安全生產目標責任考核表

第31頁/第NUMPAGES31頁安全生產目標責任考核表被考核單位：負責人（簽字）：考核時間：年月日xx年6月發(fā)布考核組組長：考核組成員：版本/修訂：1/0序號考核項目考核內容考核辦法記錄標準分實得分1目標管理（否決/260分）否決性指標（發(fā)生任一事項），本次考核總分為“0”。1.一般及以上生產安全事故（包括：人身傷亡事故、火災事故、同等及以上責任交通事故）。否決項2.發(fā)生重大環(huán)境污染、食物中毒、公共安全等事件，并造成重大不良社會影響。否決項3.安保工作出現(xiàn)疏漏，致使現(xiàn)場出現(xiàn)外因導致的人身傷害或財產重大損失。否決項4.消防站管理不善，救援不力，致使現(xiàn)場損失擴大的；（本條適用于：官地分公司和錦屏分公司，其余單位不適用。）否決項5.所服務項目發(fā)生包括人身傷亡事故、火災事故、設備事故、交通事故等，需本單位人員負同等及以上責任的。否決項6.發(fā)生瞞報事故（事件）行為。否決項7.發(fā)生嚴重不合格項導致公司ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO22000等任一管理體系認證年審不通過的。否決項控制性指標（250分）1.管理區(qū)域內非生產交通事故、非生產火災事故、食物中毒及環(huán)境污染等不良社會影響事件。發(fā)生一起扣250分。2502.輕傷控制率3‰（計算后數(shù)字按“四舍五入”的原則確定）。超過輕傷人數(shù)控制指標扣250分。3.所服務項目發(fā)生包括：人身傷亡事故、火災事故、設備事故、交通事故、考核性事故，需本單位人員負一定責任的事件。發(fā)生一起扣250分。4.每發(fā)生1項管理體系外審不合格項扣100分。5.因員工安全意識淡薄或管理不善，被業(yè)主書面通報批評（處罰）的事件（含未遂事件）。發(fā)生一起扣250分。目標分解、實施計劃（10分）1.是否對公司下達的安全生產控制目標進行了分解。未分解扣2分。22.是否定期根據(jù)目標的完成效果制訂必要的實施計劃。未制訂實施計劃扣2分。23.是否對目標實施計劃的執(zhí)行情況進行了監(jiān)控，并保持記錄。未統(tǒng)計目標實施情況扣2分。24.是否根據(jù)監(jiān)控情況對實施計劃進行了修訂。偏離實施計劃但未進行修訂，扣2分。25.是否對目標的完成情況進行統(tǒng)計、分析，制定改進計劃。未進行統(tǒng)計、分析，且未制訂改進計劃扣2分。22文件與記錄（24分）文件及文件控制1.單位編制了文件及文件控制方面的實施細則，并正常運行。發(fā)現(xiàn)一個扣1分。12.單位能提供一份文件控制清單，并未發(fā)現(xiàn)有作廢文件。發(fā)現(xiàn)一個作廢文件扣1分。13.單位對外來文件進行了控制，外來文件包括：總公司發(fā)文、收集的法律法規(guī)標準要求等文件。這些文件納入了文件管理清單，并進行了控制。發(fā)現(xiàn)一個未受控制扣1分。14.單位的文件有編、審、批簽字。發(fā)現(xiàn)一份無簽字扣1分。2記錄控制1.表格的編制、審核、批準是否符合要求。不符合扣1分。12.單位能提供一份記錄控制清單，并未發(fā)現(xiàn)有作廢記錄。發(fā)現(xiàn)一個作廢記錄在使用扣1分。23.記錄表格填寫不符合規(guī)范要求，或在表格上隨意涂改。發(fā)現(xiàn)一處扣1分。24.是否有符合要求的記錄保存場所。不符合扣1分。1管理制度、操作規(guī)程1.單位是否制訂了必要的安全生產規(guī)定或實施細則，例如：安全生產職責、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業(yè)人員管理、危險化學品管理、設備設施安全管理、安全作業(yè)管理、外包作業(yè)安全管理、職業(yè)健康管理、環(huán)境保護管理、防護用品管理，應急管理，事故管理等。每缺一項扣2分。42.單位針對所有的作業(yè)活動編制了作業(yè)規(guī)程或者操作指南。發(fā)現(xiàn)一個未受控制扣1分。23.是否規(guī)定對二級單位制定的管理規(guī)定的評估、更新周期，并對新增作業(yè)活動的操作規(guī)程進行增補。未規(guī)定或未評估扣1分。1檔案1.對下列主要安全生產資料進行檔案管理：安全生產會議記錄（含紀要）、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產檢查記錄、授權作業(yè)指令單、事故調查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、有關強制性檢測檢驗報告或記錄、風險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應急演練等。每缺一項扣2分。63管理組織和職責（48分）安全管理機構1.未以文件形式發(fā)布單位的安全管理工作小組，并明確各級負責人為安全生產第一責任人。未發(fā)正式文件扣2分。22.安全管理機構設置和安全督察員的配備不符合國家相關規(guī)定和公司規(guī)定的?？?分。23.每季度應至少召開一次安全專題會，未定期召開安全專題會議的，扣1分；召開會議無記錄的，扣1分；未跟蹤上次專題會要求整改或落實的事項的，扣1分；未完成整改且無情況說明的，扣1分。44.對各級管理人員進行安全生產責任制與權限的培訓。未培訓扣2分。25.是否與管理人員和崗位人員簽訂了安全生產目標責任書。未簽訂責任書扣2分，簽訂范圍未達到“縱向到底，橫向到邊”扣2分。4職責1.第一責任人安全職責：（1）組織落實本單位的各項安全生產管理工作，對本單位的安全生產負主要責任。（2）以公司安全生產規(guī)則制度為指導，制（修）定本單位安全生產管理規(guī)定或實施細則、安全技術規(guī)程，并組織學習、培訓、實施和監(jiān)督。（3）制（修）定本單位事故應急救援預案，并定期演練、評估。（4）嚴格執(zhí)行公司安全生產管理制度，定期組織對本單位安全生產檢查，并負責落實事故隱患整改措施，責任落實到人。（5）定期召開安全生產工作會議；組織開展安全生產主題活動；開展員工安全培訓、教育考核工作，做好特種作業(yè)人員取證和審核工作。（6）負責本單位有關安全經費的使用管理，落實勞動防護用品的使用和管理。（7）法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產監(jiān)督管理職責。有一項未履行扣2分，本項不得分時加扣10分。142.安全督察員安全職責：（1）負責所在單位的各項安全生產工作記錄。（2）負責督促新入職員工的安全“三級”教育和安全教育培訓，建立培訓檔案。（3）深入各崗位檢查安全生產情況，制止“三違”，遇到重大險情果斷采取措施，并報告領導，查出的事故隱患要求限期整改。（4）負責檢查本單位安全防范器材、消防設施及應急物資等。（5）參加本單位各類事故的調查，負責統(tǒng)計上報各類安全工作材料。（6）法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產監(jiān)督管理職責。有一項未履行扣2分，本項不得分時加扣10分。123.崗位員工安全職責：（1）熟悉與自己崗位相關的危險源和環(huán)境因素；參與公司危險源、環(huán)境因素的識別、評價工作。（2）掌握本崗位的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理。正確佩戴和使用勞動防護用品。（3）接受安全生產教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力。（4）發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向現(xiàn)場安全生產管理人員或者本單位負責人報告；接到報告的人員應當及時予以處理。有一項未履行扣2分。84安全投入（22分）臺賬、保障1.是否對本單位的安全投入做了年度預算，是否包含以下項目：（1）購置、完善、改造和維護安全防護設備設施。（2）安全生產教育培訓和配備勞動防護用品。（3）危險源監(jiān)控、事故隱患整改。（4）設備設施安全性能檢測檢驗。（5）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練。（6）安全標志及標識。（7）制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。（8）其他與安全生產直接相關的物品或者活動。每缺少一項扣2分。122.是否對預算執(zhí)行情況進行了統(tǒng)計、分析。未統(tǒng)計扣3分、未分析扣2分。53.是否為職工足額購買的工傷保險，是否根據(jù)出差風險的不同增加購買了必要的商業(yè)保險?？偛拷y(tǒng)一購買的二級單位應備案。存在該風險但未購買商業(yè)保險扣5分。55法律法規(guī)和其他要求（18分）識別、收集、傳達、轉化1.及時識別和獲取本單位適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，并跟蹤、掌握有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的修訂情況，及時提供給安委會辦公室匯總。未識別、獲取扣2分，未修訂扣1分。32.及時將適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員，并進行相關培訓。未傳達扣2分，未培訓扣1分。33.定期識別和更新二級單位適用安全生產法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。未定期更新扣2分，未發(fā)布清單扣1分。34.遵守安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，并將相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。未轉化為規(guī)章制度扣3分。3合規(guī)性評價1.在完成適用法律法規(guī)和其他要求的收集后，是否進行了合法性評估；是否針對不符合制訂了整改計劃。未進行合法性評價扣1分，未制訂整改計劃扣2分。32.是否規(guī)定了合規(guī)性評價的周期，并按照此周期進行評價。未規(guī)定評價周期或未進行評價扣3分。36能力與培訓教育（30分）培訓管理1.是否制訂了年度安全培訓計劃，計劃是夠包含了本單位各類人員的安全能力培訓。未制訂計劃，缺少必要內容扣3分。32.按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄。未按計劃培訓扣2分，培訓后無有效效果評價扣1分。3崗位作業(yè)人員安全培訓1.安全督察員必須經過安全培訓，考試合格，取得安全資格證，持證率100％。缺1人扣3分。32.新入職人員在上崗前必須經過分公司（項目部）、部門、班組“三級”安全教育培訓，考核不合格人員，不得上崗。缺1人扣3分。33.特種作業(yè)人員經有關部門培訓，考試合格，持證上崗，持證率達100％，并按規(guī)定進行復審。缺1人扣3分。34.對崗位操作人員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗。有1人不符合扣3分。35.在新工藝、新技術、新材料、新設備設施（以下簡稱“四新”）投入使用前，應對有關崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓。有“四新”但未進行培訓扣3分。36.崗位操作人員轉崗和離崗一年重新上崗者，應進行部門、班組級安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。未按規(guī)定培訓扣3分。3相關方培訓1.對相關方進行安全教育培訓，培訓合格后，方可進入相關區(qū)域工作。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應對其進行進入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓。未按規(guī)定培訓扣3分。32.對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。未告知或無專人帶領扣3分。37安全檢查與隱患排查、治理（24分）管理1.建立或執(zhí)行了安全檢查與隱患排查治理的管理制度，明確責任部門、人員、方法。未建立或未執(zhí)行制度扣3分。32.編制了隱患排查匯總臺賬，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。未建臺賬扣2分，未分析評估扣1分。33.法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更，操作條件或工藝改變，組織機構發(fā)生大的調整的，應及時組織隱患排查。未組織排查扣3分。34.制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，并按照方案進行隱患排查工作。未制訂方案或未按照方案進行排查扣3分。3排查方法采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作，檢查要有記錄、有隱患整改通知、整改實現(xiàn)閉合。檢查無記錄或整改未閉合等有1項扣3分。3隱患治理1.根據(jù)隱患排查的結果，規(guī)定任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求，對隱患進行治理。重大事故隱患應報業(yè)主單位，并在治理前采取臨時控制措施、制定應急預案。有1項不符合扣2分。32.在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。無治理情況的驗證和效果評價扣3分。33.按要求積極配合政府機構和上級單位組織的安全監(jiān)督檢查；認真落實整改要求，按時整改率95％以上。未及時整改的應有書面原因說明。未落實整改要求或無書面說明扣3分。38危險源管理（18分）辨識和評價1.按照公司“四體系”文件要求進行危險源和環(huán)境因素的辨識，并建立臺賬。未辨識或未建立臺賬扣2分。22.按照公司“四體系”文件要求進行危險源和環(huán)境因素的評價，并建立臺賬。未評價或未建立臺賬扣2分。23.按照GB18218和《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》的規(guī)定對本單位生產設施或場所進行危險源辨識、分類和風險評價、分級，確定危險源及重大危險源（各單位可確定本單位的重大危險源）。對危險源評價后未建立重大危險源臺賬扣2分。2管控1.對危險源和環(huán)境因素采取措施進行管控，包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。對辨識出的危險源和環(huán)境因素無措施進行管控扣2分。22.在危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。每缺1塊扣2分。83.按檢查表對危險源進行檢查，并在檢查記錄上簽字。無檢查記錄或未簽字扣2分。29職業(yè)健康管理（35分）管理1.對員工宣傳、培訓作業(yè)過程中存在的職業(yè)危害，以及職業(yè)危害預防和應急處理措施。未宣傳或培訓扣3分。32.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。對接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員，每1～2年應進行一次職業(yè)危害體檢，體檢結果記入“職業(yè)健康監(jiān)護檔案”。有1人不符合扣2分。83.對患有職業(yè)禁忌癥的，應及時調整到合適崗位。有1人未及時調整崗位扣3分。34.是否為員工提供了個人防護用品，并定期評估防護效果。未提供或未評估扣3分。35.對現(xiàn)場急救物品、設備和防護用品等進行經常性的檢維修，定期校驗其性能，確保發(fā)生事故時可靠有效。未及時更換或檢維修扣3分。36.為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件：（1）生產布局合理，有害作業(yè)與無害作業(yè)分開。（2）作業(yè)場所與生活場所分開，作業(yè)場所不得住人。（3）有與職業(yè)危害防治工作相適應的有效防護設施。本條所指作業(yè)場所為存在職業(yè)病危害因素的作業(yè)場所，有1項不符合扣2分。6告知1.與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應將保障從業(yè)人員勞動安全和工作過程中可能產生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施、待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。合同中未進行告知義務扣3分。32.定期識別作業(yè)場所職業(yè)危害因素，收集檢測結果并公布、存入檔案。未識別或監(jiān)測扣3分。33.對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工業(yè)場所職業(yè)病危害警示標識》（GBZ158）要求，在醒目位置設置警示標志和說明。未設置警示標志或說明扣3分。310應急管理（18分）機構和隊伍1.建立與本單位生產安全特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。未建立或指定救援人員扣1分。12.定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。訓練計劃、記錄、訓練科目、救援人員救援裝備使用。未進行訓練扣1分。1應急預案1.按應急預案編制導則，結合單位實際制定事故應急預案，包括綜合預案、專項應急預案和處置方案。未制訂或明確缺項扣2分。22.按應急預案的要求，建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資。并對對應急設施、裝備和物資進行經常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠。無應急物資臺賬，未及時檢維修、更換扣4分。43.制定應急預案演練計劃，每年至少組織一次綜合應急預案和專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。無計劃或未按規(guī)定組織演練扣4分。44.對應急演練的效果進行評估。未進行效果評價扣4分，評價明顯不合理扣2分。4應急1.發(fā)生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援。未啟動應急扣1分。12.應急結束后，應編制應急救援報告。未編制報告扣1分。111事件/事故管理（12分）事件/事故報告1.發(fā)生事故后，主要負責人或其代理人應立即到現(xiàn)場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴大。未采取措施導致事故擴大，事件/事故報告項目得分為“0”。12.按規(guī)定及時向上級單位和有關政府部門報告，并保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)。未按規(guī)定及時上報，事件/事故報告項目得分為“0”。13.對事故進行登記建檔管理。未建立檔案或檔案中缺失1個事件/事故記錄扣2分。3調查與處理1.按照相關要求，組織事故調查組或配合有關部門對事故、事件進行調查。事故調查報告、按“四不放過”原則處理、調查報告內容。有1項不符合扣2分。32.按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441）和《企業(yè)職工傷亡事故調查分析規(guī)則》（GB6442）定期對事故、事件進行統(tǒng)計、分析。不符合扣1分。13.對有關事故進行回顧、學習，認真吸取事故教訓。有1項不符合扣2分。312溝通（6分）溝通1.制訂了與業(yè)主等外部相關方和內部人員的溝通制度。無溝通程序、制度扣2分。22.對外部文件、信息、要求、抱怨等如何處理，處理過程應記錄，并保存。無記錄扣2分。23.是否對員工關注的問題、事件進行了公布。未公布扣2分。213相關方管理（14分）供應商1.制定了供應商選擇的實施細則，規(guī)定了供應商的選擇、評選的規(guī)則和程序。無制度或實施細則扣2分。22.對自主采購部分勞保用品供應商應具備的資質和條件進行了評審。未收集或資質不符扣2分。23.對特種設備和自動消防設施等的維護、保養(yǎng)的外協(xié)單位進行了資質和條件評審。未收集資質或資質不符扣2分。24.將項目委托給具備相應資質和條件的相關方。未收集資質或資質不符扣2分。25.與需要進入現(xiàn)場作業(yè)的外協(xié)單位簽訂了安全協(xié)議或合同專項條款。在協(xié)議和條款中要求對作業(yè)人員進行安全教育。未簽訂安全協(xié)議或未對作業(yè)人員進行教育扣2分。2現(xiàn)場管理1.對進入現(xiàn)場的外協(xié)單位、參觀、實習人員等進行了安全告知。未告知扣2分。22.對進入現(xiàn)場作業(yè)人員的作業(yè)活動進行安全管理。未進行管理扣2分。214生產設施設備管理（130分）管理1.建立了設備設施管理制度，明確了部門、職責，是否對采購、驗收、維護、保養(yǎng)、報廢等進行了規(guī)定。無制度或未明確部門、職責等扣3分。32.是否建立了設備管理臺賬，臺賬內容含：設備名稱、購入年限、原值、使用年限、數(shù)量等。無管理臺賬或管理臺賬內容缺失扣3分。33.是否規(guī)定了設備的管理責任人等信息。未規(guī)定責任人扣3分。34.是否編制了設備維護、保養(yǎng)計劃，設備維保記錄。無維保計劃且無記錄扣3分。35.外委單位是否具備相應的資質和條件，維修后是否進行了驗收。維修后未驗收扣3分。3特種設備1.編制特種設備登記臺賬（含租賃）。無臺賬或有缺失扣3分。32.向當?shù)氐奶胤N設備安全監(jiān)督管理部門登記。無法提供備案登記和使用證扣3分。33.編制特種設備日常運行記錄，操作人員持證上崗。無日常運行記錄或無證扣3分。34.特種設備租賃協(xié)議應明確雙方的責任和義務。無協(xié)議或未明確責任、義務扣3分。3安全裝置1.安全裝置應經專業(yè)機構檢定。安全裝置每有1個未檢定或過期扣3分。32.外露的旋轉部位防護隔離齊全，大型設備運動部位無防護欄桿。1項不符合扣3分。3通用要求1.設備必須保持清潔衛(wèi)生。2.設備基礎、支架等結構牢固，無腐蝕，運行平穩(wěn)。3.安全附件完好，安全閥、壓力表、溫度表、液位計等齊全、靈敏、可靠、清晰，鉛封完好，在檢驗周期內使用。4.按規(guī)定保持壓力、溫度穩(wěn)定，符合要求，無超溫、超壓現(xiàn)象。5.按鍵動作靈敏可靠；接地電阻符合規(guī)定，連接牢固。6.各種閥門開啟靈活，關閉嚴密。7.各種管道安裝合理、聯(lián)接牢固、管路暢通、外表清潔、無泄漏；各連接部件密封良好；保溫層完整，無嚴重脫落破損。8.各種安全防護裝置安裝牢固，間隙符合標準無摩擦。9.各轉動部位、軸承運轉平穩(wěn)，各潤滑系統(tǒng)良好，無滲漏現(xiàn)象。10.傳動機構運轉良好，傳送帶齊全，無損傷，松緊適度。11.廚房內的設備、設施和工器具用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅固的材料制作，其構造易于清洗消毒。12.操作平臺及護欄、爬梯等符合標準，焊接牢固、無脫焊、變形、腐蝕、斷開等缺陷。上述條款有1項不符合扣3分，本項不得分時加扣20分。36照明電氣1.一般作業(yè)場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應選用耐酸堿型照明電氣。有1項不符合扣2分。22.易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具。23.有限空間、高溫、有導電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏。有1項不符合扣2分。24.潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏。有1項不符合扣2分。25.室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內不低于2.5米。有1項不符合扣2分。26.普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米。有1項不符合扣2分。27.燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。有1項不符合扣2分。2防雷管理范圍內的建構筑物，應按《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。未定期檢查扣2分。2污水處理設備1.污水管道無堵塞、滲漏。有1項不符合扣2分。22.污水池無滲漏、漂浮雜物，混合池、曝氣池、沉淀池無滲漏，設備運轉良好，排放污水順暢。有1項不符合扣2分。23.各潛水泵、污水泵、水處理機械基礎牢固、防護良好。有1項不符合扣2分。2梯臺1.直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合《固定式鋼梯及平臺安全要求》（GB4053.1-3）的規(guī)定。有1項不符合扣2分。22.登高用梯應符合使用安全規(guī)定：梯子必須有足夠的強度和穩(wěn)定性，不允許有歪斜、扭曲變形、裂縫及其他影響使用安全性的缺陷；操作平臺護欄完好符合規(guī)定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結構件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴重變形，不得有裂紋。有1項不符合扣2分。2管道1.使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統(tǒng)，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應定期檢定。有1項不符合扣2分。22.不同介質的管線，應按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231）的規(guī)定注明介質名稱和流向。有1項不符合扣2分。2測量設備1.應建立測量設備檢定臺賬，臺賬應明確顯示：設備名、編號、檢定狀態(tài)、下次檢定日期等信息。有1項不符合扣2分。22.現(xiàn)場正在使用的測量設備全部有檢定標識。有1項不符合扣2分。2壓力容器1.壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內使用，本體完好。有1項不符合扣2分。22.連接元件無異常振動、磨擦、松動。有1項不符合扣2分。23.安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調試、更換記錄齊全。有1項不符合扣2分。24.運行和使用符合相關規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。有1項不符合扣2分。2鍋爐“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設置報警和連鎖保護裝置；給水設備完好，匹配合理；水質處理應能達到指標要求，爐內水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構架牢固可靠。有1項不符合扣2分。2工業(yè)氣瓶儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標志完善，氣瓶存放位置、間距、標志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。有1項不符合扣2分。2砂輪機安裝地點應保證人員和設備的安全；砂輪機的防護罩應符合國家標準；檔屑板應有足夠的強度且可調；砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調；法蘭盤與軟墊應符合安全要求；砂輪機運行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標，且在有效期內使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。有1項不符合扣2分。2移動（手持）電氣設備1.定期對絕緣電阻進行檢測，絕緣電阻應小于1兆歐，電源線應采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關可靠、靈敏，與負載匹配。有1項不符合扣2分。22.手持式電動工具的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零(或接地)裝置。有1項不符合扣2分。2危險化學品庫（油庫、油罐）1.危險化學品按危險性進行分類、分區(qū)、分庫儲存。庫內有隔熱、降溫、通風等措施，消防設施齊全，消防通道暢通。采用相應等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。有1項不符合扣2分。22.油槽車需持有專用許可證，進入庫區(qū)，必須裝設專用排氣阻火器庫房的電氣設施均應防爆。有1項不符合扣2分。23.油罐無腐蝕、泄漏；油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏；罐體、膠質輸油管等應有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應留有足夠的間距。有1項不符合扣2分。24.油庫內應按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設施，并有相應的報警裝置；庫內使用的工具應是不產生火花的防爆工具；庫內外應有醒目的安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等。有1項不符合扣2分。215消防安全（60）管理1.制訂了消防安全管理制度，明確了部門、責任、方法、要求等。無制度扣2分。22.建立了義務消防隊，人員經過培訓，并定期演練。抽查“四懂四會”。未建立義務消防隊扣2分，未培訓、演練扣2分，不知道“四懂四會”扣2分。43.建立了消防檔案，明確了人員職責、重點消防部位、人員情況臺賬、應急演練記錄等。有1項不符合扣2分。24.建立的消防監(jiān)控（控制）室值班制度、巡查制度、交接班管理制度等。消防監(jiān)控（控制）室值班、巡查、交接班記錄。有1項不符合扣2分。45.在易燃易爆場所動火作業(yè)是否完成了審批手續(xù)，現(xiàn)場監(jiān)護是否符合要求。有1處不符合扣2分。2火災自動報警裝置1.報警系統(tǒng)是否完好，是否經專業(yè)機構進行了監(jiān)測。監(jiān)測機構是否具備相應的資質和條件。有1處不符合扣2分。22.控制中心設備是否完好；排風、煙裝置是否完好。有1處不符合扣2分。23.報警按鈕等是否完好。有1處不符合扣2分。24.煙、火感應器是否完好、有效。有1處不符合扣2分。2其他消防設施和器材1.是否建立了消防設施、設備、器材臺賬，臺賬中能否顯示所在部位。無臺賬，無法顯示部位扣4分。42.移動式滅火器材的配置是否合理。有1處不符合扣2分。43.是否建立了消防設備、設施、器材的檢查、維護、保養(yǎng)的臺賬。能體現(xiàn)滅火器、消防栓等的維護、更換記錄。有1處不符合扣2分。44.消防栓、水帶、扳手是否正常，消防水泵是否正常運行。有1處不符合扣2分。25.水泵、控制柜、閥門常開、常閉等標識等是否清晰。有1處不符合扣2分。26.現(xiàn)場是否有亂接電線、使用大功率電器現(xiàn)象。有1處不符合扣2分。47.配電箱內是否設置的過載保護和短路保護開關。有1處不符合扣2分。2應急疏散1.常開、常閉式防火門是否進行了標識，現(xiàn)場狀態(tài)是否和標識相符。有1處不符合扣2分。42.防火門及附件是否損壞部位。有1處不符合扣2分。43.疏散樓梯是否有障礙物堵塞、阻擋。有1處不符合扣2分。44.應急照明是否運行正常，疏散標志設置是否設置明顯、合理。有1處不符合扣2分。416交通安全（24）管理1.建立了交通安全管理制度、駕駛員管理制度、車輛管理制度、應急預案等。缺1項扣2分。22.是否對駕駛進行安全教育，并保存記錄。無計劃扣2分，無記錄扣2分。43.車輛檢維修管理，外委單位是否具備相應的資質和條件。未收集資質材料扣2分。24.駕駛員駕駛車輛是否與準駕車型一致；是否有違章、事故記錄。有同責或主責以上事故記錄扣2分。2車輛1.行車前是否對車輛進行檢查，是否有專用檢查表。無檢查表扣2分。22.是否在每輛車上配備了滅火器、警示架和破窗錘等。每缺1樣扣2分，損壞未更換扣2分。43.車輛定期進行檢查、保養(yǎng)工作；及時維修，不得帶“病”行駛。未定期檢查、保養(yǎng)扣2分。44.車輛轉向器、制動器、燈光裝置、后視鏡、刮水器等機件必須符合安全要求。外觀完好無損，車容整潔。每1樣損壞扣2分。417食品安全管理（150）管理1.編制了關于食品安全管理的制度，并制訂相應的操作規(guī)范。每無1項操作規(guī)范扣2分。42.廚房工作人員應取得了當?shù)厥承l(wèi)監(jiān)督機構認可在有效期內的健康證。每1人無健康證扣4分。43.二級單位是否成立了食品安全管理小組，并被員工知曉；小組成員是否清楚知道自己的角色和職責。未成立或成員不知曉職責扣2分。24.廚房是否制訂相應的操作（工作）流程和規(guī)范；禁止超服務許可范圍經營。每少1項扣2分。4原料的采購與驗收1.原料的供應商都具備與所供應貨物相匹配的資質和條件。出現(xiàn)1個供應商不符合扣4分。42.原料入庫前必須經過收貨員的驗收，驗收的內容包含但不限于：檢疫證、標簽、QS/SC、溫度的要求；合格后才準許入庫。未驗收直接入庫扣4分。43.可能存在農藥殘留的果蔬類貨物，必須試驗合格后才準許入庫。未試驗直接入庫扣4分。44.試驗不合格的果蔬類貨物制訂了明確的后續(xù)處理流程。無處理流程扣2分。2用水安全1.自備用水由專人管理，至少每半年經國家有關部門監(jiān)測，符合飲用水水質標準。未按規(guī)定監(jiān)測或監(jiān)測不合格扣4分。42.清潔水與污水的輸水管道不形成交叉污染，并且標識區(qū)分清楚。無標識扣2分。2防止交叉感染1.不得在熟品操作區(qū)、精加工區(qū)域/房內開袋、配置、分裝非即食原料、半成品。有1項不符合扣2分。42.熟品臺使用被生品污染的抹布；或是用被生品污染的抹布接觸即食食品。有1項不符合扣2分。43.正在使用中的即食食品操作臺受到不潔物/生品的污染。有1項不符合扣2分。44.天花板是否干凈是否有蜘蛛網(wǎng)，發(fā)霉或有冷凝水滴落。有1項不符合扣2分。2異物管理1.廚房內的玻璃制品是否都加罩防護。有1項不符合扣2分。22.不得使用鋼絲球進行清洗工作。有1項不符合扣2分。2化學品管理1.使用的清潔和消毒用品，應妥善保管并適當?shù)貎Υ婧驼_使用。未妥善保管扣4分。42.配備了足夠的清潔/消毒化學劑；制定有毒化學品使用、儲存、標記的規(guī)章制度及安全技術說明書；清潔和消毒用品的使用方法應被使用者熟知。有1項不符合扣2分。43.有毒化合物的使用、儲存、標記有專人管理；有專門場所、固定容器儲存有毒化合物。無專人管理或無專門儲存扣2分。44.對清潔劑、消毒劑和殺蟲劑進行標識、登記、列明名稱、毒性等。無臺賬扣2分。2四害管理1.采取適當措施，使廚房的蒼蠅、蚊子、老鼠密度降到最低水平；配置了滅蠅燈，在排水口、通風口、窗口等設置了擋蠅網(wǎng)，在廚房、庫房入口設置了擋鼠板，在排水溝等設置了擋鼠網(wǎng)，在餐廳門口設置的風幕等設備。有1項不符合扣2分。42.廚房、儲存庫、衛(wèi)生間無蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲害。有1項不符合扣2分。2員工健康與衛(wèi)生1.手部是否有破損,若有破損是否得到合適處理（包扎后戴完好干凈的手套）；手指甲修剪整齊、干凈，且未涂指甲油。有1項不符合扣2分。42.工作衣與工作鞋是否有臟污或大面積破損現(xiàn)象；發(fā)網(wǎng)、內帽、口罩穿戴是否符合要求，有無頭發(fā)外露，身上有頭發(fā)異物現(xiàn)象。有1項不符合扣2分。23.工作區(qū)域內是否有佩戴首飾、手表及化妝現(xiàn)象。有1項不符合扣2分。24.員工在專用的洗手池中，按規(guī)定洗手，時間、方式正確；配備了洗手液；是否有工人在工作服上擦手或在地上揀東西以及接觸廢物垃圾后未按照要求重新洗手消毒。有1項不符合扣2分。25.是否有人沒有按照出入通道進出食品加工區(qū)域；是否有人將個人物品帶入生產區(qū)域內；是否有非工作人員進入，且未被準許。有1項不符合扣2分。46.更衣室內是否有食物殘渣，在廚房內是否有人吃東西或吸煙。有1項不符合扣2分。2操作行為1.食品或食品直接接觸的容器是否直接接觸地面。有1項不符合扣2分。22.使用的各種設備、工器具是否干凈衛(wèi)生。有1項不符合扣2分。23.對灑落、溢出的物料、餡料、半成品等是否及時清理。有1項不符合扣2分。24.生產設備或容器上是否纏有鐵絲、膠帶、線繩現(xiàn)象,是否有鐵銹、油漆脫落、發(fā)霉臟污現(xiàn)象。有1項不符合扣2分。45.打掃衛(wèi)生用工具是否與設備清洗用工具是否混用現(xiàn)象，工具是否有發(fā)霉、產生異味的現(xiàn)象。有1項不符合扣2分。26.清洗工具是否干凈衛(wèi)生、指定擺放，生熟區(qū)工具是否混放。有1項不符合扣2分。27.非食品接觸的容器與食品接觸容器是否分開清洗或存放；垃圾桶是否有蓋，垃圾袋是否扎口；垃圾是否得到妥善處理是否有異味產生。有1項不符合扣2分。28.冷、熱菜溫度控制＜10℃，或大于60攝氏度，在2小時內使用完畢?，F(xiàn)有的溫度計探針有效。有1項不符合扣2分。29.變質\過期\其他疑似不安全食品等應存放在獨立的區(qū)域或容器，并辨識“禁止使用”。有1項不符合扣2分。210.每份餐食是否留樣，并48小時后廢棄；是否每樣不少于100克。有1項不符合扣2分。2干雜庫1.原料堆放井然有序，根據(jù)原料類別歸類整齊放置（非即食的原料放置在即食原料貨架的下放）。有1項不符合扣2分。42.原料放置在貨架上，且離地至少15cm，且離墻至少20cm。有1項不符合扣2分。23.儲存的貨物有遮蓋物或密封包裝，包裝完好潔凈，無破損、滲漏現(xiàn)象，產品的標簽易見。有1項不符合扣2分。24.原料存放和使用保證先進先出，做到使用最先生產的原料，開封原料沒有裸露，開口封閉。有1項不符合扣2分。2冷（凍）庫1.原料解凍區(qū)和儲存區(qū)域有明顯劃分。有1項不符合扣2分。42.解凍區(qū)域內的物料放置遵循即食和非即食分開存放的原則（非即食的原料放置在即食原料貨架的下放）。有1項不符合扣2分。33.存儲區(qū)域內的物料放置遵循即食和非即食分開存放的原則（非即食的原料放置在即食原料貨架的下放）。有1項不符合扣2分。34.非即食區(qū)域內的原料蔬菜應放置在有包裝原料貨架的下方。有1項不符合扣2分。45.原料、在解凍的、解凍后的物料在存放和使用中，保證先進先出，做到使用最先生產的原料。有1項不符合扣2分。26.儲存的貨物有遮蓋物或密封包裝，包裝完好潔凈，無破損、滲漏現(xiàn)象產品的標簽顯而易見。有1項不符合扣2分。27.原料放置在貨架上，離墻壁15cm,離地至少15cm，離蒸發(fā)器30cm。有1項不符合扣2分。28.內部照明必須有防爆防護系統(tǒng)。有1項不符合扣2分。29.必須有完整的溫控與濕度控制系統(tǒng)，并能夠保證溫度濕度的實際數(shù)值相對于設定的偏差不大于3%。有1項不符合扣2分。210.內部墻壁設計必須使用不易產生脫落物質且能夠防潮抗熱的材料，對溫度與濕度必須有相關記錄。有1項不符合扣2分。211.內部必須設置應急開關，且開關使用正常。有1項不符合扣2分。418作業(yè)安全（80）作業(yè)人員1.作業(yè)人員應具備與作業(yè)類型相匹配的上崗許可證。有1項不符合扣2分。52.特種作業(yè)人員持有效證件上崗作業(yè)。有1項不符合扣2分。53.作業(yè)人員了解正在進行的作業(yè)可能存在的風險。有1項不符合扣2分。5作業(yè)許可1.建立了危險作業(yè)的安全管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)