批次管理（修正版）

批次管理流程及評審會目錄一、批次管理的的目的、適用范圍、職責與權限二、批次管理的追溯環(huán)節(jié)三、現(xiàn)狀調查四、批次標識模擬追溯五、追溯案例六、現(xiàn)有批次管理存在問題點匯總七、批次管理改進方案1.目的

保證同批產品的可追溯性，便于查清影響質量的原因，及時采取糾正措施

。2.適用范圍適用于生產階段成批產品的批次管理，研制和使用階段的批次管理亦可參照執(zhí)行

3.職責與權限

制造工程部負責批次管理的歸口管理；負責制訂和修改本流程，并組織實施與協(xié)調；配合質量保證部對發(fā)生質量問題的零件進行追溯。

一、批次管理的的目的、適用范圍、職責與權限

各分廠負責產品制造、流轉、裝配過程中的批次管理。物流部負責采購產品及成品入庫、保管、發(fā)放過程中的批次管理，原材料發(fā)料及轉運過程中的批次管理。銷售公司負責發(fā)運過程產品的批次管理〔當一次發(fā)運多個批次時要有隔離措施〕。質量保證部負責驗收過程的批次管理，并對加工過程的批次管理進行監(jiān)督技術中心負責批次管理的范圍以及主機廠有特殊要求批號的編制。主機廠或客戶銷售成品庫房包裝裝配阻尼器外購零件原材料自制零件供給商二、批次管理的追溯環(huán)節(jié)1、產品實體標識三、現(xiàn)狀調查激光打碼〔BF產品〕與之對應的激光打碼機價值八萬多氣動打碼〔主要是所有的零銷產品及573LF柳州聯(lián)發(fā)產品、925、986、996、912、171等〕1、產品實體標識與之對應的氣動打碼機價值一萬多貼條標，三包產品無法追溯1、產品實體標識油泥印:顧客指定廠家1、產品實體標識1、產品實體標識防塵罩上有年月標識,貯油筒上有標簽,建議統(tǒng)一改為貯油筒氣動打碼1、產品實體標識〔包裝箱〕產品批次卡目前530、349產品實體上沒有標記

供給商的批量沒有確定2、批次憑證標識____供給商編批規(guī)那么(1)汽減外購零件廠內批號的編制由質量保證部按產品類別編制，每年初重新編號，從第一批開始，如：彈簧-1、粉-1、沖-1、油封-1等。?緊急放行?的批號編制為檢驗報告單編號，對于顧客有特殊要求產成品批號的編制由技術中心下達專門的技術通知，各單位照此執(zhí)行。(2)采購件供給商批號通過??臺帳記錄對照切換成廠內批號。2、批次憑證標識____采購零件到廠驗收編批規(guī)那么目前沒有臺賬，只是在來貨檢測報告單上注明的2、批次憑證標識____采購零件到廠驗收編批規(guī)那么沒有按照外購件的編批規(guī)那么進行來貨2、批次憑證標識____采購零件到廠驗收編批規(guī)那么

經(jīng)了解為廠內編號2、批次憑證標識____自制零件編批規(guī)那么自制零件廠內批號的編制以月份為界，方法是年—月—序號，例如：1004-001〔代表2021年4月份的第一批〕。批次憑證標識問題點：1、?工序流轉卡?需流動的批次憑證，應隨該批產品傳遞；盡可能從源頭一直流轉到組裝零件之前。目前貯油筒的憑證傳遞做到了這一點。其他點位執(zhí)行起來有困難。2、采購產品入廠后由物流部按到貨批次分批管理，分批交驗、分批保管，交驗過程中質量保證抽驗要檢查是否有批號和該批的質量證明文件。發(fā)放時物流部負責填寫廠家和驗收批號，一旦源頭出錯，那么在下面介紹分廠做的批次憑證將功虧一簣。?產成品月收創(chuàng)造細賬?或實體標記?支柱總成裝配記錄?裝簧用/?減震器總成批次記錄表?不裝簧用阻尼器?貯油缸〔筒〕組件批次管理表?兩個表〔前后減各一個〕?活塞桿組件批次管理表?兩個表〔前后減各一個〕?油封、底閥體、活塞、導向套、軸套、套管組件批次管理表??工序流轉卡?及?盤點標簽?原材料及供給商四、批次標識模擬追溯目前的批次憑證記錄1目前的批次憑證記錄2〔僅供裝簧產品〕目前的批次憑證記錄3〔僅供不裝簧產品〕目前的批次憑證記錄4〔僅供前減焊接〕目前的批次憑證記錄5〔僅供后減焊接〕目前的批次憑證記錄6〔供后減活塞桿焊接〕目前的批次憑證記錄7〔前減用〕目前的批次憑證記錄8目前的批次憑證記錄9四、追溯實例本次追蹤產品為CM5-P前支柱總成.92500上圖為產品的氣動打碼及條型碼五、追溯案例上圖為與之對應的支柱批次記錄〔2021年12批〕追溯過程與之對應貯油筒原材料批號及供給廠商追溯過程成功追溯原材料鋼號、廠家、數(shù)量與之對應的活塞桿原材料批號追溯過程追溯OK追溯過程進廠驗收批號與之對應12批的關重零件信息追溯過程追溯成功追溯過程關重零件的廠家、批號、來貨數(shù)量追溯過程關重零件的廠家、批號、來貨數(shù)量追溯過程關重零件的廠家、批號、來貨數(shù)量追溯過程關重零件的廠家、批號、來貨數(shù)量為什么成品要以1000為一個批次進行組批？1、站在公司角度要以公司利益著想，假設一旦出現(xiàn)質量問題時，很明顯追溯的批次確定，產品召回范圍就縮小，公司的損失就會減少。2、如果以每條生產線每個班次/每天的生產產量為一個生產批次進行組批，那么追批的時候無法追溯，〔因每個班次每條生產線生產的數(shù)量不一樣〕達不到前后照應、前后連貫。3、目前成品組批受到寧興彈簧的抗力色標限制，出現(xiàn)前批未結，后批就開始生產的現(xiàn)象，這個問題一直未得到解決。1、產品實體標識有四種狀態(tài)〔激光打碼、氣動打碼、貼標簽、油泥印〕，其中油泥印是顧客指定供給商標識，不做為追溯依據(jù)。貼標簽標識對于三包產品而言，根本已脫落，不利于產品追溯，就以此次的N300支耳脫落為例，退回的產品上面貼的標識沒有了，包裝箱也沒有了，只有貯油筒上面滾字標識年月，這樣就無法追溯。2、目前只是對貯油筒、活塞桿等關重零件做了批次管理〔但是成品的批次管理是一直都有的〕，不是所有的零件都到達追溯。3、編批規(guī)那么：在技術中心無法提取一套完整的編批規(guī)那么方案，通過咨詢李義穩(wěn)主任，顧客有特殊要求的按顧客特殊要求編批，沒有特殊要求的按年——月——批號進行編批。4、在制品流轉過程中，批次標識不標準，傳遞不連續(xù)。尤其是退修品不能及時修復跟批，加之標識有喪失現(xiàn)象，造成退修品混批，而退修品恰恰是造成成品質量問題的最大元兇。如活塞桿傳遞上有待完善，原因是存在退修品修復不及時，造成掉批現(xiàn)象。

六、現(xiàn)有批次管理存在問題點匯總5、外協(xié)件對供給商沒有批量要求，有的一批到達幾萬，如果該零件影響產品質量，出問題的產成品批量就會很大，如果顧客招回，公司將會蒙受巨大損失。〔這個問題長安公司上次來檢查批次時也提及到此事〕6、供給商來料批號實際狀況是局部沒有按公司要求編制，且與廠內批號切換記錄不標準。7、目前整個過程批次記錄多是手工記錄，人為因素大，出錯概率高，不便保存，且無生產班組記錄。六、現(xiàn)有批次管理存在問題點匯總七、批次管理改進方案1、取消貼標簽，改為氣動打碼或激光打碼。2、所有零件借助浪潮系統(tǒng)都做批次管理。3、因批次管理由制造工程部負責，建議批次編號規(guī)那么也由制造工程部負責，顧客有特殊要求的也直接與制造工程部聯(lián)系，統(tǒng)一下發(fā)批號，并納入標準化管理。技術中心、品質保證部不再下發(fā)任何有關批次管理和批次編號的通知。顧客有追批信息要求的由制造工程部接收信息，全程跟蹤指導監(jiān)控。4、制造工程部負責改善過程標識，見以下圖。七、批次管理改進方案5、由質量保證部對供給商提出批量要求，下達整改方案。6、由質量保證部修改憑證，保證有切換記錄。7、批次追溯以方案為主，利用浪潮系統(tǒng)通過成品總成批號展開零件批號進行跟蹤，以到達所有零件追溯。采購零件的編批由物流浪潮轉換為生產批號；{經(jīng)了解外購件的批次號按照年月日〔8位數(shù)〕加批號〔電腦自動生成)來編批，例如17139000油封是2021年4月26日第一次來料，它的批次號2021042601}。

減振器批次記錄表總成代號：總成批號：原材料及零部件供應商組成明細關鍵工序操作者記錄序號零件代號零件名稱供應商/入廠時間記錄人序號工序名稱/操作者記錄人123…………………………………………使用信息化手段建立批次記錄表，保存時間長，不易修改，可信度高。通過物流部配送進入裝配的零部件由浪潮系統(tǒng)自動生成記錄；通過自制流程進入裝配的由相關人員手工填寫。生產線班長手工記錄關鍵工序的操作人員、時間?？偝膳栴A先按方案生成，并根據(jù)批號安排自制、配送等。批次管理標識改進目前貯油筒總成標識卡批次管理標識改進

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