采購訂單管理規(guī)范

采購訂單管理規(guī)范1.0目的在ERP系統(tǒng)中，采購訂單無疑是最重要的單據(jù)之一，通過它可以直接向供應商訂貨并可查詢采購訂單的收貨情況和訂單執(zhí)行狀況。其直接關系到企業(yè)資金的安全，關系到企業(yè)能夠按時生產(chǎn)、按時交貨；為規(guī)范和完善采購訂單作業(yè)程序，確保供應商按要求正確送貨；確保倉庫及時、準確地辦理采購物料的入庫；通過控制采購訂單的開立與及時關閉，防止呆料產(chǎn)生；提高供應商對賬效率與準確性，特制定本作業(yè)流程。2.0范圍適用于所有原輔料采購申請、訂單開立、評審、更改、分發(fā)、關閉。職責狀況，對采購訂單執(zhí)行狀況進行監(jiān)督。購延遲的由采購工程師承擔責任；MC：負責采購訂單的及時開立、修正與關閉，其他人員不得開立《采購訂單》 ；倉庫賬務員：負責檢查供應商是否依采購訂單先后順序安排交貨，并及時辦理入庫。各職能部門負責提出本部門所需物料請購。訂單類型的定義與選擇訂單類型的定義市場需求訂單及數(shù)量運行MRP產(chǎn)生采購申請返修物料需求采購申請改機所需物料采購申請工程維修物料采購申請；市場營銷宣傳品采購申請等。訂單類型的選擇：參照采購訂單入庫類型；其他入庫類型（料）；參照采購退貨訂單入庫類型；調撥單入庫類型（芯片RMA）。5.0作業(yè)程序材料請購與審批MC運行MRP外其他物料的請購由需求部門通過OA請購后由MC匯總錄入。MC組應定期運行MRP，以減少訂單數(shù)量，確需頻繁運行 MRP的，應對同類物料、同一供應商供的物料作并單處理以獲得較低的采購單價、減少訂單數(shù)量。供應鏈經(jīng)理對接到的《物料需求計劃》（或《物料請購單》進行審核，并結合采購周期、最小訂購量、在途量等資料，進行采購期、量分析；對同類物料生成的訂單進行并單以減少訂單數(shù)量、對于采購量偏低的應按照MOQ調整采購量。采購訂單開立521MCMRPSAPAQL（、單價、總金額是否正確。5.2.2 MCMC30分鐘內反訂單評審MC是否按照規(guī)定將訂單下達或按照比例給下達給適當?shù)墓蹋缓侠硇载撠?。審核、批準時間規(guī)定：緊急《采購訂單》于成；

1小時內完成，常規(guī)《采購訂單》于1天內完審批人分別在規(guī)定時間內對《采購訂單》進行審核、審批、批準。若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知責任MC行修改（必要時，按公司相關規(guī)定進行處理）MC實施采購作業(yè)。訂單分發(fā)MCP／OEmailMCFaxMC回簽跟催。訂單審核后變更MC確認須變更后2更事宜，并書面通知變更，盡量減少本公司損失。若因供方原因產(chǎn)生《采購訂單》內容需作變更時，MC于接到通知后30分鐘內通知PC，并報供應鏈經(jīng)理處理，變更涉及到賠償處理的按《供應商合作協(xié)議》執(zhí)行。采購訂單已經(jīng)發(fā)給供應商且供應商回簽，則通過采購訂單變更單來處理。訂單履行供應商送貨：供應商原則上必須依照我司SRM履行下一個訂單（交下一個訂單的數(shù)量）。MCMC要求供應商更改送貨單后再通知倉庫收貨、報驗及入庫。倉管員發(fā)現(xiàn)物料有帳實不符的情況，一定要及時查清楚原因并采取正確的處理方法：如實物少于送貨單上的數(shù)量，必須以實物數(shù)量辦理入庫并在供應商送貨單上注明，同時通知到相應的

MC；當倉管員反饋某一物料實物大于訂單或交貨計劃數(shù)量時，

MC必須協(xié)助倉管員查清楚造成此問題的原因，如確定是屬于物料多的， MC有權監(jiān)督倉庫將多于部分物料開其他入庫單入庫。禁止參照采購單入庫，避免給公司造成經(jīng)濟損失。訂單關閉采購訂單只做了部份收貨而剩余的部分已經(jīng)與供應商溝通確認已不再送貨塊里面的交貨"里有一個交貨已完成",

，由MC在采購模采購訂完成后由MC—周檢查一次，負責關閉訂單； MC每周一對各自負責的物料對應的采購訂單進行梳理，對于未交貨數(shù)量低于采購訂單數(shù)量

2%，且確定是常用物料的，須把此訂單關閉，通過MRP1算后產(chǎn)生新的需求重新下單，并郵件通知到供應商，且需在

SRM±發(fā)布。訂單開立后超過3供應商，且需在發(fā)布（芯片訂單除外）。供應鏈經(jīng)理定期檢查采購訂單關單狀況，并對檢查結果進行內部通報。訂單關閉后退貨5.8.1.如果已經(jīng)沒有生意上的往來采用雜項交易的方式來財務部可根據(jù)此單據(jù)做扣款操作；如果該訂單的退貨是以貨換貨可以采取一般雜項交易記錄進出庫過程.處罰規(guī)定管理規(guī)范》的有關規(guī)定執(zhí)行。

50元/次，本規(guī)范未規(guī)定的，按照《倉庫天，直至完成補辦手續(xù)為止。

20元/50%賠償處理。禁止私自修改訂單，關閉原訂單，開立新訂單（芯片采購除外）

100元/單，若該單采購造成呆滯，經(jīng)部門經(jīng)理書面批準的除外；MC未及時清理采購訂單的（包括訂單及時關閉及整合采購訂單數(shù)量），將在內部通報批