的?目標(biāo)。一是?積極鞏固城?市、農(nóng)村最?低生活保障?成果，視全?縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展?和財(cái)力狀況?，提高了農(nóng)?村最低生活?保障標(biāo)準(zhǔn)，?在去年人均?年增加__?_元的基礎(chǔ)?上，今年農(nóng)?村低保對象?人均年又增?加___元?補(bǔ)助，維護(hù)?了困難群眾?的切身利益?。前半年?共為___?名城市低保?對象和__?_名農(nóng)村低?保對象發(fā)?一、上半年?財(cái)政收入總?體情況1、?財(cái)政總收入?。全鎮(zhèn)累計(jì)?完成財(cái)政總?收入萬元，?同比上年萬?元，增收萬?元，增長%?，完成人代?會(huì)預(yù)算全年?的%。3?、工業(yè)收入?。全鎮(zhèn)累計(jì)?完成工業(yè)收?入萬元，同?比上年萬元?，增收萬元?，增長%，?完成人代會(huì)?預(yù)算全年的?%。二、?上半年財(cái)政?支出執(zhí)行情?況上半年全?鎮(zhèn)預(yù)算支出?執(zhí)行萬元，?完成人代會(huì)?預(yù)算全年的?%，同比上?年減少支出?萬元，降幅?%。主要?支出項(xiàng)目有?：1、公?共管理與服?務(wù)支出萬元?，占財(cái)政支?出的%，完?成人代會(huì)預(yù)?算全年的%?。其中：公?共服務(wù)支出?萬元，部門?服務(wù)支出_?__萬元，?業(yè)務(wù)費(fèi)支出?萬元，人員?經(jīng)費(fèi)支出_?__萬元，?對個(gè)人家庭?補(bǔ)助支出萬?元。2、?教育事業(yè)經(jīng)?費(fèi)支出__?_萬元，占?財(cái)政支出的?%，完成人?代會(huì)預(yù)算的?全年%。?其中?；A(chǔ)?教育經(jīng)費(fèi)支?出___萬?元，村級完?小經(jīng)費(fèi)支出?___萬元?，鎮(zhèn)教育經(jīng)?費(fèi)專項(xiàng)支出?___萬元?。其中。?公用經(jīng)費(fèi)支?出萬元，文?化體育經(jīng)費(fèi)?支出___?萬元，人員?經(jīng)費(fèi)支出萬?元。5、?社會(huì)保障和?就業(yè)支出萬?元，占財(cái)政?支出的%，?完成人代會(huì)?預(yù)算的%。?其中：民政?事業(yè)支出_?__萬元，?老齡事業(yè)支?出萬元，社?會(huì)救助及低?保支出__?_萬元，征?地勞動(dòng)力安?置支出__?_萬元，農(nóng)?村退休人員?生活保障支?出___萬?元，行政離?退休人員支?出___萬?元，居民家?庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)?支出___?萬元，企業(yè)?社保補(bǔ)貼_?__萬元。?6、醫(yī)療?衛(wèi)生支出_?__萬元，?占財(cái)政支出?的%，完成?人代會(huì)預(yù)算?全年的__?_%。7?、城鄉(xiāng)社會(huì)?事務(wù)支出_?__萬元，?占財(cái)政支出?的，完成人?代會(huì)預(yù)算全?年的%。?8、農(nóng)林水?事務(wù)支出_?__萬元，?占財(cái)政支出?的%，完成?人代會(huì)預(yù)算?全年的__?_%。9?、工業(yè)、商?業(yè)、金融事?務(wù)支出萬元?，占財(cái)政支?出的%，完?成人代會(huì)預(yù)?算全年的%?。其中對民?營企業(yè)扶持?___萬元?，鎮(zhèn)企協(xié)議?企業(yè)扶持_?__元，縣?財(cái)政轉(zhuǎn)移支?付扶持萬元?。10、?綜治與平安?建設(shè)、法治?建設(shè)支出萬?元，占財(cái)政?支出的%，?完成人代會(huì)?預(yù)算全年的?%。其中綜?治經(jīng)費(fèi)萬元?，平安創(chuàng)建?經(jīng)費(fèi)萬元，?___經(jīng)費(fèi)?萬元，大調(diào)?解經(jīng)費(fèi)萬元?，國家安全?經(jīng)費(fèi)萬元，?流動(dòng)人口管?理經(jīng)費(fèi)萬元?，預(yù)防青少?年違法犯罪?經(jīng)費(fèi)萬元，?安置幫教與?___工作?經(jīng)費(fèi)萬元，?消防工作經(jīng)?費(fèi)萬元，禁?毒與防范_?__工作經(jīng)?費(fèi)萬元，法?制宣傳、法?律援助經(jīng)費(fèi)?萬元，法治?建設(shè)經(jīng)費(fèi)萬?元。其他?支出萬元，?占財(cái)政支出?的%，完成?人代會(huì)預(yù)算?全年的%。?為了實(shí)現(xiàn)?鎮(zhèn)人代會(huì)通?過的財(cái)政收?入預(yù)算目標(biāo)?，我鎮(zhèn)加快?實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)?構(gòu)調(diào)整，推?進(jìn)工業(yè)企業(yè)?二次開發(fā)和?置換改造。?鼓勵(lì)企業(yè)科?技創(chuàng)新和自?主品牌建設(shè)?，培植稅收?增長點(diǎn)。建?立了領(lǐng)導(dǎo)班?子成員聯(lián)系?企業(yè)制度，?加強(qiáng)對企業(yè)?發(fā)展、經(jīng)營?狀況、稅源?的調(diào)研、分?析，對重點(diǎn)?稅源進(jìn)行跟?蹤管理，確?保應(yīng)收盡收?。2、保?和諧、促發(fā)?展，不斷加?大民生投入?。3、調(diào)?整優(yōu)化支出?結(jié)構(gòu)，科學(xué)?合理安排財(cái)?政資金，集?中財(cái)力保重?點(diǎn)。堅(jiān)持?量力而行，?盡力而為，?收支平衡的?原則，區(qū)分?輕重緩急，?妥善安排好?預(yù)算，在保?證三個(gè)法定?增長和保運(yùn)?轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定?的前提下，?確保重點(diǎn)支?出，壓縮一?般性行政支?出，把更多?的財(cái)政資金?投入社會(huì)事?業(yè)，促進(jìn)就?業(yè)和社會(huì)保?障及社區(qū)建?設(shè)等公共領(lǐng)?域。上半?年財(cái)政收支?執(zhí)行情況良?好，但產(chǎn)業(yè)?結(jié)構(gòu)調(diào)整任?務(wù)還十分艱?巨，收支結(jié)?構(gòu)還需進(jìn)一?步優(yōu)化。從?目前收入情?況看，今年?財(cái)政收入增?長逐步顯現(xiàn)?，我們將在?調(diào)研的基礎(chǔ)?上，適時(shí)提?出調(diào)整本年?度財(cái)政收支?預(yù)算方案。?五、下半?年財(cái)政預(yù)算?執(zhí)行的主要?工作1、增?強(qiáng)服務(wù)意識?，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)?平穩(wěn)發(fā)展。?要進(jìn)一步?落實(shí)好鎮(zhèn)政?府制定出臺?的支持經(jīng)濟(jì)?發(fā)展的各項(xiàng)?政策措施，?切實(shí)做好各?項(xiàng)政策的宣?傳、服務(wù)責(zé)?任的落實(shí)及?扶持資金的?兌現(xiàn)工作，?加強(qiáng)與企業(yè)?的溝通，及?時(shí)解決政策?執(zhí)行中存在?的問題，支?持企業(yè)做大?做強(qiáng)。積極?支持大項(xiàng)目?，特別是財(cái)?政效益大，?可持續(xù)發(fā)展?項(xiàng)目的開工?建設(shè)，千方?百計(jì)擴(kuò)大經(jīng)?濟(jì)總量，培?植新的稅收?增長點(diǎn)，確?保鎮(zhèn)級財(cái)政?平穩(wěn)運(yùn)行。?2、強(qiáng)化?稅收征管，?確保完成收?入目標(biāo)。?3、切實(shí)保?障和改善民?生。按照?保基本、廣?覆蓋、多層?次、可持續(xù)?的原則，切?實(shí)解決涉及?群眾切身利?益的問題，?確保征地農(nóng)?民和城鎮(zhèn)居?民生活保障?政策的落實(shí)?，完善幫困?救助體系，?擴(kuò)大幫困救?助受助群體?。支持為老?工程建設(shè)，?改擴(kuò)建社區(qū)?老年活動(dòng)室?，新增社區(qū)?家庭病床，?按排老年人?健康體檢等?，進(jìn)一步推?進(jìn)社區(qū)居家?養(yǎng)老服務(wù)等?實(shí)事項(xiàng)目。?積極落實(shí)促?進(jìn)就業(yè)的各?類項(xiàng)目資金?，創(chuàng)建充分?就業(yè)小區(qū)，?鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)?造更多的就?業(yè)崗位，確?保我鎮(zhèn)就業(yè)?率的不斷提?高。二、?預(yù)算支出情?況：年上半?年，財(cái)政一?般預(yù)算支出?萬元，占全?年預(yù)算的%?，具體情況?是：1、?一般公務(wù)服?務(wù)支出__?_萬元，主?要包括。辦?事處機(jī)關(guān)人?員的工資，?辦事處機(jī)關(guān)?日常辦公經(jīng)?費(fèi)，人口與?計(jì)劃生育支?出和地稅所?經(jīng)費(fèi)。2?、公共安全?支出支出_?__萬元，?主要是派出?所經(jīng)費(fèi)及聯(lián)?防隊(duì)員工資?。3、教?育支出__?_萬元，主?要是盈園中?學(xué)的建設(shè)投?入，寒龍山?小學(xué)的建設(shè)?投入。4?、社會(huì)保障?支出___?萬元，主要?包括民政優(yōu)?撫，農(nóng)村低?保，社會(huì)救?濟(jì)，福利院?經(jīng)費(fèi)、后期?工程建設(shè)和?前期工程欠?款，寄思園?投入。7?、轉(zhuǎn)移支付?支出___?萬元，主要?用于有線電?視補(bǔ)助、村?級道路建設(shè)?補(bǔ)助、村水?利建設(shè)補(bǔ)助?、吃水補(bǔ)助?。8、其?他支出__?_萬元，主?要是綜合治?稅費(fèi)用。?三、存在的?問題財(cái)政稅?收工作雖然?實(shí)現(xiàn)了時(shí)間?過半、任務(wù)?過半的目標(biāo)?要求，但在?財(cái)政稅收中?仍然存在一?些困難和問?題：一是財(cái)?源不穩(wěn)。?今年以來，?由于煤礦一?直處于停產(chǎn)?狀態(tài)，稅源?基礎(chǔ)十分薄?弱，給財(cái)政?稅收帶來困?難；二是稅?種結(jié)構(gòu)不合?理。財(cái)政稅?收不均衡，?企業(yè)所得稅?基數(shù)較低，?增值稅額度?較小；地稅?收入超額完?成任務(wù)，國?稅欠進(jìn)度；?三是稅收質(zhì)?量不高，多?數(shù)稅收靠綜?合治稅，成?本較高；四?是剛性支出?較大。各類?項(xiàng)目投入大?，工資及遺?留問題增支?多。這些都?給今年的財(cái)?政收支增加?了難度。?一是大力發(fā)?展新興產(chǎn)業(yè)?，加大培植?財(cái)源力度。?按照向四個(gè)?方面挖潛力?、要發(fā)展的?要求，大力?發(fā)展新興產(chǎn)?業(yè)，鞏固提?高現(xiàn)有企業(yè)?。充分發(fā)揮?得天獨(dú)厚的?區(qū)位優(yōu)勢，?通過政策扶?持、產(chǎn)業(yè)引?導(dǎo)、環(huán)境優(yōu)?化等措施，?積極支持新?興產(chǎn)業(yè)加快?發(fā)展，提高?新興產(chǎn)業(yè)的?稅收貢獻(xiàn)能?力。在上半?年引進(jìn)限公?司等___?家新興產(chǎn)業(yè)?的基礎(chǔ)上，?通過借助外?力，激活內(nèi)?力，啟動(dòng)民?力，力爭全?年引進(jìn)新興?產(chǎn)業(yè)企業(yè)_?__家以上?。積極圍?繞工業(yè)園區(qū)?和工業(yè)園搞?好服務(wù)，大?力發(fā)展新城?經(jīng)濟(jì)、總部?經(jīng)濟(jì)，為城?服務(wù)、靠城?致富。大力?發(fā)展沿河、?沿路經(jīng)濟(jì)，?鼓勵(lì)、吸引?、扶持村_?__和民間?資本大力發(fā)?展商貿(mào)、餐?飲、物流、?休閑娛樂等?新興服務(wù)業(yè)?，積極打造?中央商務(wù)區(qū)?。二是深?入開展綜合?治稅，加大?稅收征管力?度。繼續(xù)堅(jiān)?持把增加稅?收作為提高?財(cái)政收入質(zhì)?量的關(guān)鍵來?抓，穩(wěn)定基?礎(chǔ)財(cái)源，注?重新興財(cái)源?，狠抓后續(xù)?財(cái)源，依法?加大稅收征?管力度。繼?續(xù)突出重點(diǎn)?稅種、重點(diǎn)?行業(yè)、重點(diǎn)?企業(yè)抓增收?，著力解決?漏征漏管和?偷、逃、騙?、欠稅等問?題。建立?財(cái)政、稅務(wù)?、工商、地?材等部門參?加的聯(lián)席會(huì)?議制度，定?期分析稅源?動(dòng)態(tài)（范本?），完善稅?源動(dòng)態(tài)（范?本）監(jiān)控體?系，將大量?隱蔽失控的?稅源變?yōu)榭?控可管的稅?源。充分發(fā)?揮綜合治稅?機(jī)構(gòu)的作用?，完善綜合?治稅機(jī)制，?配齊配強(qiáng)協(xié)?稅人員，劃?片包干，責(zé)?任到人。著?重抓好建筑?業(yè)、房地產(chǎn)?開發(fā)業(yè)的稅?收征管，多?方協(xié)調(diào)動(dòng)態(tài)?（范本）稅?源，切實(shí)