采購管理制度新版

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購管理制度一、總則為規(guī)范公司原材料的采購供應(yīng)，特將實施步驟規(guī)范如下：二、申購及檢驗部門:序號名稱申購檢驗部門1車間/工程原材料、物料設(shè)備、零配件類生技部生技部、供應(yīng)部2辦公用品、非生產(chǎn)用品行政部行政部、供應(yīng)部3廣告、宣傳類行政部行政部、供應(yīng)部（備注：采購，倉庫統(tǒng)稱供應(yīng)部；工程，車間統(tǒng)稱生技部）三、采購程序: 1、項目工地操作程序:各項目部申報----經(jīng)項目經(jīng)理(負責(zé)人)匯總填制簽認《采購計劃單》（一式三份）------交主管副總（總工）審批------交供應(yīng)部采購。2、公司采購操作程序：各部門根據(jù)生產(chǎn)實際情況制訂月計劃并填制《采購計劃單》（一式三份）---報公司總經(jīng)理或車間主任審批——交倉庫核驗——倉庫沒貨需采購者，由倉庫匯總——報供應(yīng)部采購——供應(yīng)部、生計部檢驗合格后入庫3、倉庫、生計部應(yīng)負責(zé)進廠原材料質(zhì)量檢驗、確認。4、非計劃性采購（突發(fā)事故或生產(chǎn)計劃突然改變而進行的采購）或大宗固定資產(chǎn)采購:由相關(guān)部門部填寫《采購單》---報公司總經(jīng)理或分項目經(jīng)理審批---供應(yīng)部購買---檢驗合格后辦理入庫手續(xù)。四、入庫：1、入庫前的檢驗控制程序：a質(zhì)量檢驗：必須由計劃人，生計部及倉庫管理員共同驗收，凡不合格均不可辦理入庫手續(xù)。否則,根據(jù)情節(jié)對相關(guān)人員予以處罰。b入庫手續(xù)的檢驗：所有材物料入庫時均必須符合以上規(guī)定后方可辦理相應(yīng)入庫手續(xù)。2、庫存量的管理方法：倉庫配合車間核算出常用物資量佳庫存量，保證生產(chǎn)的良性運轉(zhuǎn)，且保障不占用過多流動資金。a最低庫存量:最低庫存量到最低限時,由倉庫管理員依實際生產(chǎn)情況上報申購計劃并填寫《采購單》。（車間生產(chǎn)小組長見到主任簽字的作業(yè)通知單后開始備貨。平時每套產(chǎn)品至少備有20套庫存量，氣溶膠至少有200套庫存量。）b最高庫存量：應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)及倉庫實際情況予以執(zhí)行。c所有設(shè)備常用配件及必備物資應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)運行情況以保持最低庫存量。e.介于產(chǎn)品的特殊性及行業(yè)的特殊要求，主要原材料入庫時配套應(yīng)有相關(guān)的合格證及檢驗報告。3、倉庫管理員對驗收合格的購進物資辦理入庫手續(xù)。六、結(jié)算程序：1、采購結(jié)算程序：憑核準的《采購申請單》、《入庫單》、購物發(fā)票等憑證財務(wù)審核―――公司總經(jīng)理或分項目經(jīng)理審批―――出納辦理結(jié)款手續(xù)。2、合同供應(yīng)商結(jié)算程序：憑驗收入庫單，發(fā)票，由采購員負責(zé)辦理結(jié)算，經(jīng)財務(wù)核準―――分項目經(jīng)理審核―――公司總經(jīng)理或?qū)徟?------交財務(wù)入帳按合同約定付款。3、凡未按此操作程序辦理，財務(wù)不得付款。七、合同管理：1、對常用物資，做好前期合同評審，如需可與供應(yīng)商簽訂長期供應(yīng)合同,采取月結(jié)或季結(jié)方式結(jié)算物資款項，。2、所有合同應(yīng)由公司總經(jīng)理或分項目經(jīng)理及供應(yīng)部主管共同簽訂,并加蓋公司合同章.3、所有合同均必須加蓋合同專用章。凡未蓋公司合同專用章,則視為草簽協(xié)議，如有問題發(fā)生則公司不負任何責(zé)任及對協(xié)議內(nèi)容不予認可。4、所簽訂合同原件應(yīng)由供應(yīng)部門統(tǒng)一編號后,交財務(wù)部存檔。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購驗收制度規(guī)范1采購驗收管理制度為了確保采購物資的質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)制定采購驗收管理制度，以便對采購物資驗收工作實現(xiàn)規(guī)范化管理。采購驗收管理制度第1章總則第1條目的為了確保采購物資的質(zhì)量符合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于企業(yè)對所有采購物資的驗收工作。第3條相關(guān)定義驗收是指企業(yè)對采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格進行查驗，是保證采購物資質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)之一。第4條職責(zé)劃分1.質(zhì)量管理部負責(zé)統(tǒng)籌安排物資驗收作業(yè)，驗收所有物資的數(shù)量、重量和規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2.采購部負責(zé)控制采購物資的驗收過程，協(xié)助驗收采購物資，處理驗收異常情況等。3.技術(shù)部負責(zé)向質(zhì)量管理部解釋相關(guān)技術(shù)標準、提供技術(shù)幫助。4.對于較為特殊的物資或設(shè)備，企業(yè)應(yīng)組織質(zhì)量管理部、技術(shù)部、采購部和使用部門一同參與檢驗。第2章采購物資驗收規(guī)劃第5條確定采購物資驗收的內(nèi)容1.質(zhì)量管理部應(yīng)確定采購物資驗收內(nèi)容，采購部為其提供合理化建議。2.采購物資驗收的內(nèi)容應(yīng)包括以下三點。(1)核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符，依據(jù)單據(jù)對物資的數(shù)量進行點收。(2)檢查物資外觀，包括包裝是否牢固，包裝標志標簽是否符合要求，開包檢查物資有無損壞，物資的氣味、顏色、手感等。(3)仔細檢查物資質(zhì)量，主要檢查其關(guān)鍵質(zhì)量指標。3.在檢驗過程中，檢驗人員要記錄物資驗收信息。第6條確定驗收方式1.質(zhì)量管理部負責(zé)確定具體的驗收方式，采購部為其提供建議。2.采購物資驗收包括全檢和抽檢兩種方式，對大批量到貨一般只進行抽檢。3.若采用抽檢的方式，則需要根據(jù)物資的特點、價值高低、物流環(huán)境等，確定合理的抽檢比例。確定抽檢的比例時一般應(yīng)考慮以下六項因素。采購物資驗收抽檢比例考慮因素一覽表考慮因素抽檢比例價值采購物資單品價值高的，全查或抽檢比例大；有些價值特別大的物資應(yīng)全檢性質(zhì)采購物資性質(zhì)不穩(wěn)定的、質(zhì)量易變化的和易混雜不良品質(zhì)的，驗收比例大或全查氣候條件在雨季或梅雨季節(jié)，怕潮商品抽檢比例大；在冬季怕凍商品抽檢比例大或全查運輸方式和工具對采用容易影響物資質(zhì)量的運輸方式和運輸工具運送的物資，抽檢比例大供應(yīng)商信譽對于信譽好的供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品抽檢比例小;反之則大生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高的供應(yīng)商，物資質(zhì)量較穩(wěn)定，抽檢比例小第7條選擇驗收方法1.檢驗人員可以通過不同的方法進行驗收，通?？梢圆捎靡韵铝N方法，檢驗人員應(yīng)根據(jù)物資的特性，選擇合適的方法。具體方法如下表所示。采購物資驗收方法一覽表檢驗方法具體介紹視覺檢驗在充足的光線下，觀察物資的顏色、狀態(tài)、結(jié)構(gòu)等表面狀況，檢驗是否發(fā)生變形、破損、脫落、變色、結(jié)塊等情況，對質(zhì)量進行初步判斷聽覺檢驗通過搖動、搬運、輕度敲擊等操作，聽聲音，判斷物資的質(zhì)量觸覺檢驗利用手感鑒定貨物的光滑度、細度、黏度和柔軟度等，判斷質(zhì)量嗅覺、味覺檢驗通過貨物特有的氣味、味道，測定、判斷質(zhì)量測試儀器檢驗利用各種專業(yè)的測試儀器鑒定貨物品質(zhì)，如對含水量、密度、光譜等的測試運行檢驗對某些特殊貨物，如車輛、電器等進行運行撿驗，確保其能夠正常運行2.采購物資需要進行理化檢驗的，技術(shù)部應(yīng)予以協(xié)助。第8條規(guī)范采購物資的驗收時限對不同數(shù)量、種類的物資，由于檢驗復(fù)雜程度、工作量不同，采購部應(yīng)規(guī)定不同的驗收時限。1.對于外觀易識別的物資的檢驗，檢驗人員應(yīng)于收到物資后天內(nèi)完成。2.需用化學(xué)或物理手段檢驗的物資，檢驗人員應(yīng)于收到物資樣件后天內(nèi)完成。3.對于必須試用才能實施檢驗的物資，質(zhì)量管理部主管在“物資驗收報告表”中注明預(yù)計完成日期，一般不超過天。第9條規(guī)范物資驗收要求1.檢驗人員在物資驗收前應(yīng)了解物資驗收規(guī)范。2.一般情況下，普通物資需嚴格執(zhí)行憑證手續(xù)不全不收、品種規(guī)格不符不收、品質(zhì)不符合要求不收、無計劃不收、逾期不收五項要求。第3章物資驗收的實施管理第10條做好驗收準備1.采購部的采購專員應(yīng)做好以下兩項準備工作。(1)采購專員應(yīng)在供應(yīng)商發(fā)貨或企業(yè)自提起運后，通知質(zhì)量管理部檢驗人員以及倉儲部倉庫管理人員做好采購物資驗收準備。(2)采購專員應(yīng)準備好相應(yīng)的檢驗材料，包括供應(yīng)商的交貨數(shù)量、種類、質(zhì)量標準等。2.倉儲部倉庫管理人員做好接貨準備，一般情況下包括以下兩個方面的準備工作。(1)了解采購物資的基本性質(zhì)，做好裝卸機械、操作器具以及人員安排工作。(2)落實物資檢驗地點。(3)做好采購物資驗收合格后入庫的準備工作，包括儲位準備、墊垛材料準備、入庫單據(jù)準備等。3.質(zhì)量管理部應(yīng)在接到通知后，立即做好采購物資驗收準備工作。(1)準備所需的計量器具、卡量工具和檢測儀器儀表等，要保證測量準確可靠。(2)為特殊的物資檢驗配備相應(yīng)的防護用品，采取必要的應(yīng)急防范措施，以防萬一。(3)研究物資質(zhì)量要求文件，如有任何表述不清晰的地方應(yīng)立即詢問技術(shù)部。第11條物資接運倉儲部采用合適的裝卸搬運方式將采購物資存放到指定的驗收區(qū)。第12條核對單據(jù)1.檢驗人員審核驗收單據(jù)，包括訂貨合同、訂貨協(xié)議書。2.檢驗人員核對供應(yīng)商提供的驗收憑證是否齊全，包括發(fā)票、質(zhì)量保證書、發(fā)貨明細表、裝箱單、磅碼單、說明書、保修卡及合格證等。第13條數(shù)量點收1.檢驗人員核對供應(yīng)商所交物資是否是采購訂單上所列的物資、品種、規(guī)格。2.檢驗人員清點物資數(shù)量，確定數(shù)量是否相符、是否有超交或不按期交貨的現(xiàn)象。(1)如果數(shù)量齊全，檢驗人員進行外觀檢驗。(2)如果數(shù)量不符，上報采購部，采取一定的措施。第14條外觀檢驗1.檢驗人員對有包裝的物資檢驗物資包裝表面狀況，對無外包裝的物資檢驗表面狀況。2.檢查物資和包裝容器上是否貼有標簽，標簽上是否注明物資品名、物資編碼、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家和數(shù)量等內(nèi)容。3.若發(fā)現(xiàn)所裝載的物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異?，F(xiàn)象時，應(yīng)先初步估算損失。對于不同程度的損失需要區(qū)別對待，其要求如下表所示。不同程度損失的處理要求一覽表損失程度處理要求損失超過限定檢驗人員應(yīng)及時通知采購專員進行處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以便于處理作業(yè)未超限定依合格數(shù)量辦理驗收手續(xù)，并于“物資入庫檢驗報告單”上注明實際情況4.計算損失后，將物資外觀檢驗結(jié)果登記在“采購物資檢驗報告單”上。第15條質(zhì)量檢驗1.檢驗人員選擇合適的檢驗方法，對數(shù)量準確、表面完好的物資按照質(zhì)量檢驗規(guī)范進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)量檢驗應(yīng)按照采購質(zhì)量檢驗流程進行。2.檢驗人員應(yīng)對檢驗合格的物資做出合格標記，通知倉儲部辦理物資入庫手續(xù)；對檢驗不合格的物資做出不合格標記，作進一步處理。3.檢驗完畢后，檢驗人員應(yīng)按照檢驗結(jié)果填制“采購物資檢驗報告單”。第4章物資驗收結(jié)果處理第16條驗收結(jié)果處理檢驗人員應(yīng)根據(jù)不同的檢驗結(jié)果，對采購物資做出處理，驗收結(jié)果及處理方式如下表所示。驗收結(jié)果處理一覽表驗收結(jié)果處理方式合格物資◆在外包裝上貼“合格”標簽，以示區(qū)別◆每天工作結(jié)束時，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗收日報表”◆通知倉儲部辦理合格物資入庫手續(xù)，并將驗收合格的物資信息及時傳遞給采購專員不合格物資◆在外包裝上貼“不合格”標簽，并于“采購物資檢驗報告單”上注明不合格原因◆通知采購專員 交貨數(shù)量短缺◆經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達“訂購量”時，及時通知采購專員◆對于以重量或長度計算的材料，其短交量在%以下時，可在“采購物資檢驗報告單”的備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)過采購專員同意后通知倉儲部辦理入庫手續(xù)交貨數(shù)量超額◆經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”部分，及時通知采購專員◆對于以重量或長度計算的材料，其超交量在%以下時，可在“驗收單”的備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)過采購專員同意后通知倉儲部辦理入庫手續(xù)第17條反饋處理決定采購專員針對不同的物資驗收結(jié)果做出不同的處理。1.采購專員根據(jù)請購部門意見，對供應(yīng)商交貨數(shù)量不符的情況做出接收、選擇性接收或拒收的處理決定，并告知檢驗人員。處理結(jié)束后，采購專員告知財務(wù)部按照實際接收數(shù)量付款。2.采購專員根據(jù)請購部門意見以及供應(yīng)市場情況，對不合格物資做出全部拒收或拒收不合格品的決定，并告知檢驗人員。獲得反饋后，采購專員與供應(yīng)商協(xié)商解決措施。第18條驗收狀態(tài)標識檢驗人員根據(jù)采購部的審批意見對該批物資做出檢驗標識，以便開展后續(xù)作業(yè)。1.對于驗收合格的物資應(yīng)標識“允收”標簽。2.對于數(shù)量不符、質(zhì)量無重大問題且屬于特采的物資標識“特采”標簽，并追蹤物資使用過程中的質(zhì)量狀況。3.對于數(shù)量嚴重不符、質(zhì)量不合格的物資應(yīng)標識“拒收”標簽。第19條處理不合格物資1.采購專員收集“采購物資檢驗報告單”、采購訂單、采購合同以及技術(shù)協(xié)議等相關(guān)資料。2.采購專員依據(jù)采購質(zhì)量資料和證明，與供應(yīng)商溝通商議解決措施，雙方達成一致后重新交貨或補足應(yīng)交貨數(shù)量。3.采購專員與供應(yīng)商協(xié)商未達成一致的，采購專員上報采購經(jīng)理。采購經(jīng)理根據(jù)實際情況做出訴訟、仲裁的決策。第5章附則第20條本制度由質(zhì)量管理部和采購部共同制定，其修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部和采購部所有。第21條本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后，自頒布之日起實施，修訂時亦同。2采購?fù)素浌芾碇贫葹榱舜_保企業(yè)采購物資的質(zhì)量，避免質(zhì)量不合格物資進入企業(yè)生產(chǎn)或銷售環(huán)節(jié)，企業(yè)應(yīng)制定采購?fù)素浌芾碇贫?，強化采購過程中對不合格物資的退貨管理。采購?fù)素浌芾碇贫鹊?章總則第1條目的為了規(guī)范不合格品和超交量物資的退貨處理工作，加強采購物資控制，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于企業(yè)對所有質(zhì)量不合格物資的處理工作。第3條職責(zé)范圍1.采購部與供應(yīng)商聯(lián)系、協(xié)商，確定不合格品的處理方案。2.質(zhì)量管理部負責(zé)對不合格品進行判定、標識，并跟蹤監(jiān)督處理過程。3.倉儲部負責(zé)對判定后的不合格品進行區(qū)分、隔離和保管。第4條術(shù)語解釋本制度涉及的不合格品，是指質(zhì)量管理部對照物資質(zhì)量要求、工藝文件、技術(shù)標準對采購的物資進行檢驗和試驗，存在一個或多個質(zhì)量指標不符合采購合同規(guī)定要求的物資。第2章不合格品退貨第5條不合格品檢驗依據(jù)質(zhì)量檢驗人員在進行不合格品判定時，應(yīng)嚴格依照以下文件執(zhí)行。1.國家標準、行業(yè)標準。2.企業(yè)提供的檢驗規(guī)范、標準或樣品、物資設(shè)計指標、技術(shù)參數(shù)等。3.質(zhì)量管理歷史資料及其他參考數(shù)據(jù)。第6條判定批量物資質(zhì)量不合格標準1.質(zhì)量檢驗人員依據(jù)采購物資的特性與價值、運輸方式和工具、供應(yīng)商信譽、生產(chǎn)技術(shù)等因素，抽取一定數(shù)量進行質(zhì)量檢驗。2.質(zhì)量檢驗人員根據(jù)抽檢物資的質(zhì)量情況，做出驗收結(jié)論。（1）抽檢物資的質(zhì)量合格率為%，應(yīng)做出批量物資合格的驗收結(jié)論。（2）抽檢物資質(zhì)量合格率為%以上的，抽取此次抽選比例的倍數(shù)目的物資進行檢驗，合格率達到%的，做出批量合格的驗收結(jié)論。（3）抽檢物資質(zhì)量合格率為%以下的，做出批量物資不合格的驗收結(jié)論。第7條驗收標記1.發(fā)現(xiàn)不合格品時，質(zhì)量檢驗人員在采購物資上作“不合格”標識。2.倉儲部將不合格品隔離。3.質(zhì)量檢驗人員出具檢驗報告，清晰描述不合格品的類型及程度，做出批量物資驗收結(jié)論。第8條確定退貨數(shù)量對于批量不合格的采購物資需要全部安排退貨，以保證批量物資質(zhì)量統(tǒng)一。請購部門有特殊使用需求的除外。第9條辦理退貨1.對于判定退貨的不合格品，質(zhì)量檢驗人員將物資用紅色標識“退貨”，并于“采購物資檢驗報告單”內(nèi)注明退貨。2.質(zhì)量檢驗人員開立“不合格品退貨單”，質(zhì)量管理部主管、物資請購部門主以及采購部主管共同簽字確認。3.采購部采購專員收集整理“采購物資檢驗報告單”、“不合格品退貨單”及《采購合同》或“采購訂單”。4.采購專員聯(lián)系供應(yīng)商，辦理退貨事宜。（1）供應(yīng)商不按照《采購合同》履行退貨手續(xù)的，采購專員上報采購部主管，采購部經(jīng)理做出調(diào)解、訴訟或仲裁的決定。（2）采購專員與供應(yīng)商協(xié)商一致后，采購專員通知倉儲部做好退貨安排。第3章超交退貨處理第10條處理原則交貨數(shù)量超過訂單數(shù)量時，以退回多交物資為原則，但經(jīng)請購部門經(jīng)理同意者，可接受多交物資。第11條退貨處理超交如需退貨時，采購專員應(yīng)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進行處理。第4章附則第12條本制度由質(zhì)量管理部和采購部自合作制定，其修改，解釋權(quán)亦歸其所有。第13條本制度呈總經(jīng)理核準后，自頒布之日起實施，修訂時亦同。3采購質(zhì)量控制制度為了確保采購物資符合企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營要求，企業(yè)應(yīng)針對采購質(zhì)量的控制工作做出明確、清晰的規(guī)范，以確保采購質(zhì)量控制有據(jù)可依。采購質(zhì)量控制制度第1章總則第1條目的為了有效控制采購物資質(zhì)量，確保采購物資符合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的要求，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本企業(yè)各類配套件、原材料、零部件、輔助材料及外購設(shè)備(以下統(tǒng)稱為物資)的采購活動。第3條采購部的職責(zé)采購部是物資采購的歸口管理部門，其主要職責(zé)如下。1.根據(jù)質(zhì)量部門及技術(shù)部門制定的采購物資質(zhì)量標準，按照采購規(guī)范程序執(zhí)行采購。2.負責(zé)配套件技術(shù)文件、更改通知的傳遞發(fā)放。3.配合質(zhì)量管理部進行各類物資的質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量改進及改進結(jié)果的驗收、質(zhì)量索賠及其他日常管理工作。4.評價供應(yīng)商的服務(wù)水平、交貨時間等。第4條質(zhì)量管理部的職責(zé)質(zhì)量管理部的主要職責(zé)如下。1.負責(zé)編制《采購物資檢驗控制標準》。2.負責(zé)評定供應(yīng)商質(zhì)量保證能力。3.負責(zé)所有采購物資質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作。4.負責(zé)采購物資、新增供應(yīng)商的樣品檢驗和試驗及日常供貨過程中的質(zhì)量監(jiān)督工作。第5條技術(shù)部的職責(zé)技術(shù)部的主要職責(zé)如下。1.向供應(yīng)商提供完整、正確的采購材料技術(shù)文件和(或)樣品。2.同供應(yīng)商簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議和知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議。3.負責(zé)新增供應(yīng)商的初選及新增供應(yīng)商的物資技術(shù)認證工作。4.必要時，與供應(yīng)商共同進行技術(shù)開發(fā)。第2章采購質(zhì)量控制程序第6條明確采購質(zhì)量控制原則1.必須向經(jīng)過評定合格的供應(yīng)商進行采購。2.采購前應(yīng)提供有效的采購文件和資料。3.對某些突發(fā)場合所需的特殊材料、急用材料、技術(shù)研發(fā)所需材料，可向未進行供應(yīng)商評定的供應(yīng)商采購，由質(zhì)量管理部檢驗專員進行驗證，驗證合格后，即可投入使用。第7條制訂采購計劃1.采購部應(yīng)按照以下三個步驟確定采購需求，如下圖所示。1匯總計算1匯總計算采購總需求2根據(jù)與客戶簽訂的長期協(xié)議、庫存量扣減可用存量和預(yù)計到貨量3確定采購凈需求編制采購計劃確定采購需求步驟示意圖2.采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。第8條物資采購材料準備物資采購前應(yīng)準備好以下材料。1.采購合同樣本。2.質(zhì)量保證協(xié)議書(必要時)。3.采購技術(shù)協(xié)議書、新物資開發(fā)技術(shù)協(xié)議書。4.“三包”服務(wù)協(xié)議書(必要時)。5.發(fā)放給供應(yīng)商的技術(shù)文件。6.采購計劃。7.其他相關(guān)材料。第9條市場調(diào)研1.采購部根據(jù)采購物資基本信息，開展市場調(diào)研。2.采購市場調(diào)研的主要內(nèi)容是調(diào)查計劃采購物資的市場行情和供應(yīng)商信息，以及目前市場上的報價信息。3.采購部根據(jù)市場調(diào)查信息，編制《市場調(diào)研報告》?！妒袌稣{(diào)研報告》經(jīng)采購部經(jīng)理審批后，作為采購實施資料。第10條供應(yīng)商初選1.原則上應(yīng)選用企業(yè)供應(yīng)商信息庫中的供應(yīng)商，但可視采購物資的具體情況選擇新的供應(yīng)商。2.采購部選擇供應(yīng)商時應(yīng)遵循以下七條標準，如下圖所示。供應(yīng)商選擇標準示意圖3．采購部初選供應(yīng)商的數(shù)量不得少于三家。第11條試制樣品檢驗1.采購部應(yīng)要求供應(yīng)商提供采購物資試制樣品，確保物資質(zhì)量符合要求。2.技術(shù)部和質(zhì)量管理部填寫“樣品質(zhì)量評價表”，做出供應(yīng)商試制樣品的檢驗結(jié)論。如下表所示。樣品質(zhì)量評價表編號：日期：年月日供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號規(guī)格檢測部門檢測標準檢測結(jié)論檢測報告號碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評價結(jié)果評價部門工程師主管總經(jīng)理日期第12條簽訂采購合同采購合同由采購部負責(zé)簽訂，采購合同至少應(yīng)包括以下五方面的內(nèi)容。1.采購物資的品名、規(guī)格、型號和數(shù)量。2.采購物資的技術(shù)要求。3.交貨期、交貨地點。4.價格、付款方式。5.質(zhì)量保證條款，該條款應(yīng)明確規(guī)定以下五個方面的內(nèi)容。(1)企業(yè)驗證采購物資質(zhì)量的方式、方法、地點。(2)采購物資的改進、改型及驗證結(jié)果的處理，必要時，安排客戶到供應(yīng)商處進行驗證。(3)雙方發(fā)生質(zhì)量爭端時的協(xié)調(diào)處理方式。(4)供應(yīng)商不合格品的處理方式。(5)“三包”的服務(wù)承諾。第13條簽訂技術(shù)協(xié)議書技術(shù)部負責(zé)簽訂采購技術(shù)協(xié)議書，其內(nèi)容至少應(yīng)包括以下三個方面。1.雙方共同確認的圖樣、技術(shù)條件、物資標準和驗收標準。2.對新物資需簽訂《新物資開發(fā)技術(shù)協(xié)議書》和《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議書》。3.對于配套物資技術(shù)資料的發(fā)放、更改、回收等應(yīng)按《技術(shù)文件和資料控制程序》有關(guān)條款進行控制。第14條采購物資到貨驗收1.采購物資從供應(yīng)商發(fā)運時或企業(yè)自提物資啟運時，采購專員應(yīng)準備好采購部需要提供的資料并通知質(zhì)量管理部、倉儲部或生產(chǎn)部做好接貨檢驗準備。2.采購物資到達企業(yè)后，采購專員電話通知質(zhì)量管理部檢驗專員進行檢驗。對于需要入庫的采購物資，倉儲部應(yīng)配合檢驗專員進行檢驗。3.檢驗期間所收的物資應(yīng)放置于倉庫待檢區(qū)，屬于緊急放行的可直接進入生產(chǎn)車間(緊急放行物資應(yīng)遵照企業(yè)《緊急放行管理制度》執(zhí)行)。4.質(zhì)量管理部檢驗專員負責(zé)對倉庫待檢區(qū)的物資，按《采購驗收管理制度》的規(guī)定進行檢驗，并填寫相應(yīng)的“采購物資檢驗報告表”。5.相關(guān)人員根據(jù)檢驗結(jié)果處理采購物資。(1)若驗收合格，則予以進入倉庫。倉庫管理員辦理入庫事宜，進行保管、分發(fā)程序。入庫物資的搬運、貯存、包裝、防護和標識管理工作，按企業(yè)倉儲部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(2)若驗收不合格，對該批物資依據(jù)《采購?fù)素浌芾碇贫取穲?zhí)行，采購部及時與供應(yīng)商進行溝通處理。第15條供應(yīng)商質(zhì)量評定1.供應(yīng)商評定內(nèi)容包括供應(yīng)商的配套物資質(zhì)量、供貨的及時性、價格水平和售后服務(wù)質(zhì)量等方面。(1)質(zhì)量管理部與技術(shù)部應(yīng)對供應(yīng)商的物資質(zhì)量做出評定。(2)采購部對供應(yīng)商供貨的及時性、價格水平以及售后服務(wù)等方面做出評定。2.采購部、質(zhì)量管理部以及技術(shù)部應(yīng)選擇合適的評價方式在合適的時間對供應(yīng)商進行質(zhì)量評定。(1)質(zhì)量管理部與技術(shù)部負責(zé)對供應(yīng)商的物資質(zhì)量每年進行一次綜合評定，評定結(jié)果需經(jīng)運營總監(jiān)審批。(2)采購部對供應(yīng)商的供貨情況每半年進行一次評定，作為供應(yīng)商質(zhì)量評定的重要參考依據(jù)。(3)采購部根據(jù)質(zhì)量管理部與生產(chǎn)部的供貨質(zhì)量評估結(jié)果和供應(yīng)商交貨情況，綜合評定供應(yīng)商，做出不合格、合格和優(yōu)秀的評價結(jié)論。第16條供應(yīng)商質(zhì)量問題處理1.企業(yè)各有關(guān)部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質(zhì)量信息，必要時對供應(yīng)商提出改進建議。2.對于連續(xù)發(fā)生質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采購部及時發(fā)出停供整頓或取消資格的通知。第3章附則第17條本制度由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、采購部聯(lián)合制定，報企業(yè)總經(jīng)理審批。第18條本制度自頒布之日起實施4采購品質(zhì)保證制度采購品質(zhì)管理主要有采購前規(guī)劃管理、采購執(zhí)行監(jiān)控以及采購后考核三個階段，只有綜合處理好這三個階段的品質(zhì)管理工作，才能確保采購品質(zhì)。采購品質(zhì)管理涉及眾多環(huán)節(jié)，控制難度較大。采購品質(zhì)保證制度第1章總則第1條目的為規(guī)范采購過程的物資品質(zhì)管理，保證采購物資的品質(zhì)，特制定本制度。第2條適用范圍本企業(yè)物資采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，均依照本制度執(zhí)行。第3條權(quán)責(zé)劃分1.采購負責(zé)按照規(guī)范執(zhí)行采購業(yè)務(wù)，強化品質(zhì)管理。2.質(zhì)量管理部及技術(shù)部負責(zé)提供質(zhì)量標準、質(zhì)量驗收、新供應(yīng)商開發(fā)工作。第4條相關(guān)釋義1.供應(yīng)商評鑒是指企業(yè)通過供應(yīng)商品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)及相關(guān)評價，對供應(yīng)商進行評級。2.采購物資發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。第2章采購品質(zhì)管理制度第5條文件資料要求物資采購前，企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)提供下列文件資料，或在采購訂單、采購合同內(nèi)予以明確規(guī)定。1.采購物資規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2.物資技術(shù)精度、等級要求。3.各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。4.所需物資認證要求或供應(yīng)商品質(zhì)管理體系認證要求。第6條選擇合格供應(yīng)商1.除總經(jīng)理特批外，采購部需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要符合下列條件。（1）經(jīng)本企業(yè)供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。（2）經(jīng)本企業(yè)供應(yīng)商評鑒，資訊等級在C級以上的供應(yīng)商。供應(yīng)商評鑒標準如下表。供應(yīng)商評鑒標準表評鑒項目評鑒標準總分品質(zhì)評鑒進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù)/總校驗批數(shù)）×100%得分=40×進料批次合格率40交期評鑒如期交貨得分25分延遲1至2日每批次扣2分延遲3至4日每批次扣5分延遲5至6日每批次扣10分延遲7日以上不得分25價格評鑒價格公平合理，報價迅速為10分價格尚屬公平，報價緩慢為8分價格稍微偏高，報價迅速為6分價格稍微偏高，報價緩慢為3分價格甚不合理或報價十分低效為015服務(wù)評鑒抱怨處理評分：誠意改善得8分尚有誠意改善得5分改善誠意不足得2分置之不理得0分退貨交換行動評分：按期更換得7分偶爾拖延得5分經(jīng)常拖延得2分置之不理得0分15其他評鑒采購部匯總生產(chǎn)管理、財務(wù)或其他部門供應(yīng)商的評價、抱怨評價5評級標準平均得分90至100分者為A等平均得分80至90分者為B等平均得分70至80分者為C等平均得分60至70分者為D等平均得分60分以下者為E等(3)提供的樣品經(jīng)本企業(yè)確認合格的。(4)類似物資采購存在良好記錄的。2.企業(yè)需要開發(fā)供應(yīng)商的，新開發(fā)的供應(yīng)商經(jīng)過評價驗證。第7條品質(zhì)保證協(xié)定在物資訂購前明確由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證責(zé)任，企業(yè)要求供應(yīng)商承諾以下品質(zhì)保證。1.供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需與本企業(yè)指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)一致，遵循XXXXX質(zhì)量管理體系。2.供應(yīng)商所提供的物資已通過認證。3.供應(yīng)商保證物資制造過程有必要的控制與檢測手續(xù)。4.供應(yīng)商生產(chǎn)物資應(yīng)在出廠前逐批做抽樣檢驗。5.供應(yīng)商隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格記錄。6.供應(yīng)商接受本企業(yè)必要的供應(yīng)商調(diào)查、評價及輔導(dǎo)工作。7.保證物資在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商失責(zé)導(dǎo)致的不良后果的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第8條供應(yīng)商品質(zhì)檢驗供應(yīng)商品質(zhì)檢驗要重點控制以下三個階段。1.采購應(yīng)了解供應(yīng)商購料的品質(zhì)，控制供應(yīng)商生產(chǎn)物資的品質(zhì)。2.采購部應(yīng)對供應(yīng)商加工設(shè)備的保養(yǎng)、標準化作業(yè)的實行以及其他必要的項目實施檢查，防止供應(yīng)商在制造過程中出現(xiàn)不良品，必要時需要安排駐廠檢驗員抽查控制在制品的品質(zhì)。3.采購部應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商出貨檢驗是否按照采購標準，是否附上相關(guān)檢驗材料。第9條供應(yīng)商交貨驗收規(guī)定1.企業(yè)采購物資驗收主要包括以下九項內(nèi)容，如下圖所示采購物資驗收只要內(nèi)容示意圖2.采購物資驗收標準以及操作規(guī)范參照企業(yè)《采購驗收管理制度》。第10條品質(zhì)糾紛處理1.采購部主要負責(zé)品質(zhì)糾紛處理工作。2.品質(zhì)糾紛處理以雙方事先約定的品質(zhì)標準作為處理依據(jù)，并于采購訂單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等。3.品質(zhì)糾紛處理規(guī)定如下表所示。品質(zhì)糾紛處理規(guī)定一覽表類別處理規(guī)定退貨現(xiàn)貨退貨，要求供應(yīng)商更換合格物資訂制品退貨，要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止取消訂單訂制品無法修改供應(yīng)商技術(shù)能力不足索賠國內(nèi)采購供應(yīng)商交貨延遲導(dǎo)致企業(yè)損失，按實際損失向供應(yīng)商索賠破損缺短由供應(yīng)商不足合格物資，若因此造成企業(yè)損失，按實際發(fā)生額索賠因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良而造成企業(yè)損失的，依實際發(fā)生額索賠其他原因?qū)е缕髽I(yè)損失的，按實際損失向供應(yīng)商索賠國際采購發(fā)生破損短缺情形向保險公司或航運公司索賠發(fā)生短卸情形向航運公司或保險公司索賠發(fā)生短裝情形向供應(yīng)商索賠第3章附則第11條本制度由采購部制定、修改以及解釋。第12條本制度自總經(jīng)理審批后實施，修正廢止時亦同。5電器設(shè)備驗收管理制度由于電器設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜，且不能進行破壞性檢查。為了保證電器設(shè)備的質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)專門制定科學(xué)、規(guī)范的電器設(shè)備驗收管理制度。電器設(shè)備驗收管理制度第1章總則第1條目的為了指導(dǎo)電器設(shè)備的驗收工作，確保電器設(shè)備的質(zhì)量，特制定本制度。第2條適用范圍本公司集中采購用以銷售的電器設(shè)備，其驗收工作均適用于本制度。第3條職責(zé)劃分1.倉儲部驗收人員負責(zé)驗收入庫電器設(shè)備。2.倉儲部相關(guān)人員做好電器設(shè)備接運、入庫等工作。3.采購部負責(zé)處理驗收異常情況。第2章電器設(shè)備驗收程序第4條驗收準備1.電器設(shè)備到貨之前，采購人員應(yīng)將采購訂單或購貨合同送交倉儲部驗收人員處，以提前做好電器設(shè)備驗收、入庫的準備工作。2.采購部應(yīng)協(xié)助向供應(yīng)商索取裝箱清單、標樣測試分析報告、配置報告及批文、電器設(shè)備的相關(guān)說明資料等。國際采購電器設(shè)備時，除上述資料外，采購部還需向供應(yīng)商索取裝運單、外商發(fā)票、技術(shù)條款、進出口登記表、進口委托協(xié)議書等資料。3.采購部應(yīng)該向驗收人員說明所購電器設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格、用途、特殊要求及注意事項，如怕潮、怕積壓、易碎等。第5條電器設(shè)備接運1.倉儲部規(guī)劃接運方式、人員準備、設(shè)備準備事宜，將到庫電器設(shè)備存放至檢驗暫存區(qū)。2.倉儲部倉儲管理人員做好驗收合格入庫的庫位、裝卸搬運設(shè)備安排以及人員準備工作。第6條核對單據(jù)驗收人員核對采購單據(jù)和交貨單據(jù)，確保單據(jù)無誤。第7條電器設(shè)備驗收1.應(yīng)按照以下標準進行電器設(shè)備驗收。(1)驗收人員根據(jù)采購部提供的裝箱清單，清點裝箱數(shù)量、規(guī)格是否無誤，外觀質(zhì)量是否完好無損。(2)檢查隨機的備品附件、工具、原件資料是否齊全，造冊登記，由專人保管。(3)某些不允許拆開包裝的電器設(shè)備，原則上不允許開箱，如有確實需要開箱驗收的應(yīng)由采購部經(jīng)理批準。2.驗收后，驗收人員做出檢驗證明。3.驗收合格的，通知倉庫管理人員安排入庫事宜。驗收異常的，通知采購部盡快處理，并按照采購部對驗收異常的處理決定執(zhí)行。第3章電器設(shè)備驗收作業(yè)規(guī)范第8條電器設(shè)備驗收通用標準1.電器設(shè)備驗收依據(jù)包括《消費品使用說明第二部分:家用和類似用途電器的使用說明》(GB5296.2-2008)、《實施安全質(zhì)量許可制度的進口商品適用范圍》、《實施安全認證電工商品目錄》等。2.電器的使用說明要用規(guī)范漢字書寫，廠名、廠址不得使用漢語拼音、符號、標記、數(shù)字，計量單位應(yīng)符合國家標準或?qū)I(yè)標準的有關(guān)規(guī)定。3.商品說明或標識使用兩種以上文字時，相互之間要區(qū)分清楚。4.電器商品(包括銘牌)上彩色圖形、符號等外標識的各種控制、調(diào)節(jié)標記，須在說明書中用漢字表明相應(yīng)含義。第9條國產(chǎn)電器驗收標準1.國產(chǎn)電器必須有《電工商品認證合格證書》(部分電器)、廠家生產(chǎn)許可證(部分電器)、廠家營業(yè)執(zhí)照、法定檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告等證書。2.電器設(shè)備的銷售包裝上應(yīng)標明設(shè)備名稱及型號(規(guī)格)、商標、重量和數(shù)量、色別標志、包裝外型尺寸、消費者須知、貯存運輸注意事項和標志、必要的開啟包裝指示、制造廠名、相關(guān)認證標識等。3.電器設(shè)備說明書應(yīng)包括的內(nèi)容至少以下12項內(nèi)容，具體內(nèi)容如下圖所示。電壓、電源種類主要使用性能指標電壓、電源種類主要使用性能指標附件名稱、數(shù)量、規(guī)格接地說明電器設(shè)備說明書包含的內(nèi)容故障及改進方法組裝和安裝安放事項名稱及型號額定頻率額定輸入功率維護保養(yǎng)事項售后服務(wù)事項供應(yīng)商名稱、地址電器設(shè)備說明書包含的內(nèi)容4.經(jīng)過安全認證的電工商品在商品的外包裝上印制或粘貼安全認證標志(3C標志、長城標志、CE標志等)。5.電器設(shè)備上或其包裝內(nèi)應(yīng)附有合格證明和保修卡。第10條進口電器驗收標準1.進口電器上必須附帶電工商品認證合格證書(部分電器)、進口商品安全質(zhì)量許可證(部分電器)、商檢部門檢驗情況通知單或委托檢驗結(jié)果單。2.進口電器必須具備的中文說明內(nèi)容的要求應(yīng)同國產(chǎn)電器，并加注國內(nèi)經(jīng)銷商名稱和地址。3.實施安全質(zhì)量許可制度的進口商品必須在商品或外包裝上印制或粘貼進口標志(CCIB標志)和安全認證標志(長城標志或3C標志等)。第11條特殊電器設(shè)備驗收標準1.特殊電器設(shè)備包括燃氣設(shè)備、電話、傳真機、手機及鐘表。2.特殊電器設(shè)備驗收標準如下表所示特殊電器設(shè)備驗收標準一覽表名稱驗收標準燃氣設(shè)備◆驗收國產(chǎn)燃氣器具時必須查看廠家營業(yè)執(zhí)照、廠家生產(chǎn)許可證、法定質(zhì)量檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告等法律文件；進口燃氣器具必須具備委托授權(quán)書、商檢部門檢驗情況通知單或委托檢驗報告單◆燃氣器具的中文使用說明標識內(nèi)容包括商品名稱、型號和條型碼（自帶碼或店內(nèi)碼）、商標、制造者、經(jīng)銷商的廠名、經(jīng)銷商廠址和電話、操作使用說明書等；進口商品還需具備原產(chǎn)國、進口經(jīng)銷者的名稱標識等◆應(yīng)在商品或其包裝內(nèi)附有合格證明和保修卡電話、傳真機、手機等◆供應(yīng)商必須具備生產(chǎn)許可證、電信終端設(shè)備入網(wǎng)許可證等◆必須具備的中文說明包括廠家名稱和地址、規(guī)格型號、功能和作用要求、中文商品說明書◆商品上必須有電信終端設(shè)備入網(wǎng)標志和檢驗合格標準等鐘表◆國產(chǎn)鐘表供應(yīng)商必須提供廠家營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證復(fù)印件等；進口鐘表必須具備經(jīng)銷委托授權(quán)書、商品合格證等◆必須具備商品合格證、商品使用說明書，并標識品名、商標、型號、生產(chǎn)商的廠名、廠址等；進口鐘表還需標注原產(chǎn)國（地區(qū)）、國內(nèi)經(jīng)銷商的廠名、廠址◆應(yīng)在商品或其包裝內(nèi)附上合格證明和保修卡，并且具備國內(nèi)保修單位、地址及聯(lián)系電話第4章附則第12條本制度由采購部和倉儲部合作制定，其修改、解釋權(quán)亦歸其所有。第13條本制度呈總經(jīng)理核準后，自頒布之日起實施，修訂時亦同。6商超采購商品退換作業(yè)辦法商超采購商品退換作業(yè)辦法第1章總則第1條目的為了規(guī)范各門店退換不合格品作業(yè)，提高退換商品效率，特制定本辦法。第2條適用范圍本公司經(jīng)營性不合格品退換事宜均依照本辦法執(zhí)行。第2章退換商品操作標準第3條門店整理退換商品1.退換商品應(yīng)于外箱明顯處注明供應(yīng)商編號和名稱或配送中心名稱。2.商品上架后，應(yīng)立即于退貨單右上角注明架位編號，在供應(yīng)商或配送中心領(lǐng)取前勿任意更換位置，如有需要應(yīng)更正退貨單架位編號，以免造成尋找困擾。3.門店倉庫為整理好的退換商品安排適當(dāng)架位集中存放以免遺漏（生鮮商品應(yīng)存放于冷藏庫)。第4條采購部協(xié)調(diào)退換貨作業(yè)1.倉庫向供應(yīng)商發(fā)出“退換貨通知單”前，需由門店根據(jù)商品銷量及庫存狀況提出退換貨請求，經(jīng)店長審核簽字后以備忘錄的形式轉(zhuǎn)