環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序

環(huán)因的別評(píng)程文件編號(hào)：1.目的識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因,并確定、更新重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行管理。2、適用范圍本程序適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3、職責(zé)3.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)本程序的組織和監(jiān)督檢查;各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素及其影響進(jìn)行調(diào)查和初步評(píng)價(jià)。3.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)，并召集相關(guān)部門進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素。4、工作程序4.1環(huán)境審查4.1.1在導(dǎo)入ISO14001系時(shí),進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審以了解公司的環(huán)境及其管理現(xiàn)狀評(píng)審的內(nèi)容主要有：1)明確適用的法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；2)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、資源能源消耗情況等；3)環(huán)境因素識(shí)別和重大環(huán)境因素的確定；4)對(duì)所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)與程序的審查；5)對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查；6)司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，包括土地使用歷史狀況、污染物排放管網(wǎng)位置分布、功能區(qū)劃分等；

）相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料包括環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。8)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)。4.1.2初始環(huán)境評(píng)審的過程和結(jié)果由環(huán)境管理工作小組整理成書面報(bào)告提交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3當(dāng)公司出現(xiàn)4.2條款示情況時(shí),要由管理者代表召集相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境審查,并對(duì)

環(huán)因的別評(píng)程文件編號(hào)：初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告中的內(nèi)容進(jìn)行更新更新審批手續(xù)參照4.1.2條款的規(guī)定。4.2環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)a）公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí)；b)新建、改建公司廠房或公司遷址時(shí)；c）公司內(nèi)有新產(chǎn)品投入生產(chǎn)或產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程有變化時(shí)；d）對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和生活設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造時(shí)；e）在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加；涉及到開發(fā)新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；以及相關(guān)方要求變更等情況下；f）以公司所有各部門為對(duì)象，在每年定期管理評(píng)審之前進(jìn)行；另外，當(dāng)發(fā)生以上所列事項(xiàng)之外的情況時(shí)，由管理者代表判定是否需要進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，并指示各相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。4.3環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟4.3.1各部門對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)過程中造成或可能造成環(huán)境影響的因素進(jìn)行識(shí)別，并將識(shí)別結(jié)果記錄在《環(huán)境因素登記表》上，其中活動(dòng)的選擇可涉及采購、加工、裝配、調(diào)試、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、維修、綠化、動(dòng)力供應(yīng)等多方面。4.3.2在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)要考慮以下幾個(gè)方面：1)由于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等給本公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響以及資源能源的消耗；2)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中產(chǎn)生的對(duì)環(huán)境有益的影響；3）公司所必需的原材料、外協(xié)件等的供應(yīng)商、工程合同方、廢棄物處理者以及制品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對(duì)相關(guān)方的評(píng)價(jià)及施加影響詳見《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序4）正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況）以及不可預(yù)見的緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；5)以往遺留的環(huán)境問題；現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題；將來潛在的法律法規(guī)和其他要求。4.3.3各部門《環(huán)境因素記表中應(yīng)確定環(huán)境因素的產(chǎn)生過程或區(qū)域環(huán)境因素的描述，

環(huán)因的別評(píng)程文件編號(hào)：環(huán)境因素對(duì)環(huán)境影響及污染物主要成分和濃度（可行時(shí)，將濃度填入體參見《環(huán)境因素登記表其中對(duì)環(huán)境造成有益影響的環(huán)境因素登記在《環(huán)境因素評(píng)價(jià)一覽表》中。4.3.4公司物流部識(shí)別供應(yīng)商的間接環(huán)境因素；設(shè)備動(dòng)力科識(shí)別工程承包商的間接環(huán)境因素，并將識(shí)別出的間接環(huán)境因素記錄在《環(huán)境因素評(píng)價(jià)一覽表》上。在表中對(duì)產(chǎn)生間接環(huán)境因素的活動(dòng)過程、特征進(jìn)行描述。4.4環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.4.1各部門按《重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)基準(zhǔn)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行初步評(píng)價(jià)并將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《環(huán)境因素登記表》上，經(jīng)部門主管確認(rèn)后，將評(píng)價(jià)結(jié)果提交環(huán)境管理者代表。4.4.2在評(píng)價(jià)對(duì)相關(guān)方的影響及控制力的基礎(chǔ)上，綜合考慮間接環(huán)境因素?cái)?shù)量、頻次、特性，判別它的重要性，經(jīng)部門主管確認(rèn)后提交管理者代表。4.4.3各部門在綜合考慮環(huán)因素對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響大小、頻次、數(shù)量的基礎(chǔ)上，判別它的重要性，其中評(píng)定為“重要在處理方式欄中填寫對(duì)其控制方式。經(jīng)部門主管確認(rèn)后提交管理者代表。4.4.4環(huán)境管理者代表召集環(huán)境管理工作小組按《重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)基準(zhǔn)確認(rèn)各部門的評(píng)分結(jié)果，對(duì)法規(guī)符合性作最終判定，并召集相關(guān)部門進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定公司的重要環(huán)境因素，4.5重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)評(píng)定環(huán)境管理者代表召集相關(guān)部門，對(duì)已確定的重要環(huán)境因素進(jìn)行優(yōu)先等級(jí)的評(píng)定，并由品質(zhì)管理部將討論結(jié)果填寫在《重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)評(píng)定表》中，報(bào)環(huán)境管理者代表承認(rèn)。4.5.1重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)評(píng)定的基本原則a)違反法律法規(guī)的重要環(huán)境因素直接制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行糾正；b)其他未違反法律法規(guī)的重要環(huán)境因素，根據(jù)以下幾方面進(jìn)行討論：A——利害相關(guān)方的關(guān)心度1）

可能立即被關(guān)廠或被迫停工

···

5分；2）

偶有抱怨，但無大礙

·········

3分；3）

非關(guān)注的事項(xiàng)

··············

1分。B——財(cái)務(wù)方面考慮：改善環(huán)境因素所需花費(fèi)的成本

5分環(huán)因的別評(píng)程5分文件編號(hào)：1）

小：改善成本在1萬元以下

·····

5分；2）

中：改善成本在1-3萬元以內(nèi)

···

3分；3）大：改善成本在3萬元以上

······

1分。C——技術(shù)方面考慮：環(huán)境因素改善的困難度1)改變?nèi)菀?，由公司?nèi)部人員即可克服,須借助外來的專業(yè)技術(shù)

·2)目前公司內(nèi)部人員無法克服，必須借助外來的專業(yè)技術(shù)

·········

3分；3)非常困難或目前的技術(shù)無法克服

··

1分。將A、、C三項(xiàng)目得分相乘，再乘以重要環(huán)境因素系數(shù)（系數(shù)為重要環(huán)境因素評(píng)分值除以100分40分以上需制目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行糾正；得分分以下需制定相關(guān)文件進(jìn)行日常管理。必要時(shí)由管理者代表判定，可列入目標(biāo)、指標(biāo)管理方案進(jìn)行改善。4.5.2重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)評(píng)定結(jié)果利用根據(jù)重要環(huán)境因素控制措施討論結(jié)果由環(huán)境管理者代表召集相關(guān)部門制定相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案及相關(guān)文件。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制定詳見《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序》的規(guī)定。4.6環(huán)境因素的更新4.6.1環(huán)境因素的定期更新由環(huán)境管理者代表在每年定期管理評(píng)審前召集公司各部門進(jìn)行，經(jīng)過評(píng)定需要更改的，由相關(guān)部門實(shí)施更改。4.6.2當(dāng)發(fā)生以下所列情況時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)考慮對(duì)現(xiàn)有的《環(huán)境因素登記表》進(jìn)行更新。a)公司的產(chǎn)品、服務(wù)或活動(dòng)有變更時(shí)；b)環(huán)保法律法規(guī)變更時(shí)；c)相關(guān)團(tuán)體的意見或要求變更時(shí)；d)主要顧客的意見變更時(shí)。具體更新按照《信息交流控制程序》填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單品質(zhì)管理部根據(jù)表上的內(nèi)容，按照重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，可能列為重要環(huán)境因素的，應(yīng)立即召集相關(guān)部門對(duì)《環(huán)境因素登記表》進(jìn)行更新，并采取控制措施；可能列為非重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果，由行政人事部安排時(shí)間召集相關(guān)部門對(duì)《環(huán)境因素登記表》進(jìn)行更新，并采取控制措施。4.7本程序文件中提到的相關(guān)文件和記錄由相關(guān)部門按《文件控制程序《記錄控制程

環(huán)因的別評(píng)程文件編號(hào)：序》進(jìn)行管理。5．相關(guān)文件5.1《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序5.2《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序5.3《文件控制程序5.4《記錄控制程序5.5《重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)基準(zhǔn)5.6《信息交流控制程序6．相關(guān)記錄6.1《環(huán)境因素登記表》各產(chǎn)生部門保存，期限一年；6.2《環(huán)境因素評(píng)價(jià)一覽表》各產(chǎn)生部門保存，期限一年；6.3《重要環(huán)境因素及其影響一覽表》品質(zhì)管理部保存，期限一年；6.4《重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)評(píng)定表》品質(zhì)管理部保存，期限一年；6.5《重要環(huán)境因素清單》品質(zhì)管理部保存，期限一年；6.6《信息聯(lián)絡(luò)處理單》品質(zhì)管理部保存，期限二年；重環(huán)因評(píng)基一、名詞定義評(píng)價(jià)因子C事件發(fā)生的嚴(yán)重性（Consequnce）評(píng)價(jià)因子O事件發(fā)生的可能性（Occurrence）評(píng)價(jià)因子D事件發(fā)現(xiàn)的可能性/偵測(cè)性（DetectionER：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（EvaluationRisk）二、評(píng)分基準(zhǔn)1．事件發(fā)生的嚴(yán)重性評(píng)分基準(zhǔn)程度分?jǐn)?shù)

評(píng)

分

基

準(zhǔn)

環(huán)因的別評(píng)程文件編號(hào)：很高高

91078

對(duì)周圍環(huán)境影響范圍及關(guān)注程度重大地區(qū)性破壞，社會(huì)關(guān)注的較輕破壞，地區(qū)性一般關(guān)注

對(duì)人體的影響很大響，可造成器質(zhì)性病變對(duì)人體造成較大影響人體外如皮膚等）有直接影響

環(huán)境影響可恢復(fù)或持續(xù)性不可恢復(fù)長(zhǎng)期影響半年以上可恢復(fù)

/險(xiǎn)廢棄物危險(xiǎn)廢棄物

排放與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值（）X≥90%80%X＜90%

能源主要能源，技術(shù)上財(cái)務(wù)上節(jié)能可行，有較大意義主要能源，節(jié)能相對(duì)可行造成中等

56

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境影響較害，對(duì)人體器官具大，現(xiàn)場(chǎng)受到關(guān)注有潛在影響

影響較大月至量多，一般廢棄半年內(nèi)恢復(fù)物

50%X＜80%

一般性能源，比重小，節(jié)能可行低

34

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境影響較對(duì)人體危害較低，環(huán)境影響較小，1量少，一般廢棄小，不為關(guān)注的感官上不舒服天至1周可恢復(fù)物

30%X＜50%

一般性能源，比重小很低

12

幾乎無影響

對(duì)人體幾乎無影響

環(huán)境影響較小，1量很少，一般廢天內(nèi)可以恢復(fù)棄物

X＜30%

一般性能源，比重極小注：滿足評(píng)分基準(zhǔn)的任何一項(xiàng)即可給予相對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)值。2．事件發(fā)生的可能性評(píng)分基準(zhǔn)程度分?jǐn)?shù)很高5高4中等3低2很低13．事件發(fā)現(xiàn)的可能性/可偵測(cè)性評(píng)分基程度分?jǐn)?shù)很低5低4中等3高2很高14．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)計(jì)算公式ERC×（OD三、重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)