物資領(lǐng)用管理制度

物資領(lǐng)用管理制度為了加強項目部內(nèi)部物資、材料、工具、器具的管理，根據(jù)施工生產(chǎn)實際情況，制定本管理制度。一、 審批制度及請領(lǐng)手續(xù)凡是從倉庫領(lǐng)用材料、工具、器具、設(shè)備、低值易耗品的使用單位及個人，必須持領(lǐng)料單經(jīng)領(lǐng)導簽字后到倉庫領(lǐng)取。井下生產(chǎn)人員領(lǐng)用除工具外的一切材料，如設(shè)備，低值易耗品，由副經(jīng)理或經(jīng)理助理簽字審批。特殊情況下，在井下電話請領(lǐng)材料時，由隊長電話通知調(diào)度，調(diào)度經(jīng)領(lǐng)導批準后方可代辦。領(lǐng)導不在時，調(diào)度可以簽字審批。事后需經(jīng)領(lǐng)導補簽。未經(jīng)審批的，倉庫不給發(fā)料。機電部門、生產(chǎn)部門可明確一人（隊長或班長）負責本部門的材料領(lǐng)取工作。其他人員不得隨意領(lǐng)料。（領(lǐng)料人另定）二、 領(lǐng)料單的填寫及材料帳。。領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人姓名、材料名稱、用料地點、規(guī)格型號、計量單位、用途等欄目要填寫清楚，不得漏項。承包項目要在用途欄注明承包項目的名稱并由保管員在發(fā)料時在領(lǐng)料單上加蓋“材料承包”章。領(lǐng)料單要保管齊全、完整，當天上帳，分部門保管。每月—日交財務(wù)稽核。由領(lǐng)導，調(diào)度代領(lǐng)的材料，同樣填寫領(lǐng)料單，在用途欄注明成本應(yīng)歸入的單位或個人。倉庫要分別建立個人工具和公用工具帳、卡。倉庫材料帳和實物與財務(wù)每月核對一次，做到帳物相符，實行復(fù)式管理。實行材料承包的項目和人員—由財務(wù)計劃部提交倉庫，保管員嚴格按計劃發(fā)放。三、工具，器具管理鉗工、電工、崗位操作工領(lǐng)用的個人工具，由個人保管。丟失或使用不到期限的，折價交款后領(lǐng)新。折價交款額=原價：應(yīng)使用月數(shù)—欠用月數(shù)。保管員出具扣款單交財務(wù)扣款后經(jīng)項目經(jīng)理批準方可領(lǐng)新。班組，隊領(lǐng)用的公用工具，由班長，隊長負責保管或指派專人保管。丟失或使用不到期限的，要折價扣款。折價扣款額=原價：應(yīng)使用月數(shù)―欠用月數(shù)。經(jīng)項目經(jīng)理批準后領(lǐng)新，由倉庫出具扣款單，交財務(wù)從班長、隊長工資中扣除。人員在項目部內(nèi)調(diào)動，個人工具隨身攜帶；公用工具由班長，隊長當面進行交接簽字在倉庫辦理手續(xù)。沒有交接手續(xù)的，扣原領(lǐng)人的工資。工具使用到期后應(yīng)以舊換新鄰取。人員調(diào)出項目部時，個人領(lǐng)用的工具全部交回倉庫。保管員簽字后，區(qū)隊、辦公室、財務(wù)方可辦理考勤及工資結(jié)算。工具、器具使用期限見附表。維修工，電鉗工，空壓機工，班長，隊長在井下電話領(lǐng)用材料，機具時，一要報清使用地點，而且要指定接收人在井下等候接收。庫管員下料前必須報調(diào)度電話通知井下有關(guān)人接收材料的數(shù)量，品種。井下人員接到材料后，立即電話通報調(diào)度。如有差錯可立即查找。四、 承包材料掘進班組的材料消耗計算在承包單價中，領(lǐng)用的材料費在結(jié)算工資時扣除。材料包括：、、導爆管、導火線、釬桿、釬頭、風鉆備件、黃油、燈2頭、燈泡、三角耙、鐵簸箕、鐵絲等，或按分包合同的約定。以上材料領(lǐng)用料單必須寫明領(lǐng)用人、班、隊別名稱、使用地點。五、 非承包材料，工器具，低值易耗品非承包材料領(lǐng)用時，按本文件第一條規(guī)定辦理。以部門為單位做出計劃經(jīng)領(lǐng)導批準領(lǐng)用。電氣焊工具、焊把線、氧氣乙炔帶、氧氣乙炔表、電工用電流表、搖表、切割機、磨光機、彎道器、手拉葫蘆、滑輪、手推車、手搖油泵、潛水泵、油桶、氧氣瓶、乙炔瓶、水桶、大繩、篷布、等公用工具必須按使用單位落實到人進行保管。以上工器具按使用期限，實行以舊換新，使用期限不到或丟失，要折價扣款?？劭铑~度=原價：使用期限（月）―欠用月數(shù)___%。本辦法自年——月日起執(zhí)行。以前領(lǐng)用的工具由辦公室查清并建賬建卡。本辦法解釋權(quán)歸___金誠信礦業(yè)管理有限公司獅鳳山項目部金誠信礦業(yè)建設(shè)有限公司大紅山銅礦項目部—年―月—日第二篇：物資領(lǐng)用管理制度物資領(lǐng)用管理制度1、 堅持以需定用原則，各使用單位必須按照本單位物資需用計劃領(lǐng)用，通常情況下，不得無計劃、超計劃領(lǐng)用，如有特殊情況發(fā)生，需經(jīng)過分管物資供應(yīng)的礦長審批同意后，方可持領(lǐng)料單領(lǐng)取。2、 保管員要嚴把發(fā)放關(guān)。使用單位所開具的領(lǐng)料單必須填寫規(guī)范、印章齊全，不得有涂改和實發(fā)數(shù)大于申請數(shù)現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)生不規(guī)范、印章不齊全現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕發(fā)料，延誤生產(chǎn)，造成不良后果，應(yīng)由使用單位負責。3、 勞保用品的領(lǐng)用發(fā)放應(yīng)按照礦勞保用品管理辦法執(zhí)行。周轉(zhuǎn)性包裝物要做到領(lǐng)一退一，循環(huán)使用。主要物資、配件要執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。工具類領(lǐng)用發(fā)放要上工具領(lǐng)用卡，執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，若無廢舊品交回，則按其新品價值%罰款后，方可憑領(lǐng)料單發(fā)放領(lǐng)用。4、 專項工程要有預(yù)算書，專項工程及其它特殊用料計劃，必須經(jīng)過分管礦長審批同意后，依照物資需用計劃、憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，領(lǐng)料單上必須注以專項工程項目或者特殊用向。5、 必須嚴格控制使用單位小倉庫規(guī)模，對于在本期內(nèi)不投入使用的物資，由供應(yīng)管理員現(xiàn)場檢驗后，方可辦理假退料手續(xù)，以便真實反映物資消耗情況。第三篇：物資領(lǐng)用管理制度經(jīng)志消防物資領(lǐng)用管理制度第一章總則第一條為節(jié)約公司經(jīng)營費用，促進公司發(fā)展，加強庫房物資使用管理，明確物資領(lǐng)用審批權(quán)限，規(guī)范物資領(lǐng)用程序，節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司除大宗原輔材料及設(shè)施、設(shè)備以外的各類物資的領(lǐng)用管理。包括但不限于公司辦公用品、勞保用品等的領(lǐng)用管理。第二章物資領(lǐng)用程序第三條公司所有物資領(lǐng)用都由各部門安排專人申領(lǐng)。采購部負責物資的發(fā)放。一、 物資領(lǐng)用人憑個人辦公所需申請領(lǐng)用。二、 采購部負責發(fā)放物資。發(fā)料時，采購部對領(lǐng)用人所需領(lǐng)用物品逐一檢查，若發(fā)現(xiàn)超過辦公所需，則不予申領(lǐng)。三、 領(lǐng)料單位、日期、序號、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、領(lǐng)用人必須如實填寫并簽字確認。四、 在簽字時，采購部應(yīng)再次核定用量，審定領(lǐng)料的必要性，防止多領(lǐng)造成浪費。第三章物資的申領(lǐng)原則第四條所有物資的申領(lǐng)必須遵從如下原則。一、 厲行節(jié)儉，―浪費；二、 合理申請，從工作角度出發(fā)；三、 加強保管，責任到個人；四、 手續(xù)簡便，易操作。第四章辦公用品的領(lǐng)用第五條辦公用品的分類一、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。二、易耗品包括：a4、a3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛(wèi)生紙、抽紙、煙灰缸等。三、耐用辦公用品包括。訂書機、垃圾桶、剪刀、計算器、直尺、插座、u盤、票夾、文件夾、拖把等。第六條辦公用品的領(lǐng)取限額一、 易耗辦公用品領(lǐng)取限額：1、 每個員工三個月內(nèi)限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯―支、圓珠筆—支、鉛筆—支；2、 每個部門六個月內(nèi)限領(lǐng)膠水―瓶、固體膠—支；3、 每個員工一年內(nèi)限領(lǐng)橡皮―塊；4、 一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導辦公室領(lǐng)用。5、 此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整，但超過此標準領(lǐng)用，必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。二、 耐用辦公用品的領(lǐng)取采用交舊換新的領(lǐng)用方式。1、 用品使用人應(yīng)該愛惜所領(lǐng)用物品，按照物品屬性合理使用，防止損壞和遺失。2、 正常使用發(fā)生損壞時，要及時向行政部報告。如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。3、 對于報廢的辦公用品，要做好登記，填寫報廢用品名稱、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，并由部門領(lǐng)導同意簽字后，到行政部辦理報廢手續(xù)，再申領(lǐng)新用品，否則不予領(lǐng)用。第七條為能給每位員工提供滿意的服務(wù)，需領(lǐng)用大量或較貴重的物品時，經(jīng)請示領(lǐng)導，將所需用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間提前一周告知采購部，以便及時添置。第八條辦公用品必須由領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。第九條采購部每月匯總出各部門辦公用品領(lǐng)用清單一覽表，并統(tǒng)計庫房物資明細。上交領(lǐng)導審核并存檔。第五章勞保用品的領(lǐng)用第十條勞保用品是指勞動者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害的個人隨身穿（佩）戴的用品。它可有效地對職工進行勞動保護，保障勞動者的安全與健康，減少和預(yù)防職業(yè)病、工傷事故第十一條勞保用品發(fā)放一、 勞保用品發(fā)放標準，包括但不限于下列物資。1、 線手套（帆布手套）：因工作需要如：裝配柜體、搬運貨物、發(fā)貨、裝配支架及其他工作領(lǐng)用手套，每人每次一雙，每月限領(lǐng)2雙。2、 安全繩。所需工種工作人員每人領(lǐng)用一根，可自己負責保管也可每天放回庫房由采購部保管，但每半月需交回庫房由工程主管等人員進行質(zhì)量檢查并簽字。3、 工作牌。每人每月限領(lǐng)一個，超過自費。4、 電焊手套。根據(jù)實際工作需要在庫房領(lǐng)用，用完及時歸還庫房。5、 安全帽。因工作需要去工地出差必須領(lǐng)用安全帽，回來后歸還庫房，無故損壞須按價賠償。6、 工作服。每人限領(lǐng)一件。二、 勞保用品由部門主管根據(jù)配發(fā)標準及周期進行統(tǒng)一領(lǐng)取，采購部應(yīng)嚴格按照勞保用品配發(fā)標準辦理出庫手續(xù)。三、 每月—日-___日為勞保用品發(fā)放日，員工在部門主管處領(lǐng)取。四、 采購部必須建立勞保用品領(lǐng)用臺帳，出入必須與財務(wù)倉庫數(shù)量相符。五、 職工領(lǐng)用勞保用品時，需履行領(lǐng)用登記手續(xù)，否則不予發(fā)放。六、 員工在職因變換工種崗位時，勞保用品發(fā)放標準按新工種標準發(fā)放。第十二條勞保用品的使用及回收一、勞保用品的使用實行“誰使用誰管理”的原則，在使用期間由使用人自行保管和清洗。1、 勞保用品在使用過程中，應(yīng)正確使用，杜絕野蠻違章使用勞保用品；2、 應(yīng)做好清洗、保養(yǎng)工作，保持其正常的使用狀態(tài)，在規(guī)定有限使用期間，發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞現(xiàn)象，個人進行賠償。二、 勞保用品必須做到勞動保護專用。三、 為提高各部門工作人員對保護好公司物資的積極性，防止故意損壞造成不必要的浪費，需對部分領(lǐng)取物資收取押金。收取標準如下1、 線手套（押金—元）2、 安全繩（押金—元）3、 工作牌（押金—元）4、 電焊手套（押金—元）5、 安全帽（押金—元）6、 工作服（押金—元）備注。以上用品正常使用損壞后必須交回公司做銷毀登記，交回時退還押金。如遺失或不交回，押金不予退還。第四篇：物資采購領(lǐng)用管理制度物資采購領(lǐng)用管理制度為了進一步加強公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。第一條本管理制度的物資是指。固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。第二條公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。第三條采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。第四條綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。第五條根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負責具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準不得自行采購。第六條公司各部門根據(jù)工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月―日前上報，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負責人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經(jīng)理批準后進行實際采購。第七條對于無法按時購置的物資綜合部應(yīng)及時通知申報部門；對于專業(yè)技術(shù)性強的采購事項，綜合部應(yīng)結(jié)合申購部門共同商討后進行共同采購，第八條如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責人簽字確認，手續(xù)后補。第九條單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細資料，與其建立長期合作關(guān)系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。第十條所有采購項目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價。第十一條公司所有采購均須按以下流程完成。收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領(lǐng)導可機動執(zhí)行）。第十二條物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。第十三條物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴禁無關(guān)人員進庫。第十四條物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領(lǐng)用。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。第十五條倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務(wù)進行盤庫。第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。第十七條各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。第十八條所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。第十九條財務(wù)部結(jié)合公司財務(wù)制度每月應(yīng)對公司倉庫進行盤點，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點。第二十條物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經(jīng)理查閱?？偨?jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相關(guān)責任人進行經(jīng)濟