工程物資管理操作細(xì)則

工程物資管理操作細(xì)則版本<V1.0>目錄1、總則 31.1目的 31.2適用范圍 31.3職責(zé)與分工 3工程物資管理操作整體框架圖 42、操作細(xì)則 42.1工程物資領(lǐng)用操作細(xì)則 42.2工程物資現(xiàn)場(chǎng)管理操作細(xì)則 5工程物資現(xiàn)場(chǎng)管理分工 52.2.2施工單位進(jìn)場(chǎng)前及現(xiàn)場(chǎng)操作細(xì)則 62.2.3施工單位臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)物資存放操作細(xì)則 7施工現(xiàn)場(chǎng)工程物資損耗控制操作細(xì)則 8工程物資調(diào)撥操作細(xì)則 8形成固定資產(chǎn)類工程物資的調(diào)撥 82.3.2非固定資產(chǎn)類工程物資的調(diào)撥 92.4工程物資統(tǒng)計(jì)操作細(xì)則 92.5工程物資驗(yàn)收及ERP系統(tǒng)填報(bào)操作細(xì)則 102.6工程余料、廢料清點(diǎn)、鑒定、報(bào)廢和交接收理 102.6.1工程余料、廢料鑒定與處理 102.6.2工程剩余物資的報(bào)廢、交接 113、各類表單 11

1.3職責(zé)與分工設(shè)計(jì)院：根據(jù)勘察實(shí)際情況出具設(shè)計(jì)方案，確定每個(gè)單項(xiàng)工程所需工程物資的使用清單。為建立單位訂貨提供依據(jù)。監(jiān)理單位：協(xié)助建立單位審核設(shè)計(jì)院出具的設(shè)計(jì)方案，審核施工單位的物資領(lǐng)用申請(qǐng)；協(xié)助建立單位進(jìn)展工程物資的全過(guò)程管理及統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)工程開展期間所產(chǎn)生的工程文檔及時(shí)整理，定期匯總及上報(bào)。施工單位：根據(jù)設(shè)計(jì)方案領(lǐng)取工程物資，負(fù)責(zé)工程物資的施工現(xiàn)場(chǎng)管理和流動(dòng)物資的二次倉(cāng)庫(kù)管理，按要求填報(bào)相關(guān)工程物資管理文檔，協(xié)助建立單位進(jìn)展工程驗(yàn)收及資產(chǎn)的移交。物資管理操作整體框架圖2、操作細(xì)則2.1工程物資領(lǐng)用操作細(xì)則〔1〕工程物資領(lǐng)用單應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)填寫。施工單位根據(jù)已審核設(shè)計(jì)方案制定領(lǐng)料方案并據(jù)此填寫領(lǐng)用申請(qǐng)，樣表見(jiàn)表1；領(lǐng)用單應(yīng)附設(shè)計(jì)圖紙，以便相關(guān)工程負(fù)責(zé)人核實(shí)物資的領(lǐng)用數(shù)量；領(lǐng)用單填寫應(yīng)詳細(xì)明確,應(yīng)確保各項(xiàng)物資名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量清晰準(zhǔn)確?！?〕監(jiān)理單位對(duì)物資的審核應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)、統(tǒng)一管理，在對(duì)領(lǐng)用單的審批過(guò)程中，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量是否相符?！?〕施工單位臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)管理。施工單位應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度需求，領(lǐng)取合理數(shù)量的工程物資，防止工程物資積壓，確保物資在工程中的合理流通使用?！?〕領(lǐng)用信息閉環(huán)管理。領(lǐng)用單審批無(wú)誤后，應(yīng)及時(shí)在LIS上填寫工程物資的出庫(kù)信息，并通知倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)。2.2工程物資現(xiàn)場(chǎng)管理操作細(xì)則工程物資現(xiàn)場(chǎng)管理分工施工單位現(xiàn)場(chǎng)管理〔1〕采取必要措施，確保工程物資從出庫(kù)起，直至工程驗(yàn)收移交、剩余物資清理移交工作完成，全過(guò)程工程物資的平安性?！?〕對(duì)各單項(xiàng)工程的物資領(lǐng)用情況、實(shí)際使用情況、物資損耗情況進(jìn)展如實(shí)記錄和統(tǒng)計(jì)，并每周向監(jiān)理單位反應(yīng)?！?〕建立資產(chǎn)管理、工程物資管理等相關(guān)過(guò)程文檔，定期提交監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)管理〔1〕審核施工單位送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的工程物資與申領(lǐng)物資是否一致?！?〕在日常巡檢時(shí)，檢查施工單位工藝是否符合要求，施工現(xiàn)場(chǎng)工程物資擺放是否整齊有序?！?〕檢查施工單位現(xiàn)場(chǎng)工程物資管理文檔填寫是否符合要求，內(nèi)容是否齊備，并填寫現(xiàn)場(chǎng)巡檢表，樣表見(jiàn)表2?！?〕定期抽查施工單位現(xiàn)場(chǎng)工程物資的使用情況，抽查工程物資實(shí)際使用量與其填報(bào)工程物資管理文檔記錄是否一致?！?〕在單項(xiàng)工程驗(yàn)收前，負(fù)責(zé)檢查施工單位的資產(chǎn)條碼粘貼是否符合資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)施工單位提交的投資交付資產(chǎn)使用表進(jìn)展審核。市公司工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)管理〔1〕不定期抽查施工單位現(xiàn)場(chǎng)工程物資的使用情況，抽查工程物資實(shí)際使用量與其填報(bào)工程物資管理文檔記錄是否一致?！?〕不定期抽查監(jiān)理單位的現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄是否完備?！?〕對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)工程物資損毀、被盜等情況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)上報(bào)，損毀、被盜物資的處理參照中國(guó)移動(dòng)廣東公司在建工程物資損毀和報(bào)廢及中國(guó)移動(dòng)廣東公司在建工程減值準(zhǔn)備管理方法執(zhí)行。2.2.2施工單位進(jìn)場(chǎng)前及現(xiàn)場(chǎng)操作細(xì)則〔1〕施工單位在領(lǐng)取工程物資后，可將線材等不易分揀的物資存放在臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)；在接到監(jiān)理單位通知后，將工程物資運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)?！?〕施工單位在物資搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)采取必須措施〔如：不得撤除設(shè)備保護(hù)膜〕，以防止對(duì)工程物資造成損傷，確保物資平安?！?〕施工單位必須指派至少1名有經(jīng)歷的施工人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展監(jiān)視，在工作區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯平安警示標(biāo)志。〔4〕對(duì)于鐵塔、通信桿等直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的工程物資，供給商在將工程物資送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，建立、監(jiān)理、施工單位應(yīng)指派專人與供給商組成現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收小組，共同對(duì)工程物資進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；直發(fā)物資驗(yàn)收完成后3個(gè)工作日內(nèi)，按照建立單位倉(cāng)儲(chǔ)管理要求及時(shí)辦理虛擬入庫(kù)、虛擬出庫(kù)手續(xù)?！?〕工程物資運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)將施工工具和物資分開存放，離開現(xiàn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)清理，對(duì)于未完成安裝但又不方便搬走的物資要做好妥善保管工作，對(duì)于臨時(shí)存放在機(jī)房?jī)?nèi)物資，施工單位須在物資上粘貼物資標(biāo)識(shí)，注明施工單位名稱、物資名稱及數(shù)量、所屬監(jiān)理及施工相關(guān)負(fù)責(zé)人員和聯(lián)系方式?！?〕在整個(gè)施工過(guò)程中，施工單位應(yīng)對(duì)工程物資的使用做詳細(xì)記錄，并按要求填報(bào)單項(xiàng)工程物資使用明細(xì)表〔樣表見(jiàn)表3〕；施工完畢后，施工單位應(yīng)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)，確保干凈整潔，料清場(chǎng)凈?！?〕監(jiān)理單位工作人員在做現(xiàn)場(chǎng)巡檢時(shí)，必須檢查工程物資的使用情況，檢查方式有以下兩種可選擇：第一，檢查核實(shí)施工單位的單項(xiàng)工程物資使用明細(xì)表并簽字確認(rèn)；第二，填寫監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)巡檢表，做好物資使用登記?！?〕在工程驗(yàn)收前，假設(shè)工程物資發(fā)生故障，由施工單位負(fù)責(zé)故障處理，壞件按照建立單位規(guī)定的壞件返修流程執(zhí)行。施工單位臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)物資存放操作細(xì)則〔1〕施工單位的臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)必須符合工程物資的存放要求，具體包括但不限于如下要求：倉(cāng)庫(kù)必須保證有足夠空間，具備物資分類存放條件，倉(cāng)庫(kù)須具有通風(fēng)防火系統(tǒng)裝置，并具備防潮、防雨、防損等功能?！?〕施工單位的臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)須設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，對(duì)物資的收發(fā)存記錄建立臺(tái)帳，物資的出入庫(kù)應(yīng)在工程負(fù)責(zé)人審批前方可執(zhí)行。2.2.4施工現(xiàn)場(chǎng)工程物資損耗控制操作細(xì)則〔1〕施工損耗依據(jù)定量損耗或損耗率方式之一進(jìn)展核計(jì)，具體損耗標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表4工程物資損耗標(biāo)準(zhǔn)表?！?〕單項(xiàng)工程完畢后，施工單位應(yīng)依據(jù)物資領(lǐng)取情況、實(shí)際使用情況，以及根據(jù)損耗標(biāo)準(zhǔn)核計(jì)的損耗情況，如實(shí)填報(bào)表3，損耗量、領(lǐng)用量、使用量、剩余物資量四量關(guān)系應(yīng)符合以下公式：損耗量＝領(lǐng)用量－使用量-剩余物資量?！?〕建立部門應(yīng)定期檢查施工單位的現(xiàn)場(chǎng)工程物資管理文檔內(nèi)容是否客觀準(zhǔn)確、檢查監(jiān)理單位的巡檢表內(nèi)容、日期等與工程物資實(shí)際使用情況是否一致。工程物資調(diào)撥操作細(xì)則形成固定資產(chǎn)類工程物資的調(diào)撥〔1〕對(duì)于已領(lǐng)用且未搬運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)的工程物資，因建立受阻或規(guī)模調(diào)整等原因致使物資暫時(shí)無(wú)法使用，為減少施工單位臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)物資積壓，經(jīng)建立單位同意，施工單位可將對(duì)應(yīng)物資及時(shí)調(diào)撥至其它單項(xiàng)工程?！?〕施工單位在做物資調(diào)撥時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫相應(yīng)工程物資調(diào)撥單，樣表見(jiàn)表5；在進(jìn)展實(shí)物調(diào)撥的同時(shí)，須在LIS等ERP系統(tǒng)上完成對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)的工程物資調(diào)撥?！?〕對(duì)于已搬運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)且完成資產(chǎn)條碼粘貼但尚未驗(yàn)收的單項(xiàng)工程，因客觀原因被迫搬遷而需做物資調(diào)撥的，施工單位在做工程物資調(diào)撥時(shí)，應(yīng)注意做好物資資產(chǎn)條碼的調(diào)撥記錄，防止出現(xiàn)條碼喪失，發(fā)生條碼與物資不對(duì)應(yīng)等情況。非固定資產(chǎn)類工程物資的調(diào)撥〔1〕對(duì)于線纜等非固定資產(chǎn)類工程物資的調(diào)撥，據(jù)實(shí)填寫相應(yīng)工程物資調(diào)撥單，樣表見(jiàn)表6?！?〕監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)審核施工單位物資調(diào)撥單，必要時(shí)應(yīng)與施工單位同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。〔3〕施工單位倉(cāng)管人員應(yīng)做好工程物資調(diào)撥臺(tái)帳登記，并在建立單位LIS等ERP系統(tǒng)上及時(shí)進(jìn)展數(shù)據(jù)填報(bào)?！?〕每發(fā)生一次物資調(diào)撥流轉(zhuǎn)，施工、監(jiān)理單位相關(guān)負(fù)責(zé)人都應(yīng)親自確認(rèn)簽字。工程物資統(tǒng)計(jì)操作細(xì)則〔1〕施工單位每周五下班前將本周的物資領(lǐng)用情況及下周領(lǐng)料方案匯總至監(jiān)理處，填報(bào)工程物資領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)和方案表，樣表見(jiàn)表7?！?〕監(jiān)理單位每周五下班前整理匯總施工單位提交的工程物資統(tǒng)計(jì)和方案報(bào)表，并向建立單位提交工程物資領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)和方案周報(bào)表。〔3〕監(jiān)理單位根據(jù)巡檢記錄及每周工程物資統(tǒng)計(jì)情況對(duì)施工單位提交的工程物資使用情況表進(jìn)展審核匯總，并于每月30日向建立單位上報(bào)當(dāng)月工程物資使用情況月度報(bào)表,樣表見(jiàn)表8。2.5工程物資驗(yàn)收及ERP系統(tǒng)填報(bào)操作細(xì)則〔1〕施工單位應(yīng)在驗(yàn)收前，按建立單位管理規(guī)定完成對(duì)應(yīng)物資的資產(chǎn)條碼申請(qǐng)、粘貼工作?！?〕監(jiān)理單位應(yīng)審核施工單位提交的資產(chǎn)條碼申請(qǐng)表，檢查所申請(qǐng)條碼的類、項(xiàng)、目、節(jié)、名等資產(chǎn)信息是否符合廣東移動(dòng)的資產(chǎn)目錄，審核施工單位所申請(qǐng)資產(chǎn)條碼與實(shí)際資產(chǎn)情況是否一致?！?〕施工單位核對(duì)完條碼數(shù)量、位置準(zhǔn)確無(wú)誤后，填寫資產(chǎn)交付使用表，見(jiàn)表9?！?〕各市公司根據(jù)工程開展情況，在MIS上及時(shí)進(jìn)展工程WBS任務(wù)分解，創(chuàng)立與實(shí)際單項(xiàng)工程相對(duì)應(yīng)的任務(wù)節(jié)點(diǎn)，并及時(shí)根據(jù)物資領(lǐng)用情況實(shí)施LIS填報(bào)、審核與調(diào)撥，確保帳物一致。〔5〕單項(xiàng)工程通過(guò)驗(yàn)收后，須及時(shí)完成MIS轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備與資產(chǎn)預(yù)列工作。2.6工程余料、廢料清點(diǎn)、鑒定、報(bào)廢和交接收理2.6.1工程余料、廢料鑒定與處理〔1〕根據(jù)工程的開展情況，可分批組織對(duì)工程剩余物資進(jìn)展清點(diǎn)，以便開展工程余料、廢料鑒定及相關(guān)處理工作?！?〕工程剩余物資進(jìn)展清點(diǎn)后，建立單位組織施工單位、監(jiān)理單位以及相關(guān)部門，依據(jù)工程余料、廢料界定表〔見(jiàn)表10〕進(jìn)展余料、廢料鑒定;余料應(yīng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)單項(xiàng)工程使用或退庫(kù)處