定購(gòu)采購(gòu)流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔定購(gòu)采購(gòu)流程目錄：1、定購(gòu)采購(gòu)流程2、常規(guī)采購(gòu)流程定購(gòu)采購(gòu)流程文件編號(hào)：GB03版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)規(guī)定2．1請(qǐng)購(gòu)的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交采購(gòu)部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)。緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。2．2請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限2．2．1國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2．2．2國(guó)外物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2．3請(qǐng)購(gòu)的撤消已開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購(gòu)部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單，并加蓋“撤消”章。采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并協(xié)商善后工作。采購(gòu)規(guī)定3．1采購(gòu)方式本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種：集中采購(gòu)?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購(gòu)方式。合約采購(gòu)經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購(gòu)方式，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。一般采購(gòu)除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。3．2國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3．2．1詢(xún)價(jià)、議價(jià)采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購(gòu)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象。供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3．2．2呈核及核準(zhǔn)采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，于《請(qǐng)購(gòu)單》上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．2．3訂購(gòu)作業(yè)采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注明。采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。3．2．4驗(yàn)收與付款依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。3．3國(guó)外采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3．3．1詢(xún)價(jià)、議價(jià)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．2呈核及核準(zhǔn)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．3訂購(gòu)作業(yè)采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。3．3．4進(jìn)口事務(wù)處理依國(guó)家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。進(jìn)口船務(wù)安排。進(jìn)口結(jié)匯。依國(guó)家法令申辦進(jìn)口稅。提供提貨文件。辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。報(bào)關(guān)。公證。（10）退匯。附件[附件]GB03--1《訂購(gòu)單》[附件]GB03-1訂購(gòu)單范例NO：日期：請(qǐng)購(gòu)單號(hào)廠商編號(hào)地址電話訂購(gòu)內(nèi)容項(xiàng)次物料名稱(chēng)料號(hào)單位訂購(gòu)數(shù)量單價(jià)金額交貨日期數(shù)量123456合計(jì)合計(jì)金額（大寫(xiě)）萬(wàn)仟佰拾元交貨地點(diǎn)交易條款交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購(gòu)部以電話或書(shū)面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的%。品質(zhì)依照?qǐng)D紙要求。進(jìn)料檢驗(yàn)：依MIL-STD-I05DII抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。不良處理經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。附件1．產(chǎn)品圖紙：張2．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理課長(zhǎng)承辦人承制廠精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔常規(guī)物資采購(gòu)管理流程

常規(guī)物資采購(gòu)管理流程圖目的規(guī)范企業(yè)常規(guī)物資采購(gòu)管理工作，保障項(xiàng)目施工中的常規(guī)物資零延誤。適用范圍適用于項(xiàng)目施工中所需輔料等非大型設(shè)備的采購(gòu)，這些需要采購(gòu)的物資已有相對(duì)確定的供應(yīng)商。職責(zé)分工項(xiàng)目部：提出物資采購(gòu)需求。項(xiàng)目管理部：發(fā)起物資采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物資進(jìn)行入庫(kù)管理。采購(gòu)部：接受項(xiàng)目管理部審批的采購(gòu)需求，按《申購(gòu)單》要求的物資對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，將備選供應(yīng)商信息及其報(bào)價(jià)填寫(xiě)在《申購(gòu)單》上，并依次提交會(huì)計(jì)和總經(jīng)理審核。審核通過(guò)后購(gòu)買(mǎi)，到貨后負(fù)責(zé)入庫(kù)。財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)《申購(gòu)單》初審，通過(guò)后交由總經(jīng)理審核，審核批準(zhǔn)后由采購(gòu)員采購(gòu)。流程節(jié)點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)性質(zhì)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)崗位節(jié)點(diǎn)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)證材料1物資申領(lǐng)申領(lǐng)人工作內(nèi)容：物資申領(lǐng)人填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》；對(duì)從未采購(gòu)過(guò)的物資，應(yīng)提供至少一家供貨商信息；工作標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)項(xiàng)目需要的物資品名、編碼、型號(hào)、數(shù)量填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》；。每個(gè)項(xiàng)目的首次申領(lǐng)，應(yīng)向物資內(nèi)勤提交確認(rèn)的《設(shè)備清單》《材料清單》《輔料清單》《工具清單》《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》；2申購(gòu)申請(qǐng)物資內(nèi)勤工作內(nèi)容：根據(jù)采購(gòu)物資的類(lèi)型，填制《申購(gòu)單》，交給對(duì)應(yīng)的采購(gòu)人員；物資采購(gòu)入庫(kù)后，通知物資申領(lǐng)人。工作標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)存貨的數(shù)量，在《申購(gòu)單》上填寫(xiě)需要采購(gòu)的物資品名、編號(hào)、數(shù)量、型號(hào)等信息填到《申購(gòu)單》上；對(duì)沒(méi)有編碼的新物資要進(jìn)行編碼，確保編碼和物資的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。《申購(gòu)單》3采購(gòu)詢(xún)價(jià)和借款采購(gòu)員工作內(nèi)容：根據(jù)《申購(gòu)單》的要求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)完成后，將詢(xún)價(jià)情況填寫(xiě)到《申購(gòu)單》相應(yīng)欄位上；根據(jù)《申購(gòu)單》和詢(xún)價(jià)情況，確定申購(gòu)貨款金額，填制《借款單》。工作標(biāo)準(zhǔn)：正常情況下，詢(xún)價(jià)不少于三家供應(yīng)商，在確保質(zhì)量的情況下，應(yīng)貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商?！渡曩?gòu)單》《借款單》4核價(jià)和借款會(huì)計(jì)工作內(nèi)容：審核《申購(gòu)單》，通過(guò)后，交由總經(jīng)理審批；啟動(dòng)借款流程。工作標(biāo)準(zhǔn)：財(cái)務(wù)審核《申購(gòu)單》時(shí)，判斷《申購(gòu)單》是否是貨比三家，是否是在合格供應(yīng)商名單中?！恫少?gòu)合同》實(shí)物5審核總經(jīng)理工作內(nèi)容：對(duì)《申購(gòu)單》進(jìn)行復(fù)審，對(duì)《借款單》進(jìn)行審核；《申購(gòu)單》中如果采購(gòu)物資是單點(diǎn)供應(yīng)商，需要重點(diǎn)審核。工作標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理可直接對(duì)《申購(gòu)單》和《借款單》信息進(jìn)行修改；接到《申購(gòu)單》和《借款單》1個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作。《申購(gòu)單》《借款單》6采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)員工作內(nèi)容：采購(gòu)執(zhí)行，如需要簽訂采購(gòu)合同的，要簽訂單次采購(gòu)合同或年度采購(gòu)合