制程檢驗作業(yè)流程（附表單）

文件編號制程檢驗作業(yè)流程文件版本A/0生效日期頁碼第6頁共6頁文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人A/0文件運行評審欄會簽市場部研發(fā)部設(shè)計部自控部資料室采購部人力資源部倉儲部生產(chǎn)部PMC部品質(zhì)部戰(zhàn)略發(fā)展部財務(wù)部項目部電工部售后服務(wù)部制定：審核：審批：1.0目的保證產(chǎn)品品質(zhì)在制造過程得到有效控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，防止不合格品流通，減少生產(chǎn)返工及產(chǎn)品報廢，特制定本流程。2.0適用范圍適用于產(chǎn)品從原料投放、加工制作到完工出貨全過程的檢驗和測量控制。3.0職責(zé)3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)制程品質(zhì)的檢驗和制程品質(zhì)管控，負(fù)責(zé)相關(guān)品質(zhì)檢驗數(shù)據(jù)的記錄和統(tǒng)計分析，負(fù)責(zé)品質(zhì)責(zé)任認(rèn)定和責(zé)任追究，負(fù)責(zé)品質(zhì)改善監(jiān)督和進(jìn)度跟進(jìn)。3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)制程品質(zhì)的首末件檢驗、報檢、自檢、互檢、巡檢及品質(zhì)異常的反饋和處理。3.3其它部門：負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)部和生產(chǎn)部按本流程執(zhí)行相關(guān)作業(yè)。4.0作業(yè)程序4.1關(guān)鍵工序的識別在以下情況時，應(yīng)對其作為關(guān)鍵或特殊工序予以識別和對待：4.1.1工序的結(jié)果不能通過其后的檢驗和試驗完全驗證，或者加工后無法測量或需要實施破壞性實驗才能得出結(jié)果；4.1.2工序?qū)ψ罱K產(chǎn)品的安全質(zhì)量、主要性能有重大影響。4.2首件檢驗4.2.1各車間各工序依據(jù)生產(chǎn)排期計劃、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行首件檢驗。4.2.2必須進(jìn)行首件檢驗的工序：機(jī)加件（如掛具、掛鉤、齒輪、軸承、研發(fā)樣件）4.2.3上述工序出現(xiàn)以下情況時必須進(jìn)行首件檢驗：開工生產(chǎn)時、更換工件、換料、換模、修模、設(shè)備維修、更換工裝夾具、生產(chǎn)人員變更、加工方法變更及其它需要首檢的情況。4.2.4各工序/機(jī)臺操作員根據(jù)生產(chǎn)排期計劃及對應(yīng)的加工工件的工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行首件生產(chǎn)，經(jīng)自檢合格后向品管送檢。4.2.5品管員接到報檢后，依據(jù)工件的工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)品、限度樣品或者圖片）等完成首件檢驗并作好相關(guān)記錄；若不合格則及時通知工序或機(jī)臺操作員改善并重新制作首件；4.2.6工序或機(jī)臺操作員再次制作的首件仍然不合格的，品管員應(yīng)及時將首件檢驗結(jié)果通知班組組長或車間管理人員，車間管理人員在接到首件制作不合格的信息后須立即到場解決。4.2.7首件經(jīng)品管員檢驗合格后方可正式批量生產(chǎn)。4.2.8首件必須保留至該批產(chǎn)品的最后一件產(chǎn)品加工完畢后才能隨批流往下工序（或封存留樣）。4.3制程巡檢4.3.1各品管員依據(jù)生產(chǎn)排期計劃、工件工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行制程巡檢。4.3.2制程巡檢內(nèi)容為：抽查產(chǎn)品質(zhì)量是否合格、監(jiān)督作業(yè)者的操作方法是否正確、檢查加工的物料是否正確、抽查所加工物料質(zhì)量是否合格、檢查設(shè)備工裝夾具是否適用、檢查是否有適用的加工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等。4.3.3品管員依據(jù)工件工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)品、限度樣品或者圖片）等進(jìn)行抽檢，并填寫品質(zhì)檢驗記錄表。4.3.4品管員在巡檢時發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即通知作業(yè)員和車間管理人員。作業(yè)員和車間管理人員應(yīng)及時排除異常，異常排除后方可恢復(fù)生產(chǎn)。4.3.5制程巡檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時，經(jīng)檢查已經(jīng)生產(chǎn)一定批量或連續(xù)作業(yè)一定時間的，則要求車間對本批產(chǎn)品或連續(xù)作業(yè)的工件進(jìn)行抽檢或全檢。4.3.6若制程品管在巡檢時，發(fā)現(xiàn)同類問題反復(fù)出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)問題的，應(yīng)立即要求車間停產(chǎn)，并要求現(xiàn)場管理人員分析原因進(jìn)行整改，改善后方可恢復(fù)生產(chǎn)。4.3.7品質(zhì)部主管定期或不定期巡查各工序/機(jī)臺，并檢查品質(zhì)檢驗記錄表的填寫情況。4.3.8生產(chǎn)部班組長、車間主管和經(jīng)理隨時抽查產(chǎn)品品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)異常及時進(jìn)行處理。4.4制程全檢4.4.1品質(zhì)部根據(jù)實際需要確認(rèn)必須進(jìn)行全檢的工序和檢驗項目。4.4.2品管員依據(jù)工件工藝流程、產(chǎn)品圖紙、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行全檢并填寫品質(zhì)檢驗記錄。4.4.3全檢過程中若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，參照制程巡檢相關(guān)規(guī)定和《制程不合格品處理作業(yè)流程》執(zhí)行。4.5自檢互檢4.5.1各車間各工序依據(jù)生產(chǎn)排期計劃、工件工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行自檢互檢。4.5.2各車間各工序操作員在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自檢，對上工序半成品進(jìn)行互檢。4.5.3作業(yè)員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向現(xiàn)場管理人員或品管員報告。4.5.4生產(chǎn)前或生產(chǎn)過程中，作業(yè)員對上工序流入的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行不定期抽檢，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向現(xiàn)場管理人員或品管員報告。4.5.5現(xiàn)場管理人員或品管員接到報告后應(yīng)及時到場進(jìn)行處理。4.6轉(zhuǎn)序終檢4.6.1依據(jù)生產(chǎn)排期計劃、工件工藝流程、產(chǎn)品圖紙、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行轉(zhuǎn)序終檢。4.6.2轉(zhuǎn)序終檢包括：工序之間的轉(zhuǎn)序終檢、車間之間的轉(zhuǎn)序終檢、部門之間的轉(zhuǎn)序終檢。4.6.3經(jīng)過檢驗合格的物料（半成品或成品）才能轉(zhuǎn)序。4.6.4物料轉(zhuǎn)序前，車間或相關(guān)部門必須提前通知品管員對物料進(jìn)行抽檢或全檢。4.6.5品管員接到通知后應(yīng)及時對物料進(jìn)行抽檢或全檢，并在相關(guān)單據(jù)上簽名確認(rèn)。4.7末件檢驗4.7.1機(jī)加工序根據(jù)實際情況進(jìn)行末件檢驗（檢驗數(shù)量不少于2PCS），以提前確認(rèn)設(shè)備工裝模具狀態(tài)是否完好。5.0管理規(guī)定5.1違反上述規(guī)定的，視情節(jié)輕重處以責(zé)任人50-100元/次樂捐。5.2若因違反上述規(guī)定而給公司造成損失的，按公司相關(guān)規(guī)定處理。6.0相關(guān)表單6.1《巡檢記錄表》7.0參考文件7.1《制程不合格品處理作業(yè)流程》品質(zhì)檢驗記錄表組別：□IQC□IPQC■OQC□其他：日期：年月序號日期供應(yīng)商/車間班次工序機(jī)臺/班組品名規(guī)格型號批量檢驗數(shù)量不良數(shù)量不良問題描述處理意見檢驗員備注抽檢數(shù)全檢數(shù)