物品采購管理制度5篇

物品采購管理制度5篇【第1篇】x縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局物品采購領(lǐng)用制度

制度是個(gè)社會的游戲規(guī)則,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關(guān)系而人為設(shè)定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則來提高辦事效率,才設(shè)定一些制度。下面是我們應(yīng)屆畢業(yè)生制度職責(zé)大全提供的制度文章供您參考:

(一)凡列入公務(wù)用品采購范圍內(nèi)的物品,均執(zhí)行《**縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用品采購管理實(shí)施細(xì)則》,采購后的公務(wù)用品,分別由各歸口科(室)驗(yàn)收入庫,指定專人負(fù)責(zé)保管。

(二)嚴(yán)格公務(wù)用品的核對,驗(yàn)收做到驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)價(jià)、驗(yàn)量。凡不符合要求的要當(dāng)場查明原因或予以退回。

(三)公務(wù)用品必須分門別類在固定位置擺放,做到美觀、整齊,便于發(fā)放、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、清倉。

(四)建立公務(wù)用品登記制度,采購入庫及時(shí)登記,領(lǐng)用時(shí)必須填寫領(lǐng)用登記單,及時(shí)銷賬,做到往來清楚,賬實(shí)相符,同時(shí),把好領(lǐng)用關(guān)。

(五)公務(wù)用品做到先進(jìn)后出,用零存整,經(jīng)常驗(yàn)收、整理,掌握領(lǐng)用、結(jié)存情況,并根據(jù)需要,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出采購計(jì)劃。

(六)回收的各類物資,均由相關(guān)科(室)注明成新,登記入庫,納入年報(bào)表,并予說明。

(七)年終進(jìn)行一次盤點(diǎn),編制物品進(jìn)出年報(bào)表,及時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)審閱。

(八)加強(qiáng)公務(wù)用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實(shí)的措施,確保用品完好無損,杜絕意外事故的發(fā)生。

【第2篇】第一中學(xué)物品采購管理制度

第一初級中學(xué)物品采購管理制度

一、采購人員必須堅(jiān)持認(rèn)真負(fù)責(zé),勤儉節(jié)約,辦事公開,廉潔自律的原則,采購500元以上物品,原則上必須2人到場,做到錢物分開。

二、學(xué)校采購必須通過大型商場進(jìn)行采購,所購物品要物美價(jià)廉,保質(zhì)保量。

三、學(xué)校正常的教育教學(xué)、辦公服務(wù)所需物質(zhì)訂購,一律實(shí)行采購申報(bào)制度。小件物品集體采購,大件物品政府采購或招標(biāo)采購。

四、采購人員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預(yù)測市場供應(yīng)變化。

五、采購物品需事先填寫申購單,然后由后勤處審核報(bào)校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計(jì)劃的基礎(chǔ)上,經(jīng)校長(校務(wù)會)研究后報(bào)主管部門進(jìn)行政府采購。

六、簽訂采購合同,必須注明供貨品種、型號、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式,供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

【第3篇】酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強(qiáng)物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計(jì)劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

3.3辦理購物付款時(shí),應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。

3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

3.5采購人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,逾期未報(bào)銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

【第4篇】餐飲酒店物品采購管理制度

隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴(kuò)大,餐飲酒店的管理也越來越難,尤其在財(cái)務(wù)物品采購管理方面更是難上加難了,不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強(qiáng)餐飲酒店物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,我們需要結(jié)合餐飲酒店的實(shí)際情況,制定該管理制度,具體如下:

1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報(bào)餐飲酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

物品的采購,按每月使用計(jì)劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。

采購人員采購物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時(shí),應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。

財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

采購人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,逾期未報(bào)銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

以上五點(diǎn)就是物品采購管理制度的內(nèi)容,可能內(nèi)容比較廣,具體的細(xì)化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)以上制度的內(nèi)容是由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋的,財(cái)務(wù)部負(fù)主要責(zé)任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標(biāo)準(zhǔn)還能把采購部的工作做得更好。

【第5篇】調(diào)高醫(yī)院總務(wù)物品采購管理制度

醫(yī)院總務(wù)物品采購管理制度

1、采購員在總務(wù)科科長的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)總務(wù)庫房和專項(xiàng)物資的采購工作。

2、各科所需的辦公用品,按月造計(jì)劃報(bào)送總務(wù)科,全院每月所需的用品,由總務(wù)庫房匯總制定計(jì)