年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制模板

附件1集團(tuán)部2014年度工作計(jì)劃一、2013年完成的主要工作序號(hào)完成的重點(diǎn)工作具體內(nèi)容主要參與人員開始時(shí)間完成時(shí)間達(dá)成效果存在差距1華東地區(qū)開始布局銷售網(wǎng)絡(luò)開發(fā)華東地區(qū)銷售渠道，開發(fā)商超和團(tuán)購(gòu)渠道，配置銷售團(tuán)隊(duì)，已簽約華東樂(lè)購(gòu)超市，上海城市超市等商超，團(tuán)購(gòu)渠道圍繞江蘇郵政以和電視購(gòu)物好享購(gòu)等平臺(tái)。金磊，任巍，凌平2013年7月2013年11月使得五朵梅產(chǎn)品在主流商超銷售，體現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值，為華東招商取得標(biāo)桿作用。團(tuán)購(gòu)開發(fā)取得成功經(jīng)驗(yàn)，可以迅速在其他領(lǐng)域推廣。由于華東市場(chǎng)在今年6月剛開始招商，起步晚，重點(diǎn)城市布局還需要時(shí)間。今年底可以達(dá)到重點(diǎn)城市全部覆蓋。2線上銷售開發(fā)線上銷售，開發(fā)天貓旗艦店和天貓超市，以和華東最具影響的1號(hào)店，蘇寧易購(gòu)，京東，亞馬遜，打開五朵梅在線上銷售的局面游嘉，任巍2013年8月2013年12月天貓旗艦店成功銷售，1號(hào)店和天貓超市即將進(jìn)場(chǎng)，擴(kuò)大五朵梅的產(chǎn)品知名度，線上線下同步，帶來(lái)更多商機(jī)，為2014年銷售，帶來(lái)良好局面。線上銷售開發(fā)晚，客戶認(rèn)知度差，在前期的銷售不太理想，隨著五朵梅的全系列產(chǎn)品銷售，線上銷售會(huì)良性遞增。3開發(fā)亞麻籽油銷售開發(fā)2款亞麻籽油銷售，主要集中在商超渠道和團(tuán)購(gòu)渠道。任巍2013年11月2013年12月開拓五朵梅產(chǎn)品線，成功銷售全國(guó)市場(chǎng)后，為集團(tuán)公司的油品開發(fā)打下良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。產(chǎn)品推向市場(chǎng)需要消費(fèi)者認(rèn)知和接受需要我們的引導(dǎo)，加大市場(chǎng)推廣力度。（可以插入空行，但無(wú)需反映常規(guī)常態(tài)工作，側(cè)重改進(jìn)、優(yōu)化和創(chuàng)新工作，原則上要求不超過(guò)十大項(xiàng)）二、2014年度主要工作計(jì)劃總的原則：序號(hào)重點(diǎn)工作項(xiàng)目立項(xiàng)原因具體內(nèi)容計(jì)劃開始時(shí)間預(yù)計(jì)完成時(shí)間主要參與人員擬達(dá)成效果1建立華東銷售旗艦店30家做好旗艦店可以達(dá)到既展示了產(chǎn)品增加了知名度，又能同時(shí)大幅提高單店的銷售華東建立30家旗艦店，單店銷售逐步增長(zhǎng)，最總達(dá)到單店銷售超3萬(wàn)元每月，每家門店設(shè)置五朵梅專職導(dǎo)購(gòu)，全部旗艦店銷售達(dá)到整體銷售額的70%以上2014年1月2014年6月任巍旗艦店銷售占整個(gè)系統(tǒng)銷售超70%2重點(diǎn)城市全部覆蓋重點(diǎn)城市銷售集中，人口密集，消費(fèi)水平較高，迅速占領(lǐng)重點(diǎn)城市的重點(diǎn)渠道，可以增加五朵梅的銷售和美譽(yù)度。同時(shí)為公司新品的成功銷售開發(fā)提供良好的平臺(tái)開發(fā)華東重點(diǎn)城市上海，杭州，南京，常州，無(wú)錫和蘇州2014年1月2014年2月任巍重點(diǎn)城市銷售占總體銷售80%以上開發(fā)華南重點(diǎn)城市深圳，廣州，福州2014年1月2014年10月任巍3健全網(wǎng)絡(luò)渠道銷售2013年網(wǎng)絡(luò)銷售達(dá)到整體零售市場(chǎng)50%，我們要順應(yīng)市場(chǎng)格局的變化調(diào)整銷售模式。開發(fā)自營(yíng)店（天貓旗艦店，官方商城，集市店，拍拍店鋪）綜合店（一號(hào)店，蘇寧易購(gòu)，京東，天貓超市，亞馬遜，易迅，深商天下），垂直平臺(tái)（我買網(wǎng)，順風(fēng)商城），企業(yè)平臺(tái)（移動(dòng)，好享購(gòu)），團(tuán)購(gòu)平臺(tái)（美團(tuán)網(wǎng)，拉手網(wǎng)，等）2014年1月2014年12月游嘉網(wǎng)絡(luò)渠道銷售2014年達(dá)到260萬(wàn)，挑戰(zhàn)目標(biāo)400萬(wàn)4開拓團(tuán)購(gòu)渠道樣板市場(chǎng)五朵梅系列產(chǎn)品定位適應(yīng)團(tuán)購(gòu)渠道銷售，公司在這一渠道需要樣板市場(chǎng)，取得成功經(jīng)驗(yàn)后可以迅速?gòu)?fù)制全國(guó)蘇州設(shè)定為團(tuán)購(gòu)渠道樣板城市，建立以郵政，電訊，金融證券和星級(jí)酒店以和企事業(yè)單位為主的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，取得成功經(jīng)驗(yàn)。年銷售預(yù)計(jì)為50萬(wàn)。2014年1月2014年5月金磊，任巍團(tuán)購(gòu)渠道銷售2014年銷售100萬(wàn)。開發(fā)深圳，廣州，上海，杭州，南京，福州，廈門，常州，無(wú)錫的團(tuán)購(gòu)渠道，是這一渠道的開發(fā)成為深圳家道挑戰(zhàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的來(lái)源2014年4月2014年12月金磊，任巍5市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃深圳家道區(qū)域經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)尚未建立一季度開發(fā)完成華東市場(chǎng)，二季度重點(diǎn)完成旗艦店打造，三四季度開發(fā)福建廣東江西安徽市場(chǎng)。2014年1月2014年12月任巍新開市場(chǎng)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)布局完善，能夠順利接納公司任何新品進(jìn)入市場(chǎng)。67（可以插入空行，但無(wú)需計(jì)劃常規(guī)常態(tài)工作，側(cè)重改進(jìn)、優(yōu)化和創(chuàng)新工作，要求不超過(guò)十大項(xiàng)）三、部門人員定崗定編方案部室定編人數(shù)崗位主要職責(zé)銷售部1區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)深圳家道銷售1內(nèi)勤庫(kù)管泰州倉(cāng)庫(kù)管理9促銷主管上海2人，南京，蘇州，無(wú)錫，常州，杭州，成都，重慶電子商務(wù)部1經(jīng)理負(fù)責(zé)全國(guó)電子商務(wù)1文案網(wǎng)站文描1維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)1推廣網(wǎng)絡(luò)推廣財(cái)務(wù)部1主管深圳家道財(cái)務(wù)管理1出納深圳家道現(xiàn)金管理（可以插入空行，也可以刪除空行，但不得擅自改動(dòng)表結(jié)構(gòu)）四、2014年部門費(fèi)用資金計(jì)劃費(fèi)用項(xiàng)目2013（1-10）2013全年預(yù)計(jì)2014年度計(jì)劃增減原因發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）薪酬（含提成）75600012%返利1890003%廣告費(fèi)1890003%差旅運(yùn)雜費(fèi)630001%招待會(huì)議費(fèi)63000.1%促銷費(fèi)1890003%進(jìn)場(chǎng)費(fèi)4410007%集團(tuán)分?jǐn)傎M(fèi)567000.9%合計(jì)30%（可以插入空行，也可以刪除空行，但不得擅自改動(dòng)表結(jié)構(gòu)）附件2深圳家道公司2014年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、總的原則：開發(fā)完善華東市場(chǎng)，建立亞麻籽油經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，米伴侶市場(chǎng)占有率達(dá)到60%二、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1、利潤(rùn)指標(biāo)：利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）2013（1-10）2013預(yù)計(jì)完成2014保守計(jì)劃2014挑戰(zhàn)計(jì)劃65.5104.592、銷售目標(biāo)：產(chǎn)品種類銷售量T銷售額（萬(wàn)元）2013（1-10）2013預(yù)計(jì)完成2014保守計(jì)劃2014挑戰(zhàn)目標(biāo)2013（1-10）2013預(yù)計(jì)完成2014保守計(jì)劃2014挑戰(zhàn)目標(biāo)米伴侶系列300446大米系列3060亞麻籽油系列250400餅干2040粉絲3060合計(jì)6301006其中，銷售量增減變動(dòng)的依據(jù)是：新市場(chǎng)開發(fā)成功，廣東福建等省開發(fā)系統(tǒng)成功。米伴侶增加布市率，增加市場(chǎng)份額，提升銷量。亞麻籽油銷售穩(wěn)定。3、售價(jià)與成本水平產(chǎn)品種類2013（1-10）2014保守計(jì)劃銷售量T銷售額（萬(wàn)元）平均價(jià)格（元/噸）銷售成本（萬(wàn)元）平均銷售成本（元/噸）銷售量T銷售額（萬(wàn)元）平均價(jià)格（元/噸）銷售成本（萬(wàn)元）平均銷售成本（元/噸）米伴侶300165大米3024亞麻籽油250125粉絲3020餅干2010合計(jì)630344其中，銷售價(jià)格變動(dòng)的依據(jù)是：4、銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)品種類銷售量T銷售額（萬(wàn)元）2013（1-10）2013品種結(jié)構(gòu)%2014保守計(jì)劃2014品種結(jié)構(gòu)%2013（1-10）2013品種結(jié)構(gòu)%2014保守計(jì)劃2014品種結(jié)構(gòu)%米伴侶30047.63%大米304.76%亞麻籽油25039.68%粉絲304.76%餅干203.17%合計(jì)630100%其中：銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整的依據(jù)是：米伴侶占全年銷售最高，深圳家道2014年重點(diǎn)推進(jìn)米伴侶和亞麻籽油渠道和經(jīng)銷商開發(fā)。生產(chǎn)量與生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)產(chǎn)品種類2013（1-10）生產(chǎn)量T原材料成本（元）包裝材料成本（元）人工成本（元）制造費(fèi)用（元）總成本總額單位成本總額單位成本總額單位成本總額單位成本合計(jì)產(chǎn)品種類2014年度計(jì)劃生產(chǎn)量T原材料成本（元）包裝材料成本（元）人工成本（元）制造費(fèi)用（元）總成本總額單位成本總額單位成本總額單位成本總額單位成本合計(jì)產(chǎn)品種類2014年度計(jì)劃生產(chǎn)量T原材料成本（萬(wàn)元）包裝材料成本（萬(wàn)元）人工成本（萬(wàn)元）制造費(fèi)用（萬(wàn)元）總成本總額結(jié)構(gòu)%總額結(jié)構(gòu)%總額結(jié)構(gòu)%總額結(jié)構(gòu)%合計(jì)5.1.生產(chǎn)量增減的依據(jù)是：5.2.成本結(jié)構(gòu)變化的依據(jù)是：主要原材料采購(gòu)計(jì)劃材料品種2013（1-10）2014計(jì)劃增減變動(dòng)（+/-）采購(gòu)量T采購(gòu)額（元）采購(gòu)均價(jià)（元/噸）采購(gòu)量T采購(gòu)額（元）采購(gòu)均價(jià)（元/噸）采購(gòu)量T采購(gòu)額（元）采購(gòu)均價(jià)（元/噸）合計(jì)生產(chǎn)工人與生產(chǎn)管理人員工資計(jì)劃崗位或部門平均人數(shù)工資總額（元）增減原因2013實(shí)際2014計(jì)劃2013（1-10）月2013全年預(yù)計(jì)2013年月均2014年計(jì)劃人數(shù)晉級(jí)月績(jī)效年績(jī)效其他因素總計(jì)制造費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用項(xiàng)目2013（1-10）2013全年預(yù)計(jì)2014年度計(jì)劃增減原因發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（萬(wàn)元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（萬(wàn)元）結(jié)構(gòu)（%）合計(jì)0.000.000.00銷售費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用項(xiàng)目2013（1-10）2013全年預(yù)計(jì)2014年度計(jì)劃增減原因發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（萬(wàn)元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（萬(wàn)元）結(jié)構(gòu)（%）薪酬（含提成）75.612%返利18.93%廣告費(fèi)18.93%線上用差旅運(yùn)雜費(fèi)6.31%含差旅費(fèi)10000元招待費(fèi)會(huì)議費(fèi)0.630,1%促銷費(fèi)18.93%進(jìn)場(chǎng)費(fèi)44.17%分?jǐn)偧瘓F(tuán)銷售費(fèi)用5.670.9%合計(jì)18930%9.1.銷售人員薪酬計(jì)劃崗位或部門平均人數(shù)2013（1-10）月工資總額（元）2013全年預(yù)計(jì)工資總額（元）2013年月人均工資總額（元）2013年完成銷售任務(wù)（萬(wàn)元）2014年計(jì)劃工資總額（元）2014年計(jì)劃完成銷售任務(wù)（萬(wàn)元）增減原因2013實(shí)際2014計(jì)劃人數(shù)變動(dòng)晉級(jí)因素任務(wù)或績(jī)效政策因素其他因素銷售部11324000370電商部4120000260財(cái)務(wù)部260000總計(jì)5040006309.2.廣告費(fèi)用計(jì)劃廣告項(xiàng)目2013（1-10）費(fèi)用2013全年預(yù)計(jì)費(fèi)用2014年度計(jì)劃費(fèi)用增減原因發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）線上廣告費(fèi)用11.3460%重點(diǎn)城市平面媒體廣告費(fèi)用3.7820%旗艦店廣告費(fèi)用3.7820%合計(jì)18.99.3.物流運(yùn)雜費(fèi)用計(jì)劃物流運(yùn)輸物料種類2013（1-10）2014年度計(jì)劃增減原因運(yùn)輸重量T運(yùn)費(fèi)（元）平均運(yùn)價(jià)運(yùn)輸重量T運(yùn)費(fèi)（元）平均運(yùn)價(jià)運(yùn)輸費(fèi)用53000差旅會(huì)議費(fèi)10000合計(jì)630009.4.提成或返利計(jì)劃營(yíng)銷員/客戶2013（1-10）2014計(jì)劃銷售額（元）提成額（元）提成率%返利額（萬(wàn)元）返利率%銷售額（元）提成額（元）提成率%返利額（萬(wàn)元）返利率%2920004%2190003%合計(jì)2920002190009.5.促銷活動(dòng)計(jì)劃促銷活動(dòng)項(xiàng)目2013（1-10）2013全年預(yù)計(jì)2014年度計(jì)劃增減原因費(fèi)用額（元）結(jié)構(gòu)（%）費(fèi)用額（元）結(jié)構(gòu)（%）費(fèi)用額（元）結(jié)構(gòu)（%）海報(bào)費(fèi)3780020%特價(jià)費(fèi)9450050%特陳費(fèi)1890010%促銷員工資3780020%合計(jì)1890009.6.其他針對(duì)營(yíng)銷環(huán)節(jié)的管控措施10、管理費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用項(xiàng)目2013（1-10）2013全年預(yù)計(jì)2014年度計(jì)劃增減原因發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（萬(wàn)元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（萬(wàn)元）結(jié)構(gòu)（%）分?jǐn)偧瘓F(tuán)管理費(fèi)用合計(jì)10.1.管理人員（非生產(chǎn)工人非車間管理人員）工資計(jì)劃崗位或部門平均人數(shù)工資總額（元）增減原因2013實(shí)際2014計(jì)劃2013（1-10）月2013全年預(yù)計(jì)2013年月均2014年計(jì)劃人數(shù)晉級(jí)月績(jī)效年績(jī)效其他因素總計(jì)10.2.研發(fā)費(fèi)用計(jì)劃研發(fā)項(xiàng)目2013（1-10）費(fèi)用2013全年預(yù)計(jì)費(fèi)用2014年度費(fèi)用計(jì)劃增減原因發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）發(fā)生額（元）結(jié)構(gòu)（%）合計(jì)10.3.管理環(huán)節(jié)的其他管控措施11、財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用項(xiàng)目2013（1-10）實(shí)際發(fā)生（元）2013全年預(yù)計(jì)（萬(wàn)元）2013年財(cái)務(wù)費(fèi)用配套的借貸資金總額（萬(wàn)元）2014年度計(jì)劃（萬(wàn)元）2014年財(cái)務(wù)費(fèi)用配套的借貸資金總額（萬(wàn)元）增減額（萬(wàn)元）增減原因利息支出（減收入）31.5匯兌損益手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)合計(jì)31.5其中，融資計(jì)劃借款金額（含內(nèi)部拆借）月使用借貸資金平均余額（萬(wàn)元）123456789101112借貸金額利息