進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法企業(yè)采購(gòu)管理制度系列PurchasingManagementSystemSeries進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法企業(yè)采購(gòu)管理制度系列PurchasingManagementSystemSeries策劃人：時(shí)間：第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。第三條收料(一)內(nèi)購(gòu)收料1.材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”，辦理收料。2.如發(fā)覺所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。(二)外購(gòu)收料1.材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購(gòu)單”。2.開柜(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)XXXX元以上者(含)，收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò)XXXX元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。4.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(含科長(zhǎng))同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。第六條短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(科長(zhǎng)含)同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理(一)檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。第十一條實(shí)施修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔舉報(bào)投訴管理辦法第一節(jié)總則第1條為了加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)控，防止公司各種不正行為、以及違法違紀(jì)等行為的產(chǎn)生與糾正，保障舉報(bào)管理工作規(guī)范進(jìn)行，依法保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，特制定本規(guī)定。第2條公司內(nèi)設(shè)有舉報(bào)中心（受理舉報(bào)工作）和負(fù)責(zé)稽查管理機(jī)構(gòu)（具體查處舉報(bào)）。稽查管理機(jī)構(gòu)由總裁指定人員或成立稽查小組（下稱“稽查小組”）負(fù)責(zé)跟進(jìn)舉報(bào)事件的處理工作。第3條本規(guī)定適用于公司內(nèi)一切涉及違紀(jì)、不正行為的舉報(bào)管理工作。第二節(jié)舉報(bào)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍第4條總裁辦為舉報(bào)管理部門的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全公司的日常舉報(bào)管理事務(wù)，各店鋪設(shè)舉報(bào)中心，由監(jiān)察室指定專人管理。舉報(bào)中心以及稽查管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)范圍是：（一）宣傳、鼓勵(lì)公司員工舉報(bào)違法違紀(jì)以及各種不正行為；（二）受理、管理、處理舉報(bào)材料；（三）轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦舉報(bào)案件；（四）上報(bào)、通報(bào)舉報(bào)事項(xiàng)的查辦情況；（五）統(tǒng)計(jì)、分析舉報(bào)管理工作的數(shù)據(jù)情況；（六）開展對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)、獎(jiǎng)勵(lì)工作。第5條舉報(bào)管理部門有權(quán)直接向上級(jí)主管反映情況，遇到特殊情況，也可以向總裁反映情況。第三節(jié)舉報(bào)方式第6條舉報(bào)人可以采用電話、手機(jī)短信、電報(bào)、特快專遞、信函、電子郵件、當(dāng)面舉報(bào)等方式舉報(bào)，也可以委托他人代理舉報(bào)（舉報(bào)人委托他人代理舉報(bào)，必須向受委托人出具的授權(quán)委托書）。第7條舉報(bào)人不論采取何種署名形式，必須讓具體負(fù)責(zé)受理舉報(bào)工作的人員能與之取得聯(lián)系。否則，舉報(bào)管理部門有權(quán)拒絕受理。第四節(jié)舉報(bào)受理工作第8條舉報(bào)管理部門設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱、舉報(bào)電子郵件、并向全公司公布電話號(hào)碼、電子郵件、負(fù)責(zé)人員應(yīng)當(dāng)定時(shí)閱看受理舉報(bào)的電子郵件。并保證該電子郵件的正常運(yùn)用及設(shè)置表明信件已收的自動(dòng)回復(fù)功能。定時(shí)開啟各類舉報(bào)信箱，認(rèn)真讀閱舉報(bào)信件，及時(shí)匯報(bào)主管負(fù)責(zé)人，并拍照作為證據(jù)，準(zhǔn)確編號(hào)登記存檔。第9條舉報(bào)部門接受舉報(bào)人當(dāng)面舉報(bào)，應(yīng)當(dāng)分別單獨(dú)進(jìn)行，接待人員應(yīng)當(dāng)做好筆錄，必要時(shí)在征得舉報(bào)人的同意的，可以錄音，并認(rèn)真登記存檔，依法查處。第10條舉報(bào)管理部門對(duì)舉報(bào)信函（包括電子信函）和舉報(bào)人遞交的書面材料，要逐件拆閱、登記、及時(shí)轉(zhuǎn)送稽查部門處理。其中的重要問(wèn)題或緊急事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。與直接受理舉報(bào)案件無(wú)關(guān)的人，不得打聽或了解舉報(bào)人的情況。第11條當(dāng)面舉報(bào)的案件管理部門可以為舉報(bào)人出具收到舉報(bào)信的證明，并由舉報(bào)人在證明的存聯(lián)上簽字存檔。第12條舉報(bào)管理部門在舉報(bào)案件查處結(jié)案的一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將舉報(bào)案件的查處情況書面告知舉報(bào)人。第13條舉報(bào)管理部門應(yīng)當(dāng)在收到舉報(bào)信或是接聽到舉報(bào)電話的七日之內(nèi)，經(jīng)過(guò)初步審查和核實(shí)，決定是否立案。特殊情況，可以經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，延期十日。重大、緊急舉報(bào)案件，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)立案。不予立案的應(yīng)當(dāng)告知舉報(bào)人，并說(shuō)明原因。舉報(bào)人有權(quán)向上級(jí)舉報(bào)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)復(fù)議或是舉報(bào)。第五節(jié)舉報(bào)稽查工作第14條舉報(bào)管理部門對(duì)受理的舉報(bào)，分不同情況作如下處理：（1）對(duì)屬于舉報(bào)管理部門總監(jiān)的舉報(bào)案件，轉(zhuǎn)交稽查管理機(jī)構(gòu)查處；其中急待查明的，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，舉報(bào)受理中心可以進(jìn)行初步調(diào)查和核實(shí)及查處，限期結(jié)案。（2）舉報(bào)管理部門稽查人員必須遵紀(jì)守法，忠于職守，秉公執(zhí)法，清正廉潔，保守秘密，必須熟悉舉報(bào)管理業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)的文化水平和專業(yè)知識(shí)，在調(diào)查和查處時(shí)，應(yīng)當(dāng)二人以上，并應(yīng)作成調(diào)查或查處筆錄。第15條舉報(bào)管理部門必須堅(jiān)持實(shí)事求是，重證據(jù)、重事實(shí)、重調(diào)查研究。第16條舉報(bào)管理機(jī)構(gòu)查處舉報(bào)案件，應(yīng)當(dāng)從立案之日起，在一個(gè)月內(nèi)結(jié)案。特殊情況，應(yīng)當(dāng)經(jīng)上級(jí)舉報(bào)管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以延期15。因?yàn)榕e報(bào)事實(shí)不成立或難以查明的，應(yīng)當(dāng)存檔備查，并撤銷立案。第六節(jié)舉報(bào)管理機(jī)構(gòu)權(quán)限第17條舉報(bào)管理部門受理和查處舉報(bào)案件時(shí)，有權(quán)采取下列措施：（1）要求被查處的人員提供與查處事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料，進(jìn)行查閱或者予以復(fù)制；（2）要求被查處的關(guān)聯(lián)部門和人員就查處事項(xiàng)涉及的問(wèn)題作出解釋和說(shuō)明；（3）要求被查處的關(guān)聯(lián)部門和人員停止相關(guān)違紀(jì)行為。（4）建議有關(guān)部門暫停嚴(yán)重違紀(jì)人員執(zhí)行職務(wù)。（5）依法認(rèn)定屬于嚴(yán)重違紀(jì)的，會(huì)同人事部門作出解除勞動(dòng)合同處理；構(gòu)成犯罪的，立即移交司法部門處理。第七節(jié)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)及保護(hù)措施第18條向舉報(bào)管理部門舉報(bào)的人員，其人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利、工作權(quán)利、民主權(quán)利、名譽(yù)權(quán)利和其他合法權(quán)益受法律保護(hù)。第19條對(duì)于經(jīng)過(guò)核實(shí)的舉報(bào)案件，符合相關(guān)條件的，根據(jù)案件性質(zhì)對(duì)舉報(bào)人員給與相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。（一）獎(jiǎng)勵(lì)的條件1、有明確、具體的被舉報(bào)方；2、舉報(bào)人提供的線索事先未被相關(guān)部門掌握；3、舉報(bào)的情況經(jīng)查證屬實(shí)；4、應(yīng)當(dāng)具備的其他條件。（二）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象原則上限于實(shí)名舉報(bào)。對(duì)匿名舉報(bào)的違法違紀(jì)案件和事故線索，在調(diào)查處理完畢后能夠確定舉報(bào)人真實(shí)身份的，根據(jù)規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。同一線索被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。兩個(gè)或兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一線索的，按一案進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。（三）根據(jù)舉報(bào)方提供的線索與事實(shí)結(jié)論相符合的程度，舉報(bào)分為下列三個(gè)級(jí)別：一級(jí)：能詳細(xì)提供被舉報(bào)方的違法違紀(jì)事實(shí)、安全事故線索和相關(guān)證據(jù)，協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)查處工作，舉報(bào)情況與事實(shí)結(jié)論完全相符。二級(jí)：能提供被舉報(bào)方的違法違紀(jì)事實(shí)、安全事故及隱患線索和部分證據(jù)，協(xié)助查處工作，舉報(bào)情況與事實(shí)結(jié)論相符。三級(jí)：能提供違法違紀(jì)案件和安全事故及隱患線索，不直接協(xié)助查辦工作，舉報(bào)情況與事實(shí)結(jié)論基本相符。第20條舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)在接到舉報(bào)中心領(lǐng)獎(jiǎng)通知后1個(gè)月內(nèi)，持本人身份證或者其他有效證件或舉報(bào)證明，到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金；逾期不領(lǐng)取的，視為放棄權(quán)利。第21條獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人所需的經(jīng)費(fèi)，由人事部門每年根據(jù)具體情況，提前報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門作出預(yù)算，?？顚Ｓ?。第22條舉報(bào)管理機(jī)構(gòu)的舉報(bào)保密制度：（一）對(duì)舉報(bào)人的姓名、家庭住址、電話號(hào)碼、電子郵件等有關(guān)情況及舉報(bào)的內(nèi)容必須嚴(yán)格保密。舉報(bào)材料和記錄應(yīng)當(dāng)列入密件管理。辦結(jié)的舉報(bào)案件，應(yīng)當(dāng)立卷歸檔。（二）接受舉報(bào)人舉報(bào)或向舉報(bào)人核查情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)在做好保密工作、不暴露舉報(bào)人身份的情況下進(jìn)行。（三）宣傳報(bào)道和對(duì)舉報(bào)有功人員的獎(jiǎng)勵(lì)，除了征得舉報(bào)人的同意外，不允許公開舉報(bào)人的姓名、家庭住址、聯(lián)系方式等。第八節(jié)相關(guān)責(zé)任第23條對(duì)違反本規(guī)定有關(guān)條款和泄露舉報(bào)人信息、騙取舉報(bào)獎(jiǎng)金的責(zé)任人員，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，情節(jié)輕微的，一律調(diào)離工作崗位或是降薪降職；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第24條舉報(bào)人借舉報(bào)為名，故意捏造事實(shí)，誣告陷害的、借舉報(bào)為名制造事端，干擾舉報(bào)管理部門正常工作的，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法處理。由于確屬對(duì)事實(shí)了解不全面而發(fā)生誤告、錯(cuò)告等舉報(bào)失實(shí)的，不適用前款規(guī)定。第25條打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，一經(jīng)