檢測(cè)報(bào)告的編制和管理程序

.1.0目的：為保證檢測(cè)報(bào)告的完整性、準(zhǔn)確性并能真實(shí)地反映檢測(cè)結(jié)果的全部信息，降低客戶(hù)使用報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)。2.0 范圍：檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)、格式和信息要求，檢測(cè)報(bào)告的編制、審核和批準(zhǔn)，對(duì)報(bào)告內(nèi)容的意見(jiàn)和解釋?zhuān)职鼨z測(cè)的表述，報(bào)告發(fā)送和報(bào)告的修改 /補(bǔ)充。3.0職責(zé)：3.1檢測(cè)員:按照檢測(cè)原始記錄編制檢測(cè)報(bào)告；3.2校核人員:校核檢測(cè)報(bào)告的數(shù)據(jù)。3.3授權(quán)簽字人:批準(zhǔn)檢測(cè)報(bào)告。3.4資料員：歸檔保存檢測(cè)報(bào)告和原始記錄。3.5技術(shù)主管應(yīng)維護(hù)本程序的有效性。4.0程序4.1檢測(cè)報(bào)告編制要求檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)定義：□□□□-□□-□□□□□（n/m）檢驗(yàn)報(bào)告的年 +報(bào)告序號(hào)（ n:同報(bào)告的第 n份；該報(bào)告共制作了 m份）所檢物品類(lèi)別代碼檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)代號(hào) 檢測(cè)報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀地報(bào)告每一項(xiàng)或每一系列的檢測(cè)結(jié)果，并符合檢測(cè)方法中規(guī)定的要求。檢測(cè)報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)格式應(yīng)由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人根據(jù)承檢產(chǎn)品 /項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)，其內(nèi)容應(yīng)包括以下部分，并盡量減少產(chǎn)生誤解或誤用的可能性：1）檢測(cè)報(bào)告的標(biāo)題；2）實(shí)驗(yàn)室的名稱(chēng)與地址，進(jìn)行檢測(cè)的地點(diǎn)（如果與實(shí)驗(yàn)室的地址不同）；3）檢測(cè)報(bào)告的唯一編號(hào)標(biāo)識(shí)和每頁(yè)數(shù)及總頁(yè)數(shù)，以確?？梢宰R(shí)別該頁(yè)是屬于檢測(cè)報(bào)告的一部分，以及表明檢測(cè)報(bào)告結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí)；4）客戶(hù)的名稱(chēng)和地址；5）所用方法的標(biāo)識(shí)；6）檢測(cè)物品的描述、狀態(tài)和明確的標(biāo)識(shí)；7）對(duì)結(jié)果的有效性和應(yīng)用至關(guān)重要的檢測(cè)物品的接收日期和進(jìn)行檢測(cè)的日期；可編輯.8）如與結(jié)果的有效性和應(yīng)用相關(guān)時(shí)，實(shí)驗(yàn)室所用的抽樣計(jì)劃和程序的說(shuō)明；9）檢測(cè)的結(jié)果，適當(dāng)時(shí)，帶有測(cè)量單位；10）檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)人的姓名、職務(wù)、簽字或等同的標(biāo)識(shí)；11）相關(guān)之處，結(jié)果僅與被檢物品有關(guān)的聲明；l2）當(dāng)有分包項(xiàng)時(shí)，則應(yīng)清晰地標(biāo)明分包方出具的數(shù)據(jù)。當(dāng)需要對(duì)檢測(cè)結(jié)果作出解釋時(shí)，檢測(cè)報(bào)告中還應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）對(duì)檢測(cè)方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特殊檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件；2）符合或不符合要求或規(guī)范的聲明；3）適用時(shí)，評(píng)定測(cè)量不確定度的聲明。（當(dāng)不確定度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶(hù)提出要求時(shí)，或當(dāng)測(cè)量不確定度影響到對(duì)規(guī)范限度的符合性時(shí)，檢測(cè)報(bào)告中還需要包括有關(guān)不確定度的信息）；4）適用且需要時(shí)，提出意見(jiàn)和解釋?zhuān)?）特定方法、客戶(hù)和客戶(hù)群體要求的附加信息。 當(dāng)需對(duì)檢測(cè)結(jié)果作出解釋時(shí)，對(duì)含抽樣結(jié)果在內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告，除了 和 所列的要求之外，還應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）抽樣日期；2）抽取的物質(zhì)、材料或產(chǎn)品的清晰標(biāo)識(shí)（包括制造者的名稱(chēng)、標(biāo)示的型號(hào)或類(lèi)型和相應(yīng)的系列號(hào)）；3）抽樣的地點(diǎn)，包括任何簡(jiǎn)圖、草圖或照片；4）所用抽樣計(jì)劃和程序的說(shuō)明；5）抽樣過(guò)程中可能影響檢測(cè)結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息；6）與抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以及對(duì)這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)；超出認(rèn)可能力的檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)加以顯著的標(biāo)識(shí)，防止客戶(hù)誤解并給使用帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。意見(jiàn)和解釋 當(dāng)報(bào)告包含意見(jiàn)解釋時(shí)，則應(yīng)把意見(jiàn)和解釋的依據(jù)制訂成文件。意見(jiàn)和解釋?xiě)?yīng)在報(bào)告中被清晰地標(biāo)注。設(shè)計(jì)后的檢測(cè)報(bào)告格式應(yīng)由技術(shù)主管審批使用。4.2檢測(cè)報(bào)告編制 檢測(cè)員簽字并校核無(wú)誤的檢測(cè)原始記錄送至報(bào)告編制人并由其按照承檢產(chǎn)品 /項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)格式打印檢測(cè)報(bào)告。當(dāng)客戶(hù)有要求時(shí)，報(bào)告格式應(yīng)滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。4.3檢測(cè)報(bào)告的審批可編輯. 打印后的檢測(cè)報(bào)告 (數(shù)量根據(jù)委托要求和實(shí)驗(yàn)室留存需要確定 )同檢測(cè)原始記錄一起，由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人安排檢測(cè)員校核簽字。經(jīng)校核無(wú)誤的檢測(cè)報(bào)告同原始記錄轉(zhuǎn)至授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽發(fā)。 簽發(fā)后的檢測(cè)報(bào)告的各頁(yè)應(yīng)加蓋“檢測(cè)報(bào)告騎縫章”，以表示報(bào)告各頁(yè)的相連。留存的報(bào)告副本同檢測(cè)原始記錄一并存檔保管。經(jīng)過(guò)認(rèn)可的檢測(cè)項(xiàng)目，在報(bào)告的左上角加蓋實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的標(biāo)志章。經(jīng)過(guò)認(rèn)證的檢測(cè)項(xiàng)目，在報(bào)告的左上角加蓋實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證的標(biāo)志章。4.4對(duì)可疑結(jié)果的處理 當(dāng)報(bào)告校核和審批過(guò)程中懷疑、發(fā)現(xiàn)或報(bào)告發(fā)出后，得知有關(guān)于報(bào)告數(shù)據(jù)有誤的信息后，有關(guān)人員應(yīng)立即向技術(shù)主管匯報(bào)，技術(shù)主管應(yīng)立即組織有關(guān)人員對(duì)報(bào)告中的可疑數(shù)據(jù)或遺漏部分進(jìn)行核查。 如通過(guò)核查確認(rèn)已發(fā)報(bào)告的數(shù)據(jù)和結(jié)論有問(wèn)題時(shí)，技術(shù)主管應(yīng)立即起草一份書(shū)面文件通知客戶(hù)，要求檢測(cè)報(bào)告持有人暫停使用。 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)提出修改或補(bǔ)充檢測(cè)報(bào)告的處理意見(jiàn)。如需補(bǔ)充檢測(cè)，由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，由原檢測(cè)員出具補(bǔ)充檢測(cè)原始記錄并起草一份“檢測(cè)報(bào)告的修改 /補(bǔ)充通知書(shū)”。該通知書(shū)由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人簽字后轉(zhuǎn)至技術(shù)主管審核。經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后轉(zhuǎn)至授權(quán)簽發(fā)人批準(zhǔn)并發(fā)送到所有原檢測(cè)報(bào)告的持有人。實(shí)驗(yàn)室留存的“檢測(cè)報(bào)告的修改 /補(bǔ)充通知書(shū)”由資料管理員同原檢測(cè)報(bào)告一并存檔保管。4.6檢測(cè)報(bào)告的歸檔 留存的檢測(cè)報(bào)告副本應(yīng)連同委托檢測(cè)協(xié)議（檢測(cè)任務(wù)指令）、原始記錄、以及分包檢測(cè)等有關(guān)的文件一并歸檔保存，保存期為 5年。檔案的管理應(yīng)執(zhí)行《記錄和檔案控制程序》。4.7檢測(cè)報(bào)告的發(fā)送資料員應(yīng)將檢測(cè)報(bào)告用掛號(hào)信函寄出。當(dāng)客戶(hù)提出保密要求時(shí)，則應(yīng)通過(guò)機(jī)要部門(mén)進(jìn)行交換，或通過(guò)郵局按照保密掛號(hào)郵寄。 如客戶(hù)提出通過(guò)傳真或電子郵件發(fā)送報(bào)告時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)詳細(xì)詢(xún)問(wèn)查實(shí)收件人姓名、電話(huà)、傳真號(hào)碼(電子信箱)，并認(rèn)真仔細(xì)地核對(duì)委托檢測(cè)合同中的記錄內(nèi)容。發(fā)送報(bào)告的經(jīng)辦人應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)發(fā)送報(bào)告的有關(guān)信息。4.8發(fā)送檢測(cè)報(bào)告的保密要求實(shí)驗(yàn)室的任何人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)發(fā)布、公布、評(píng)價(jià)或向無(wú)關(guān)人員透露檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果，除非客戶(hù)要求，本實(shí)驗(yàn)室禁止使用圖文傳真和電子網(wǎng)絡(luò)發(fā)布傳送檢測(cè)報(bào)告。通過(guò)委托代理人領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告，應(yīng)憑有效的委托檢測(cè)合