內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告

創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理系統(tǒng)不切合項(xiàng)散布表之答祿夫天創(chuàng)作不切合項(xiàng)編號(hào)波及標(biāo)準(zhǔn)條款備注創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天部份辦公室2009-01業(yè)務(wù)部2009-02廠部/生2009-03產(chǎn)車間廠部/生2009-04產(chǎn)車間編制：審查：日期：質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理系統(tǒng)內(nèi)審簽到表初次會(huì)議末次會(huì)議時(shí)間：2009年5月21日時(shí)間：2009年5月22日地點(diǎn)：企業(yè)會(huì)議室地點(diǎn)：企業(yè)會(huì)議室主持人：江慧珍管代主持人：江慧珍管代創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天會(huì)議介入人員簽到姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不切合項(xiàng)陳述№：2009-01受審查部份：辦公室責(zé)任部份：辦公室審查員：審查日期：創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天分歧格事實(shí)描繪：查培訓(xùn)記錄,未見(jiàn)2009年培訓(xùn)計(jì)劃,未見(jiàn)2009年3月份進(jìn)行新職工進(jìn)行系統(tǒng)知識(shí)的宣貫.不切合：標(biāo)準(zhǔn)條款,文件《人力資源控制法式》責(zé)任部份確認(rèn)：審查員署名：分歧格種類：□嚴(yán)重■稍微日期：原由剖析及采納的糾正方法：原由剖析：辦公室人員對(duì)《人力資源控制法式》不熟習(xí),培訓(xùn)工作進(jìn)行不到位,導(dǎo)致工作未落實(shí).糾正方法：1、由辦公室組織人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí).責(zé)任部份負(fù)責(zé)人：確認(rèn)：日期：糾正方法的考證：經(jīng)考證：1、辦公室組織廠部新職工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),介入人員均口試合格.考證人員：日期：不切合項(xiàng)陳述№：2009-02受審查部份：業(yè)務(wù)部責(zé)任部份：業(yè)務(wù)部審查員：審查日期：創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天分歧格事實(shí)描繪：對(duì)外包繡花廠未列入《合格供方名錄》,也未進(jìn)行供方評(píng)論.不切合：標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001：20087.4條款,文件《供給商評(píng)審控制法式》責(zé)任部份確認(rèn)：審查員署名：分歧格種類：□嚴(yán)重■稍微日期：原由剖析及采納的糾正方法：原由剖析：業(yè)務(wù)部人員對(duì)文件《供給商評(píng)審控制法式》不熟習(xí),加上部份主管忽視了對(duì)平時(shí)工作的監(jiān)察檢查工作.糾正方法：1、由業(yè)務(wù)部組織學(xué)習(xí)《供給商評(píng)審控制法式》有關(guān)內(nèi)容,使大年夜家充足熟習(xí)條款的要求,介入人員須口試合格.、業(yè)務(wù)部對(duì)全部供方名單進(jìn)行從頭評(píng)審,以保證使用合格供方.責(zé)任部份負(fù)責(zé)人：確認(rèn)：日期：糾正方法的考證：經(jīng)考證：1、行政部已經(jīng)組織庫(kù)房有關(guān)人員解說(shuō)了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)法式》有關(guān)內(nèi)容,有關(guān)人員已經(jīng)熟習(xí)條款的要求,介入人員均口試合格.2、供給部已按排人員將物件進(jìn)行整理,消防安全通道疏導(dǎo).考證人員：日期：不切合項(xiàng)陳述№：2009-03受審查部份：廠部(生產(chǎn)車間)責(zé)任部份：廠部(生產(chǎn)車間)審查員：審查日期：創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天分歧格事實(shí)描繪：生產(chǎn)車間有作廢面料任意扔掉狀況,有作廢燈管任意扔掉.不切合：標(biāo)準(zhǔn)條款要求.責(zé)任部份確認(rèn)：審查員署名：分歧格種類：□嚴(yán)重■稍微日期：原由剖析及采納的糾正方法：原由剖析：糾正方法：責(zé)任部份負(fù)責(zé)人：確認(rèn)：日期：糾正方法的考證：經(jīng)考證：考證人員：日期：不切合項(xiàng)陳述№：2009-04受審查部份：廠部（生產(chǎn)車間）責(zé)任部份：廠部（生產(chǎn)車間）審查員：審查日期：創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天分歧格事實(shí)描繪：檢查現(xiàn)場(chǎng)三樓生產(chǎn)車間樓梯口消防栓有被堵塞狀況發(fā)生責(zé)任部份確認(rèn)：審查員署名：分歧格種類：□嚴(yán)重■稍微日期：原由剖析及采納的糾正方法：原由