2023年施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

2023DOC——2—山東寧建建設(shè)集團(tuán)濟(jì)南至樂陵高速大路FJSG02標(biāo)段工程經(jīng)理部2023山東寧建建設(shè)集團(tuán)濟(jì)南至樂陵高速大路FJSG02標(biāo)段工程經(jīng)理部，依據(jù)交通運(yùn)輸部《關(guān)于開展大路施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)工作的通知》(廳大路字【2023】12《大路施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，成立由各部門參與的自評(píng)小組，對(duì)我標(biāo)段房建工程的構(gòu)造實(shí)體進(jìn)展了自檢自評(píng)。通過檢查評(píng)估，我工程部施工現(xiàn)場的單位工程，在工程質(zhì)量、施工安全、建設(shè)工期、投資把握、環(huán)境保護(hù)、內(nèi)業(yè)資料、安全使用費(fèi)、合同治理及履約狀況等方面，符合交通運(yùn)輸部相關(guān)文件規(guī)定要求，施工安全有序可控，施工質(zhì)量符合施工標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收規(guī)定及設(shè)計(jì)文件要求。經(jīng)檢查評(píng)估，本次信用評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)0.5一、施工考核自查過程1、現(xiàn)場施工質(zhì)量、安全自查狀況現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查對(duì)三個(gè)工點(diǎn)工程的構(gòu)造實(shí)體和質(zhì)量把握進(jìn)展了全面檢查和重點(diǎn)抽查，檢查的主要內(nèi)容有：房建工程：重點(diǎn)檢查了濟(jì)南監(jiān)控通信分中心辦公樓地基與根底工程、主體構(gòu)造工程、裝飾裝修、屋面工程以及防水檢驗(yàn)等。牽引變電所場坪、土方填筑及房心土回填等狀況。物資檢查狀況：重點(diǎn)檢查了材料堆碼、標(biāo)識(shí)、物資臺(tái)賬、庫房收、發(fā)料登記、物資治理軟件使用等狀況。從檢查結(jié)果看，各專業(yè)工程實(shí)體質(zhì)量符合驗(yàn)標(biāo)及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求，工程質(zhì)量合格，符合現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查要求。施工安全檢查主要檢查了鐵道部為期三個(gè)月安全整頓資料以及為期一個(gè)半月的安全大檢查資料等安全治理臺(tái)帳。重點(diǎn)檢查了兩個(gè)專項(xiàng)檢查的過程資料：鐵道部三個(gè)月專項(xiàng)整頓內(nèi)容、局指專項(xiàng)活動(dòng)方案；質(zhì)量安全大檢查相應(yīng)內(nèi)容。還重點(diǎn)檢查了文明施工環(huán)境保護(hù)、標(biāo)識(shí)治理、料具治理、消防安全等狀況。安全使用費(fèi)主要檢查了是否建立使用臺(tái)賬、安全使用費(fèi)的明細(xì)治理、財(cái)務(wù)管理以及使用范圍等狀況。從檢查結(jié)果看，施工現(xiàn)場安全治理制度標(biāo)準(zhǔn)、卡控嚴(yán)格、措施到位、處置得當(dāng)，符合營業(yè)線施工安全的有關(guān)規(guī)定。2、建設(shè)工期自查狀況建設(shè)工期檢查主要檢查了剩余工程量實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的落實(shí)狀況以及局部專業(yè)工期滯后實(shí)行糾偏措施狀況；開工報(bào)告的審批狀況；節(jié)點(diǎn)工期的重難點(diǎn)工程、一般工程的把握狀況等。從檢查結(jié)果看，剩余工作量實(shí)施性施組的編制，工期合理，組織嚴(yán)密，措施有效，目標(biāo)明確，符合建設(shè)工期信用評(píng)價(jià)的要求。3、投資把握自查狀況投資把握主要檢查了本季度完成投資狀況；本年投資累計(jì)完成狀況；二類變更設(shè)計(jì)的變更工程及預(yù)算費(fèi)用狀況；驗(yàn)工計(jì)價(jià)、資金撥付、使用治理等狀況。從檢查結(jié)果看，投資把握手續(xù)齊全、資料標(biāo)準(zhǔn)、把握嚴(yán)格、使用合理，符合投資把握信用評(píng)價(jià)要求。4、環(huán)境保護(hù)及技術(shù)創(chuàng)自查狀況環(huán)境保護(hù)主要檢查了環(huán)境保護(hù)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及治理制度落實(shí)狀況；環(huán)境保護(hù)檢查整改落實(shí)狀況；樂觀開展科技創(chuàng)活動(dòng)，承受“四”技術(shù)和科技攻關(guān)，技術(shù)創(chuàng)主要檢查了通信、信號(hào)、電力、電氣化及房建等施工QC小組活動(dòng)、技術(shù)成果等狀況。從檢查結(jié)果看，環(huán)境保護(hù)措施得當(dāng)，技術(shù)創(chuàng)應(yīng)用合理，符合施工單位環(huán)境保護(hù)及技術(shù)創(chuàng)信用評(píng)價(jià)要求。5、內(nèi)業(yè)資料治理自查狀況內(nèi)業(yè)資料主要檢查了各專業(yè)每個(gè)單位工程變更資料、隱蔽工程記錄、材料報(bào)驗(yàn)、檢驗(yàn)批等竣工資料的編制狀況等。重點(diǎn)檢查了接觸網(wǎng)專業(yè)開工報(bào)告、隱蔽工程記錄、檢驗(yàn)批、絕緣材料試驗(yàn)數(shù)量抽檢比例、試驗(yàn)鋼筋型號(hào)、批次、根底協(xié)作比、基礎(chǔ)試驗(yàn)塊試驗(yàn)報(bào)告、橋隧錨栓灌注記錄等狀況。信號(hào)專業(yè)單位工程資料、材料報(bào)驗(yàn)、隱蔽工程記錄、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部資料、工程檢查證、開工報(bào)告等狀況。房建專業(yè)試驗(yàn)資料、地基承載力試驗(yàn)報(bào)告、原材料報(bào)驗(yàn)單、工程日志、砌體檢驗(yàn)批，裝飾裝修檢驗(yàn)批、屋面工程檢驗(yàn)批、防水卷材試驗(yàn)報(bào)告、試塊檢測報(bào)告、鋼材出廠質(zhì)量報(bào)告等狀況。電力、牽引變電專業(yè)檢驗(yàn)批、根底養(yǎng)護(hù)、設(shè)備安裝記錄、材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)、施工日志等情況。通信專業(yè)單位工程資料、隱蔽工程記錄、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部資料、施工日志、原材料報(bào)驗(yàn)單、開工報(bào)告等狀況。此外，對(duì)文明施工臺(tái)帳、標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)狀況、收發(fā)文臺(tái)帳等內(nèi)業(yè)資料狀況進(jìn)展了檢查。從檢查結(jié)果看，內(nèi)業(yè)資料治理符合施工單位信用評(píng)價(jià)根本要求。6、合同治理及履約自查狀況合同治理及履約狀況主要對(duì)人員設(shè)備履約狀況檢查、工程施工進(jìn)度檢查、架子隊(duì)及勞務(wù)治理檢查等合同治理臺(tái)帳內(nèi)容。重點(diǎn)檢查了人員配置狀況：主要檢查工程部正式職工、勞務(wù)工人員上場數(shù)量及人員構(gòu)成狀況。檢查架子隊(duì)施工隊(duì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人以及架子隊(duì)上場民工崗前安全、技術(shù)教育培訓(xùn)、勞務(wù)合同簽訂、勞務(wù)檔案、物資材料供給等狀況。從檢查結(jié)果看，合同治理及履約狀況符合相關(guān)規(guī)定要求，滿足現(xiàn)場施工需要。二、檢查扣分工程電纜標(biāo)樁埋設(shè)不符合規(guī)定或不準(zhǔn)時(shí)埋設(shè)。在對(duì)全線檢查過程中，覺察一敷設(shè)的通信光纜、信號(hào)電纜的標(biāo)樁埋設(shè)存在個(gè)別地段標(biāo)志不清或沒有準(zhǔn)時(shí)埋設(shè)，表現(xiàn)在標(biāo)識(shí)粉刷不清楚、在拐角、過軌、接頭處的標(biāo)樁未準(zhǔn)時(shí)敷設(shè)等狀況，影響沿線光電纜的防護(hù)和巡察檢查，給光電纜的安全帶來確定的隱患。依據(jù)廣鐵集團(tuán)《關(guān)于公布<廣鐵集團(tuán)公司鐵路建設(shè)〔廣建發(fā)【2023】119號(hào)〕860.5三、針對(duì)問題的改進(jìn)措施1、對(duì)沿線光電纜標(biāo)樁埋設(shè)進(jìn)展一次全面排查。特別是對(duì)全線直線段、關(guān)鍵點(diǎn)〔拐角、過軌、接頭處〕進(jìn)展檢查，對(duì)缺少、遺漏及不標(biāo)準(zhǔn)埋設(shè)的地點(diǎn)進(jìn)展清理，準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)充埋設(shè)，便利沿線對(duì)光電纜線路的看管和防護(hù)，消退安全隱患。2、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)樁標(biāo)識(shí)，粉刷清楚，保證標(biāo)志明顯。各工程部依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，依據(jù)運(yùn)營單位〔通信段、電務(wù)段〕關(guān)于標(biāo)樁埋設(shè)的要求，對(duì)沿線標(biāo)識(shí)模糊、標(biāo)志不明顯的地段加以修正、整改，依據(jù)規(guī)定統(tǒng)一粉刷，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展埋設(shè)，做到標(biāo)識(shí)清楚、標(biāo)樁明顯，真正起到光電纜埋設(shè)的標(biāo)志作用，為今后運(yùn)營單位巡查和檢修供給精準(zhǔn)的標(biāo)志或記錄。3、通過對(duì)標(biāo)樁埋設(shè)的整改，加強(qiáng)對(duì)其它類似施工的檢查。對(duì)其它類似施工工程，比方光電纜引入標(biāo)識(shí)、各專業(yè)設(shè)備安裝配線標(biāo)識(shí)、接觸網(wǎng)上部掛牌、牽引變電所供電線路標(biāo)識(shí)等要加強(qiáng)檢查和整改，對(duì)不符合規(guī)定要求或不滿足標(biāo)志明顯的地方加以修整完善，重視細(xì)節(jié)施工，進(jìn)一步提高全線施工工藝和水準(zhǔn)，到達(dá)全線創(chuàng)優(yōu)的既定目標(biāo)。我們依據(jù)廣鐵集團(tuán)2023年上半年施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)的具體要求，對(duì)本次自檢檢查做到了全面、細(xì)致、嚴(yán)格，目的是覺察問題，改進(jìn)措施，進(jìn)一步提升施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量水平。懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的治理工作提出貴重意見和建議，幫助我們提高思想生疏和治理水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保京九線安全、優(yōu)質(zhì)完成各項(xiàng)施工任務(wù)。感謝大家！現(xiàn)場工程質(zhì)量檢查扣分表2023614扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因原檢驗(yàn)材

廠制品無出廠合格證或質(zhì)量證明，每批〔臺(tái)〕2使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格材料或構(gòu)配件，每3

針對(duì)主材、特別材料查出廠合格證或質(zhì)量證明依據(jù)各類驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)查備 全，每缺一項(xiàng)扣1分設(shè)料 3．檢驗(yàn)頻次缺乏，每缺一次扣備 全，每缺一項(xiàng)扣1分設(shè)構(gòu)配 4．原材料設(shè)備構(gòu)配件及件 成品、半成品未按規(guī)定存放或消滅鋼筋嚴(yán)峻銹蝕

試驗(yàn)報(bào)告，核對(duì)使用代表量現(xiàn)場與資料檢查相1存儲(chǔ)5．原材料設(shè)備構(gòu)配件及成品、半成品未按規(guī)定標(biāo)識(shí)或材料名稱、規(guī)格、檢凝方式混拌合1分。 每次扣2凝方式

結(jié)合。查存儲(chǔ)臺(tái)帳、現(xiàn)場布置狀況現(xiàn)場核查扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因土 原材料、材料21查未做協(xié)作比設(shè)計(jì)或未經(jīng)簽認(rèn)，每次扣2制前未做施工協(xié)作比，每協(xié)作1比

查協(xié)作比試驗(yàn)報(bào)告、記錄和監(jiān)理日志等核對(duì)和查現(xiàn)實(shí)狀況與施工協(xié)作 看原材料2分。報(bào)告相結(jié)合——10—扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因查拌和站拌和站協(xié)作比未按規(guī)電子稱2站臺(tái)帳品種、規(guī)格、數(shù)量不 依據(jù)施工符合設(shè)計(jì)要求，每處扣3圖紙核查分。 現(xiàn)場接頭數(shù)量、接頭外觀不符 現(xiàn)場核鋼筋合設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求，或未查，并查工程作接頭力學(xué)性能檢測或 看焊接試檢測頻率不夠等，每處扣2鋼筋加工不符合設(shè)計(jì)1

驗(yàn)報(bào)告現(xiàn)場檢查扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因現(xiàn)場安裝不符合設(shè)計(jì)2

分；現(xiàn)場綁扎不符合規(guī)定分；現(xiàn)場綁扎不符合規(guī)定115.未按要求做同條件養(yǎng)2分；現(xiàn)場無同養(yǎng)試件或養(yǎng)現(xiàn)場核護(hù)記錄、試件標(biāo)識(shí)不清，對(duì)，查看11分。試驗(yàn)臺(tái)帳16.標(biāo)養(yǎng)試件未按要求養(yǎng)護(hù)，每次扣1現(xiàn)場檢查2扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因查現(xiàn)場砼17.未按要求進(jìn)展混凝土 養(yǎng)護(hù)狀況養(yǎng)護(hù)，每處扣1分。 錄查施工方18.施工縫不符合設(shè)計(jì)和案、技術(shù)1分。交底，并現(xiàn)場核查試驗(yàn)指標(biāo)不合格，每21

查試驗(yàn)報(bào)告現(xiàn)場未做坍落度、入查砼澆筑模含氣量和入模溫度測日志、現(xiàn)1分。場核查扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因查施工日撤除模板時(shí)混凝土強(qiáng)志、監(jiān)理度未到達(dá)驗(yàn)標(biāo)要求,每項(xiàng)日志及強(qiáng)扣2分。 告強(qiáng)度、彈性模量不滿足設(shè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)要求，每處實(shí)體5質(zhì)量存在超標(biāo)裂縫，每處2

承受回彈儀等儀器檢測、查試驗(yàn)報(bào)告查驗(yàn)收記錄并進(jìn)呈現(xiàn)場測量扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因承受鋼筋24.保護(hù)層厚度不滿足要 保護(hù)求，每處扣24.保護(hù)層厚度不滿足要 保護(hù)求，每處扣1分。 測儀25.混凝土外表露筋、蜂窩、空洞、麻面、缺棱掉角超過標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),每處扣126.外形尺寸不符合規(guī)定1路路基27.填料類別不符合要求基處理5測現(xiàn)場目測現(xiàn)場量測扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因及填28.填料質(zhì)量把握指標(biāo)筑 〔級(jí)配、粒徑等〕超標(biāo)，查檢測報(bào)12

告依據(jù)施工未按要求做工藝試驗(yàn) 方案技術(shù)或未按試驗(yàn)參數(shù)施工，扣交底，查2壓實(shí)檢測漏項(xiàng)或第三2分。

看檢測報(bào)告查檢測報(bào)告扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因地基處理效果未按規(guī)定進(jìn)展檢驗(yàn)或試驗(yàn)，每處2過渡段未按規(guī)定或設(shè)

依據(jù)現(xiàn)場施工狀況查檢驗(yàn)或試驗(yàn)評(píng)定查施工日志、隱蔽2記錄、監(jiān)理日志，現(xiàn)場核查扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因路基填筑未按規(guī)定或查測量記設(shè)計(jì)要求進(jìn)展地基沉降、錄等相關(guān)側(cè)向位移觀測，每項(xiàng)扣2內(nèi)業(yè)資分。路基填筑〔分區(qū)、分料，依據(jù)層、碾壓等〕未按規(guī)定或施組和工設(shè)計(jì)要求進(jìn)展，每批次扣藝參數(shù)要1分。 求檢查路基高程、寬度、橫坡度尺、坡、平坦度等不符合要水準(zhǔn)儀等1石

現(xiàn)場檢查擋護(hù)2工程擋墻反濾層和泄水孔未按現(xiàn)場核查設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，每項(xiàng)扣1扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因擋土墻及片石護(hù)坡未按設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置構(gòu)造 現(xiàn)場核查縫，每項(xiàng)扣1分。擋護(hù)工程砂漿拌制無 現(xiàn)場核協(xié)作比或不按協(xié)作比施 查，查看1

砂漿配比不符合設(shè)計(jì)要求，每項(xiàng)扣現(xiàn)場核查1橋地基39.地質(zhì)條件未按程序確涵與基認(rèn)，每處扣2分；資料不礎(chǔ) 具體，每次扣1分。

檢查地基檢驗(yàn)報(bào)告、地基驗(yàn)收記錄扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因40.基樁未按要求檢測，31213準(zhǔn)時(shí)，每次扣1分。41.樁頂高程和主筋伸入承臺(tái)長度不符合設(shè)計(jì)要求2地基處理未按規(guī)定進(jìn)展1

查看檢測報(bào)告等內(nèi)業(yè)資料查看內(nèi)業(yè)資料現(xiàn)場核查扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因移〔架〕梁設(shè)備、吊〔頂〕具未進(jìn)展靜動(dòng)載試驗(yàn)、試運(yùn)轉(zhuǎn)、驗(yàn)收。每項(xiàng)2

查試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工藝設(shè)計(jì)等資料。造橋機(jī)制梁無構(gòu)造工 查看施工現(xiàn)場藝設(shè)計(jì)或施工工藝設(shè)計(jì)，方案等技每項(xiàng)扣2分。 術(shù)資料移動(dòng)模架和支架未進(jìn) 查看檢測行靜載試驗(yàn)每項(xiàng)扣2分。 報(bào)告膺架制梁無施工工藝設(shè)計(jì)、承載力和穩(wěn)定性未查看檢測進(jìn)展檢算、未進(jìn)展預(yù)壓， 報(bào)告2扣檢查 分原因47.懸臂灌注梁段無施工原因47.懸臂灌注梁段無施工工藝設(shè)計(jì)、掛籃穩(wěn)定安全系數(shù)小于2.0、掛籃組拼后，未做載重試驗(yàn)、兩側(cè)查看檢測不平衡偏差大于設(shè)計(jì)要報(bào)告求數(shù)值、施工過程中不按標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)展線248.張拉把握指標(biāo)不滿足檢查內(nèi)業(yè)設(shè)計(jì)或驗(yàn)標(biāo)要求，每批次資料及現(xiàn)2場核查49.壓漿、封端不符合設(shè)檢查內(nèi)業(yè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)要求的，每批次資料及現(xiàn)2場核查梁部扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因梁體砼養(yǎng)護(hù)期間混凝土內(nèi)部溫度、內(nèi)部溫度與外表溫度差以及外表溫度與環(huán)境溫度差超過規(guī)2

檢查砼養(yǎng)護(hù)記錄梁體預(yù)應(yīng)力孔道與設(shè) 依據(jù)施工計(jì)位置偏差超過標(biāo)準(zhǔn)，每圖紙，現(xiàn)2未按設(shè)計(jì)或施工標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置構(gòu)造縫、防水層涵洞1涵洞填土不符合標(biāo)準(zhǔn)2

場量測現(xiàn)場核查現(xiàn)場核查扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因未按設(shè)計(jì)要求開展地地質(zhì)質(zhì)超前預(yù)報(bào)，手段缺少的超前3預(yù)報(bào)2分析資料不齊全、不詳1隧 55.洞口未準(zhǔn)時(shí)施做，每道 處扣2分排水設(shè)施未按

檢查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場核查洞口要求施做、邊仰坡刷破不現(xiàn)場核查到位或開裂、坍塌等，每1開挖56.擅自變更掘進(jìn)開挖方3

現(xiàn)場核查扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因57.初期支護(hù)未準(zhǔn)時(shí)施做，每處扣2

現(xiàn)場核足或脫空、不平坦，每處查、量測1支護(hù)58.鋼架構(gòu)造、鋼架間距2鋼梁傾斜、安裝位置、接頭連接、縱向拉桿不滿足1未準(zhǔn)時(shí)施作，距掌子

現(xiàn)場核查、量測面距離Ⅲ級(jí)圍巖超過現(xiàn)場抽檢仰拱90m，Ⅳ級(jí)圍巖超過與查看施50m，Ⅴ級(jí)及以上超過 40m或設(shè)計(jì)要求，每處 扣3分。扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因仰拱混凝土與仰拱填筑混凝土同時(shí)澆筑，每批次扣11量測斷面距離設(shè)置不變形符合要求，扣3量測2162.防水板搭接、焊接不

現(xiàn)場核查，查看施工日志、監(jiān)理日志現(xiàn)場抽檢量測、查看測量記錄符合要求或破損，每處扣承受平坦防水2分；滲漏水，每處扣3度尺等工1

具檢查扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因變形縫外貼式止水帶、止水條安裝不符合設(shè)現(xiàn)場核查1厚度缺乏、脫空，每2二次襯砌未準(zhǔn)時(shí)施襯砌作，距掌子面距離：Ⅰ、200m，Ⅲ及以上圍巖超過90m或3

承受雷達(dá)無損檢測檢查現(xiàn)場核查軌 66.使用未列入鐵道部名 檢查技術(shù)道道砟

5分.扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因道砟材質(zhì)檢驗(yàn)指標(biāo)不合格，每處扣3分；粒徑 現(xiàn)場目級(jí)配、顆粒外形、清潔度測、查看指標(biāo)不合格，檢驗(yàn)頻次不試驗(yàn)報(bào)告夠,每處扣2分。施工前未通過沉降評(píng) 檢查內(nèi)業(yè)估，每處扣3分。 資料防水層、隔離層未按 檢查隱蔽隱蔽工程驗(yàn)收,每批次扣無砟2

檢查記批等資料軌道70.軌道板外觀有破損、271.測量精度不滿足設(shè)計(jì)5鋪設(shè)精度不滿足要2鋼軌焊接生產(chǎn)前未通過型式檢驗(yàn)，扣5分；鋼檢查檢驗(yàn)軌焊頭未經(jīng)探傷檢驗(yàn)，每 報(bào)告?zhèn)€扣2分無縫74.鋪設(shè)安裝精度不滿足線路2軌道75.鋼軌伸縮調(diào)整器鋪設(shè)不符合設(shè)計(jì)要求，每處扣現(xiàn)場核查2無縫線路焊縫鎖定違2扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因鋼軌接頭位置違反設(shè)有縫計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置，每處

現(xiàn)場核查線路2使用非標(biāo)準(zhǔn)軌違反設(shè)2現(xiàn)場核查分。道釘錨固抗扭力試驗(yàn)，每 道釘錨固抗扭力試驗(yàn)，每 1軌枕80.軌枕間距及偏斜超過281.未按標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求222分未做耐壓試驗(yàn)、絕緣連續(xù)使用的每項(xiàng)連續(xù)使用的每項(xiàng)扣2分； 未進(jìn)呈現(xiàn)場核對(duì)測試，每柱、2桿、84.未按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)展 檢查記錄四電架、測試和試驗(yàn)每臺(tái)扣2分 資料電線、配件85.埋設(shè)安裝設(shè)備，造成其他工程質(zhì)量受影響，達(dá) 現(xiàn)場抽2扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因電纜標(biāo)樁埋設(shè)不符規(guī)定或不準(zhǔn)時(shí)埋設(shè)，每處扣現(xiàn)場量測-0.51電纜兩端未掛去向現(xiàn)場開蓋1未按要求接地，每處扣2分;防雷地線阻值超32

檢查現(xiàn)場檢查、量測分。圖物不符或不準(zhǔn)時(shí)修現(xiàn)場檢查2無電纜進(jìn)場絕緣測試 檢查記錄監(jiān)理現(xiàn)場檢查簽認(rèn)記錄， 記錄扣2監(jiān)理現(xiàn)場檢查簽認(rèn)記錄， 2配電裝置安全凈距不供電分。

2現(xiàn)場核查電力電氣設(shè)備試驗(yàn)項(xiàng) 檢查檢驗(yàn)?zāi)坎积R全，每項(xiàng)扣2分。 報(bào)告扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因變壓器安裝位置、方向不符合設(shè)計(jì)要求，每項(xiàng)現(xiàn)場核查3硬母線、軟母線相間及對(duì)地的安全凈距，以及其他母線裝置的安全凈 現(xiàn)場核查距不符合設(shè)計(jì)規(guī)定，每項(xiàng)3金屬箱式變電裝置的箱體接地或接零不行靠，21閉口銷或開口銷用線材或其他材料代替，每項(xiàng)現(xiàn)場核查3隧道內(nèi)電纜槽道的敷設(shè)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，每處現(xiàn)場核查1接觸線接頭不符合設(shè)2接觸懸掛空氣絕緣牽引間隙值小于標(biāo)準(zhǔn)要求，每現(xiàn)場核查供電項(xiàng)扣3格、型號(hào)、引線方式不符現(xiàn)場核查2分。查看驗(yàn)槽

記錄等內(nèi)與基承載力檢測或檢測結(jié)果 建工點(diǎn)扣2分 業(yè)資料房地基103.與基承載力檢測或檢測結(jié)果 建站 礎(chǔ) 未達(dá)設(shè)計(jì)要求，每處扣2 業(yè)資料場場分孔樁無隱蔽驗(yàn)收,每

檢查隱蔽記錄和檢工點(diǎn)扣2分 驗(yàn)批扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因基樁未按要求檢測，每處扣3分;基樁檢測不2單樁豎向抗壓承載力試驗(yàn)未到達(dá)設(shè)計(jì)值，每5后澆帶的設(shè)置和處理不符合設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)要2砌體工程中的砂漿協(xié)作比無確認(rèn)或不符合主體設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)要求，每次扣工程2未按要求留置砂漿2砂漿試塊留置頻次缺乏，1砌筑方法及施工工藝不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，每處2卷材防水施工工藝房屋不符合設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)要求，

查看檢測報(bào)告等內(nèi)業(yè)資料查看檢測報(bào)告依據(jù)施工圖紙，現(xiàn)場查看與內(nèi)業(yè)資料相結(jié)合現(xiàn)場查看與內(nèi)業(yè)資料相結(jié)合查看試驗(yàn)報(bào)告現(xiàn)場查看與內(nèi)業(yè)資現(xiàn)場檢查防、2水 合標(biāo)準(zhǔn)要求每處扣水 合標(biāo)準(zhǔn)要求每處扣1分屋面和地下室及室2裝飾不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，每項(xiàng)扣

現(xiàn)場查看現(xiàn)場檢查及試驗(yàn)現(xiàn)場檢查裝修1所用的裝飾裝修材料未經(jīng)檢驗(yàn)和確認(rèn)，每次2

現(xiàn)場查看及檢查試驗(yàn)報(bào)告扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因建筑幕墻工程未作“三性檢測試驗(yàn)”，每次5建筑幕墻工程安裝不符合設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)要求，2主體構(gòu)造與幕墻連接的各種預(yù)埋件數(shù)量、規(guī)格、位置和防腐處理不符1程鋼構(gòu)造加工前,未進(jìn)鋼結(jié)行工藝規(guī)程的編制和交構(gòu)工5程鋼構(gòu)造連接不符合3鋼構(gòu)造涂裝不符合3測量儀器未按規(guī)定1123不標(biāo)準(zhǔn)不齊全，每處扣1分。測測量124量工程及橋梁墩臺(tái)中線及高程等不符合設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)要2

查看檢測報(bào)告現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查檢查內(nèi)業(yè)場核查現(xiàn)場核查查看內(nèi)業(yè)資料查看校驗(yàn)報(bào)告查看測量記錄扣檢查 分內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查手段 及原因125驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文，每其 項(xiàng)扣2分他 126.違反其他一般規(guī)定和主控工程要求，每項(xiàng)扣1分合計(jì)扣分：自檢組成員簽字：附件2：現(xiàn)場治理檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)表2023614扣 扣分項(xiàng)分內(nèi)容 檢查內(nèi)容 檢查 目上 限 明人員履約未到位，每次扣1現(xiàn)場核工程經(jīng)理〔指揮長〕、副

對(duì)、清合 人員更，每人次扣2分。工程部、點(diǎn)檢同15設(shè)備安質(zhì)部負(fù)責(zé)人未經(jīng)同意擅自

查、檢管

1

查內(nèi)業(yè)理 狀況 資料和未依據(jù)投標(biāo)承諾制定設(shè)備檢查記進(jìn)場打算，每處扣1分；主 錄要施工設(shè)備未按施工組織設(shè)1扣 扣項(xiàng)分 檢查 分目上內(nèi)容 檢查內(nèi)容限未建立大型、特種設(shè)備準(zhǔn)入、檢查制度，或大型和特種設(shè)備未經(jīng)過檢查投入使用，每臺(tái)、套扣2分。5．未建立設(shè)備治理臺(tái)帳，每次21

方法 及說明1進(jìn)度形象進(jìn)度未按施工組織設(shè)計(jì)劃、驗(yàn)完成，每處、每節(jié)點(diǎn)扣1分。工計(jì)扣 扣項(xiàng)分 檢查 分目上內(nèi)容 檢查內(nèi)容限

方法 及說明價(jià)、現(xiàn)7．標(biāo)段內(nèi)工程進(jìn)度整體滯場實(shí)物后，未完成投資打算，每個(gè)工作量月扣2分。 結(jié)合8．未實(shí)行架子隊(duì)治理，每次現(xiàn)場核勞務(wù)檢查扣5分；架子隊(duì)治理不對(duì)、檢治理標(biāo)準(zhǔn)，每次扣2分。 查內(nèi)部同，每資料和他次檢查扣2分；合同簽訂不記錄，標(biāo)準(zhǔn)，每項(xiàng)扣1分。 財(cái)務(wù)查扣 扣項(xiàng)分 檢查 分目上內(nèi)容 檢查內(nèi)容限

方法 及說明未對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)展教育實(shí)、資和安全生產(chǎn)培訓(xùn)，每人扣 1金撥分；大型和特種設(shè)備操作人付，資員和特別工種人員〔電工、 金流電焊工、起重工、鍋爐工、向，現(xiàn)爆破工等〕無證上崗，每人場詢問2未建立勞務(wù)人員治理臺(tái)帳，每次扣1分；未建立勞務(wù)用工工資支付或勞動(dòng)保險(xiǎn)臺(tái)帳，每次扣1分。12．未為勞務(wù)作業(yè)人員供給安全、衛(wèi)生的生產(chǎn)、生活環(huán)境、后勤保障和生產(chǎn)安全防1

相結(jié)合扣 扣項(xiàng)分 檢查 分目上內(nèi)容 檢查內(nèi)容限

方法 及說明13.未準(zhǔn)時(shí)簽訂合同，每次扣2治理扣1分；合同治理、臺(tái)帳不料檢查114.未建立質(zhì)量保證體系，每保證次扣3分；質(zhì)量保證體系不體系完善，每處扣1分；質(zhì)保體質(zhì) 〔機(jī)系未落實(shí)到位每處扣1分。量 構(gòu)、15.制度不完善，職責(zé)不明

檢查記管7 人確，每項(xiàng)扣1分。

錄和現(xiàn)理 員、16.質(zhì)量責(zé)任未明確到部門、場檢查制度崗位人，每處扣1分；問題和責(zé)整改責(zé)任未明確到具體人任落1扣 扣項(xiàng)分 檢查 分目上內(nèi)容 檢查內(nèi)容限業(yè)指導(dǎo)書的要求組織施工，2分。18查覺察的問題在施工日記中119.未對(duì)工程的特點(diǎn)、技術(shù)復(fù)

方法 及說明交雜程度進(jìn)展技術(shù)交底〔含安內(nèi)業(yè)資〕，或沒有逐級(jí)交底料檢查變更到作業(yè)層，每次扣1扣 扣項(xiàng)分 檢查 分目上內(nèi)容 檢查內(nèi)容限20.交底簽字、日期不全，過等技程不標(biāo)準(zhǔn)，交底無記錄等，術(shù)管每項(xiàng)扣1分；施工現(xiàn)場無技理術(shù)交底資料，每項(xiàng)扣1未依據(jù)變更設(shè)計(jì)程序要求實(shí)施，每項(xiàng)扣2分；變更1對(duì)各級(jí)單位的各類檢查問題通知書、檢查通報(bào)等未準(zhǔn)時(shí)

方法 及說明閉合223狀況結(jié)果回復(fù)未整改、未整改完1

內(nèi)業(yè)資料檢查扣 扣項(xiàng)分 檢查 分目上內(nèi)容 檢查內(nèi)容限241125.施工組織設(shè)計(jì)、施工方案未經(jīng)報(bào)批，每次扣2分；施組或施工方案實(shí)施性不強(qiáng)，內(nèi)業(yè)或與施工實(shí)際狀況不符、未

方法 及說明內(nèi)業(yè)資資料1未編制或未經(jīng)審批作業(yè)2驗(yàn)標(biāo)資料、檢查證、試驗(yàn)資料、量測資料未準(zhǔn)時(shí)填寫扣2分；簽認(rèn)、蓋章手續(xù)不1

料檢查扣 扣項(xiàng)分 檢查 分目上內(nèi)容 檢查內(nèi)容限檢驗(yàn)指標(biāo)未檢測或未記1未落實(shí)測量復(fù)核制度，每次扣1分，記錄資料不全，1施工日志未記錄施工過程等關(guān)鍵內(nèi)容或內(nèi)容記錄不全、不真實(shí)、不具體等，每1內(nèi)業(yè)資料弄虛作假，每次扣5分；填寫不真實(shí)，每項(xiàng)扣2分；內(nèi)業(yè)資料缺失，每項(xiàng)扣1分；內(nèi)業(yè)資料供給不1

方法 及說明扣 扣項(xiàng)分 檢查 分目上內(nèi)容 檢查內(nèi)容限未建立安全保證體系，扣3保證每處扣1分；體系未落實(shí)到體系1

方法 及說明安 〔機(jī)33.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)業(yè)資構(gòu)、每次扣3分；安全生產(chǎn)責(zé)任料檢查全8 人制不完善、未明確到部門、與現(xiàn)場管 員、崗位，每處扣1分；安全問檢查核理制度題整改責(zé)任未明確到人，每 對(duì)和責(zé)次扣134.安全治理制度不完善，職實(shí)〕責(zé)不明確，落實(shí)不到位，每11扣 扣項(xiàng)分 檢查 分目上內(nèi)容 檢查內(nèi)容限35.未完善教育培訓(xùn)制度的，扣2分；未按要求進(jìn)展安全教育培訓(xùn)，或安全教育培訓(xùn)136.未建立安全檢查、分析制度，扣2每次扣1分；安全檢查、分1檢查覺察安全、質(zhì)量隱患，每處扣31發(fā)生安全問題或各級(jí)檢查覺察的問題在施工日志中1

方法 及說明扣 扣項(xiàng)分 檢查 分目上內(nèi)容 檢查內(nèi)容限高危作業(yè)場所防護(hù)用具用品、急救藥品配備不齊，1勞動(dòng)保護(hù)或安全設(shè)施未1分。

方法 及說明41.安全、質(zhì)量、環(huán)保等風(fēng)險(xiǎn)檢查各工點(diǎn)評(píng)估、危急源辨識(shí)不完善，

種記錄專項(xiàng)每次扣2分；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和危和臺(tái)帳資料方案每項(xiàng)扣1扣 扣項(xiàng)分 檢查 分目上內(nèi)容 檢查內(nèi)容限及措42.未按規(guī)定制定具體措施施落和專項(xiàng)施工方案，每項(xiàng)扣 實(shí)情分；措施、方案不完善，每況處扣1分。43位，每次扣2