倉庫進銷存工作管理制度7篇

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倉庫進銷存工作管理制度精選篇1

1、收貨流程

1.1.正常產(chǎn)品收貨

1.1.1按照供給商到貨通知在貨物到達后，收貨人員按照司機的隨貨箱單清點收貨。

1.1.2收貨人員應(yīng)與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品情況，如貨物有嚴峻受損情況，需馬上通知主管和物流經(jīng)理迎候處理，如貨物情況完好，開頭卸貨工作。

1.1.3卸貨時，收貨人員必需嚴格監(jiān)督貨物的裝卸情況（當心裝卸），確認產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必需在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運送質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的狀況須準時上報主管及生管，以便準時通知客戶。

1.1.4卸貨時如碰到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必需實行各種方法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時所有向上，不行倒置，每堆碼放的數(shù)量嚴格根據(jù)產(chǎn)品碼放暗示圖。

1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號）、貨物狀態(tài)等交主管。

1.1.6接單后必需在當天完成將相關(guān)資料通知記入臺帳。

1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放，迎候處理方法。并存入相關(guān)記錄。

1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨

1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù)，如運送公司或司機不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉庫人員有權(quán)拒收貨物。

1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)分，如良品退貨，貨物必需保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必需與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有完好的包裝。

1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。

1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。

1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺賬。

2、發(fā)貨流程

2.1.1全部的出庫必需有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。

2.1.2接到公司出庫通知時，倉管舉行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充沛的庫存），審核完畢后，通知運送部門支配車輛。

2.1.3倉管嚴格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)覺發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必需準時通知主管，并在發(fā)貨單上清晰注明問題狀況，以便準時解決。

2.1.4倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的情況后方可將貨物裝車。

2.1.5倉管根據(jù)派車單挨次將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。

2.1.6裝車后，司機應(yīng)在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。

3、庫存管理

3.1.貨品存放

3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。

3.1.2全部貨物不行以直接放置在地面上，必需根據(jù)貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必需保持清潔，長久存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，精確?????的記錄。

3.1.4面對通道舉行保管。為使物品出入庫便利，簡單在倉庫內(nèi)移動，基本條件是將物品面對通道保管。

3.1.5盡可能地向高處碼放，提升保管效率。有效通過庫內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放。

3.1.6按照出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應(yīng)放在逼近出入口，易于作業(yè)的地方；流淌性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；時節(jié)性物品則依其時節(jié)特性來選定放置的場所。

3.1.7同一品種在同一地方保管。為提升作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對庫內(nèi)物品放置位置的認識程度直接影響著出入庫的時光，將類似的物品放在鄰近的地方也是提升效率的重要辦法。

3.1.8按照物品分量支配保管的位置。支配放置場所時，固然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提升效率、保證平安是一項重要的原則。

3.1.9依據(jù)先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。因為商品的多樣化、共性化、使用壽命普遍縮短這一原則是非常重要的。

3.2.盤點流程

3.2.1全部的貨物每半年必需大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。

3.2.2針對天天出庫的產(chǎn)品舉行盤點，并對其他貨物的一部分舉行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的精確?????性。

3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員舉行盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表，舉行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，舉行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需舉行核查，如發(fā)覺有收發(fā)貨錯誤的，需準時聯(lián)系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，根據(jù)事故處理程序辦理。

4、倉庫平時管理

4.1倉庫平時運作檢查內(nèi)容

4.1.1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等？

4.1.2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。

4.1.3、門、窗、天窗及另外開口在不用時保持關(guān)閉，情況良好，能有效阻擋鳥及另外飛翔類昆蟲進入。

4.1.4、倉庫照明設(shè)備是否完好、平安。（檢查辦法：將庫內(nèi)的燈所有打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）

4.1.5、倉庫辦單處是否干凈。（要求：a、全部單據(jù)擺放整齊；b、有清楚的分類）

4.1.6、倉庫地面是否清晰標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。

4.1.7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。

4.1.8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。

4.1.9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）

4.1.10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不須要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，按照需要，能夠在倉庫里靈便移動）

4.1.11、各類警示標識（包括平安線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、干凈、張貼規(guī)范？12、每次收貨，是否正確、清楚填寫并張貼“庫存卡”？

4.1.13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標簽？

4.1.14、破損、擱置貨物是否在3個月內(nèi)處理完畢？

4.1.15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？

4.1.16、全部退貨的處理必需在2天內(nèi)完成，并且退貨上必需貼有“退貨通知單”。

4.1.17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

4.1.18、臺賬庫存和實際庫存是否全都？

4.1.19、倉庫是否徹低按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。

4.1.20、同庫、同品種的貨物必需堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)當存放于同一倉庫。

4.1.21、同一客戶的產(chǎn)品，假如能夠共存于一個倉庫，且一個倉庫可以存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必需存放于同一倉庫。

4.1.22、收貨時，是否按規(guī)定認真分揀貨物。（檢查辦法：假如有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀狀況；假如無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）

5、倉庫平安防火責任制

5.1.1、要仔細落實《消防法》關(guān)于倉庫防火平安管理的有關(guān)規(guī)定。

5.1.2、倉庫管理人員必需認識本庫儲存物資的性質(zhì)、數(shù)量、分布狀況等問題。

5.1.3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要常常清理雜物。

5.1.4、要按照儲存物的性質(zhì)，按規(guī)定安裝所需要的照明設(shè)備，不準任憑亂拉線，安裝電氣設(shè)備、電加熱器。

5.1.5、電閘要設(shè)總閘、分閘，并應(yīng)將電閘安裝在室內(nèi)，工作結(jié)束應(yīng)立刻拉掉電閘。

5.1.6、禁止在庫內(nèi)動用明火，如需要用火，必需經(jīng)有部門批準，并實行平安措施。

5.1.7、不準在庫內(nèi)住人，無關(guān)人員禁止入庫。

5.1.8、管理人員對消防用水地點，必需非常清晰，要常常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養(yǎng)滅火器

倉庫進銷存工作管理制度精選篇2

第一章總則

第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護公司財物的平安、完整，提升倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關(guān)管理，削減物料占用資金，提升資金通過率，特制定本方法。

其次條本方法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《選購管理方法》所指原材料及半成品、成品。

第三條倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供給所需物資，避開資金呆滯和供貨不足。

其次章職責與職務(wù)

第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥當保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立刻解除職務(wù)。

第五條做好材料價格的庇護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供給商名稱故意圖地告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

第六條倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。

第七條倉庫管理員的職責如下：

1、精確?????地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。

2、嚴格根據(jù)《進料驗收管理方法》的要求做好材料驗收工作。

3、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

4、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。

5、仔細做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理通過倉庫空間。

第三章物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)

第八條供給商送貨必需根據(jù)倉管指定的地方整齊地堆放，核實數(shù)量后開《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根，不能當初確認的，倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認?！?/p>

第九條當品質(zhì)確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中其次聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交選購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知選購部門和供給商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供給商并要求補貨，并做好卡、賬的的記下工作。

第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必需填寫清楚、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。

第十一條倉庫保管員按照領(lǐng)料單核實訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進出臺賬，做到物、卡、賬相全都。

第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進出單據(jù)填寫好日進出報表和庫存表，天天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的PMC專員，PMC專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和選購量，并考慮在生產(chǎn)過程中的損耗適量備料。

第十三條記賬員天天要按照庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，立刻與保管員核實并查明緣由，應(yīng)告之上級主管部門解決。

第十四條記賬員每月月底會同保管員舉行倉庫盤點，并按照財務(wù)要求做好《月物料進出報表》。

第十五條生產(chǎn)部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認簽字后，送到資材部門簽字。假如退料是因物料本身不良的，《退料單》經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽字后生效，選購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立刻通知供給商補貨，若物料是生產(chǎn)報廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必需在單上注明“生產(chǎn)報廢補領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產(chǎn)部門PMC應(yīng)視狀況緊張程度快速利用選購部要求供給商補貨或填寫請購單請購，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財務(wù)部、選購部。

第十六條生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品，填寫《成品入庫單》，交品質(zhì)部門簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員按照《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫狀況。成品出庫需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領(lǐng)取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)存根，倉庫應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務(wù)。對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料舉行檢查與核實，并填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區(qū)，并做好倉庫記錄，通知生產(chǎn)部門開具送檢單到品質(zhì)部門檢驗，品質(zhì)部將檢驗結(jié)果反饋到市場文員后制定下發(fā)《返修生產(chǎn)目標單》。由生產(chǎn)部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標識。按照客戶的要求準時補數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。

倉庫進銷存工作管理制度精選篇3

為強化公司外購商品進銷存與盤點管理，規(guī)范業(yè)務(wù)作業(yè)流程，確保公司財產(chǎn)平安，特制訂本制度：

一、外購商品范圍

包括（不限于）：免釘膠、硅膠。

二、部門職責

倉管部：負責外購商品進、銷、存管理。

銷售內(nèi)勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。

財務(wù)部：負責商品銷售及庫存管理的財務(wù)稽核工作。

物流部：負責聯(lián)系車輛，支配貨運。

三、入庫管理

1、銷售內(nèi)勤依據(jù)商品庫存情況，向供貨商下選購單。選購訂單一式兩份，分離于銷售內(nèi)勤、倉庫留存。

2、商品入庫時，庫存管理員應(yīng)根據(jù)客戶發(fā)貨單逐一清點商品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確保入庫商品與選購單全都。

3、對于不良商品應(yīng)準時通知銷售內(nèi)勤與供貨商聯(lián)系，辦理商品退、換貨手續(xù)。

4、經(jīng)審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續(xù)，商品根據(jù)要求擺放相應(yīng)貨位。

5、產(chǎn)品入庫單一式三份，分離留于倉庫、選購部、財務(wù)部。財務(wù)部憑借選購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。

四、庫存管理

1、商品的保管要按照商品的不同種類及特性，結(jié)合倉庫的條件，采納合理的制度放置，既要保證各種商品免受傷害，又要保證商品出入庫和盤存的便利。

2、商品儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設(shè)置商品卡片，并隨商品的進出隨時記下。卡片上應(yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?yīng)處。

3、商品的計量單位要根據(jù)通用的計量標準采取，對不同的商品采納不同的計量辦法，保證同一種商品前后計量單位的全都性和精確?????性。

4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、收發(fā)，應(yīng)該按種類、包裝、體積、分量合理堆碼。

5、倉庫保管的商品，未經(jīng)審批，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的出庫、移庫、退庫等哀求。

6、做好倉庫與選購、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證合理儲備的前提下，力求削減庫存，并對商品的通過、積壓等狀況提出處理看法。

五、出庫管理

1、倉管部必需嚴格根據(jù)先辦手續(xù)后發(fā)貨的原則落實，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。

2、倉管部發(fā)貨遵從先入先出原則。嚴格根據(jù)商品保質(zhì)期到期先后作出合理的出庫支配。

3、商品銷售時，銷售內(nèi)勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，后開具“銷售單”。物流部按照銷售單支配貨運發(fā)貨。

4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執(zhí)單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執(zhí)單”遞交財務(wù)部。

5、門衛(wèi)應(yīng)當嚴格根據(jù)倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤后放行。

六、退貨管理

1、發(fā)生銷售退回時，銷售內(nèi)勤首先應(yīng)按照該批商品的銷售單核對退回商品。確認無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內(nèi)勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續(xù)。

2、退回的商品應(yīng)提交質(zhì)檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期根據(jù)公司商品報廢流程處理。

3、假如財務(wù)部對該批商品已開具銷售發(fā)票，當月開具的發(fā)票，客戶尚未認證，能夠直接將發(fā)票退回?？缭露然蛘呖蛻粢呀?jīng)認證。則購貨方應(yīng)開具紅字發(fā)票。

4、財務(wù)部按照“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。

七、庫存盤點

1、盤點的主要內(nèi)容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務(wù)明細賬是否相符，查明商品發(fā)生盈虧的緣由，查明商品的質(zhì)量情況等，做到賬實相符，準時處理超儲、呆滯商品，節(jié)省流淌資金。

2、盤點周期：每月抽樣盤點舉行一次，每年全面盤點舉行一次。

3、盤點中浮現(xiàn)的盤盈、盤虧，倉管部應(yīng)具體說明緣由；須要時，追究相關(guān)部崗位的責任。按照公司的處理看法，倉庫、財務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。

本制度由財務(wù)部負責解釋，本制度自公布之日起落實。

倉庫進銷存工作管理制度精選篇4

1、各倉管人員應(yīng)負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務(wù)報表的登錄等工作。

2、倉庫物資采取先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分離打算儲存方式及位置。

3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。

4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。

5、除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內(nèi)會客及其他部門職工圍聚閑聊。

6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應(yīng)會使用，并定期接受行政部的平安檢查和監(jiān)督。

7、倉管人員對物品進、出倉，應(yīng)該即辦理手續(xù)，不得事后補辦;應(yīng)保證帳物相符，常常核對，并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。

8、每月倉庫應(yīng)盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細賬余額三者是否全都;每年年終，倉儲人員應(yīng)會同財務(wù)部、選購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)準時上報主管，分析緣由，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理;倉管員不得實行“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

10、保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發(fā)，特別狀況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準。

11、倉管人員下班離開前，應(yīng)巡察倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的平安。

12、實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應(yīng)不斷提升自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提升工作效率。

倉庫進銷存工作管理制度精選篇5

一、庫房配件進貨：

1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心修理情況和配件運行情況來制定需求的配件訂購計劃，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

2、依據(jù)修理情況來制定配件訂購計劃，針對一般配件及特別件的選購時光及數(shù)量制定，準時向選購中心詢問。

3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件準時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異樣情況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，走失等）向選購中心準時聯(lián)絡(luò)交流反映情況，以便查找。

4、配件清點驗收終了后，庫管人員依如實踐收貨情況錄入電腦。

二、庫房配件出庫銷售：

1、管理員按《修理拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時要檢查《托付書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否全都。

2、配件出庫后，庫管員準時核對修理領(lǐng)料單，打“√”確認。發(fā)放配件時要用有特別記號標識，最好簽字確認。

3、庫管員準時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止展現(xiàn)工作失誤，形成誤差。

4、庫管員要依照相關(guān)規(guī)章，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。

三、庫房配件管理存儲：

1、每月清點日期為當月最后一天下午6:00以后。該時光要求每一位庫管員月結(jié)存盤，導(dǎo)出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。

2、清點時按《實物清點管理辦法》落實，在此期間不得再有配件出入庫。

3、清點完畢后，準時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必須對明細材料逐一核對，找出差別。

4、清點完成后，依據(jù)清點數(shù)據(jù)創(chuàng)造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。

5、庫管員依據(jù)清點情況對統(tǒng)計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必須每月2號以前上報以便做出匯總分析。

四、庫房進銷存的意義：

1、樹立合理的商品分類的存放。

2、構(gòu)成科學(xué)的成本計算和利潤計算方式。

3、合理調(diào)節(jié)庫存商品，包括商品裝備、庫存預(yù)警等。

4、樹立進貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系，削減管理馬腳。

5、有效對業(yè)務(wù)人員考核，完美的激勵機制提升員工樂觀性。

6、削減庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。

五、庫房進銷存的作用：

倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產(chǎn)生庫存信息，相應(yīng)的可以查找到進貨與出貨情況，產(chǎn)生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價格管理。

1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發(fā)票等。

2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。

3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點表等。

4、核算：選購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

最后對選購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。

六、庫房進銷存的目的：

1、降低選購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn)，提高市場反響速度。

2、標準化庫存商品管理，避開資產(chǎn)流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。

3、杜絕財務(wù)馬腳，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。

4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強度，提升工作效率。

5、統(tǒng)計報表提供實時決策。

報表中銷售和庫存情況反映的數(shù)字進貨；在運營上，可依據(jù)報表對應(yīng)收金額的計算，防止資金錯誤，終于造成損失。提的數(shù)據(jù)，公司可經(jīng)過剖析幫助運營者做出真確的決策。

倉庫進銷存工作管理制度精選篇6

1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)覺實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立刻向選購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注重整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

3、庫存物品要逐項建立記下卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減除，結(jié)出余額?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺健?/p>

4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質(zhì)或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。

5、凡領(lǐng)用物品，按