質(zhì)量管理體系考核規(guī)定

質(zhì)量管理體系考核規(guī)定第一條提倡各部門、生產(chǎn)車間采納行之有效的現(xiàn)場(chǎng)管理辦法，積極組織本部門、車間人員實(shí)施、改進(jìn)旨在提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施，嚴(yán)格按工藝流程組織生產(chǎn)，對(duì)表現(xiàn)積極的生產(chǎn)部門給予獎(jiǎng)勵(lì)。各生產(chǎn)單位為提高產(chǎn)品質(zhì)量采取的每項(xiàng)措施，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的提高發(fā)揮積極作用的，將根據(jù)效果對(duì)生產(chǎn)單位給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。1、程序?yàn)椋河缮a(chǎn)單位提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部鑒定，由品控部予以審查。2、獎(jiǎng)勵(lì)條件為:實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施，產(chǎn)品質(zhì)量某種特性較前明顯改善，且質(zhì)量改進(jìn)措施具有可操作性、推廣性。嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中工藝、衛(wèi)生操作規(guī)程得到嚴(yán)格遵守。員工質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)，領(lǐng)導(dǎo)重視，產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理控制水平在檢查中表現(xiàn)積極突出的。能積極配合質(zhì)量管理人員、品控人員及工藝技術(shù)人員的質(zhì)量控制管理與監(jiān)督指導(dǎo)工作的、且質(zhì)量方面成績(jī)顯著的。符合上述條件的對(duì)責(zé)任單位給予200--2000元的獎(jiǎng)勵(lì)，成績(jī)特別突出的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)另定。其負(fù)責(zé)人受益比例為：車間主管20%；班組長(zhǎng)20%。第二條針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題的產(chǎn)生原因，相關(guān)部門/車間在接到信息48小時(shí)內(nèi)應(yīng)及時(shí)采取有效糾正、預(yù)防措施。1、 未及時(shí)分析原因且未制定糾正、預(yù)防措施并反饋品控部，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人100元。2、 糾正、預(yù)防措施未在生產(chǎn)過程實(shí)施的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人200元。3、 措施無效、實(shí)施效果不良、同類質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人300元。第三條質(zhì)量管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)一、各專項(xiàng)、具體工作完成情況的考核：1、 認(rèn)真配合完成體系文件中的有關(guān)要求，對(duì)于未按規(guī)定要求完成而在日常內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，每出現(xiàn)1項(xiàng)給予相關(guān)責(zé)任人10元罰款。2、 要求專項(xiàng)、具體工作的人員必須勝任其本職工作，熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)，掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及信息，能根據(jù)外部條件發(fā)生的變化，及時(shí)對(duì)自身負(fù)責(zé)的工作進(jìn)行調(diào)整，如因業(yè)務(wù)不熟悉或信息掌握不及時(shí)、全面而造成工作延誤或失誤，每出現(xiàn)一次給予相關(guān)責(zé)任人10-30元罰款。3、 凡職責(zé)范圍內(nèi)的工作必須積極、主動(dòng)地去做，，不得有"等、靠、要"的思想，如因工作不主動(dòng)、不積極而造成工作延誤，則每出現(xiàn)一次給予相關(guān)責(zé)任人30元罰款。4、 各專項(xiàng)、具體工作人員應(yīng)及時(shí)對(duì)文件中的不適宜之處提出修訂、整改辦法，并經(jīng)常性的提出工作改進(jìn)思路及具體辦法，如因本職工作范圍內(nèi)有關(guān)文件有漏洞，并造成工作失控，則給予相關(guān)責(zé)任人員20-50元的罰款，管理人員50-100元的罰款。二、 完成統(tǒng)一組織及臨時(shí)性安排工作的考核：1、 質(zhì)量體系內(nèi)的工作既要強(qiáng)調(diào)分工負(fù)責(zé)，又要倡導(dǎo)團(tuán)結(jié)、協(xié)作，在自己具體工作完成的同時(shí)，也須參與并配合完成共同性及統(tǒng)一安排的工作，服從統(tǒng)一的安排。如因工作中出現(xiàn)推三阻四，不積極配合統(tǒng)一布署和安排工作的，或延誤工作進(jìn)程的，則每出現(xiàn)一次給予相關(guān)責(zé)任人20-50元的罰款。2、 未根據(jù)統(tǒng)一的工作要求或臨時(shí)性安排的工作要求開展工作；甚至出現(xiàn)敷衍塞責(zé)現(xiàn)象的，每出現(xiàn)一次給予相關(guān)責(zé)任人50-100元罰款；部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)50%連帶責(zé)任。3、 如工作完成較快、較出色，在統(tǒng)一安排的工作中表現(xiàn)積極，主動(dòng)參與、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，且工作質(zhì)量較好者，將給予相關(guān)責(zé)任人20--50元的獎(jiǎng)勵(lì)。三、 質(zhì)量體系檢查、內(nèi)審等有關(guān)活動(dòng)參與情況的考核：1、 在質(zhì)量體系日常檢查或內(nèi)審活動(dòng)中，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人應(yīng)主動(dòng)參與，積極配合，不得出現(xiàn)漠視檢查或?qū)徍巳藛T的現(xiàn)象，否則，給予部門50-100元罰款。2、 各部門要及時(shí)、真實(shí)地反映情況，不許弄虛作假、有意推委，否則給予每次50--100元的罰款。3、 在體系檢查及內(nèi)審等活動(dòng)中應(yīng)積極的參與，提前作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，服從審核或檢查組長(zhǎng)的安排，認(rèn)真作好檢查表及現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真開列不符合項(xiàng)，并落實(shí)糾正措施，否則，每違反上述一條，每次給予部門30-50元罰款。4、 公司內(nèi)審員應(yīng)具備良好的道德和修養(yǎng)，符合《內(nèi)審員管理制度》中的有關(guān)要求，如在檢查或內(nèi)審中出現(xiàn)有失客觀、公正的作法或造成不良影響的，對(duì)當(dāng)事人每次給予30-100元罰款。5、 內(nèi)審與日常檢查中嚴(yán)重與輕微不符合項(xiàng)均不允許出現(xiàn)，每出現(xiàn)一項(xiàng)給予20元罰款。（罰誰一部門還是當(dāng)事人？）6、 判斷結(jié)果的依據(jù)是當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，之后拿出的證據(jù)不予考慮和處理。7、 如在檢查或內(nèi)審活動(dòng)中表現(xiàn)出較強(qiáng)的工作能力，檢查思路清晰，有較大的深入和突破，對(duì)檢查中出現(xiàn)的問題客觀、公正，能發(fā)現(xiàn)深刻問題的，每次給予相關(guān)人員10--30元的獎(jiǎng)勵(lì)。四、各部門及質(zhì)量體系各要素的考核：1、體現(xiàn)工效掛鉤的原則，確保體系內(nèi)的有關(guān)工作落到實(shí)處，要求公司內(nèi)各部門體系專兼職人員做好日常輔導(dǎo)、信息傳遞、監(jiān)督、檢查及落實(shí)工作，并對(duì)各部門體系運(yùn)行的質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)，因以上工作失誤導(dǎo)致信息傳遞不暢通，對(duì)責(zé)任人給予20--50元罰款。五、年度監(jiān)督審核考核1、 外審中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，致使未能一次性通過認(rèn)證中心年度監(jiān)督審核的原因是因自身原因造成的，對(duì)責(zé)任部門罰款300元。2、 外審中出現(xiàn)輕微不符合項(xiàng)，對(duì)責(zé)任部門罰款50--100元。3、 外審中由于部門工作不到位，表現(xiàn)較差，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果造成影響的，對(duì)責(zé)任部門罰款200元。第四條相關(guān)部門應(yīng)按照質(zhì)量文件及有關(guān)規(guī)定的要求開展質(zhì)量管理工作，履行質(zhì)量管理職能。未按要求開展工作的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人20元;導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生或不合格品流入市場(chǎng)的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人30--100元。第五條經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物品、原（輔）材料，未經(jīng)處置直接使用的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位50元。第六條違背流程卡先進(jìn)先出的原則1、 未造成損失的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位30元。2、 因包裝材料換版或更改標(biāo)簽內(nèi)容造成新舊版混用的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位50元。3、 造成物品、原（輔）材料超保質(zhì)期的，按貨值金額的20--50%對(duì)責(zé)任單位扣罰。第七條因保管不當(dāng)造成物品、原（輔）材料變質(zhì)的，按貨值金額的20—50%對(duì)責(zé)任單位扣罰。第八條符合相關(guān)規(guī)定的不合格原輔料投入使用的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位200--500元。第九條因物品、原（輔）材料原因?qū)е庐a(chǎn)成品不合格，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位100—500元。第十條.生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)過程監(jiān)督、管理，若自檢力度不夠、管理不到位，出現(xiàn)以下問題：1、 無法正常銷售的產(chǎn)品，每出現(xiàn)一次按貨值金額的20—50%扣罰。2、 產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量嚴(yán)重不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位100—1000元3、 產(chǎn)品外觀明顯不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位50—200元第十一條因生產(chǎn)過程不當(dāng)造成物品、原（輔）材料、在制品、半成品不合格，無法繼續(xù)使用的；產(chǎn)成品批量不合格無法正常銷售的，按價(jià)值損失金額的20—50%對(duì)責(zé)任單位處罰。第十二條轉(zhuǎn)運(yùn)人員野蠻裝卸1、 每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位50--100元。2、 裝箱（盒）破損，產(chǎn)品斷裂變形的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位100--300元。第十三條在貯存過程造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的1、管理不善，使包裝箱破損，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位20--50元。2、管理不善，產(chǎn)品被掏出造成短缺的，每出現(xiàn)一次按短缺額的20—40%扣罰責(zé)任單位。第十四條貯存過程中，產(chǎn)品未按規(guī)定狀態(tài)堆放。未造成損失和影響的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位30元。第十五條未對(duì)在用計(jì)量器具進(jìn)行檢定、周期檢定，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位50元。第十六條未按操作規(guī)程使用計(jì)量器具；未按有關(guān)規(guī)定對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位50元。第十七條計(jì)量器具調(diào)撥、封存、報(bào)廢未按規(guī)定要求辦理的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位50元。第十八條計(jì)量器具在使用過程中出現(xiàn)下列情形的，1—2每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位30元；3—5每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位50元。無有效標(biāo)識(shí)或封印的完整性被破壞的。表面不潔凈如有污跡等。零部件殘缺不全的。計(jì)量器具損壞或發(fā)生故障后未及時(shí)維修。使用檢定不合格及發(fā)生故障的計(jì)量器具。第十九條聯(lián)合檢查考核辦法1、現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合檢查中出現(xiàn)的問題，對(duì)責(zé)任部門采取出現(xiàn)一次處理一次的方法。2、 聯(lián)合檢查中的問題可進(jìn)行積分，累計(jì)扣分計(jì)入部門月度綜合考評(píng)中。3、 于聯(lián)合檢查中各部門暫時(shí)無法解決的問題，上報(bào)相關(guān)部門，并通知責(zé)任單位限期解決，未按期完成或未達(dá)到預(yù)期效果的每出現(xiàn)一次罰款50—200元。第二十條巡回檢查考核辦法1、 查中出現(xiàn)因各部門主觀因素造成的問題或通過微機(jī)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)責(zé)任部門采取出現(xiàn)一次處理一次的方法。2、 于巡查中發(fā)現(xiàn)暫時(shí)無法解決的問題，由管理部門提出整改意見或糾正措施，各責(zé)任部門必須