工藝安全信息管理程序康恩貝EHS-PI-0100

AQP-016-00第1頁共17頁浙江金華康恩貝生物制藥有限公司

管理體系程序性文件（EHS）第1頁共17頁文件編號：EHS-PI-014-00起草日期2014.2.15題目：工藝安全信息管理程序?qū)徍巳掌?014.2.20編寫部門新訂替代批準(zhǔn)日期2014.3.1工程部J執(zhí)行日期2014.3.15有效期至本EHS發(fā)至1目的：為規(guī)范工藝安全信息的統(tǒng)一管理，保證材料、工藝、設(shè)備等工藝安全信息的完整性和準(zhǔn)確性，為管理、技術(shù)、維修和操作等人員在工藝安全管理活動(dòng)中作出正確判斷提供特定的工藝安全信息。特制定本程序。2范圍：適用于康恩貝所屬各部門，以及為其提供服務(wù)的承包商。3責(zé)任人：公司EHS負(fù)責(zé)組織編制、管理和維護(hù)本程序。公司屬地負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序，依照本程序建立工藝安全信息包，確保本屬地的工藝安全信息的準(zhǔn)確與完整，并培訓(xùn)員工如何使用工藝安全信息。公司EHS部對工藝安全信息管理程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。EHS應(yīng)確保對于新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目相關(guān)的信息能夠清晰的識別、修訂和審核，并發(fā)送給相關(guān)部門。具體要求包含但不限于以下幾點(diǎn)：.將工藝安全信息的要求列入合同中；.按照工藝安全信息的要求，依照項(xiàng)目進(jìn)度，識別與收集相關(guān)設(shè)計(jì)與施工文件信息；.對項(xiàng)目信息的及時(shí)性、可靠性審查；.發(fā)送相關(guān)信息給使用部門和檔案室；.協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、建設(shè)、設(shè)備供應(yīng)商等按照公司要求提供相關(guān)文件。.對于工藝變更確保工藝安全信息包及時(shí)得到修訂。公司EHS部協(xié)助非采購物料的安全技術(shù)說明書的收集。公司質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對工藝安全信息建立臺(tái)賬、存儲(chǔ)、借閱及檔案維護(hù)。AQP-016-00 第2頁共17頁公司工程部負(fù)責(zé)核實(shí)確認(rèn)新購買設(shè)備和在用設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料的完整性與準(zhǔn)確性。公司物資控制部應(yīng)負(fù)責(zé)在物資采購時(shí)要求供應(yīng)商提供危險(xiǎn)化學(xué)品、設(shè)備、材料等工藝安全信息文件。行政人事部負(fù)責(zé)組織人員針對本程序進(jìn)行受眾培訓(xùn)。4程序內(nèi)容術(shù)語與定義工藝安全信息關(guān)于物料的危害性、工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的完整、準(zhǔn)確的文件化信息資料，是工藝安全管理要素之一。工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)工藝過程及參數(shù)的描述，包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值及超出限值的后果等。1.3設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)計(jì)的依據(jù)，包括設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、工程數(shù)據(jù)、工程圖、設(shè)備負(fù)荷計(jì)算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙、設(shè)備的檢測檢驗(yàn)報(bào)告等?；瘜W(xué)反應(yīng)性危害可能出現(xiàn)的化學(xué)反應(yīng)失去控制的狀況，并且該反應(yīng)有可能對人員、設(shè)備或環(huán)境帶來直接或間接的傷害，通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產(chǎn)生或其他形式的能量釋放的現(xiàn)象。失控反應(yīng)因?yàn)榉艧峄瘜W(xué)反應(yīng)產(chǎn)生熱量的速率超過冷卻能力而使得反應(yīng)失去控制（如以溫度和壓力的快速增加為標(biāo)志）。不可恢復(fù)的健康影響不可恢復(fù)的健康影響包括但不限于以下幾項(xiàng)：（1）器官的損壞，永久的影響了器官在身體發(fā)揮的功能（肺，腎等）；（2）嚴(yán)重的燒傷，限制了人的正常功能（如雙手的活動(dòng)）；（3）喪失或嚴(yán)重影響了視力，或其他的感官；（4）肢體的喪失或截?cái)?。高危害工藝（HHP）任何生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些危害性物質(zhì)的活動(dòng)和過程。這些危害性物質(zhì)在釋放或點(diǎn)燃時(shí)，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蝕性、熱不穩(wěn)定性或壓縮，可能造成死亡、不可康復(fù)的人員健康影響、重大的財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害或廠外影響。危害性物質(zhì)包括任何產(chǎn)生上述影響的以下物質(zhì)，如壓縮可燃?xì)怏w、易燃物、操作溫度或環(huán)AQP-016-00 第3頁共17頁境溫度高于閃點(diǎn)的可燃物、有反應(yīng)性危害的化學(xué)品、爆炸物、可燃粉塵、高度或中度急性中毒性物料、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿以及蒸汽發(fā)生裝置。低危害工藝（LHO）生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些物質(zhì)的任何活動(dòng)和過程。這些物質(zhì)很少由于化學(xué)、物理或機(jī)械性危害而造成死亡或不可康復(fù)的人員健康影響、重大財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害或?qū)S界外影響。低危害性物質(zhì)包括操作溫度或環(huán)境溫度低于閃點(diǎn)的物質(zhì)、惰性低溫氣體、蒸汽輸送系統(tǒng)和冷凝水回用系統(tǒng)（所有壓力等級）、低壓燃料氣、低毒性物質(zhì)、少量的危害性物質(zhì)?；瘜W(xué)反應(yīng)矩陣一種系統(tǒng)的、定性的分析工藝中反應(yīng)危害的技術(shù)。典型做法是制作一個(gè)矩陣，列出工藝中和有關(guān)公用工程中所使用的材料、物料以及可能進(jìn)入工藝中的雜質(zhì)，材料、物料同時(shí)列在矩陣的第一排和第一列，然后通過相互交叉檢查每排與每列中材料、物料，系統(tǒng)地評估可能發(fā)生的危害反應(yīng)。工藝安全關(guān)鍵設(shè)備某些部件、設(shè)備或系統(tǒng)，它們的失效會(huì)造成或促進(jìn)足夠量的危害性物質(zhì)、能量的釋放或暴漏，從而造成死亡、不可恢復(fù)的健康影響、大量的財(cái)產(chǎn)損失或重大的環(huán)境事故。標(biāo)準(zhǔn)操作條件（SOC）溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數(shù)在正常運(yùn)行時(shí)滿足工藝調(diào)整要求的最大值、最小值、設(shè)定值、偏離的后果，以及預(yù)防或糾正偏離的操作。安全操作極限（SOL）溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數(shù)在運(yùn)行中超出安全要求的最大值和最小值，對安全、健康和環(huán)境的危害及控制措施。工藝安全信息要求工藝安全信息要素由三部分組成：物料的危害性，工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。本程序主要對如下方面進(jìn)行全面而有效的執(zhí)行和管理提出了要求：物料的危害性（如，通用要求，物理性質(zhì)數(shù)據(jù)，易燃性，毒性和化學(xué)反應(yīng)性等）；工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)（如，工藝流程圖，工藝原理，標(biāo)準(zhǔn)操作條件及偏離的結(jié)果和危險(xiǎn)物質(zhì)的最大設(shè)計(jì)存量等）；設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)（如，工藝安全關(guān)鍵設(shè)備清單，設(shè)備制造商提供的設(shè)計(jì)書、裝配圖等）。物料的危害性AQP-016-00 第4頁共17頁基本要求（1）建立化學(xué)品清單，編制和收集化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS）,定期更新?；瘜W(xué)品安全技術(shù)說明說中應(yīng)包含化學(xué)品的物理性數(shù)據(jù)、易燃性、毒性、化學(xué)反應(yīng)性等。物理性數(shù)據(jù)是為了正確的設(shè)計(jì)設(shè)備以及有效地識別意外事件的危害和后果；易燃性可以幫助識別和確定火災(zāi)及爆炸危害；毒性數(shù)據(jù)幫助識別工藝物料對員工的健康危害；化學(xué)反應(yīng)性幫助識別某些物質(zhì)是否存在發(fā)生失控反應(yīng)的危害。（2）安全專業(yè)人員按照化學(xué)品安全技術(shù)說明書，對涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的工藝操作提供指導(dǎo)和技術(shù)支持。（3）建立化學(xué)品反應(yīng)矩陣，識別化學(xué)品反應(yīng)危害，及時(shí)更新。物料危害性數(shù)據(jù)資料的來源（1）對工藝流程中使用或產(chǎn)生的物質(zhì)，包括：原料、中間產(chǎn)品、催化劑、添加劑、產(chǎn)品和廢棄物，應(yīng)記錄保存其物理性質(zhì)和危險(xiǎn)性質(zhì)。數(shù)據(jù)來源包括但不限于：1）從化學(xué)品供應(yīng)商獲得的物料安全數(shù)據(jù)說明書（MSDS）；2）其它在線的數(shù)據(jù)庫；3）其他來源，例如測試數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)包、技術(shù)文獻(xiàn)中的論文等。（2）上述資源無法提供的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)（如粉塵爆炸性或復(fù)雜混合物的性質(zhì)），根據(jù)情況，應(yīng)該通過實(shí)驗(yàn)室測試確定（例如混合物閃點(diǎn)測試），或通過專家論證。工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)基本要求（1）工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)是對工藝的描述，包括工藝化學(xué)原理、物料和能量平衡、工藝步驟、工藝參數(shù)、每個(gè)參數(shù)的限值（如，最大、最小或理想值）、偏離正常運(yùn)行狀態(tài)的后果（如，高于上限或低于下限）。（2）對操作、檢維修等相關(guān)人員進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)信息的培訓(xùn)與溝通。對于缺乏原始資料的工藝設(shè)施，工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料應(yīng)及時(shí)收集、編制，并建立資料包。（3）對于購買或?qū)＠跈?quán)的工藝，公司應(yīng)從賣方獲取工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和其它關(guān)鍵信息。（4）工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)應(yīng)包括如下信息，詳見附件A：例如：1）工藝流程圖和P&ID圖；2）對工藝化學(xué)原理的描述，包括可能出現(xiàn)的不良副反應(yīng)以及失控反應(yīng)；3）工藝步驟、標(biāo)準(zhǔn)操作條件、安全操作極限及超過或低于安全操作極限的后果；AQP-016-00 第5頁共17頁4）危險(xiǎn)物料的計(jì)劃最大存量；5）物料平衡和能量平衡。（5）工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)應(yīng)以文件形式保存，根據(jù)定期的全面檢查和工藝變更進(jìn)行更新。工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料應(yīng)方便相關(guān)人員取閱，建立一個(gè)記錄工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料儲(chǔ)存位置的目錄文件。4.4.2工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)內(nèi)容（1）工藝流程圖提供工藝流程圖的目的是對工藝流程進(jìn)行一個(gè)總體描述。其詳盡程度應(yīng)該保證相關(guān)人員能夠理解工藝設(shè)備的主要組成部分以及它們的連接方式。同時(shí)還應(yīng)包括一個(gè)簡短的工藝流程描述，定義工藝并論述主要構(gòu)成設(shè)備的功能以及主要的安全系統(tǒng)。對復(fù)雜流程，應(yīng)提供一張總圖和流程分部細(xì)節(jié)補(bǔ)充圖。（2）工藝化學(xué)原理應(yīng)對工藝化學(xué)原理進(jìn)行描述，記錄工藝生產(chǎn)需要的化學(xué)反應(yīng)。該描述應(yīng)包括所有相關(guān)的反應(yīng)及其物料和能量平衡（如，吸熱、放熱和反應(yīng)熱）、動(dòng)力學(xué)、催化劑和其它特殊反應(yīng)條件的信息?？赡苡绊懓踩僮鞯母狈磻?yīng)和失控反應(yīng)也應(yīng)該進(jìn)行詳盡的描述。以上描述應(yīng)包括可能的副產(chǎn)物、副產(chǎn)物的危害、不良反應(yīng)開始溫度、失控反應(yīng)的嚴(yán)重程度和其它細(xì)節(jié)。根據(jù)情況，還應(yīng)將有關(guān)的文獻(xiàn)或測試數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和記錄。（3）工藝步驟、標(biāo)準(zhǔn)操作條件、安全操作極限及偏離后果1）對主要的工藝過程進(jìn)行論述，以記錄工藝是怎樣操作的。通常情況下，需要提供主要工藝步驟的流程示意圖，用以明確主要原料的添加、介質(zhì)流和操作條件。標(biāo)準(zhǔn)的操作條件（如溫度、壓力、流量、物料添加）應(yīng)該明確列出，包括正常范圍和最低、最高值。安全操作極限應(yīng)明確列出出于安全考慮的參數(shù)限值。例如反應(yīng)條件為200-270°C，超過290°C反應(yīng)將失控，則290°C為安全極限值，同時(shí)也可以提出影響產(chǎn)品質(zhì)量的限值，但需注明。2）應(yīng)對偏離最低、最高值的后果進(jìn)行論述，后果包括對安全、健康和環(huán)境的影響。通常以表格形式列出工藝參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)操作條件、安全操作極限及偏離后果。應(yīng)明確列出包括最壞情況在內(nèi)的一系列后果（如，失控反應(yīng)和容器泄漏）。（4）設(shè)計(jì)最大庫存量應(yīng)對主要原料和工藝介質(zhì)流，其可能的危害、儲(chǔ)存和操作安全以及計(jì)劃最大庫存量進(jìn)行簡短論述。為保證儲(chǔ)存安全或滿足法律法規(guī)要求，應(yīng)記錄所有物料的設(shè)計(jì)最大庫存量。如：必須登記毒性物質(zhì)的設(shè)計(jì)最大庫存量以確保一旦泄漏其規(guī)模不會(huì)導(dǎo)致廠區(qū)外的影響。對于生產(chǎn)裝置中其他物料，可以根據(jù)最大容器和相關(guān)管道的容量設(shè)定最大庫存量。AQP-016-00 第6頁共17頁（5）物料和能量平衡1）物料和能量平衡是整體工藝安全信息的主要部分，用來明確闡述工藝、工藝參數(shù)及物料的相互關(guān)系，并識別可能出現(xiàn)能量有害積累的位置。物料和能量平衡計(jì)算能有效的表述和概括基礎(chǔ)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)；幫助識別可能的不平衡；為熱動(dòng)力學(xué)、熱量和質(zhì)量傳遞、整體的工藝設(shè)計(jì)和控制的相關(guān)信息提供基礎(chǔ)。2）物料和能量平衡數(shù)據(jù)是關(guān)鍵設(shè)備的初始設(shè)計(jì)、反應(yīng)控制、執(zhí)行定期的工藝危害分析、確保變更的有效管理（如識別工藝介質(zhì)流和溫度的變化在工藝危害方面的影響）的重要信息。物料和能量平衡應(yīng)包括如下方面：①工藝介質(zhì)流。用表格化的形式對物料和能量平衡進(jìn)行詳細(xì)的說明（與工藝流程圖進(jìn)行標(biāo)注關(guān)聯(lián)）。至少包括：質(zhì)量流量、溫度、原料、中間產(chǎn)物和產(chǎn)品的成分。操作壓力和物理性質(zhì)（如：比熱、沸點(diǎn)、潛熱、粘度和分子量）等其它內(nèi)容。對能量平衡的清晰了解有助于確定工藝不同階段加熱或冷卻的能力（如：工藝、反應(yīng)塔、和其它設(shè)備中熱交換器的熱負(fù)荷）；②公用工程。對公用工程的性能參數(shù)進(jìn)行描述（如：能量和質(zhì)量的流入和流出量）；③廢料流和排放。對廢料流和排放進(jìn)行描述。4.5設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)基本要求（1）對于高危害工藝運(yùn)行的設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料都應(yīng)進(jìn)行記錄、保存。對負(fù)責(zé)操作、檢維修等相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)與溝通。對于低危害工藝只需要對安全、健康和環(huán)境方面相關(guān)的設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料進(jìn)行記錄、保存。對負(fù)責(zé)操作、檢維修等相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)與溝通。公司高危害工藝和低危害工藝分布表見附錄E。（2）屬地部門都應(yīng)在設(shè)備設(shè)施安裝完畢調(diào)試前，負(fù)責(zé)建立設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)完整的信息文件。這些信息文件可能來自多個(gè)單位，包括技術(shù)發(fā)展部、供應(yīng)公司、設(shè)備部、承包商等。具體要求如下：1）技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)規(guī)格要求、制造和安裝過程中識別設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)中的工藝安全信息相關(guān)文件；2）供應(yīng)公司負(fù)責(zé)從供應(yīng)商獲得工藝安全信息相關(guān)文件，登記已收到文件，將文件移交到生產(chǎn)、技術(shù)和維護(hù)等部門；3）工程供應(yīng)鏈中的所有承包商都應(yīng)該按照設(shè)計(jì)規(guī)格的要求，在提供產(chǎn)品和服務(wù)的同時(shí)提供工藝安全信息相關(guān)文件。AQP-016-00 第7頁共17頁（3）設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)應(yīng)包括如下信息，詳見附件A例如：1）設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)與計(jì)算2）設(shè)備的技術(shù)規(guī)格、設(shè)備制造標(biāo)準(zhǔn)3）供貨商資料和設(shè)備藍(lán)圖4）管道和儀表圖5）質(zhì)量保證檢驗(yàn)報(bào)告PSM關(guān)鍵設(shè)備清單（4）識別并記錄工藝安全關(guān)鍵設(shè)備，并且應(yīng)和PHA得到的結(jié)果保持一致。4.6工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的確定識別工藝安全關(guān)鍵設(shè)備對于每一個(gè)新的或現(xiàn)有的高危害工藝設(shè)施，應(yīng)由一個(gè)多專業(yè)小組鑒別并記錄工藝安全關(guān)鍵設(shè)備。該小組應(yīng)審查已有的PHA，以熟悉危害事件的類型、事件可能的后果以及防護(hù)措施。確認(rèn)工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的流程參見附錄C。（1）工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的識別方法符合以下3條原則之一，則為工藝安全關(guān)鍵設(shè)備①“自動(dòng)判定”有幾類設(shè)備，我們認(rèn)為一定是工藝安全關(guān)鍵設(shè)備1）壓力容器；2）壓力泄放裝置（包括安全閥，呼吸閥，爆破片，阻火器等）3）安全連鎖（包括傳感器，邏輯計(jì)算器，執(zhí)行機(jī)構(gòu)等）和燃燒器的燃燒保護(hù)系統(tǒng)4）緊急停車系統(tǒng)和緊急隔離系統(tǒng)（包括遠(yuǎn)程切斷閥門）5）防火系統(tǒng)和設(shè)施6）高能轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備②基于后果分析的判定通過失效后果分析，在不考慮防護(hù)層的情況下，會(huì)造成死亡、不可恢復(fù)的健康事件、嚴(yán)重的環(huán)境影響及重大的財(cái)產(chǎn)損失等后果的設(shè)備/設(shè)施。下列應(yīng)該被考慮基于后果分析來識別的設(shè)備，但不止限于此：1）儲(chǔ)罐2）管道系統(tǒng)（如：閥門，軟管，膨脹節(jié)，接頭，視鏡等）3）圍堵設(shè)施或起到緩解的設(shè)備（如：洗滌器，火炬，氣液分離罐等）4）泵AQP-016-00 第8頁共17頁5）關(guān)鍵的公用工程和工藝及接入點(diǎn)6）接地與跨接7）氣體鈍化系統(tǒng)8）工藝儀表控制系統(tǒng)（如：在線檢測儀，液位計(jì)，溢流保護(hù)系統(tǒng)）9）通風(fēng)系統(tǒng)，除塵系統(tǒng)，吹洗系統(tǒng)，維持控制室與配電間增壓的壓力系統(tǒng)10）固體原料處理系統(tǒng)（如：筒倉，研磨，絞龍，干燥塔等）11）過濾系統(tǒng)12）陰極、陽極保護(hù)系統(tǒng)③用來防護(hù)工藝事故發(fā)生/減弱事故后果的系統(tǒng)例如：1）圍堤2）防爆墻，泄爆板3）緊急狀況警報(bào)和緊急通信系統(tǒng)4）在失電情況下的控制系統(tǒng)的備用電源（如：柴油發(fā)電機(jī)或UPS）5）固定的檢測系統(tǒng)（有毒或可燃?xì)怏w探測系統(tǒng)，氧氣探測，煙、熱或火焰探測等）工藝安全關(guān)鍵設(shè)備識別流程參見附錄D。（2）工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的管理以下要素作為公司工藝安全管理系統(tǒng)的一部分，對于工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的管理具有重大意義，并在工藝安全管理其他要素程序中做了相應(yīng)要求。例如：1）變更管理。要求鑒定新的工藝安全關(guān)鍵設(shè)備并確保現(xiàn)有工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的完整性；2）工藝危害分析。在進(jìn)行工藝危害分析時(shí)，應(yīng)向分析小組提供工藝安全關(guān)鍵設(shè)備清單作為參考資料；3）質(zhì)量保證。工藝安全關(guān)鍵設(shè)備設(shè)備制造和安裝的質(zhì)量控制程序應(yīng)文件化，確保設(shè)備達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)格；4）機(jī)械完整性。應(yīng)制定完善的預(yù)測性、預(yù)防性維護(hù)方案，通過定期的檢查和測試保證設(shè)備的可靠性；5）操作規(guī)程。應(yīng)制定完善的操作、維修、檢查測試規(guī)程；4.6.2遵循的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范（1）工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、應(yīng)遵循機(jī)械完整性和質(zhì)量保證管理中明確要求的業(yè)界認(rèn)可和公認(rèn)的良好工程實(shí)踐（RAGAGEP）。AQP-016-00 第9頁共17頁（2）工藝安全關(guān)鍵設(shè)備所遵守的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范都應(yīng)作為工藝安全信息進(jìn)行記錄，同時(shí)還應(yīng)對業(yè)界認(rèn)可和公認(rèn)的良好工程實(shí)踐（RAGAGEP）的偏離情況進(jìn)行說明和記錄。4.7工藝安全信息文件管理工藝安全信息文件管理包括以下方面：（1）文件的識別；（2）文件的標(biāo)準(zhǔn)化；（3）文件的保存；（4）文件的維護(hù)；（5）文件的復(fù)制；（6）文件的安全和保護(hù)。文件識別IJ公司應(yīng)識別屬于本規(guī)范要求的工藝安全信息文件，明確工藝安全信息常見文件的來源。文件的標(biāo)準(zhǔn)化為保證信息的完整性和文件編寫的效率，文件表現(xiàn)形式、內(nèi)容和格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化。文件儲(chǔ)存（1）文件儲(chǔ)存要滿足快速和方便的查找以及防止丟失、被盜和損壞的要求。工藝安全信息文件應(yīng)通過紙質(zhì)文件和電子文檔儲(chǔ)存方式進(jìn)行保存。（2）文件應(yīng)按照工藝安全管理要求保存在如下一個(gè)或多個(gè)方便取閱的地方：1）檔案室；2）操作區(qū)域文件室；3）公司內(nèi)部網(wǎng)。（3）紙質(zhì)文件和電子文檔兩個(gè)系統(tǒng)的使用原則是：文件能被多個(gè)方面的使用者同時(shí)調(diào)閱使用。（4）屬地部門應(yīng)編制工藝安全管理文件的總目錄，指明保存地點(diǎn)，附錄A內(nèi)的文件列表可以作為制訂基層使用單位的工藝安全管理文件總目錄的基礎(chǔ)。文件維護(hù)當(dāng)有變更發(fā)生時(shí)，要保證相關(guān)文件得到及時(shí)更新。適用于工藝設(shè)備變更時(shí)文件更新的流程參見附錄B。文件控制（1）為有效避免使用過期版本的文件，或防止文件未經(jīng)授權(quán)的使用和分發(fā)，應(yīng)對工藝安全信息文件進(jìn)行受控管理。AQP-016-00 第10頁共17頁(2)采用電子化的文件管理，通過設(shè)定用戶的訪問和閱讀權(quán)限，能夠以可控制的方式廣泛的傳播信息，同時(shí)防止未經(jīng)授權(quán)的刪除、修改、復(fù)制和傳播。4.7.7文件安全和保護(hù)考慮到工藝安全信息文件的重要性，公司應(yīng)采取防護(hù)措施，在其他地方保存關(guān)鍵文件的備份，以防止因火災(zāi)或洪水等意外事件造成損壞。必要時(shí)應(yīng)考慮在儲(chǔ)存文件的地方設(shè)置自動(dòng)滅火系統(tǒng)。4.8復(fù)核、偏離、培訓(xùn)和溝通審核要求公司都應(yīng)把工藝安全信息管理作為審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，必要時(shí)可針對工藝安全信息管理組織專項(xiàng)審核。本程序應(yīng)定期評審，必要時(shí)修定，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過3年。復(fù)核、更新與記錄公司質(zhì)量保證部留本程序各版本的留存記錄和修改明細(xì)。培訓(xùn)和溝通各屬地負(fù)責(zé)對有關(guān)員工進(jìn)行本程序的培訓(xùn)，培訓(xùn)頻率為每年一次，保存培訓(xùn)記錄。4.6附件附件1工藝安全信息清單范例附件2工藝設(shè)備變更的文件記錄更新流程附件3確認(rèn)工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的流程附件4工藝安全關(guān)鍵設(shè)備識別表附件5高危害、低危害分布表5相關(guān)文件《工藝危害分析管理程序》《變更管理程序》《事故調(diào)查管理程序》《安全培訓(xùn)管理程序》6歷史修訂

AQP-016-00第AQP-016-00第11頁共17頁附件1工藝安全信息清單范例分類文件/信息物料的危害化學(xué)品反應(yīng)矩陣物料安全技術(shù)說明書（MSDS）原料中間產(chǎn)品添加劑最終產(chǎn)品廢棄品危險(xiǎn)品最大庫存量（現(xiàn)有防護(hù)措施所允許的危險(xiǎn)品最大存儲(chǔ)量）危險(xiǎn)品安全庫存量（能滿足現(xiàn)有工藝生產(chǎn)的最小庫存量）危險(xiǎn)物料實(shí)際儲(chǔ)存量其它需要信息：設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)備技術(shù)規(guī)格書（設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備制造標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備計(jì)算）和/或設(shè)備藍(lán)圖供應(yīng)商的資料和設(shè)備藍(lán)圖設(shè)備操作維護(hù)手冊或說明書通用設(shè)備出廠檢驗(yàn)報(bào)告（探傷、氣密、強(qiáng)度、重力試驗(yàn)等）設(shè)備出廠合格證明設(shè)備PID流程圖設(shè)備結(jié)構(gòu)圖性能曲線（低溫設(shè)備等）設(shè)備安裝圖監(jiān)造方提供資料監(jiān)造報(bào)告設(shè)備投運(yùn)前記錄（安裝記錄）壓力容器出廠檢驗(yàn)報(bào)告壓力容器投運(yùn)前檢測報(bào)告設(shè)備平面布置圖設(shè)備施工圖管道系統(tǒng)布置圖（配管圖）設(shè)備臺(tái)帳（包括設(shè)備設(shè)計(jì)壓力、設(shè)計(jì)溫度、腐蝕余量、壁厚等設(shè)計(jì)參數(shù)）電氣防爆區(qū)域劃分圖儀表環(huán)路或校準(zhǔn)圖表

AQP-016-00 第12頁共17頁安全閥、控制閥計(jì)算書和相關(guān)文件安全設(shè)施臺(tái)帳（包括安全閥、消防栓、消防炮、安全防護(hù)器具、安全檢測儀器、防雷防靜電接地等）其它需要信息：工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告初步設(shè)計(jì)施工圖（含地下管網(wǎng)、系統(tǒng)管網(wǎng)、消防管網(wǎng)等）竣工資料工藝流程示意圖工藝自控流程圖（PID圖）廠區(qū)平面布置圖自控系統(tǒng)控制邏輯圖排污放空系統(tǒng)示意圖聯(lián)鎖邏輯圖熱量平衡&物料平衡工藝操作參數(shù)（最大值、最小值和設(shè)定值）以往工藝安全分析報(bào)告盲板安裝點(diǎn)清單電力系統(tǒng)安裝圖通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)消防設(shè)施平面布置圖消防檔案其它需要信息：填寫說明：1、各單位結(jié)合本單位安全生產(chǎn)實(shí)際