工程建設(shè)公司項目部采購及管理制度規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程建設(shè)公司項目部采購及管理制度規(guī)定目錄：1、工程建設(shè)公司項目部采購及管理制度規(guī)定2、工程有限公司-工程采購管理制度3、工程采購管理制度工程建設(shè)公司項目部采購及管理制度規(guī)定工程建設(shè)公司項目部采購及管理制度規(guī)定【最新資料,Word版，可自由編輯！】【最新資料,Word版，可自由編輯！】目錄材料采購及管理制度 2總則 2第一章、材料采購管理 2第一條、工作職責(zé) 2第二條、材料計劃 3第三條、材料詢價、定價、采購、批價、合同簽訂、材料款付款、材料資金、記賬、對賬管理程序 4第四條材料采購員崗位職責(zé) 4第二章材料出入庫管理 6第一節(jié)材料出入庫管理制度 6第二節(jié)材料出入庫管理程序 10第三節(jié)材料的保管 14第四節(jié)倉庫管理員崗位職責(zé) 15第五節(jié)材料丟失、退場、報廢管理 17第三章材料限額領(lǐng)料制度 18第一節(jié)總則 18第二節(jié)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 18第三節(jié)材料領(lǐng)用限額的制定 19第四節(jié)材料限額發(fā)放制度 20第五節(jié)材料限額消耗的成本核算 21第六節(jié)材料限額領(lǐng)料的程序 22附則 24

總則

為了進(jìn)一步加強(qiáng)材料的管理與經(jīng)營工作，提高工作效率，降低工程成本，規(guī)范材料管理、采購、周轉(zhuǎn)過程，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，本著分清職責(zé)，保證材料正常供應(yīng)的原則，現(xiàn)結(jié)合本公司的實際情況，經(jīng)研究，特制定本制度。

第一章、材料采購管理第一條、工作職責(zé)

1、加強(qiáng)公司材料設(shè)備、材料出入庫、盤點、材料記賬及各項目材料成本的核算。進(jìn)行工程材料的管理與控制，及時反映各個工程材料的實際支出、盈虧。2、負(fù)責(zé)并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)使用及輔助材料的采購、運輸、調(diào)撥、轉(zhuǎn)賣和報廢等工作。

3、負(fù)責(zé)材料的詢價報價、樣品樣本的收集，建立材料信息庫。4、材料處負(fù)責(zé)主要材料、設(shè)備的詢價、采購、合同簽訂等工作，項目部對所進(jìn)材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、使用及調(diào)撥管理保管。監(jiān)督項目部自購零星材料及輔材類材料的采購、驗收、調(diào)撥程序，監(jiān)督抽查采購價格。5、加強(qiáng)項目部各進(jìn)場材料(包括租賃材料)的臺帳建立，落實，促使材料的使用及報廢明了化，減少杜絕材料浪費。第二條、材料計劃

1、項目部成立十五日內(nèi)由項目經(jīng)理、項目總工（項目施工員），將項目所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等提出項目材料使用計劃，填制《項目材料使用計劃表》（準(zhǔn)確率允許在80%即可）項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后由項目材料員報物供部備案，材料處組織詢價、比價、定價及合同簽訂（該項目材料員同時對當(dāng)?shù)夭牧线M(jìn)行詢價報材料處審核、預(yù)算處審核用量）。2、施工現(xiàn)場根據(jù)施工進(jìn)度，按時做好月度、季度材料計劃，并及時上報供應(yīng)單位，做好資金需求計劃表給財務(wù)部門（月度計劃于每月28日前報，季度計劃于上一季度未報）。如因施工計劃、設(shè)計變更等因素需要調(diào)整供應(yīng)計劃，均需七天前報出調(diào)整計劃，否則，供應(yīng)單位有權(quán)推遲供應(yīng)時間。3、現(xiàn)場所用的的所有材料必須由材料所需單位或班組提計劃，由各主管技術(shù)員審核后交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，標(biāo)注質(zhì)量要求等，后交至預(yù)算處審核確定數(shù)量，審核通過后由項目經(jīng)理簽字，再由材料員組織詢價并上報公司作審定購買。4、對臨時急需材料，項目施工員提出計劃，提預(yù)算處審核，項目經(jīng)理簽字，材料員報材料處批準(zhǔn)后采購，嚴(yán)禁材料人員擅自采購無計劃材料。5、超計劃材料由所需單位或班組提交至現(xiàn)場施工員審核，作出超計劃材料及超計劃原因，提交預(yù)算處審核后項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。消耗性材料超供勞務(wù)班組應(yīng)承擔(dān)超供費用。

6、材料計劃方面主體責(zé)任方為項目部，出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時、加工類材料誤差和供應(yīng)不及時等影響整個工期的責(zé)任由項目部及材料處共同承擔(dān)責(zé)任。第三條、材料詢價、定價、采購、批價、合同簽訂、材料款付款、材料資金、記賬、對賬管理程序該項遵守公司對此所作的規(guī)定，在此不在贅述。

第四條材料采購員崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項物資政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，認(rèn)真學(xué)習(xí)材料供應(yīng)與管理的基本知識，虛心接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問題及時整改。（2）掌握材料的性能、質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證或質(zhì)量保證書提供給資料員。杜絕無材料合格證或質(zhì)量保證書的材料進(jìn)場。（3）及時掌握材料的市場價格信息以及供貨單位的情況，收集整理第一手資料。在保證材料質(zhì)量的前提下，采購人員在日常工作中應(yīng)堅持“三比一算”（比質(zhì)量、比價格、比距離、算成本）進(jìn)行比較分析，從中選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)單位和生產(chǎn)廠家，并編制《材料供應(yīng)單位一覽表》，以便選擇；負(fù)責(zé)組織并參加對供應(yīng)商進(jìn)行定期評價。掌握材料市場實際供應(yīng)價格，價格需及時反饋信息給項目經(jīng)理及公司物供部，批準(zhǔn)后方可進(jìn)貨。（4）懂得訂立訂貨合同或協(xié)議的基本原則、主要內(nèi)容和鑒證的方法與手續(xù)，以及違反合同應(yīng)負(fù)的責(zé)任和處理方法；負(fù)責(zé)起草材料訂貨合同及《訂貨合同審批表》。（5）根據(jù)單位工程材料預(yù)算和月、旬施工進(jìn)度，協(xié)助施工員（項目經(jīng)理）編制《工程材料申請計劃》。（6）按照規(guī)定要求，凡需要進(jìn)行復(fù)檢的材料，必須按檢驗批進(jìn)行復(fù)檢試驗，復(fù)檢試驗報告及時提供給資料員。對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕使用在工程中，要會同有關(guān)單位和人員協(xié)商處理解決。（7）按照施工組織設(shè)計（或施工方案）和現(xiàn)場平面圖合理堆放材料，為文明施工創(chuàng)造條件。（8）熟悉工程施工進(jìn)度，了解材料市場供應(yīng)及價格情況，按計劃

進(jìn)行采購，并滿足質(zhì)量要求及施工進(jìn)度要求。掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時調(diào)整供料計劃。（9）嚴(yán)把材料進(jìn)場質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行材料、工具等現(xiàn)場驗收、保管和發(fā)放制度，各項領(lǐng)發(fā)手續(xù)需齊全，并建立責(zé)任制，努力降低材料的消耗；負(fù)責(zé)定期組織對倉庫進(jìn)行盤點，依據(jù)《不合格控制程序》處理不合格品。（10）積極協(xié)助施工員及項目經(jīng)理經(jīng)濟(jì)合理地組織材料供應(yīng)，減少儲備，降低消耗，并督促檢查材料的合理使用，不丟失、不浪費。（11）搞好材料、工具的退庫和舊材料、包裝材料、周轉(zhuǎn)材料的回收、保管與使用，合理計算周轉(zhuǎn)材料的折舊攤銷金額。（12）實行限額配料，協(xié)助和配合有關(guān)部門推行經(jīng)濟(jì)核算制。(13)審核《材料付款申請書》。(14)完成項目經(jīng)理交辦的其他事宜。(15)每月25日前完成本月工作總結(jié)及下月工作計劃。(16)當(dāng)材料員兼司機(jī)時，負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)。確保車輛內(nèi)外潔凈。第二章材料出入庫管理第一節(jié)材料出入庫管理制度一、材料驗收入庫簡述：

1、保管員及質(zhì)量員對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗收核對。按照采購合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗收，做到準(zhǔn)確無誤。

2、入庫材料驗收應(yīng)及時準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出，向采購人員或部門主管反映，以便得到解決。

3、材料驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗收單辦理入庫，同時核對發(fā)票、運單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

二、材料物品入庫有關(guān)制度：

1、認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

2、物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。

3、物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

4、物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

5、物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

7、精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

8、做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

9、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。

三、材料出庫簡述：

1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲備工作。

2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。

3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

四、材料物品出庫有關(guān)制度：

1、物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

2、物品出庫實行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

3、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

4、對于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有主管領(lǐng)導(dǎo)、使用部門、負(fù)責(zé)人簽字方可領(lǐng)取。

5、領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

6、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

五、材料保管保養(yǎng)

1、根據(jù)庫存材料的性能和特點進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標(biāo)識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。

6、對機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

六、定期盤庫，達(dá)到三清

1、定期盤庫清點，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

七、機(jī)械的管理措施

為了工作的正常進(jìn)行，工具設(shè)備一般情況下不能外借之用，以免影響正常工作；非一般情況下要有主管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可借出使用。

第二節(jié)、材料出入庫管理程序一、設(shè)備、材料入庫程序：

設(shè)備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達(dá)的材料采購計劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)：

1、由預(yù)算員編制，項目經(jīng)理審定的設(shè)備(材料)采購清單是設(shè)備(材料)入庫的的主要憑證。

2、材料員接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復(fù)印一份交倉庫保管員。采購清單由材料員和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。

3、設(shè)備(材料)進(jìn)入現(xiàn)場后，必須有質(zhì)量員、施工技術(shù)員、材料員、倉庫管理員等不少于三方共同對采購的設(shè)備材料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號確認(rèn)、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，所有購買材料的原始單據(jù)作為入庫驗收單的附件。材料員憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

4、隨設(shè)備(材料)進(jìn)場時所帶的各種文件資料由材料員統(tǒng)一保管，提供給資料員編入竣工資料存檔。二、材料驗收管理1、材料進(jìn)場后材料員在第一時間組織保管、質(zhì)量、項目施工人員對材料進(jìn)行驗收，砂子、石子每車量方，鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料要每車點數(shù)（過磅）。

需要復(fù)檢的材料組織供應(yīng)商采取樣本報檢。2、項目部負(fù)責(zé)對進(jìn)場驗收、調(diào)撥后材料的使用情況進(jìn)行全程管理，對退場材料進(jìn)行整理達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，材料員組織材料退場。3、對現(xiàn)場報廢的材料、物資，由項目部負(fù)責(zé)進(jìn)行清理，報公司批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，處理費用上交公司財務(wù)。

三、材料(設(shè)備)出庫程序：

1、材料(設(shè)備)的出庫必須由經(jīng)預(yù)算員及項目經(jīng)理確認(rèn)簽字后方可發(fā)放材料(設(shè)備)。

2、材料(設(shè)備)出庫時，倉庫保管員和材料(設(shè)備)領(lǐng)用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進(jìn)行確認(rèn)。領(lǐng)用人核實無誤后，在材料(設(shè)備)領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。

3、自行施工時，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。

4、分包工程由我方提供材料(設(shè)備)時，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。

5、材料(設(shè)備)的出庫手續(xù)必須由項負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放材料(設(shè)備)。

6、材料(設(shè)備)出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。

7、由甲方(業(yè)主)提供的材料(設(shè)備)的出庫手續(xù)同樣按此辦理。

四、甲方(業(yè)主)自行采購的材料(設(shè)備)入庫管理程序：

1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方(業(yè)主)采購的設(shè)備(材料)清單到甲方(業(yè)主)倉庫辦理設(shè)備(材料)出庫手續(xù)。

2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方(業(yè)主)代表在現(xiàn)場對設(shè)備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品(材料)質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機(jī)附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機(jī)附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。

3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認(rèn)時，應(yīng)在設(shè)備(材料)交接確認(rèn)書上予以注明。交接確認(rèn)書由材料員負(fù)責(zé)填寫(附表格1)，由材料員、專業(yè)工程師、甲方(業(yè)主)代表簽字確認(rèn)。

4、由甲方(業(yè)主)提供的設(shè)備(材料)原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設(shè)備(材料)統(tǒng)一保管。五、全承包模式的材料管理1、材料在進(jìn)場時必須經(jīng)過我公司的材料、保管、質(zhì)量、施工員的進(jìn)場審核，我方參與驗收人員必須按照我方材料驗收程序及入庫程序進(jìn)行入庫管理。包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號確認(rèn)、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由雙方參與人員共同簽字辦理材料入庫手續(xù)。辦理入庫手續(xù)的材料才能用于工程及辦理退場手續(xù)。未經(jīng)我方驗收的材料不能進(jìn)入現(xiàn)場，私自進(jìn)入現(xiàn)場的材料不能進(jìn)行退場。2、隨設(shè)備(材料)進(jìn)場時所帶的各種文件資料由承包單位統(tǒng)一保管，在辦理竣工資料及結(jié)算時提供給資料員編入竣工資料存檔。材料倉庫日報表年月日品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥⒌谌?jié)材料的保管一、強(qiáng)化倉儲管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；3、財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬。4、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映，以便及時調(diào)整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。7、各種物料碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。8、材料員應(yīng)及時與保管員溝通根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。9、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時用書面的形式向有關(guān)部門匯報。四、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。2、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各部門領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。3、領(lǐng)取物料時，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。4、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務(wù)核算）。第四節(jié)倉庫管理員崗位職責(zé)為了圓滿完成倉庫保管任務(wù)，適應(yīng)物資倉庫保管崗位的要求、保管員應(yīng)履行以下職責(zé)：1、認(rèn)真貫徹倉庫保管工作的方針、政策，體制、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制，樹立為生產(chǎn)服務(wù)的觀點，愛護(hù)國家財產(chǎn)，忠于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責(zé)任感，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)。不斷提高管理水平。

準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作：及時做好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放工作；嚴(yán)格各項手續(xù)制度，做到收有據(jù)，發(fā)有憑，及時準(zhǔn)確登銷帳，手續(xù)完備，帳物相符，把好收，管、發(fā)三關(guān)。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高保管業(yè)務(wù)水平，認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作：掌握分管物資的名稱、規(guī)格、性質(zhì)、用途、型號、產(chǎn)地、計量單位、安全標(biāo)記等常識，正確使用常用計算工具、衡器、量具和測試儀器，熟悉分管物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能識別物資質(zhì)量的明顯變化，懂得部分主要產(chǎn)品的配套情況。6、搞好物資存規(guī)劃的科學(xué)程度，合理地保存物資。熟悉分管庫房的儲存定額，正確運用物資分區(qū)、分類、編號管理辦法。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)。9、認(rèn)真做好各部門材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。10、認(rèn)真做好借收登記工作。

11、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作，時刻保持高度警惕，做好防火、防盜、防破壞的工作，防止各式各樣各種災(zāi)害和人身事故的發(fā)生，確保人身、物資的安全。

12、根據(jù)分管物資保管要求，不斷提高保管保養(yǎng)技術(shù)水平。

13、定期和經(jīng)常盤點檢查庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，保證帳、卡，物相符。

14、熟悉與物資相關(guān)的進(jìn)貨、供應(yīng)、運輸、加工、配套服務(wù)等知識，實事求是地處理收、管、發(fā)中的問題。第五節(jié)材料丟失、退場、報廢管理（1)項目部材料員及保管員在日常工作中，如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場材料有丟失情況是，第一時間填寫周轉(zhuǎn)物資丟失情況說明，交材料處、財務(wù)處備案。（2）工程結(jié)束后，剩余材料推公司倉庫的，盤點后填寫《剩余材料退公司庫明細(xì)表》，交材料處、財務(wù)處留存。退給供應(yīng)商的材料要填寫《剩余材料退供應(yīng)商明細(xì)表》，并填寫驗收單（負(fù)值）。同樣交材料處、財務(wù)處留存。（3）施工過程中，現(xiàn)場廢料處理要填寫《施工現(xiàn)場廢料處理明細(xì)表》，

每月25日交與材料處、財務(wù)處留存。

（4）、項目施工過程中，所有的產(chǎn)生的車輛運費，機(jī)械的臺班租賃費統(tǒng)一填寫《項目部綜合運費統(tǒng)計明細(xì)表》

第三章材料限額領(lǐng)料制度第一節(jié)總則第一條為更有效地控制材料的領(lǐng)發(fā)，節(jié)約使用材料，及時掌握材料限額領(lǐng)用的執(zhí)行情況，提高公司各單位物資成本控制水平，公司將全面實實行定額領(lǐng)料制度，由于本公司無自己的企業(yè)定額，無法制定適合自己隊伍的材料消耗定額，所以我公司將試行現(xiàn)用重慶市99及2008基礎(chǔ)預(yù)算定額作為我公司控制材料消耗的臨時標(biāo)準(zhǔn)。施工現(xiàn)場定額用料的標(biāo)準(zhǔn)是施工定額，施工預(yù)算定額反映組成建筑產(chǎn)品各分項工程基本計量單位的材料消耗標(biāo)準(zhǔn)，一般用于施工現(xiàn)場組織施工，確定班組材料消耗水平，特制定本制度。第二條限額領(lǐng)料制度，又稱“定額領(lǐng)料制度”、“限額發(fā)料制度”，是按照材料消耗定額或規(guī)定限額領(lǐng)發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營所需材料的一種管理制度，也是材料消耗的重要控制形式。主要內(nèi)容有：對有消耗定額的主要消耗材料，按消耗定額和一定時期的計劃產(chǎn)量或工程量領(lǐng)發(fā)料；對沒有消耗定額的某些輔助材料，按下達(dá)的限額指標(biāo)領(lǐng)發(fā)料。第三條本制度適用于公司在建工程的各項目部。第二節(jié)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條公司所屬各項目部負(fù)責(zé)本制度的實施，并將實施情況反饋給公司物供部。其他職能部門須積極配合物資部實施本制度。第五條公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)督促本制度的實施，并綜合各項目部的反饋情況完善本制度。第三節(jié)材料領(lǐng)用限額的制定第六條公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定材料領(lǐng)用限額，技術(shù)部門或工程管理部門負(fù)責(zé)提供材料的需用量計劃和施工進(jìn)度計劃，經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供預(yù)算中的材料消耗定額。第七條經(jīng)營部根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，提供主要材料和輔助材料的消耗定額，作為制定材料消耗定額的主要依據(jù)。第八條各單位技術(shù)部門或工程管理部門根據(jù)施工組織設(shè)計和施工進(jìn)度計劃等相關(guān)技術(shù)資料，編制年度和季度的物資需用量計劃，作為總體材料消耗控制依據(jù)。同時，編制月份物資需用量計劃，要求對各個施工部位各種材料的計劃消耗量分項列出，作為具體部位材料消耗的基本依據(jù)。第九條對于鋼筋、水泥、砂石料、外加劑等主要材料領(lǐng)用限額的制定（一）、各項目物資部根據(jù)技術(shù)部門需用量計劃和經(jīng)營部門提供的材料損耗定額比例，結(jié)合施工設(shè)計圖紙和現(xiàn)場的實際使用情況，制定出合理的額定損耗百分比，再用公式：領(lǐng)用限額=計劃用量×（1+額定損耗百分比），計算出具體分項部位各種材料的領(lǐng)用限額。（二）、由于各項目部施工設(shè)計圖紙和施工條件不同，制定領(lǐng)用限額，編制“材料限額表”（見附件一），經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、主管施工員和主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字確定后，再交給倉庫保管員，作為材料發(fā)放的依據(jù)。第十條對于周轉(zhuǎn)材料等主要消耗材料領(lǐng)用限額的制定（一）、各項目部根據(jù)國家統(tǒng)一的預(yù)算定額制定出初步的消耗定額，再通過現(xiàn)場實際使用的多次試驗和反復(fù)追蹤的數(shù)據(jù)結(jié)果，采用數(shù)理統(tǒng)計的方法（比如平均值法、最優(yōu)值法等）進(jìn)行最終核定，制定出合理的領(lǐng)用定額。（二）、公司經(jīng)營部制定的各種主要消耗材料領(lǐng)用定額，編制“消耗材料定額表”（見附件二），上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交給倉庫保管員，作為發(fā)放材料的依據(jù)。第十一條對于易損易耗及勞保用品等物資的領(lǐng)用限額，各項目部可以根據(jù)實際需求和管理制度的要求，制定相關(guān)物資的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，滿足廣大員工生活和生產(chǎn)的需求。但應(yīng)做到以舊換新，進(jìn)出一條線清晰明了，方便材料成本控制。第四節(jié)材料限額發(fā)放制度第十二條各項目部倉庫保管員按照各種材料的領(lǐng)用限額進(jìn)行材料發(fā)放。第十三條對于鋼筋、水泥、砂石料、外加劑等主要材料，倉庫保管員應(yīng)按照材料限額表中的領(lǐng)用限額，進(jìn)行材料發(fā)放。對領(lǐng)發(fā)次數(shù)較多的材料，一般使用“限額領(lǐng)料單”（見附件三）和領(lǐng)料單在限額范圍內(nèi)領(lǐng)用。其中限額領(lǐng)料單作為數(shù)量控制和核算憑證，領(lǐng)料單作為記帳憑證。對領(lǐng)發(fā)次數(shù)不多的材料，可將材料限額表和領(lǐng)料單結(jié)合使用，只使用領(lǐng)料單，不需要使用限額領(lǐng)料單。對超過限額的材料領(lǐng)用，必須由部位施工員說明原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)用。第十四條對于集中供料，自動計量的拌和站，物資部門必須派專人統(tǒng)計各個部位或倉位的實際用量和料場出入庫數(shù)量，與制定的領(lǐng)用限額進(jìn)行比較。如果超過限額，必須及時查明原因，尋求解決超限額的措施，把物料消耗控制在限額內(nèi)。第十五條對于集中設(shè)庫控制發(fā)料的鋼筋，應(yīng)按照鋼筋配料圖紙采取最佳的配料方法進(jìn)行下料，將下料損耗降至最低，且做好鋼筋下料日記。領(lǐng)用出庫的成品鋼筋，須按照鋼筋配料圖紙進(jìn)行發(fā)放，不允許超額發(fā)放。第十六條用料單位對現(xiàn)場的材料，必須妥善保管。發(fā)生意外損耗時，應(yīng)追究主要負(fù)責(zé)人責(zé)任，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，給予處罰。分項部位完工后，用料單位應(yīng)及時與物資部聯(lián)系，將多余材料辦理退庫手續(xù)。第十七條對于周轉(zhuǎn)材料等主要消耗材料，倉庫保管員按照消耗材料定額表中的消耗定額和計劃工作量進(jìn)行發(fā)放。對于周轉(zhuǎn)材料，倉庫保管員根據(jù)周轉(zhuǎn)材料使用次數(shù)和損壞百分率制定的損耗定額，定期補(bǔ)充發(fā)放。使用單位對損壞材料必須及時回收，上交倉庫，做到以舊(壞)換新。倉庫根據(jù)實際情況，能夠維修的，盡量維修利用；不能維修的，報廢處理。第十八條對于易損易耗及勞保用品等物資，倉庫保管員按照審核的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放。倉庫保管員應(yīng)做好發(fā)放記錄，建立個人或部門發(fā)放臺帳，避免重發(fā)、漏發(fā)。第五節(jié)材料限額消耗的成本核算第十九條項目部負(fù)責(zé)對限額消耗的材料進(jìn)行成本核算，將領(lǐng)用限額與實際消耗量進(jìn)行對比，計算差額，并分析出現(xiàn)差額的原因。對出現(xiàn)較小差額的，應(yīng)該繼續(xù)按原來的管理執(zhí)行；對出現(xiàn)較大差額的，一定要查明原因，及時發(fā)現(xiàn)各個管理環(huán)節(jié)上存在的問題，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取積極有力的措施進(jìn)行整改。第六節(jié)材料限額領(lǐng)料的程序一、搞好定額用料的流轉(zhuǎn)程序，大體分為簽發(fā)、下達(dá)、應(yīng)用，檢查，驗收、結(jié)算和分析這六個步驟和環(huán)節(jié)。

（一）定額領(lǐng)料單的簽發(fā)

領(lǐng)料單的簽發(fā)，由預(yù)算員根據(jù)班組作業(yè)計劃（任務(wù)書）的工程項目和工程量；按照現(xiàn)行施工定額，扣除技術(shù)節(jié)約措施的節(jié)約量，計算定額用料量，編制定額領(lǐng)料單，說明用料要求及注意事項。

（二）定額領(lǐng)料單的下達(dá)

領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)留預(yù)算處，它是發(fā)料的依據(jù)，第二聯(lián)交班組作為領(lǐng)料后結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)留存保管員處作為對班組發(fā)料的依據(jù)，用量大的領(lǐng)料單要進(jìn)行口頭交底。

（三）定額領(lǐng)料單的應(yīng)用

班組領(lǐng)料單在限額內(nèi)領(lǐng)用，倉管部門憑領(lǐng)料單在限額內(nèi)發(fā)料，每次領(lǐng)發(fā)數(shù)量、時間要在領(lǐng)料單上注明，并互相簽認(rèn)。

（四）定額領(lǐng)料單的檢查

在領(lǐng)料單執(zhí)行過程中，會有許多因素影響班組用料，定額人員要經(jīng)常檢查用料情況，幫助班組正確執(zhí)行定額，合理使用材料。

（五）定額領(lǐng)料單的驗收

班組完成任務(wù)后，由施工員及定額人員組織有關(guān)人員驗收班組實際完成量以及質(zhì)量，驗收合格后班組辦理余料退料手續(xù)。

（六）定額領(lǐng)料單的結(jié)算

領(lǐng)料單的結(jié)算，一般由定額人員負(fù)責(zé)，主要根據(jù)驗收合格的作業(yè)計劃（任務(wù)書）和結(jié)清領(lǐng)退手續(xù)的定額領(lǐng)料單，要按照班組實際完成的工程量，計算實際應(yīng)用材料量，與班組實際用料對比，結(jié)出盈虧，提出盈虧分析。最后，根據(jù)己結(jié)算的定額領(lǐng)料單，登記班組尾料臺帳，按月公布班組節(jié)超情況，作為評比和獎勵的依據(jù)。二、物資消耗分析施工現(xiàn)場的物資消耗包括有效消耗、工藝損耗和管理損耗，有效消耗是構(gòu)成工程實行凈用量，工藝損耗包括操作損耗、余料損耗和廢品損耗，管理損耗包括運輸損耗、保管損耗，為了更好地利用有限的物資，降低工程成本，施工現(xiàn)場必須堅持合理的消耗制度。

第一、工程技術(shù)人員必須認(rèn)真分析，做好施工前的準(zhǔn)備工作，施工過程中，技術(shù)人員必須認(rèn)真指導(dǎo)和監(jiān)督工人民工的操作，盡量減少和避免施工過程中的不合理損耗，最大限度地降低工藝損耗。

第二、材料人員和倉庫管理人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，掌握各種材料的性能和保管要求，認(rèn)真做好保管和保養(yǎng)工作，減少和避免不合理的保管和運輸損耗，降低物資的管理損耗。

第三、現(xiàn)場工程技術(shù)人員必須認(rèn)真搞好施工管管、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕施工事故損耗。

第四、根據(jù)己結(jié)算的定額領(lǐng)料單，對單項工程的消耗情況進(jìn)行分析，對超額消耗的工程必須查清原因，找出對策，對節(jié)約消耗的工程必須認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，并加以推廣。附則本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，根據(jù)試行情況再作修改。

附件一材料限額表工程項目:工程部位材料名稱規(guī)格型號計量單位計劃用量額定損耗百分比領(lǐng)用限額主管領(lǐng)導(dǎo):物資部門負(fù)責(zé)人:制表:附件二消耗材料定額表工程項目:序號材料名稱規(guī)格型號計量單位單位消耗定額備注主管領(lǐng)導(dǎo):物資部門負(fù)責(zé)人:制表:附件三:限額領(lǐng)料單工程名稱：領(lǐng)料單位：工程項目工程部位材料名稱規(guī)格型號計劃用量額定損耗百分比領(lǐng)用限額實發(fā)數(shù)量單價金額日期領(lǐng)用退料限額結(jié)余數(shù)量數(shù)量領(lǐng)用人發(fā)料人數(shù)量退料人收料人項目經(jīng)理：技術(shù)負(fù)責(zé)人：技術(shù)員：預(yù)算員：保管員：計算公式:1.領(lǐng)用限額=計劃用量×(1+額定損耗百分比)；2.限額結(jié)余數(shù)量=領(lǐng)用限額-領(lǐng)用數(shù)量+退料數(shù)量。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔B適用性調(diào)整A20180402CFC首次發(fā)布版次批準(zhǔn)日期狀態(tài)編制審核批準(zhǔn)修改-說明工程采購管理制度文件類型：程序/制度密級：普密工程有限公司出版本文件之產(chǎn)權(quán)屬于工程有限公司。未獲本公司書面許可，任何人不得擅自使用、復(fù)制、傳遞或傳播該文件。程序會簽單程序名稱工程采購管理程序版次A/0文件編碼狀態(tài)會簽部門部門負(fù)責(zé)人簽字日期綜合管理部風(fēng)控監(jiān)審部財務(wù)部合同商務(wù)部工程管理部計劃控制部市場開發(fā)部設(shè)計院安全質(zhì)量部

文件修改頁版本批準(zhǔn)日期頁數(shù)章節(jié)修改內(nèi)容目錄1目的2適用范圍3編制依據(jù)4定義5程序管理6職責(zé)6.1合同商務(wù)部職責(zé)6.2設(shè)計院職責(zé)6.3工程管理部職責(zé)6.4計劃控制部職責(zé)6.5財務(wù)部職責(zé)6.6風(fēng)控監(jiān)審部職責(zé)7采購工作程序7.1采購方式的選擇7.1.1邀請招標(biāo)采購7.1.2詢比價采購7.1.3單一來源采購7.1.4競爭性談判采購7.2招標(biāo)采購工作程序7.2.1組織機(jī)構(gòu)7.2.2招標(biāo)依據(jù) 17.2.3擬定招標(biāo)計劃書 17.2.4招標(biāo)文件的編制7.2.5開標(biāo)前準(zhǔn)7.2.6開標(biāo)7.2.7評標(biāo)7.2.8定標(biāo)7.2.9發(fā)中標(biāo)通知書7.3詢比價采購工作程序7.4單一來源采購工作程序7.4.1單一來源采購供應(yīng)商選擇7.4.2談判流程7.5競爭性談判采購工作程序7.5.1競爭性談判文件編制7.5.2競爭性談判供應(yīng)商選擇7.5.3談判流程8記錄及相關(guān)聯(lián)文件9附錄1目的為規(guī)范1有為工程有限公司（以下簡稱“公司”）的工程采購管理工作，建立責(zé)權(quán)明晰、分工明確、全程受控的采購管理機(jī)制，確保采購工作順利進(jìn)行，特制定本制度。2適用范圍本程序適用于公司的工程項目（以下簡稱“項目”）。項目是指工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；所稱與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；所稱與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、檢測、財務(wù)及法務(wù)的第三方盡職調(diào)查等服務(wù)。有為集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)”）自建及公司自主開發(fā)項目，由集團(tuán)供應(yīng)鏈管理部安排專人負(fù)責(zé)，執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)的制度，公司合同商務(wù)部配合。公司總部內(nèi)辦公用品等物資采購不適用于本制度。3編制依據(jù)—《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》—《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》—《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》—《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》—《文件編制管理程序》4定義（1）采購：指公司在一定條件下從外部市場獲取資源，保證公司正常運營的一項管理活動，包括物資采購、工程采購和服務(wù)采購。（2）招標(biāo)采購：為某項工程建設(shè)或大宗商品買賣，采購人邀請不少于三家供應(yīng)商出價以從中選擇承包者或交易者的采購方式。（3）競爭性談判采購：采購人邀請?zhí)囟ǖ牟簧儆谌业臐撛诠?yīng)商談判，并允許談判對象多次報價的采購方式。（4）單一來源采購：采購人與一家供應(yīng)商直接談判確定合同的實質(zhì)性內(nèi)容的采購方式。（5）詢比價采購：采購人邀請?zhí)囟ǖ牟簧儆谌业臐撛诠?yīng)商進(jìn)行比價的采購方式。（6）零星采購：指一些金額小，零散的采購行為，所購買的物品商品單價較低，用量單一，多為一次性購買商品，沒必要經(jīng)集中采購的龐大流程來制約價格。5程序管理本程序管理歸口合同商務(wù)部，并具有以下簽名：—編制：編制人；—審核：合同商務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)；—跨組織審核：工程管理部、市場開發(fā)部、綜合管理部、財務(wù)部、設(shè)計院；—符合性審核：安全質(zhì)量部、計劃控制部；—批準(zhǔn)：公司總經(jīng)理。6職責(zé)6.1合同商務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司工程采購管理制度，編制完善和維護(hù)公司的工程采購管理程序；負(fù)責(zé)公司采購的管理工作，收集匯總工程采購需求計劃，制定工程采購方案并報請審批；負(fù)責(zé)執(zhí)行工程采購方案，落實工程采購相關(guān)工作；負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中商務(wù)部分的編制，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參與開標(biāo)、評標(biāo)并提出評標(biāo)意見，負(fù)責(zé)報告編制及定標(biāo)流程的報請審批；履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.2設(shè)計院職責(zé)（1）參與公司的工程采購工作，提報工程采購設(shè)備與技術(shù)服務(wù)類需求計劃及技術(shù)規(guī)范要求；（2）負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中技術(shù)規(guī)范要求的編寫，負(fù)責(zé)審核投標(biāo)文件中的技術(shù)內(nèi)容，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要，參與開標(biāo)、評標(biāo)，提出評標(biāo)意見。（3）履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.3工程管理部職責(zé)(1)參與公司的工程采購工作，提報工程采購建安工程與監(jiān)理類需求計劃；(2)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件的建安工程要求部分，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要，參與開標(biāo)、評標(biāo)，提出評標(biāo)意見；(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.4計劃控制部職責(zé)(1)參與公司的工程采購工作，提供項目工程進(jìn)度計劃；(2)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件的進(jìn)度要求部分，根據(jù)需要審核投標(biāo)文件的開竣工日期、工程進(jìn)度內(nèi)容部分，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參與開標(biāo)、評標(biāo)，提出評標(biāo)意見，招標(biāo)結(jié)束后及時將招標(biāo)過程文件整理歸檔；(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.5財務(wù)部職責(zé)（1）參與公司的工程采購工作，負(fù)責(zé)對相關(guān)支付及稅務(wù)內(nèi)容的評審，必要時參加合同談判；（2）負(fù)責(zé)辦理招標(biāo)過程中收款退款手續(xù)，包括辦理各種保證金、保函等，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參加開標(biāo)、評標(biāo)，提出評標(biāo)意見。（3）履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.6風(fēng)控監(jiān)審部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督工程采購的公平公正，杜絕違紀(jì)行為發(fā)生，及時更新有關(guān)表格并負(fù)責(zé)監(jiān)督資料的填寫、上報。（2)參加招標(biāo)文件審核、發(fā)放和過程決議，競標(biāo)和非競爭性報價決議；（3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。7采購工作程序合同商務(wù)部負(fù)責(zé)與建設(shè)項目相關(guān)的所有服務(wù)、建安工程、設(shè)備類及零星采購在2萬元以上（含）的采購工作，零星采購金額在2萬元以下的采購事項由需求部門自行詢價并上報合同商務(wù)部，經(jīng)需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、合同商務(wù)部負(fù)責(zé)人及其公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由需求部門自行進(jìn)行采購；7.1采購方式的選擇7.1.1邀請招標(biāo)采購：供應(yīng)商或分包商在三家及以上需組織技術(shù)和商務(wù)開展澄清質(zhì)詢需單獨簽訂技術(shù)協(xié)議的，或標(biāo)的預(yù)算金額人民幣50萬元以上（含），原則上采用邀請招標(biāo)方式。7.1.2詢比價采購：對于通用設(shè)備、材料、生產(chǎn)消耗性原輔料、備品備件、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工器具、勞保用品、辦公用品、生活用品、辦公自動化設(shè)備及耗材、家用電器、家具等無需簽訂技術(shù)協(xié)議，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)單一的產(chǎn)品供應(yīng)商在三家及以上無需分技術(shù)和商務(wù)分別評審，或標(biāo)的預(yù)算金額在50萬元以下的，可采用詢比價方式。7.1.3單一來源采購：屬于技術(shù)壟斷、單一來源供應(yīng)商、政府部門指定、首次制造等的情形，或由于公司經(jīng)營需要、受工程項目工期等條件限制的，由采購需求部門提出合理說明，經(jīng)批準(zhǔn)后可以采用單一來源采購方式定向議標(biāo)。7.1.4競爭性談判采購：技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊、不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的、采用招標(biāo)所需時間不能滿足采購緊急需要的、不能事先計算出價格總額的項目可采用競爭性談判采購方式。7.2招標(biāo)采購工作程序7.2.1組織機(jī)構(gòu)招標(biāo)工作由公司招標(biāo)管理委員會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，合同商務(wù)部或各有關(guān)部門協(xié)作完成，公司招標(biāo)工作的組織機(jī)構(gòu)如圖1所示：招標(biāo)管理委員會招標(biāo)管理委員會評標(biāo)工作組監(jiān)標(biāo)工作組招標(biāo)工作組評標(biāo)工作組監(jiān)標(biāo)工作組招標(biāo)工作組圖1招標(biāo)工作組織機(jī)構(gòu)圖7.2.1.1招標(biāo)管理委員會招標(biāo)管理委員會是招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)，主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副主任由分管采購業(yè)務(wù)副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由總工和其它分管副總經(jīng)理擔(dān)任。負(fù)責(zé)審批招標(biāo)關(guān)鍵事項及招標(biāo)結(jié)果，包括如下內(nèi)容：（1）審批供應(yīng)商入圍短名單；（2）審批招標(biāo)方案、邀請單位名單、招標(biāo)文件、評標(biāo)細(xì)則；（3）審批評標(biāo)工作組成員名單；（4）審批招評標(biāo)工作報告并審定評標(biāo)結(jié)果；（5）批準(zhǔn)二次報價；（6）批準(zhǔn)中標(biāo)價格及中標(biāo)單位。7.2.1.2招標(biāo)工作組招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)過程的組織工作。招標(biāo)工作組組長一般由公司合同商務(wù)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，其他成員由合同商務(wù)部和各有關(guān)部門派出，名單由招標(biāo)管理委員會審定。招標(biāo)工作組主要負(fù)責(zé)以下工作內(nèi)容：（1）對潛在供應(yīng)商的技術(shù)、商務(wù)、質(zhì)保能力進(jìn)行評審，向潛在供應(yīng)商發(fā)邀請函；（2）擬定招標(biāo)方式、編制招標(biāo)文件、評標(biāo)方法等相關(guān)文件；（3）組織開標(biāo)、評標(biāo)；（4）匯報招標(biāo)工作情況、評標(biāo)情況；（5）定標(biāo)后負(fù)責(zé)合同談判等活動，并完成相關(guān)文件和報審材料。7.2.1.3評標(biāo)工作組評標(biāo)工作組由合同商務(wù)部負(fù)責(zé)牽頭組建，其成員包括有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家或具有同等業(yè)務(wù)能力的人員組成（可由各職能部門推薦），成員人數(shù)為五人（含）以上單數(shù)（含組長1名）。評標(biāo)工作組主要負(fù)責(zé)以下工作內(nèi)容：根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法制定評標(biāo)細(xì)則；采用二階段評標(biāo)時，進(jìn)行質(zhì)詢工作；公平、合理的評審，出具評標(biāo)報告文件，評標(biāo)報告文件應(yīng)由評標(biāo)小組所有成員簽字。7.2.1.4監(jiān)標(biāo)工作組負(fù)責(zé)對開、評標(biāo)過程的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。公司風(fēng)控監(jiān)審部派人進(jìn)行監(jiān)標(biāo)。監(jiān)標(biāo)組成員名單由招標(biāo)管理委員會審定。7.2.2招標(biāo)依據(jù)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《采購需求計劃》、《采購規(guī)劃方案》等。設(shè)備類招標(biāo)需提供批準(zhǔn)完畢的《技術(shù)規(guī)范書》、建安工程類招標(biāo)需提供批準(zhǔn)完畢的《招標(biāo)文件（含工程量清單）》。7.2.3擬定招標(biāo)計劃書（1）合同商務(wù)部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)計劃書。招標(biāo)計劃書包括以下基本內(nèi)容：①項目名稱、標(biāo)的名稱；②招議標(biāo)方式、報價方式；③標(biāo)的預(yù)算金額、投標(biāo)保證金的收取金額；④合同形式、付款方式；⑤開標(biāo)地點、評標(biāo)日程安排；⑥推薦評委名單及擬邀請的投標(biāo)人名單。（2）招標(biāo)方式、報價方式、標(biāo)的預(yù)算金額、投標(biāo)保證金的收取金額、合同形式、付款方式等由合同商務(wù)部提報方案，評委名單由各部門負(fù)責(zé)人推薦，擬邀請的投標(biāo)人名單從公司合格供方名單中選錄（總包合同約定的供方除外）。新增投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)審核資質(zhì)合格并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（3）招標(biāo)計劃書由合同商務(wù)部發(fā)起，各相關(guān)部門會簽，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，報公司招標(biāo)管理委員會批準(zhǔn)實施。7.2.4招標(biāo)文件的編制根據(jù)《設(shè)備材料采購需求計劃》、《計劃外設(shè)備材料請購單》、《工程分包招標(biāo)申請書》、《招標(biāo)申請書》或請示的要求，及時編制和提供招標(biāo)文件。（1）招標(biāo)文件編號規(guī)則：****-ZB-XXXX-**--###-補(bǔ)##順序碼①②③④⑤⑥⑦順序碼流水碼年份流水碼年份其中標(biāo)的類別分為：設(shè)備類-SB、工程類-GC、服務(wù)類-FW。（2）招標(biāo)文件的編寫招標(biāo)均需編制采購招標(biāo)文件。采購招標(biāo)文件由商務(wù)部分和技術(shù)規(guī)范部分組成。表1招標(biāo)文件編寫負(fù)責(zé)成員構(gòu)成表標(biāo)書類別標(biāo)的類別商務(wù)部分編寫技術(shù)規(guī)范部分編寫設(shè)備、技術(shù)服務(wù)類合同商務(wù)部設(shè)計院建安工程、監(jiān)理類合同商務(wù)部工程管理部、計劃控制部招標(biāo)由合同商務(wù)部牽頭制作《招標(biāo)文件》并提報審批?！墩袠?biāo)文件》應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：①投標(biāo)報價書：是要求投標(biāo)方按照對投標(biāo)總價、付款、工期、擔(dān)保函、結(jié)算原則等的回復(fù)要求，為固定格式，要求投標(biāo)方單獨密封；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）②本次招標(biāo)的項目概況：包括工程的名稱、工程的地點，并讓投標(biāo)方了解發(fā)標(biāo)項目與公司的關(guān)系；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）③本次招標(biāo)的范圍和內(nèi)容（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）：圖紙范圍要求、招標(biāo)范圍在圖中的界定、上述范圍內(nèi)的具體工作內(nèi)容；④資質(zhì)要求；⑤承包方式：標(biāo)明本項目招標(biāo)采用承包方式；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）⑥計價方式：工程量清單招標(biāo)或總價包干、單價包干、包干總價加固定單價、其他方式等；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）⑦材料、設(shè)備要求（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）：材料設(shè)備清單及品牌范圍短名單、技術(shù)的響應(yīng)的表格（需包含材料設(shè)備型號、配置、品牌、產(chǎn)地、材質(zhì)使用的壽命、技術(shù)性能）、檢驗及驗收要求；⑧報價要求說明（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）：總體報價要求及說明、主材及設(shè)備的報價要求、投標(biāo)報價中包括的各項費用的說明、匯總方式；⑨結(jié)算原則（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）：承包范圍內(nèi)的結(jié)算原則、設(shè)計變更結(jié)算原則、招標(biāo)范圍外結(jié)算原則（設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證）、乙供主材替換的結(jié)算原則等；⑩付款方式；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）?履約擔(dān)保；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）?質(zhì)量等級審核及驗收規(guī)范；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）?特殊部位的檢驗及驗收（如有）；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）?工期要求；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）?投標(biāo)資料要求（技術(shù)規(guī)范書和商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）：商務(wù)投標(biāo)書，包括法人證明書及法人委托書原件、營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書、主要工程業(yè)績（同類型）、其他資料、投標(biāo)報價書、報價清單、報價特別說明、單價分析表；技術(shù)投標(biāo)書，包括管理組織架構(gòu)、施工組織設(shè)計方案、質(zhì)量保證措施、人員設(shè)備配置、工期安排、其他；?資料密封要求；?評標(biāo)方法：?招標(biāo)時間安排：包括發(fā)標(biāo)、答疑、投標(biāo)截止時間；?投標(biāo)注意事項：主要對廢標(biāo)和其他情況的說明；?投標(biāo)附件：圖紙（含設(shè)計變更、審圖意見）；報價格式和清單；投標(biāo)報價書；合同文本。（3）招標(biāo)文件編制完成后，合同商務(wù)部填寫《招標(biāo)文件審批表》，經(jīng)招標(biāo)工作組組長、招標(biāo)管理委員會主任（副主任）批準(zhǔn)后，發(fā)出邀請函。（4）標(biāo)書費的收?。孩俳ò补こ谭职鼧?biāo)的（含施工、安裝、調(diào)試等），標(biāo)的金額達(dá)到100萬元整的，一律收取2000元或2000元以下的標(biāo)書費。②設(shè)備招標(biāo)，標(biāo)的金額達(dá)到100萬元整的，一律收取2000元或2000元以下的標(biāo)書費。③其他類招標(biāo)，標(biāo)的金額達(dá)到100萬元整的，一律收取2000元或2000元以下的標(biāo)書費。④標(biāo)書費收取金額須與商務(wù)部、財務(wù)部商議寫入招標(biāo)文件，由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。7.2.5開標(biāo)前準(zhǔn)備工作（1）合同商務(wù)部根據(jù)審批后的招標(biāo)計劃書要求向邀請的投標(biāo)單位發(fā)出標(biāo)書，并明確告之開標(biāo)時間、地點。（2）招標(biāo)人發(fā)標(biāo)后須向所有的擬邀請投標(biāo)人電話核實是否收到最終版本的招標(biāo)文件及其完整性。招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人收集擬投標(biāo)人對招標(biāo)文件需要澄清的問題，屬共性問題匯總后向所有的擬投標(biāo)人發(fā)出統(tǒng)一的答疑表（不說明問題來源），以保證所有投標(biāo)人獲取一致的招標(biāo)文件信息。答疑表作為招標(biāo)文件的有效組成部分應(yīng)作為評標(biāo)文件的組成部分。（3）合同商務(wù)部針對招標(biāo)標(biāo)的類型安排落實評委邀請、招標(biāo)會務(wù)安排、費用申請等招標(biāo)準(zhǔn)備事宜。（4）關(guān)于投標(biāo)保證金的收取。投標(biāo)保證金的收取范圍只針對重大、重要的標(biāo)的，具體由招標(biāo)委員會確定。投標(biāo)人應(yīng)在提交投標(biāo)文件之前繳納投標(biāo)保證金。投標(biāo)保證金通常為預(yù)算金額的2％，由招標(biāo)人規(guī)定具體金額統(tǒng)一收取，但最高不超過80萬。投標(biāo)保證金可以是銀行保函、銀行匯票或提前電匯，銀行保函有效期一般為投標(biāo)有效期后30天。發(fā)生以下情況之一者，投標(biāo)保證金將予以沒收。①投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤回其投標(biāo)；②投標(biāo)人在投標(biāo)截止日期后對投標(biāo)文件作實質(zhì)性修改；③投標(biāo)人被通知中標(biāo)后，拒絕按投標(biāo)承諾簽訂合同；④投標(biāo)人不接受招標(biāo)文件的規(guī)定或不按規(guī)定提交履約保證金；⑤投標(biāo)人被發(fā)現(xiàn)有串標(biāo)、行賄或投標(biāo)文件中含有故意的虛假陳述。如發(fā)生應(yīng)該沒收投標(biāo)保證金的情形，招標(biāo)人應(yīng)及時將情況報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，收到批復(fù)后由招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人擬函，招標(biāo)人的法務(wù)人員審核后致函給相關(guān)投標(biāo)人。中標(biāo)人的投標(biāo)保證金，將在簽訂合同后轉(zhuǎn)為履約保證金。落標(biāo)人的投標(biāo)保證金，將在中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同后3個月內(nèi)予以無息退還。7.2.6開標(biāo)（1）開標(biāo)工作由招標(biāo)工作組組織，招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人、招標(biāo)工作組及財務(wù)人員應(yīng)于投標(biāo)截止時間前一小時到開標(biāo)現(xiàn)場辦理投標(biāo)登記、收取投標(biāo)保證金（如有）。（2）在規(guī)定的投標(biāo)截止時間之前到達(dá)的投標(biāo)文件是有效的投標(biāo)文件；在投標(biāo)截止時間之后到達(dá)的，按廢標(biāo)處理。（3）對于邀請參加投標(biāo)的投標(biāo)單位，不參加我公司招標(biāo)的，應(yīng)書面闡明棄標(biāo)理由通知我方。（4）邀請招標(biāo)的，投標(biāo)人應(yīng)將投標(biāo)文件密封遞交至開標(biāo)現(xiàn)場，在需求部門、風(fēng)控監(jiān)審部共同參與下開標(biāo)、唱標(biāo)。采用兩階段開標(biāo)的，價格標(biāo)遞交后由風(fēng)控監(jiān)審部暫時保管，待商務(wù)、技術(shù)評審及澄清完畢后，組織投標(biāo)人開啟價格標(biāo)。7.2.7評標(biāo)（1）評標(biāo)方法劃分①最低價法②綜合評價法（2）評標(biāo)方法適用范圍①最低價法適用于同規(guī)格、型號的材料和設(shè)備采購項目、EPC總包及施工總承包采購，該類項目根據(jù)投標(biāo)報價最低者為中標(biāo)單位，最低價評標(biāo)法采用兩階段開標(biāo)。②綜合評價法適用于工程類設(shè)備較多、施工復(fù)雜及其他特殊需要的EPC總包及施工總承包采購項目，綜合評分越高越符合中標(biāo)條件。評標(biāo)環(huán)節(jié)按照相應(yīng)的評標(biāo)細(xì)則給出評價意見，評價的記錄應(yīng)予以保存。①商務(wù)評標(biāo)部分由合同商務(wù)部主導(dǎo)；②設(shè)備及技術(shù)服務(wù)類的技術(shù)評標(biāo)部分由設(shè)計院主導(dǎo)；③建安工程及監(jiān)理的技術(shù)評標(biāo)部分由工程管理部主導(dǎo)。（5）評標(biāo)報告文件由評標(biāo)工作組組長組織成員進(jìn)行編寫，簽字后交招標(biāo)工作組。（6）如果招標(biāo)組織過程中有重大問題的，招標(biāo)工作組應(yīng)及時報告招標(biāo)管理委員會。7.2.8定標(biāo)（1）招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)組織召開定標(biāo)會議，根據(jù)公司招標(biāo)管理委員會要求通知相關(guān)人員參加。（2）評標(biāo)工作組長就評標(biāo)報告向招標(biāo)管理委員會匯報。（3）招標(biāo)管理委員會根據(jù)評標(biāo)情況擇優(yōu)選擇，明確定標(biāo)意見，由合同商務(wù)部將定標(biāo)意見補(bǔ)充進(jìn)綜合評標(biāo)報告，報招標(biāo)管理委員會副主任、主任簽字審批。（4）招標(biāo)工作組將定標(biāo)意見書面?zhèn)鬟_(dá)給有關(guān)部門。7.2.9發(fā)中標(biāo)通知書合同商務(wù)部接到書面定標(biāo)意見后向中標(biāo)方發(fā)出中標(biāo)通知書，并明確告之合同談判時間、地點。原則上中標(biāo)通知書以書面的方式進(jìn)行，并確認(rèn)回復(fù)。7.3詢比價采購工作程序（1）采用詢比價方式時，由需求部門提報需求計劃并提供相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范書等資料給合同商務(wù)部。（2）采購需求計劃經(jīng)審批后，合同商務(wù)部組織詢價工作，通知潛在供應(yīng)商將報價文件在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)送至公司合同商務(wù)部專用指定郵箱。（3）組織相關(guān)部門對報價文件進(jìn)行工程量清單的數(shù)量和價格審核或?qū)?yīng)商提供的材料材質(zhì)和規(guī)格、材料設(shè)備清單進(jìn)行技術(shù)審核。（4）報價文件審核后，按照報價由低到高對供應(yīng)商排名并編寫《詢價報告單》，經(jīng)相關(guān)部門會簽，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。（5）確定后，由合同商務(wù)部發(fā)出中標(biāo)通知書，并明確告之合同談判時間、地點。原則上中標(biāo)通知書以郵件的方式進(jìn)行，并確認(rèn)回復(fù)。同時應(yīng)口頭或郵件通知未中標(biāo)單位感謝其參與。7.4單一來源采購工作程序7.4.1單一來源采購供應(yīng)商選擇商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠⑹状沃圃?、合同追加、原有采購項目的后續(xù)擴(kuò)充和發(fā)生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況，由需求部門提報需求計劃，由合同商務(wù)部根據(jù)《合格供應(yīng)商管理制度》要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入采購流程。7.4.2談判流程（1）由需求部門提供相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范書等資料；（2）由合同商務(wù)部根據(jù)采購計劃以及供應(yīng)商審批情況發(fā)出邀請函；（3）合同商務(wù)部會同相關(guān)部門組成談判小組按已確定的談判方案，同單一供應(yīng)商進(jìn)行直接談判（供應(yīng)商可多次報價），在保證采購項目性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，合理商定合同價格及有關(guān)合同條件；（4）談判完成后編寫《談判報告》由談判小組簽字，經(jīng)提報領(lǐng)導(dǎo)審批；（5）審批完成后由合同商務(wù)部發(fā)出中標(biāo)通知書；（6）如單一供應(yīng)商的報價經(jīng)談判仍超過采購目標(biāo)成本，談判活動終止；終止后，合同商務(wù)部需要采取調(diào)整采購目標(biāo)成本或項目配置標(biāo)準(zhǔn)等，如采取其他采購方式的，應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前按照新的采購流程進(jìn)行審批。7.5競爭性談判采購工作程序7.5.1競爭性談判文件編制（1）競爭性談判文件除以上7.2.4招標(biāo)文件內(nèi)容外還應(yīng)該包括談判須知、談判文件遞交截止時間、地點、談判需求、技術(shù)要求、談判順序確定方法、談判程序、成交標(biāo)準(zhǔn)等，并載明確定符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等的方法和標(biāo)準(zhǔn)。（2）競爭性談判文件編制完成后，合同商務(wù)部填寫《招標(biāo)計劃書》，經(jīng)部門會簽、領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)《邀請函》。7.5.2競爭性談判供應(yīng)商選擇合同商務(wù)部在《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)選取相應(yīng)供應(yīng)商參與競爭性談判，采用郵寄、郵件、傳真等形式發(fā)出邀請函。7.5.3談判流程7.5.3.1第一輪談判合同商務(wù)部會同相關(guān)部門組成談判小組按已確定的談判順序，與供應(yīng)商分別就將符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)等進(jìn)行談判，并了解其報價組成情況。談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。采購小組對談判過程和重要談判內(nèi)容進(jìn)行記錄，談判雙方在記錄上簽字確認(rèn)。談判小組一致確定響應(yīng)供應(yīng)商符合談判文件要求的，按談判文件設(shè)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)確定成交候選人。在第一輪談判中采購小組來能確定成交候選人的，對談判文件修正后進(jìn)行第二輪談判。7.5.3.2談判文件修正第一輪談判結(jié)束后，談判小組進(jìn)行合議。根據(jù)第一輪談判掌握的情況，可以對談判文件進(jìn)行修改，確定采購內(nèi)容的詳細(xì)規(guī)格或具體要求，優(yōu)化采購方案。談判小組通知響應(yīng)供應(yīng)商集中，談判小組強(qiáng)調(diào)調(diào)整后的采購要求，將談判文件的修改結(jié)果以書面形式通知響應(yīng)供應(yīng)商，給響應(yīng)供應(yīng)商提供較充分的修正時間。響應(yīng)供應(yīng)商根據(jù)第一輪談判情況和談判文件修改書面通知，對原響應(yīng)文件進(jìn)行修正，并將修正文件簽字（蓋章）后密封送交談判小組。逾時不交的，視同放棄談判。修正文件與響應(yīng)文件同具法律效力。7.5.3.3第二輪談判談判小組就修正后的響應(yīng)文件與響應(yīng)供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。談判小組對談判過程和談判內(nèi)容進(jìn)行記錄，談判雙方在記錄上簽字確認(rèn)。談判小組按談判文件設(shè)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)確定成交候選人。第二輪談判，未能確定成交候選人的，對談判文件修正后進(jìn)行第三輪談判。以此類推。7.5.3.4最后報價成交候選人作最后報價，密封遞交談判小組。談判小組按報價從低到高排序，推薦成交候選人順序。響應(yīng)供應(yīng)商的報價均超過了采購目標(biāo)成本，談判活動終止；終止后，合同商務(wù)部需要采取調(diào)整采購目標(biāo)成本或項目配置標(biāo)準(zhǔn)等。如采取其他采購方式的，應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前按照新的采購流程進(jìn)行審批。談判過程由談判小組指定專人負(fù)責(zé)記錄，并存檔備查。7.5.3.5確定成交供應(yīng)商談判小組在談判結(jié)束編制《談判記錄》，根據(jù)談判記錄原則上推薦成交候選人按報價最低的確定為成交供應(yīng)商。談判完成后編寫《談判報告》由談判小組簽字，經(jīng)提報領(lǐng)導(dǎo)審批。7.5.3.6發(fā)出中標(biāo)通知書審批完成后由合同商務(wù)部發(fā)出《中標(biāo)通知書》，同時應(yīng)及時向未中標(biāo)單位發(fā)放未中標(biāo)通知書，感謝其參與，并退還投標(biāo)保證金（如果有）。8記錄及相關(guān)聯(lián)文件—《合同管理程序》—《供應(yīng)商管理程序》9附錄/附件附件1工程采購流程圖工程采購流程圖附件2采購需求計劃采購需求計劃序號項目名稱采購產(chǎn)品/服務(wù)名稱規(guī)格型號/采購范圍描述技術(shù)要求數(shù)量要求交付日期建議供應(yīng)商備注12345總經(jīng)理：分管副總經(jīng)理：合同商務(wù)部負(fù)責(zé)人：需求部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：附件3采購規(guī)劃方案采購規(guī)劃方案序號采購產(chǎn)品/服務(wù)名稱規(guī)格型號/采購范圍描述擬邀請的合格供應(yīng)商擬采用的采購方式標(biāo)段規(guī)模劃分標(biāo)段名稱發(fā)起采購需求部門采購申請時間采購啟動時間定標(biāo)時間定標(biāo)單位分配備注12345公司總經(jīng)理：合同商務(wù)部負(fù)責(zé)人：合同商務(wù)部經(jīng)辦人：提報日期：附件4招標(biāo)計劃書招標(biāo)計劃書（首頁）招標(biāo)編號：申請日期：項目名稱標(biāo)的名稱招標(biāo)方式報價方式理由

（當(dāng)為競爭性談判時須填寫）預(yù)算金額(人民幣元)預(yù)算依據(jù)付款方式收取投標(biāo)保證金金額合同形式開標(biāo)地點推薦評委名單

及日程安排詳見附頁（共頁）擬邀請投標(biāo)人數(shù)量擬邀請投標(biāo)人信息詳見附頁（共頁）審

核

意

見公司職能

部門會簽工程管理部:計劃控制部設(shè)計院:財務(wù)部:風(fēng)控監(jiān)審部:合同商務(wù)部：招標(biāo)工作組組長招標(biāo)管理委員會主任（副主任）招標(biāo)計劃書（附頁）招標(biāo)編號：共頁推薦評委

名單商務(wù)評標(biāo)組組長：成員：技術(shù)評標(biāo)組組長：成員：招標(biāo)工作組成員：監(jiān)標(biāo)組成員：日程安排招標(biāo)文件發(fā)出投標(biāo)文件收回評標(biāo)編寫評標(biāo)報告擬邀請

投標(biāo)人信息序號供應(yīng)商全稱合格供方內(nèi)/外聯(lián)系人移動電話列舉典型業(yè)績附件5招標(biāo)文件審批表招標(biāo)文件審批表序號類別內(nèi)容1招標(biāo)編號2項目名稱3項目編號4項目規(guī)模5項目地點6請示內(nèi)容1、工期2、邀請供應(yīng)商范圍3、付款比例4、主要評標(biāo)方法5、合同形式6、招標(biāo)形式7、招標(biāo)范圍8、資金來源9、招標(biāo)文件及相關(guān)文件附后7供應(yīng)商審查情況8經(jīng)辦人員9招標(biāo)工作組組長審批意見10招標(biāo)管理委員會主任（副主任）審批意見附件6投標(biāo)登記表（項目名稱、標(biāo)的名稱）投標(biāo)登記表序號投標(biāo)人全稱授權(quán)投標(biāo)代表職務(wù)手機(jī)投標(biāo)保證金是否已交納投標(biāo)文件份數(shù)報價表是否單獨密封投標(biāo)文件電子版是否已交答疑抽簽順序號投標(biāo)人確認(rèn)(含技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo))正副正副正副正副正副正副正副附件7評標(biāo)人員簽到表評標(biāo)人員簽到表項目名稱：標(biāo)的名稱：日期：在評標(biāo)工作組中

擔(dān)任的工作簽名單位/部門名稱聯(lián)系方式評標(biāo)工作組組長成員成員成員成員成員成員招標(biāo)工作組組長成員成員監(jiān)標(biāo)工作組成員成員附件8第一階段開標(biāo)記錄第一階段開標(biāo)記錄項目名稱：日期：評審意見匯總評審結(jié)論性意見評委簽字備注附件9評標(biāo)質(zhì)詢表（項目名稱、標(biāo)的名稱）評標(biāo)質(zhì)詢表投標(biāo)人招標(biāo)文件編號評標(biāo)日期年月日評標(biāo)地點質(zhì)詢內(nèi)容（包括要求投標(biāo)人澄清或說明的問題以及需要補(bǔ)充的資料和證明材料等）評標(biāo)組長簽名：時間：年月日時分回復(fù)內(nèi)容（包括所補(bǔ)充的證明材料目錄）投標(biāo)人授權(quán)代表（簽名）時間：年月日時分附件10第二階段開標(biāo)記錄表第二階段開標(biāo)記錄表項目編號：項目名稱：日期：序號投標(biāo)人投標(biāo)報價（萬元）澄清部分調(diào)整報價調(diào)整后總報價報價文件是否密封完好投標(biāo)人簽字開標(biāo)意見匯總：第一名：；第二名：；第三名：記錄人：評委：監(jiān)標(biāo)人：附件11評標(biāo)評分表評標(biāo)評分匯總表項目名稱標(biāo)的名稱評標(biāo)專家投標(biāo)人得分評委1評委2評委3評委4評委5平均得分評委簽字監(jiān)標(biāo)人簽字附件12定標(biāo)審批表定標(biāo)審批表招標(biāo)人名稱項目名稱開標(biāo)時間開標(biāo)地點投標(biāo)單位投標(biāo)報價（萬元）最終報價（萬元）排名推薦中標(biāo)單位定標(biāo)過程說明評委簽字招標(biāo)管理委員會副主任意見招標(biāo)管理委員會主任意見附件13詢比價報告單詢比價報告單序號項目名稱標(biāo)的名稱規(guī)格數(shù)量報價投標(biāo)人1投標(biāo)人2投標(biāo)人3投標(biāo)人4單價總價單價總價單價總價單價總價最終確定供應(yīng)商：經(jīng)辦人:審核人:合同商務(wù)部:風(fēng)控監(jiān)審部:財務(wù)部:計劃控制部:分管副總經(jīng)理:總經(jīng)理:附件14談判記錄談判記錄談判項目談判單位談判日期談判地點談判情況經(jīng)談判，雙方協(xié)商內(nèi)容如下：簽字確認(rèn)談判單位代表我方談判代表附件15談判采購結(jié)果審批表談判采購結(jié)果審批表談判項目談判單位談判日期談判地點采購方式□競爭性談判□單一來源項目概況談判過程說明談判結(jié)果談判小組成員簽字分管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見附件16邀請函邀請函（被邀請潛在供應(yīng)商名稱）：我公司你對于項目進(jìn)行招標(biāo)，誠邀貴公司前來投標(biāo)，具體內(nèi)容如下：1、采購項目名稱：2、采購項目概況：3、如貴公司愿意接受我司的邀請，請于規(guī)定時間內(nèi)以郵件、傳真、郵寄等方式回復(fù)。4、招標(biāo)文件獲取方式；5、投標(biāo)截止日：6、開評標(biāo)地點：。招標(biāo)人：地址：聯(lián)系人：電話：傳真：電子郵件：網(wǎng)址：1有為工程有限公司年月日附件17中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書項目名稱：招標(biāo)內(nèi)容：招標(biāo)編號：中標(biāo)人名稱：我司對_________________項目所需的________________進(jìn)行招標(biāo)采購，經(jīng)招標(biāo)管理委員會根據(jù)招標(biāo)文件及評標(biāo)辦法綜合評定，選定你單位為中標(biāo)人。中標(biāo)價格：元。中標(biāo)數(shù)量:。請按招標(biāo)文件和澄清文件盡快組織落實相關(guān)工作，并辦理后續(xù)事項。特此通知！1有為工程有限公司年月日附件18采購物資審批單現(xiàn)場采購物資審批表項目名稱：編號：采購物資名稱采購物資說明介紹及相關(guān)會議紀(jì)要或投委會決議情況技術(shù)要求及數(shù)量相應(yīng)的規(guī)格參數(shù)、附圖紙或相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議預(yù)算金額附相應(yīng)的計算說明及依據(jù)到場時間及地點其他要求審批意見現(xiàn)場物資主管：日期：項目經(jīng)理：日期：工程管理部負(fù)責(zé)人：日期：分管副總經(jīng)理：日期：總經(jīng)理：日期：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔B適用性調(diào)整A20180402CFC首次發(fā)布版次批準(zhǔn)日期狀態(tài)編制審核批準(zhǔn)修改-說明工程采購管理制度文件類型：程序/制度密級：普密工程有限公司出版本文件之產(chǎn)權(quán)屬于工程有限公司。未獲本公司書面許可，任何人不得擅自使用、復(fù)制、傳遞或傳播該文件。程序會簽單程序名稱工程采購管理程序版次A/0文件編碼狀態(tài)會簽部門部門負(fù)責(zé)人簽字日期綜合管理部風(fēng)控監(jiān)審部財務(wù)部合同商務(wù)部工程管理部計劃控制部市場開發(fā)部設(shè)計院安全質(zhì)量部

文件修改頁版本批準(zhǔn)日期頁數(shù)章節(jié)修改內(nèi)容目錄1目的2適用范圍3編制依據(jù)4定義5程序管理6職責(zé)6.1合同商務(wù)部職責(zé)6.2設(shè)計院職責(zé)6.3工程管理部職責(zé)6.4計劃控制部職責(zé)6.5財務(wù)部職責(zé)6.6風(fēng)控監(jiān)審部職責(zé)7采購工作程序7.1采購方式的選擇7.1.1邀請招標(biāo)采購7.1.2詢比價采購7.1.3單一來源采購7.1.4競爭性談判采購7.2招標(biāo)采購工作程序7.2.1組織機(jī)構(gòu)7.2.2招標(biāo)依據(jù) 17.2.3擬定招標(biāo)計劃書 17.2.4招標(biāo)文件的編制7.2.5開標(biāo)前準(zhǔn)7.2.6開標(biāo)7.2.7評標(biāo)7.2.8定標(biāo)7.2.9發(fā)中標(biāo)通知書7.3詢比價采購工作程序7.4單一來源采購工作程序7.4.1單一來源采購供應(yīng)商選擇7.4.2談判流程7.5競爭性談判采購工作程序7.5.1競爭性談判文件編制7.5.2競爭性談判供應(yīng)商選擇7.5.3談判流程8記錄及相關(guān)聯(lián)文件9附錄1目的為規(guī)范1有為工程有限公司（以下簡稱“公司”）的工程采購管理工作，建立責(zé)權(quán)明晰、分工明確、全程受控的采購管理機(jī)制，確保采購工作順利進(jìn)行，特制定本制度。2適用范圍本程序適用于公司的工程項目（以下簡稱“項目”）。項目是指工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；所稱與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；所稱與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、檢測、財務(wù)及法務(wù)的第三方盡職調(diào)查等服務(wù)。有為集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)”）自建及公司自主開發(fā)項目，由集團(tuán)供應(yīng)鏈管理部安排專人負(fù)責(zé)，執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)的制度，公司合同商務(wù)部配合。公司總部內(nèi)辦公用品等物資采購不適用于本制度。3編制依據(jù)—《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》—《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》—《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》—《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》—《文件編制管理程序》4定義（1）采購：指公司在一定條件下從外部市場獲取資源，保證公司正常運營的一項管理活動，包括物資采購、工程采購和服務(wù)采購。（2）招標(biāo)采購：為某項工程建設(shè)或大宗商品買賣，采購人邀請不少于三家供應(yīng)商出價以從中選擇承包者或交易者的采購方式。（3）競爭性談判采購：采購人邀請?zhí)囟ǖ牟簧儆谌业臐撛诠?yīng)商談判，并允許談判對象多次報價的采購方式。（4）單一來源采購：采購人與一家供應(yīng)商直接談判確定合同的實質(zhì)性內(nèi)容的采購方式。（5）詢比價采購：采購人邀請?zhí)囟ǖ牟簧儆谌业臐撛诠?yīng)商進(jìn)行比價的采購方式。（6）零星采購：指一些金額小，零散的采購行為，所購買的物品商品單價較低，用量單一，多為一次性購買商品，沒必要經(jīng)集中采購的龐大流程來制約價格。5程序管理本程序管理歸口合同商務(wù)部，并具有以下簽名：—編制：編制人；—審核：合同商務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)；—跨組織審核：工程管理部、市場開發(fā)部、綜合管理部、財務(wù)部、設(shè)計院；—符合性審核：安全質(zhì)量部、計劃控制部；—批準(zhǔn)：公司總經(jīng)理。6職責(zé)6.1合同商務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司工程采購管理制度，編制完善和維護(hù)公司的工程采購管理程序；負(fù)責(zé)公司采購的管理工作，收集匯總工程采購需求計劃，制定工程采購方案并報請審批；負(fù)責(zé)執(zhí)行工程采購方案，落實工程采購相關(guān)工作；負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中商務(wù)部分的編制，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參與開標(biāo)、評標(biāo)并提出評標(biāo)意見，負(fù)責(zé)報告編制及定標(biāo)流程的報請審批；履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.2設(shè)計院職責(zé)（1）參與公司的工程采購工作，提報工程采購設(shè)備與技術(shù)服務(wù)類需求計劃及技術(shù)規(guī)范要求；（2）負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中技術(shù)規(guī)范要求的編寫，負(fù)責(zé)審核投標(biāo)文件中的技術(shù)內(nèi)容，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要，參與開標(biāo)、評標(biāo)，提出評標(biāo)意見。（3）履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.3工程管理部職責(zé)(1)參與公司的工程采購工作，提報工程采購建安工程與監(jiān)理類需求計劃；(2)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件的建安工程要求部分，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要，參與開標(biāo)、評標(biāo)，提出評標(biāo)意見；(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.4計劃控制部職責(zé)(1)參與公司的工程采購工作，提供項目工程進(jìn)度計劃；(2)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件的進(jìn)度要求部分，根據(jù)需要審核投標(biāo)文件的開竣工日期、工程進(jìn)度內(nèi)容部分，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參與開標(biāo)、評標(biāo)，提出評標(biāo)意見，招標(biāo)結(jié)束后及時將招標(biāo)過程文件整理歸檔；(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.5財務(wù)部職責(zé)（1）參與公司的工程采購工作，負(fù)責(zé)對相關(guān)支付及稅務(wù)內(nèi)容的評審，必要時參加合同談判；（2）負(fù)責(zé)辦理招標(biāo)過程中收款退款手續(xù)，包括辦理各種保證金、保函等，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參加開標(biāo)、評標(biāo)，提出評標(biāo)意見。（3）履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.6風(fēng)控監(jiān)審部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督工程采購的公平公正，杜絕違紀(jì)行為發(fā)生，及時更新有關(guān)表格并負(fù)責(zé)監(jiān)督資料的填寫、上報。（2)參加招標(biāo)文件審核、發(fā)放和過程決議，競標(biāo)和非競爭性報價決議；（3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。7采購工作程序合同商務(wù)部負(fù)責(zé)與建設(shè)項目相關(guān)的所有服務(wù)、建安工程、設(shè)備類及零星采購在2萬元以上（含）的采購工作，零星采購金額在2萬元以下的采購事項由需求部門自行詢價并上報合同商務(wù)部，經(jīng)需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、合同商務(wù)部負(fù)責(zé)人及其公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由需求部門自行進(jìn)行采購；7.1采購方式的選擇7.1.1邀請招標(biāo)采購：供應(yīng)商或分包商在三家及以上需組織技術(shù)和商務(wù)開展澄清質(zhì)詢需單獨簽訂技術(shù)協(xié)議的，或標(biāo)的預(yù)算金額人民幣50萬元以上（含），原則上采用邀請招標(biāo)方式。7.1.2詢比價采購：對于通用設(shè)備、材料、生產(chǎn)消耗性原輔料、備品備件、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工器具、勞保用品、辦公用品、生活用品、辦公自動化設(shè)備及耗材、家用電器、家具等無需簽訂技術(shù)協(xié)議，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)單一的產(chǎn)品供應(yīng)商在三家及以上無需分技術(shù)和商務(wù)分別評審，或標(biāo)的預(yù)算金額在50萬元以下的，可采用詢比價方式。7.1.3