供應(yīng)商管理制度

供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度（精選6篇）

供應(yīng)商管理制度篇1

一總則

1制定目的:為了規(guī)范供貨商的供貨活動，保證供貨商的供貨質(zhì)量，提高經(jīng)營者的合理化水準(zhǔn)，本著互惠互利的原則特制定本制度。

2適用范圍:適合本公司全部供貨商。

3權(quán)責(zé)單位:選購部負(fù)責(zé)制定，修改，廢止和起草。

品管部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，修改，廢止和核準(zhǔn)。

二供貨商管理制度

1凡本公司供貨商都就應(yīng)具備相應(yīng)的資格。如營業(yè)執(zhí)照，食品衛(wèi)生許可證等相關(guān)的資質(zhì)證明。假如相關(guān)資質(zhì)過期應(yīng)立即更新，并將新的資質(zhì)材料復(fù)印件送至本公司備案。

2假如供貨商有資料變更，就應(yīng)馬上通知本公司相關(guān)人員。

3供貨商在每次備貨時應(yīng)根據(jù)請購單來備貨并根據(jù)本公司需要的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格來備貨。備貨時稱好重量，數(shù)好個數(shù)，同時對所送貨物的品質(zhì)進行檢查。

4每次應(yīng)在午前10:00之前送到，過時將根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行懲罰。

5送貨簽單時，就應(yīng)根據(jù)先來先簽的原則。

6供貨商應(yīng)協(xié)同驗收人員一齊做好驗收工作。

7每次簽好單據(jù)后，就應(yīng)根據(jù)指定的場所放置后方能夠離開。

8對當(dāng)天需要補貨就應(yīng)準(zhǔn)時補貨。

9供貨商用來運輸食品的交通工具就應(yīng)每日進行消毒一次。

10退貨場合，供貨商檢查所退回貨物的數(shù)量，型號，規(guī)格是否與退貨單據(jù)全都。

三供貨商議?化評定制度

我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標(biāo)準(zhǔn)如下:(滿分100)

1每次抽檢合格率的評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

2交貨準(zhǔn)時率的評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

3貨物質(zhì)量是否達標(biāo)評定標(biāo)準(zhǔn)(25分)

4品質(zhì)改善和準(zhǔn)時性評定標(biāo)準(zhǔn)(25分)

5服務(wù)態(tài)度評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

6貨品位置擺放評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

7文件，電話回復(fù)準(zhǔn)時性和合理性評定標(biāo)準(zhǔn)(5分)

8交通工具消毒評定標(biāo)準(zhǔn)(5分)

說明如下:

a級(95分以上)b級(80分-90分)c級(60分-70分)d級(60分以下)

嘉獎方式

(1)a等供貨商能夠閑適取得交易機會。

(2)a等供貨商能夠獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。

(3)a等供貨商能夠獲得產(chǎn)品免檢或放寬檢驗。

(4)a，b，c等供應(yīng)商，可參與本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。

懲處方式

(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。

(2)c等，d等供應(yīng)商就應(yīng)理解定貨量削減，增大檢查力度和改善輔導(dǎo)措施。

(3)c等，d等供應(yīng)商延期支付貨款。

(4)e供貨商應(yīng)馬上停止交易。

供應(yīng)商管理制度篇2

選購定點供應(yīng)商管理制度

為了加強對政府選購定點供應(yīng)商的管理，規(guī)范市場行為，引導(dǎo)企業(yè)進行有序競爭，依據(jù)《政府選購法》，特制定本考核制度。

一、考核方式

本制度實行36分制，即依據(jù)全年12個月，各定點供應(yīng)商在當(dāng)月內(nèi)無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應(yīng)扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行懲罰。

市財政局政府選購辦負(fù)責(zé)對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關(guān)人員參與，每月實行定期或不定期稽查。

二、稽查資料

1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2、所帶給商品是否明碼標(biāo)價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導(dǎo)價。

3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣哄騙用戶等行為。

4、是否有健全的財務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務(wù)發(fā)票等不正值行為。

5、中標(biāo)供應(yīng)商在收到各選購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內(nèi)不能供貨的;

6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的。

7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴(yán)峻違法、違規(guī)、違約行為。

三、詳細扣分標(biāo)準(zhǔn)

(略)

四、違規(guī)懲罰

1、當(dāng)月扣分在6―8分內(nèi)，選購辦將在定點單位之間進行通報。

2、當(dāng)月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當(dāng)年累計扣分15分以上24分以內(nèi)，選購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府選購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府選購網(wǎng)》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質(zhì)量保證金，定點單位從當(dāng)月起進行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府選購事項。

3、當(dāng)月扣分在18分以上或者當(dāng)年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外，馬上取消定點資格，取消三年內(nèi)參與政府選購的資格。

4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標(biāo)的重要參考依據(jù)。

5、選購辦稽查人員要仔細履行職責(zé)，客觀公正地對待全部供應(yīng)商，要嚴(yán)格遵守《青島市政府選購廉政守則》等有關(guān)規(guī)定。

6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務(wù)承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：*

供應(yīng)商管理制度篇3

1.總則

1.1目的

為使本公司原物料的國內(nèi)外選購作業(yè)有所遵循，準(zhǔn)時供應(yīng)適質(zhì)，適量，適價的原物料，特制定本制度。

1.2范圍

凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等選購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、選購等作業(yè),均適用本制度。

1.3選購部門及權(quán)限的劃分

1.3.1公司原物料的選購方案、價格、策略等均由選購委員會決議。

1.3.2臨時的、緊急的選購，由使用部門提出申請，選購部負(fù)責(zé)詢價，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。

1.3.3詳細選購業(yè)務(wù)由選購部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之選購須由請購部門主管和技術(shù)人員參加技術(shù)、價格、質(zhì)量等方面的審定。

1.4選購工作基本原則

1.4.1選購委員會是公司在原物料選購過程中的最高決策機構(gòu)。

1.4.2公司的總經(jīng)理是選購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。

1.4.3公司的財會部門必需對選購業(yè)務(wù)與選購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。

1.4.4品管部門必需對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。

1.4.5選購部門必需依據(jù)選購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證原物料的供應(yīng)。

1.4.6選購委員會會議須定期與不定期召開。例如，依據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期進行;依據(jù)原物料的選購特點及資金調(diào)度狀況應(yīng)不定期的進行。

1.4.7選購部門必需定期作出市場，供貨，存貨，選購等分析，并準(zhǔn)時提交選購委員會。選購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商狀況，需購原物料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用狀況等作出定期分析。

1.4.8選購部和財會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料.

1.4.9選購部應(yīng)定期對選購人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高選購人員的業(yè)務(wù)力量和思想品德水平。

1.4.10原物料選購須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格掌握原物料預(yù)付貨款。

2.選購委員會及其會議制度

2.1目的

選購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特殊在原物料成本占據(jù)銷售成本7585%左右的行業(yè)，原物料選購成本和儲存成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的選購委員會制度可以讓我們得以：

(1)奠定穩(wěn)定的選購管理工作基礎(chǔ);

(2)提高選購管理水平;

(3)降低選購成本和儲存費用，合理使用資金。

2.2選購委員會的組織及職責(zé)

2.2.1公司設(shè)立選購委員會，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，選購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財會部經(jīng)理組成。總經(jīng)理擔(dān)當(dāng)選購委員會主席，選購部經(jīng)理兼任會議秘書，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

2.2.2選購委員會職責(zé)：

(1)擬定原物料的選購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。

(2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格。

(3)審核打算選購的時機、價格及數(shù)量。

(4)協(xié)調(diào)、解決影響選購實施的重大問題。

2.3選購委員會組織的運行

2.3.1每月定期召開選購委員會會議選購委員會會議是日常選購管理工作之一，由會議爭論打算選購委員會召開會議的固定時間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期供應(yīng)分析資料，以供會議爭論和決策。

2.3.2不定期召開選購委員會會議對選購管理過程中的特別事項，例如：原物料市場急劇變化時。經(jīng)選購委員會成員的提議，應(yīng)臨時召開選購委員會會議。

2.3.3開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，選購委員會的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。出席選購委員會會議的列席人員無表決權(quán)。

2.3.4選購委員會召開會議時，選購委員會成員若無法參與，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。

2.3.5會議主持人為選購委員會主席，主席因故不能出席會議時應(yīng)托付副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。選購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會議的召集。

2.4選購委員會會議的內(nèi)容及程序

2.4.1選購部經(jīng)理報告以下狀況：

(1)上次會議決議事項的執(zhí)行狀況。

(2)原物料的庫存量、在途量。

(3)原物料的市場行情猜測動態(tài)，公司應(yīng)實行的措施。

(4)月原物料選購方案及資金需求方案。

(5)選購部外欠貨款狀況。

(6)選購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

2.4.2選購委員會對選購部報告內(nèi)容進行爭論并做出打算。

2.4.3會議決議事項由選購部經(jīng)理記錄，整理后呈選購委員會主席核準(zhǔn)。

2.4.4選購部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

2.5選購委員會掌握要點

2.5.1對選購過程中發(fā)生的重大選購事項，必需由選購委員會爭論打算。

2.5.2原物料價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。

2.5.3原物料質(zhì)量必需在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。

2.5.4依據(jù)產(chǎn)銷實際狀況，確定每月原物料的平安庫存量，確定需階段性(季節(jié)性)儲備原料的合理庫存量。

2.5.5對有預(yù)付款的選購，必需事先提交選購委員會爭論通過。

2.5.6選購部必需有完整的選購結(jié)算檔案，并建立有效的選購分析檔案。

3.供應(yīng)商管理方法

3.1供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)

3.1.1對于大宗或常常使用的原物料，選購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

3.1.2為確保貨源，選購人員對于常常選購的原物料，應(yīng)查找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互選購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。

3.1.3選定供應(yīng)商時，應(yīng)從其供貨力量、信譽度、資金狀況、解決糾紛力量及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否進展為長期供應(yīng)商。

3.1.4若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，選購人員應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)服務(wù)力量等，憑以作為推斷是否為選購對象的依據(jù)。

3.1.5樂觀向供應(yīng)商宣揚公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上賜予必要的關(guān)心，使其交貨準(zhǔn)時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.2供應(yīng)商的管理和分類

3.2.1每一筆選購業(yè)務(wù)，都要進行選購成本分析，交部門經(jīng)理批閱后存檔以充實供應(yīng)商的資料卡。

3.2.2供應(yīng)商的分類。依據(jù)供應(yīng)商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運力量等方面進行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽良好、貨源穩(wěn)定、資金充分以及發(fā)運通暢的廠商;B類指信譽良好、資金充分及發(fā)運通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商;C類指信譽較好，資金充分或發(fā)運較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指資金較充分或發(fā)運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。

3.2.3對于時常消失交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等狀況的供應(yīng)商，應(yīng)馬上通知其改善，并按規(guī)定扣款。如未能改善者，選購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

3.3供應(yīng)商的開發(fā)

3.3.1選購人員應(yīng)樂觀調(diào)查原物料資訊，收集原物料市場行情，樂觀開發(fā)新的供應(yīng)商。

3.3.2開發(fā)原料新供應(yīng)商時，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進行具體評估，打算是否列為供應(yīng)商。

3.4選購資料及檔案管理

3.4.1選購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素選購報表(月)”、“選購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3.4.2市場行情準(zhǔn)時了解分析，價格走勢定期分析，供應(yīng)商信譽等級定期評審，來電來函文件資料準(zhǔn)時分類保存。

3.4.3公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必需經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。

3.4.4有關(guān)選購委員會的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)選購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。

4.原物料選購管理方法

4.1方案

4.1.1原料選購方案選購部依據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售方案，品管部據(jù)此做出的下個月及下六個月用料方案，生產(chǎn)部供應(yīng)的上期庫存狀況表，編制下個月及下六月的原料選購方案。

4.1.2包裝物選購方案選購部依據(jù)銷售部的銷售方案、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量方案，編制選購方案。

4.1.3勞保用品、辦公用品選購方案選購部依據(jù)行政部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請購方案，編制選購方案。

4.1.4零配件、藥品的選購方案選購部依據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制選購方案。

4.2信息收集與分析

4.2.1選購部應(yīng)把握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料選購分析報表(周、月)”供選購委員會參考以便確定最佳選購時機。

4.2.2選購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應(yīng)商詢價，以了解原料市場行情變化狀況。

4.2.3選購部在實施原料選購中，須堅持貨比三家之原則，依據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應(yīng)變力量等因素，選擇抱負(fù)的供應(yīng)商及合理的選購價格。

4.2.4對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，選購部應(yīng)依據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn)，實行供應(yīng)商報價，深化廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等方法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進行議價。

4.2.5選購部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，供應(yīng)選購委員會爭論、決策,每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家.

4.3核準(zhǔn)

4.3.1選購委員會依據(jù)選購部供應(yīng)的資料及其它方面的資訊，做出選購決策。

4.3.2選購部依據(jù)選購委員會的打算，向供應(yīng)商訂貨，開“原料選購申請單”簽訂選購合同，實施選購作業(yè)。

4.3.3選購部須隨時留意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應(yīng)商降價，并準(zhǔn)時把握最新價格。

4.4合同

4.4.1全部原料選購都必需簽訂合同，合同一式三份(一份選購部自存，一份交供應(yīng)商，一份交財會部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)留意相互之間時間和內(nèi)容的全都性。

4.4.2如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由選購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更，必要時，可臨時召集選購委員會爭論打算。

4.4.3選購合同內(nèi)容由當(dāng)事人商定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清晰、詳細寫出，不

得模糊其辭：

(1)標(biāo)的;(2)數(shù)量;(3)質(zhì)量;(4)價格;(5)包裝;(6)交貨期限;

(7)驗收地點及方法;(8)交貨方式及地點;(9)付款條件及付款方式;

(10)保險;(11)運輸損耗的擔(dān)當(dāng);(12)違約責(zé)任。

4.4.4全部合同經(jīng)選購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。

4.5交貨期掌握

4.5.1合同簽定后，選購部必需追蹤，督促交貨進度。

4.5.2選購部依據(jù)原料客戶發(fā)貨狀況，提前填寫“原料到貨預(yù)報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨預(yù)備。每月填報“原料選購進度月報表”。

4.5.3每批料收貨結(jié)束，選購部應(yīng)對其品質(zhì)、價格及“合同履行狀況”、“采采成本”進行分析評判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后選擇供應(yīng)商之依據(jù)。

4.5.4包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后，選購部依據(jù)庫存狀況通知供應(yīng)商支配交貨日期與數(shù)量。

4.6特別狀況處理

4.6.1如遇供應(yīng)商送來的原物料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)準(zhǔn)時書面通知供應(yīng)商處理。

4.6.2如臨時需選購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請總經(jīng)理核準(zhǔn)選購部詢價、比價總經(jīng)理核準(zhǔn)選購部選購品管部或使用部門驗收。

4.6.3因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。

4.7貨款結(jié)算

4.7.1選購部依據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報“原料選購用款方案”報財會部籌款，每周應(yīng)提報“付款方案”報財會部和總經(jīng)理。

4.7.2一批原物料驗收完畢，選購部應(yīng)準(zhǔn)時整理各種單據(jù)，打印“付款申請單”一并送財會部做為付款憑證。

4.7.3原料的付款憑證有：選購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票;物料的付款憑證有：選購申請單、合同、驗收單、發(fā)票。

4.7.4選購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止消失差錯。

4.8帶款提貨及預(yù)付貨款管理(本款提貨人不得是新進員工)

4.8.1在部分原物料緊急處于賣方市場時，供應(yīng)商堅持要求先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由選購部、財會部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方能辦理。

4.8.2帶款提貨必需確保選購資金的平安，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證(鐵路領(lǐng)貨憑證)后方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。

4.8.3匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在詳細付款之前，須經(jīng)選購部經(jīng)理審核，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財會部授權(quán)辦理。

4.8.4如發(fā)生付款后進貨量不足等狀況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，選購部要責(zé)成詳細經(jīng)辦人員盡快追回，必要時應(yīng)采納法律手段追回。

4.8.5必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點：

(1)必需是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采納預(yù)付貨款的結(jié)算形式。

(2)信用良好的第三方為供應(yīng)商供應(yīng)擔(dān)保，是選購工必需努力的工作任務(wù)之一。

(3)必需事先派專人，如派選購、品管人員一起去實地調(diào)查供應(yīng)商的實物供應(yīng)，質(zhì)量保證狀況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等狀況，并將調(diào)查報告提交選購委員會。

(4)必需有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認(rèn)可的公證機關(guān)予以公證。在合同中必需有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。

(5)預(yù)付款的額度掌握，須由選購委員會會議打算，對每一項預(yù)付款都應(yīng)在會議上專題討論，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產(chǎn)的需要，又要保證貨款平安的相應(yīng)對策。

(6)原物料預(yù)付貨款支付以后，選購部和財會部必需同時明確專人負(fù)責(zé)該項原物料和貨款的追蹤記錄，并依據(jù)實際狀況按天或周，或旬將記錄提交給選購委員會，直至該合同履行完畢。

5.原物料接收和退貨管理方法

5.1車站(碼頭)的接貨作業(yè)

5.1.1選購人員應(yīng)準(zhǔn)時與供應(yīng)商商定原物料到達公司的日期，并發(fā)出“原料到貨預(yù)報表”，內(nèi)容包括到貨時間、車皮號(船號)、件數(shù)及總量等，通知儲運員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲運員應(yīng)及早與運輸單位和車站(碼頭)取得聯(lián)系，作好接收預(yù)備。

5.1.2貨物到站(港)后，儲運人員應(yīng)對每個車皮(貨船)的卸火車(船)，裝汽車，全過程嚴(yán)格監(jiān)督，對每一輛貨運汽車簽發(fā)貨物短途運輸證明并仔細填報“車站(碼頭)接貨原始記錄表”。

5.1.3消失短件、被盜狀況應(yīng)準(zhǔn)時向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，快速通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠;船運消失的短件、被盜、被淋濕等應(yīng)準(zhǔn)時向承運部門索賠。

5.1.4從車站(碼頭)轉(zhuǎn)運原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運人索賠。

5.1.5儲運人員負(fù)責(zé)對車站(碼頭)費用及代辦單位帶墊費用進行審核，并編制“車站(碼頭)費用月統(tǒng)計表”，連同原始單據(jù)交選購內(nèi)勤結(jié)算。

5.2進廠原料收貨作業(yè)

5.2.1送貨車輛到達公司，由門衛(wèi)按公司的要求支配停車地點，通知選購部核實為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號碼，并通知品管部進行30%抽樣。

5.2.2品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”,對相應(yīng)車輛進行30%抽樣，并將樣品帶回品管部根據(jù)集團品質(zhì)要求進行品質(zhì)檢驗。

5.2.3品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗人的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，其次、三聯(lián)轉(zhuǎn)送選購部，對合格原料即隨車作100%抽樣預(yù)備。

5.2.4選購部接到“原料取樣卡”后，對質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報告”，并將“原料取樣卡”其次聯(lián)留選購部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報告”由客戶作進廠憑證。

5.2.5門衛(wèi)依據(jù)“原料收貨報告”辦理進廠登記手續(xù)，并對車輛進行檢查，指揮監(jiān)督客戶實施過磅程序。

5.2.6客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進廠欄，并將“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實施卸貨程序。

5.2.7客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫，由原料庫倉管員接收兩單，支配卸車并計件;倉管員打印“原料收貨報告”工廠倉庫欄。然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅程序?！霸先涌ā钡谌?lián)在品管員實施完100%抽樣后，隨樣品帶回品管部。

5.2.8客戶持“原料收貨報告”進行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報告”，打印出廠欄，并簽字;同時將“原料收貨報告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認(rèn)章的出門聯(lián)交予客戶，指引客戶出門。

5.2.9門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報告”的出門聯(lián)對車輛進行檢查后，方可辦理出門手續(xù)，放車出門。客戶聯(lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于其次日早上將出門聯(lián)送交財會部核對。

5.2.10地磅房應(yīng)準(zhǔn)時將“原料收貨報告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。

5.2.11品管部依據(jù)100%抽樣的檢驗結(jié)果，打印“原料收貨報告”化驗室欄并簽字。“原料收貨報告”填寫完畢后，由品管部送給選購部。

5.2.12選購部在收到品管部送來“原料收貨報告”后，準(zhǔn)時將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報告”選購欄，并將“原料收貨報告”分送有關(guān)部門，同時，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財會部核算和付款。

5.3原料退貨作業(yè)

5.3.1對于汽車運輸?shù)脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送選購部，由選購部負(fù)責(zé)處理。

5.3.2對于以鐵路運輸?shù)秸镜脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送選購部，由選購部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處理看法，對貨物存放，選購部和客戶針對詳細狀況商定。

5.3.3對于經(jīng)30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按以下程序進行：

(1)對于大路汽運到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格(30%以下)，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，準(zhǔn)時與選購部聯(lián)系，交選購部處理，選擇出來的不合格原料隨車退貨。

(2)對于大路汽運到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達到30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨緣由，準(zhǔn)時與選購部聯(lián)系，交選購部處理，辦理退貨。

(3)對于鐵路運輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，準(zhǔn)時與選購部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由選購部負(fù)責(zé)通知客戶作出處理。

(4)退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。

5.3.4到廠的不合格原料的退貨，詳細操作如下：

(1)依據(jù)品管部看法，由選購部通知客戶，詳細退貨數(shù)量、退貨緣由、在客戶確定無異的狀況下，由選購部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。

(2)鐵運到廠的原料，由選購部依據(jù)品管看法，填寫進廠原料退貨單”中的“進廠狀況”項的內(nèi)容，并在選購部欄簽字。

(3)選購部將填好上述項目的“進廠原料退貨單”交品管部，核實確定無異議后由品管部簽字并交選購部。選購部將此單交原料庫，同時支配儲運空車過磅。

(4)原料庫按該“進廠原料退貨單”辦理裝車退貨。

(5)司機將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”其次聯(lián)交司機送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報告單”。

(6)退貨完畢，由原料庫依據(jù)“原料退貨報告單”及“進廠原料退貨單”中“進廠狀況”，填寫“進廠原料退貨單”中“退貨狀況”項中的有關(guān)內(nèi)容第一聯(lián)交選購部，其次聯(lián)交財會部，第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。

(7)司機將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報告單”交儲運核對并簽字，司機可憑此單作運費結(jié)算，以便選購部和客戶處理。

5.4選購物資的驗收作業(yè)

5.4.1驗收前的預(yù)備：預(yù)備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。

5.4.2核對資料：核對選購方案、供貨合同、技術(shù)說明書等的詳細要求;對于無方案、無合同的物資倉庫管理員應(yīng)拒絕驗收。

5.4.3檢驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要仔細認(rèn)真驗收，物資的數(shù)量要采納方案、供貨合同等規(guī)定的計量單位，照實記錄貨物的真實狀況。

5.4.4依據(jù)物資驗收的狀況，作出明確的驗收結(jié)論：合格或不合格。對于合格的物資應(yīng)準(zhǔn)予入庫，對于不合格的物資應(yīng)根據(jù)不合格物資的處理措施程序進行處理。

5.4.5不合格物資的處理：

(1)讓有閱歷的人員參加重驗;

(2)通知選購部選購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜;

(3)通知生產(chǎn)部門了解庫存狀況。

5.4.6關(guān)于煤、鹽、堿的驗收：庫管員對于煤、鹽的驗收，除要求有選購方案外還應(yīng)留意以下幾點：

⑴送貨司機將過磅單交給使用單位(鍋爐房、餐廳等)，使用單位負(fù)責(zé)驗收數(shù)量和質(zhì)量，并在過磅單上簽字。

⑵購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗證無誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。

⑶選購員到物資庫辦理報帳手續(xù)時，庫房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過磅單開驗收單。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，庫管員要拒絕打驗收單。

5.4.7關(guān)于鍋爐壓力表、平安閥等物品的驗收：庫管員在對鍋爐壓力表、平安閥驗收時除具備一般的驗收條件外，還應(yīng)留意國家及公司平安管理部門對此的有關(guān)規(guī)定，如：凡新購進或校驗的壓力表、平安閥必需附有合格證，凡新購的壓力表、平安閥必需有MC及生產(chǎn)許可證或合格證。

供應(yīng)商管理制度篇4

一、總則

為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本方法。

本方法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及供應(yīng)配套服務(wù)的廠商。

二、管理原則和體制

公司選購部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以幫助。

對選定的供應(yīng)商，公司與之簦訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中詳細規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

公司可對供商評定信用等級，依據(jù)等級實施不同的管理。

公司定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

公司對零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

三、供應(yīng)商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系。

質(zhì)量水平包括：(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。

交貨力量包括：(1)交貨的準(zhǔn)時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的準(zhǔn)時性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)力量。

價格水平包括：(1)優(yōu)待程度;(2)消化漲價的力量;(3)成本下降空間。

技術(shù)力量包括：(1)工藝技術(shù)的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)力量;(3)產(chǎn)品設(shè)計力量;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)力量。

后援服務(wù)包括：(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)力量。

人力資源包括：(1)經(jīng)營團隊;(2)員工素養(yǎng)。

現(xiàn)有合作狀況包括：(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。

詳細篩選與評級供應(yīng)商時，應(yīng)依據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。

篩選程序

對每類物料，由選購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應(yīng)商名單;

公司成立一個由選購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評比小組;

評比小組初審候選廠家后，由選購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表;

經(jīng)對各候選廠家逐條對比打分，并計算出總分排序后打算取舍。

四、核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得選購;沒有通過的，請其連續(xù)改進，保留其將來候選資格。

五、每年對供應(yīng)商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應(yīng)商。

六、公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應(yīng)商方法。

七、對最高信用的供應(yīng)商，公司可供應(yīng)物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)待待遇。

八、管理措施

公司對重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員，或常常對供應(yīng)商進行質(zhì)量檢查。

公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

公司削減對個別供應(yīng)商大戶的過分依靠，分散選購風(fēng)險。

公司制定各選購件的驗收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。

公司選購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)留意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不集中、不泄密。

公司對重要的、有進展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

九、附則

本方法由選購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)頒行

供應(yīng)商管理制度篇5

一、總則

1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本方法。

2、本方法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。

二、管理原則和體制

1、公司選購部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以幫助。

2、對選定的供應(yīng)商，公司與之簦訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中詳細規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

3、公司可對供商評定信用等級，依據(jù)等級實施不同的管理。

4、公司定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

5、公司對零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

三、供應(yīng)商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系。

1、質(zhì)量水平。

包括:

(1)物料來件的優(yōu)良品率;

(2)質(zhì)量保證體系;

(3)樣品質(zhì)量;

(4)對質(zhì)量問題的處理。

2、交貨潛力。

包括:

(1)交貨的準(zhǔn)時性;

(2)擴大供貨的彈性;

(3)樣品的準(zhǔn)時性;

(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。

3、價格水平。

包括:

(1)優(yōu)待程度;

(2)消化漲價的潛力;

(3)成本下降空間。

4、技術(shù)潛力。

包括:

(1)工藝技術(shù)的先進性;

(2)后續(xù)研發(fā)潛力;

(3)產(chǎn)品設(shè)計潛力;

(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。

5、后援服務(wù)。包括:

(1)零星訂貨保證;

(2)配套售后服務(wù)潛力。

6、人力資源。

包括:

(1)經(jīng)營團隊;

(2)員工素養(yǎng)。

7、現(xiàn)有合作狀況。

包括:

(1)合同履約率;

(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;

(3)合作年限;

(4)合作融洽關(guān)系。詳細篩選與評級供應(yīng)商時，應(yīng)依據(jù)構(gòu)成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。篩選程序。

1、對每類物料，由選購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應(yīng)商名單;

2、公司成立一個由選購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評比小組;

3、評比小組初審候選廠家后，由選購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表;

4、經(jīng)對各候選廠家逐條對比打分，并計算出總分排序后打算取舍。

四、核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得選購;沒有透過的，請其連續(xù)改善，保留其將來候選資格。

五、每年對供應(yīng)商予以重新評估，不合要求的予