某檢測站內(nèi)部質(zhì)量體系審核與管理評審表格實(shí)例

PAGEPAGE2內(nèi)部質(zhì)量體系審核與管理評審XXXXXXXXXX內(nèi)部質(zhì)量體系審核2006年第1次審核計(jì)劃1.目的：檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行與質(zhì)量體系要求的符合性及其工作是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系要求運(yùn)轉(zhuǎn)。2.性質(zhì)：內(nèi)部質(zhì)量體系審核與評審3.范圍：涉及檢測工作質(zhì)量活動(dòng)的全站各部門。4.依據(jù)：《質(zhì)量手冊》、TYRZJ0506-2002《內(nèi)部質(zhì)量體系審核與管理評審程序》5.審核組：組長：xxx組員：xxx、xxx、xxx、xxx6.審核時(shí)間：2006年12月1日～12月5日日程安排日期時(shí)間審核組成員組長：xxxxxx組員：xxxx、xxx、xxxxx、xxx2006年12月1日上午首次會(huì)議下午對綜合業(yè)務(wù)組組進(jìn)行質(zhì)量量記錄、現(xiàn)現(xiàn)場與人員員審核2006年12月2日上午對質(zhì)量技術(shù)組組進(jìn)行質(zhì)量記記錄、現(xiàn)場場與人員審審核下午對資料檔案室室進(jìn)行質(zhì)量記記錄、現(xiàn)場場與人員審審核2006年12月3日上午對各專業(yè)檢測測組進(jìn)行質(zhì)量記記錄、現(xiàn)場場審核下午2006年12月4日上午對各專業(yè)檢測測組進(jìn)行人員審審核下午2006年12月5日上午審核組會(huì)議下午末次會(huì)議計(jì)劃編制人：批準(zhǔn)人：日期：日期：

質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門綜合業(yè)務(wù)組部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)受理檢測業(yè)務(wù)務(wù)、核收檢檢測費(fèi)、發(fā)發(fā)放并存檔檔檢測報(bào)告告、管理檢檢測分包實(shí)實(shí)施工作、外協(xié)和低值易耗品的采購序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1委托臺(tái)帳及委委托單填寫寫記錄（檔案）抽樣檢查記錄信息清晰晰、準(zhǔn)確2樣品的傳遞與與標(biāo)識(shí)樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性性標(biāo)識(shí)和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)3檢測報(bào)告的發(fā)發(fā)放及其各各類質(zhì)量記記錄的填寫寫；檢測費(fèi)的核收收檢驗(yàn)報(bào)告抽樣檢查均加蓋檢測章章及計(jì)量認(rèn)認(rèn)證章；報(bào)告?zhèn)魉退头椒ā⒔咏邮杖?、接接收時(shí)間等等記錄齊全全4檢測報(bào)告的存存檔記錄（檔案）抽樣檢查存檔檔案規(guī)范范、完整5為用戶保密情情況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶戶資料、樣樣品及檢測測數(shù)據(jù)等的的所有權(quán)6分包的實(shí)施工工作及其各各類質(zhì)量記記錄的填寫寫檢驗(yàn)工作的分分包抽樣檢查本站暫無分包包工作7外協(xié)和低值易易耗品采購購及其各類質(zhì)量量記錄填寫寫外部協(xié)助和供供給抽樣檢查各類質(zhì)量記錄錄填寫規(guī)范范，物品采采購基本符符合標(biāo)準(zhǔn)。但但個(gè)別物品品采購注意意質(zhì)量檢查查。8人員的考核人員逐人能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；應(yīng)加強(qiáng)服服務(wù)意識(shí)加加強(qiáng)審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)、處處理檢驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)、整理理與錄入檢檢驗(yàn)結(jié)果并并負(fù)責(zé)所用用儀器設(shè)備備的維護(hù)和和保養(yǎng)工作作序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1抽取樣品，抽抽樣單、現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境記記錄等各類類質(zhì)量記錄錄的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有有代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握握了待測項(xiàng)項(xiàng)目檢測方方法和儀器器設(shè)備操作作使用規(guī)程程3樣品的標(biāo)識(shí)樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性性標(biāo)識(shí)和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)4計(jì)算機(jī)和自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的的完整性和和保密性；；對檢測數(shù)數(shù)據(jù)有保密密措施和備備份措施。5檢測記錄的填填寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測測記錄的原原始性、完完整性。個(gè)個(gè)別記錄填填寫不規(guī)范范，字跡潦潦草。6檢測結(jié)果的錄錄入及報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告抽樣檢查數(shù)字修約方法法基本正確確；報(bào)告內(nèi)內(nèi)容符合要要求。7儀器設(shè)備維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)及及其各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備備均具有計(jì)計(jì)量檢定證證書，且在在檢定周期期內(nèi)；設(shè)備備維護(hù)記錄錄填寫不全全。8為用戶保密情情況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶戶資料、樣樣品及檢測測數(shù)據(jù)等的的所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員計(jì)算機(jī)知知識(shí)學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門地材檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)、處處理檢驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)、整理理與錄入檢檢驗(yàn)結(jié)果并并負(fù)責(zé)所用用儀器設(shè)備備的維護(hù)和和保養(yǎng)工作作序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1抽取樣品，抽抽樣單、現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境記記錄等各類類質(zhì)量記錄錄的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有有代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握握了待測項(xiàng)項(xiàng)目檢測方方法和儀器器設(shè)備操作作使用規(guī)程程3樣品的標(biāo)識(shí)樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性性標(biāo)識(shí)和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)4檢測記錄的填填寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測測記錄的原原始性、完完整性。個(gè)個(gè)別記錄填填寫不規(guī)范范，個(gè)別記記錄中數(shù)據(jù)據(jù)修約不正正確。5檢測結(jié)果的錄錄入及報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告抽樣檢查數(shù)字修約方法法基本正確確；報(bào)告內(nèi)內(nèi)容符合要要求。6儀器設(shè)備維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)及及其各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備備均具有計(jì)計(jì)量檢定證證書，且在在檢定周期期內(nèi)。7為用戶保密情情況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶戶資料、樣樣品及檢測測數(shù)據(jù)等的的所有權(quán)。8人員人員逐人能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員應(yīng)加強(qiáng)專專業(yè)知識(shí)學(xué)學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門力學(xué)檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣樣品進(jìn)行檢檢驗(yàn)、處理理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)、整理與與錄入檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果并負(fù)負(fù)責(zé)所用儀儀器設(shè)備的的維護(hù)和保保養(yǎng)工作序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1抽取樣品，抽抽樣單、現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境記記錄等各類類質(zhì)量記錄錄的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有有代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；質(zhì)量記記錄填寫基基本完善；；個(gè)別抽樣樣現(xiàn)場相關(guān)關(guān)信息填寫寫不完善；；2對樣品的檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握握了待測項(xiàng)項(xiàng)目檢測方方法和儀器器設(shè)備操作作使用規(guī)程程3樣品的標(biāo)識(shí)樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性性標(biāo)識(shí)和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)4計(jì)算機(jī)和自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的的完整性和和保密性；；對檢測數(shù)數(shù)據(jù)有保密密措施和備備份措施。5檢測記錄的填填寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測測記錄的原原始性、完完整性。個(gè)個(gè)別記錄填填寫不規(guī)范范，字跡潦潦草。6檢測結(jié)果的錄錄入及報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告抽樣檢查數(shù)字修約方法法正確；報(bào)報(bào)告內(nèi)容符符合要求。7儀器設(shè)備維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)及及其各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備備均具有計(jì)計(jì)量檢定證證書，且在在檢定周期期內(nèi)；設(shè)備備維護(hù)記錄錄填寫不全全。8為用戶保密情情況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶戶資料、樣樣品及檢測測數(shù)據(jù)等的的所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門防水檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣樣品進(jìn)行檢檢驗(yàn)、處理理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)、整理與與錄入檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果并負(fù)負(fù)責(zé)所用儀儀器設(shè)備的的維護(hù)和保保養(yǎng)工作序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1抽取樣品，抽抽樣單、現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境記記錄等各類類質(zhì)量記錄錄的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有有代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握握了待測項(xiàng)項(xiàng)目檢測方方法和儀器器設(shè)備操作作使用規(guī)程程3樣品的標(biāo)識(shí)樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性性標(biāo)識(shí)和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)4檢測記錄的填填寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測測記錄的原原始性、完完整性。個(gè)個(gè)別記錄填填寫不規(guī)范范，字跡潦潦草。5檢測結(jié)果的錄錄入及報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告抽樣檢查數(shù)字修約方法法基本正確確；報(bào)告內(nèi)內(nèi)容符合要要求。6儀器設(shè)備維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)及及其各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備備均具有計(jì)計(jì)量檢定證證書，且在在檢定周期期內(nèi)；設(shè)備備維護(hù)記錄錄填寫不全全。7為用戶保密情情況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶戶資料、樣樣品及檢測測數(shù)據(jù)等的的所有權(quán)8人員人員逐人能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員應(yīng)加強(qiáng)專專業(yè)知識(shí)學(xué)學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門配比、外加劑劑、抗凍、抗抗?jié)B檢驗(yàn)室室部門負(fù)責(zé)人xxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣樣品進(jìn)行檢檢驗(yàn)、處理理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)、整理與與錄入檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果并負(fù)負(fù)責(zé)所用儀儀器設(shè)備的的維護(hù)和保保養(yǎng)工作序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1對樣品的檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握握了待測項(xiàng)項(xiàng)目檢測方方法和儀器器設(shè)備操作作使用規(guī)程程2樣品的標(biāo)識(shí)樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性性標(biāo)識(shí)和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)3計(jì)算機(jī)和自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的的完整性和和保密性；；對檢測數(shù)數(shù)據(jù)有保密密措施和備備份措施。4檢測記錄的填填寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測測記錄的原原始性、完完整性。個(gè)個(gè)別記錄填填寫不規(guī)范范，字跡潦潦草。5檢測結(jié)果的錄錄入及報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告抽樣檢查數(shù)字修約方法法基本正確確；報(bào)告內(nèi)內(nèi)容符合要要求；個(gè)別別有效數(shù)字字保留位數(shù)數(shù)不正確。6儀器設(shè)備維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)及及其各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備備均具有計(jì)計(jì)量檢定證證書，且在在檢定周期期內(nèi)；設(shè)備備維護(hù)記錄錄填寫不全全。7為用戶保密情情況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶戶資料、樣樣品及檢測測數(shù)據(jù)等的的所有權(quán)8人員人員逐人能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門工程結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣樣品進(jìn)行檢檢驗(yàn)、處理理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)、整理與與錄入檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果并負(fù)負(fù)責(zé)所用儀儀器設(shè)備的的維護(hù)和保保養(yǎng)工作序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1抽取樣品，抽抽樣單、現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境記記錄等各類類質(zhì)量記錄錄的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有有代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；質(zhì)量記記錄填寫基基本完善；；個(gè)別現(xiàn)場場環(huán)境記錄錄填寫不齊齊全2對樣品的檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握握了待測項(xiàng)項(xiàng)目檢測方方法和儀器器設(shè)備操作作使用規(guī)程程3樣品的標(biāo)識(shí)樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性性標(biāo)識(shí)和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)4計(jì)算機(jī)和自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的的完整性和和保密性；；對檢測數(shù)數(shù)據(jù)有保密密措施和備備份措施。5檢測記錄的填填寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測測記錄的原原始性、完完整性。記記錄填寫字字跡潦草。6檢測結(jié)果的錄錄入及報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告抽樣檢查數(shù)字修約方法法基本正確確；報(bào)告內(nèi)內(nèi)容符合要要求。7儀器設(shè)備維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)及及其各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備備均具有計(jì)計(jì)量檢定證證書，且在在檢定周期期內(nèi)；無設(shè)設(shè)備維護(hù)記記錄。8為用戶保密情情況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶戶資料、樣樣品及檢測測數(shù)據(jù)等的的所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員應(yīng)加強(qiáng)專專業(yè)知識(shí)學(xué)學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門管材檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣樣品進(jìn)行檢檢驗(yàn)、處理理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)、整理與與錄入檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果并負(fù)負(fù)責(zé)所用儀儀器設(shè)備的的維護(hù)和保保養(yǎng)工作序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1抽取樣品，抽抽樣單、現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境記記錄等各類類質(zhì)量記錄錄的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有有代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握握了待測項(xiàng)項(xiàng)目檢測方方法和儀器器設(shè)備操作作使用規(guī)程程3樣品的標(biāo)識(shí)樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性性標(biāo)識(shí)和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)4計(jì)算機(jī)和自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的的完整性和和保密性；；對檢測數(shù)數(shù)據(jù)有保密密措施和備備份措施。5檢測記錄的填填寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測測記錄的原原始性、完完整性。個(gè)個(gè)別記錄填填寫不規(guī)范范，字跡潦潦草。6檢測結(jié)果的錄錄入及報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告抽樣檢查數(shù)字修約方法法基本正確確；報(bào)告內(nèi)內(nèi)容符合要要求。7儀器設(shè)備維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)及及其各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備備均具有計(jì)計(jì)量檢定證證書，且在在檢定周期期內(nèi)；設(shè)備備自檢記錄錄填寫不全全。8為用戶保密情情況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶戶資料、樣樣品及檢測測數(shù)據(jù)等的的所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員應(yīng)加強(qiáng)專專業(yè)技術(shù)學(xué)學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門市政工程檢驗(yàn)驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣樣品進(jìn)行檢檢驗(yàn)、處理理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)、整理與與錄入檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果并負(fù)負(fù)責(zé)所用儀儀器設(shè)備的的維護(hù)和保保養(yǎng)工作序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1抽取樣品，抽抽樣單、現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境記記錄等各類類質(zhì)量記錄錄的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有有代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握握了待測項(xiàng)項(xiàng)目檢測方方法和儀器器設(shè)備操作作使用規(guī)程程3樣品的標(biāo)識(shí)樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性性標(biāo)識(shí)和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)4檢測記錄的填填寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測測記錄的原原始性、完完整性。記記錄填寫字字跡潦草。5檢測結(jié)果的錄錄入及報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告抽樣檢查數(shù)字修約方法法基本正確確；報(bào)告內(nèi)內(nèi)容符合要要求。6儀器設(shè)備維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)及及其各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備備均具有計(jì)計(jì)量檢定證證書，且在在檢定周期期內(nèi)；設(shè)備備維護(hù)記錄錄填寫不全全。7為用戶保密情情況組織和管理逐項(xiàng)檢查能夠保護(hù)客戶戶資料、樣樣品及檢測測數(shù)據(jù)等的的所有權(quán)8人員人員逐人能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門門窗檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣樣品進(jìn)行檢檢驗(yàn)、處理理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)、整理與與錄入檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果并負(fù)負(fù)責(zé)所用儀儀器設(shè)備的的維護(hù)和保保養(yǎng)工作序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1抽取樣品，抽抽樣單、現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境記記錄等各類類質(zhì)量記錄錄的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有有代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握握了待測項(xiàng)項(xiàng)目檢測方方法和儀器器設(shè)備操作作使用規(guī)程程；個(gè)別人人員儀器設(shè)設(shè)備操作不不熟練。3樣品的標(biāo)識(shí)樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性性標(biāo)識(shí)和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)4計(jì)算機(jī)和自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的的完整性和和保密性；；對檢測數(shù)數(shù)據(jù)有保密密措施和備備份措施。5檢測記錄的填填寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測測記錄的原原始性、完完整性。6檢測結(jié)果的錄錄入及報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告抽樣檢查數(shù)字修約方法法基本正確確；報(bào)告內(nèi)內(nèi)容符合要要求。7儀器設(shè)備維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)及及其各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備備均具有計(jì)計(jì)量檢定證證書，且在在檢定周期期內(nèi)；8為用戶保密情情況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶戶資料、樣樣品及檢測測數(shù)據(jù)等的的所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門水暖閥門檢驗(yàn)驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣樣品進(jìn)行檢檢驗(yàn)、處理理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)、整理與與錄入檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果并負(fù)負(fù)責(zé)所用儀儀器設(shè)備的的維護(hù)和保保養(yǎng)工作序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1抽取樣品，抽抽樣單、現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境記記錄等各類類質(zhì)量記錄錄的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有有代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握握了待測項(xiàng)項(xiàng)目檢測方方法和儀器器設(shè)備操作作使用規(guī)程程3樣品的標(biāo)識(shí)樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性性標(biāo)識(shí)和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)4計(jì)算機(jī)和自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的的完整性和和保密性；；對檢測數(shù)數(shù)據(jù)有保密密措施和備備份措施。5檢測記錄的填填寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測測記錄的原原始性、完完整性。個(gè)個(gè)別記錄字字跡潦草。6檢測結(jié)果的錄錄入及報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告抽樣檢查數(shù)字修約方法法基本正確確；報(bào)告內(nèi)內(nèi)容符合要要求。7儀器設(shè)備維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)及及其各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備備均具有計(jì)計(jì)量檢定證證書，且在在檢定周期期內(nèi)；8為用戶保密情情況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶戶資料、樣樣品及檢測測數(shù)據(jù)等的的所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員應(yīng)加強(qiáng)專專業(yè)知識(shí)的的學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門資料檔案室部門負(fù)責(zé)人xxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)全站各類類資料、技技術(shù)文件的的管理，各各類質(zhì)量計(jì)計(jì)量、原始始資料、設(shè)設(shè)備檔案、人人員培訓(xùn)資資料等的管管理。并負(fù)負(fù)責(zé)新技術(shù)術(shù)文件的發(fā)發(fā)放和無效效、作廢文文件的回收收。序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的分分類登記、建建帳、保管管和發(fā)放記錄（檔案）抽樣檢查均已分類登記記造冊、保保存2培訓(xùn)計(jì)劃和外外出培訓(xùn)登登記及其相相關(guān)資料的的存檔記錄（檔案）抽樣檢查均已分類登記記造冊、保保存3檢驗(yàn)報(bào)告、原原始記錄、送送樣單、委委托單的歸歸檔記錄（檔案）抽樣檢查所有資料均已已按年月順順序分類整整理、造冊冊、保存4建制、認(rèn)證、人人員等資料料的存檔記錄（檔案）抽樣檢查均已分類登記記造冊、保保存5檔案保存室環(huán)環(huán)境條件記錄（檔案）抽樣檢查有防火防盜設(shè)設(shè)施，能夠夠保障檔案案信息的安安全6檔案的借閱登登記記錄（檔案）抽樣檢查檔案借閱有登登記且有借借閱人簽字字7儀器設(shè)備檔案案、計(jì)算機(jī)機(jī)介質(zhì)的存存檔記錄（檔案）逐項(xiàng)檢查有保護(hù)措施，能能有效保障障數(shù)據(jù)安全全。8為用戶保密情情況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶戶的技術(shù)所所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門質(zhì)量技術(shù)組部門負(fù)責(zé)人xxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理理；組織內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體體系審核；；處理抱怨怨事宜；質(zhì)質(zhì)量手冊的的管理；儀儀器設(shè)備的的購置和管管理；質(zhì)量量體系文件件、儀器設(shè)設(shè)備資料存存檔；實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)；；組織比對對和驗(yàn)證；；人員技術(shù)術(shù)培訓(xùn)及考考核；新增增檢測項(xiàng)目目的管理序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄錄1質(zhì)量體系文件件的控制和維護(hù)質(zhì)量體系審核核和評審逐項(xiàng)檢查質(zhì)量體系文件件的發(fā)放、貯貯存、修改改符合要求求；受控狀狀態(tài)良好2處理客戶抱怨怨情況抱怨逐項(xiàng)檢查本站暫無客戶戶抱怨3儀器設(shè)備的購購置和管理理設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物物質(zhì)抽樣檢查儀器設(shè)備、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)總總臺(tái)帳正確確；所用儀儀器設(shè)備均均經(jīng)過計(jì)量量檢定且在在檢定周期期內(nèi)；儀器器設(shè)備狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)無誤誤；儀器設(shè)設(shè)備檔案齊齊全。；4實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)環(huán)境與設(shè)施逐項(xiàng)檢查檢測場所的設(shè)設(shè)施和環(huán)境境條件滿足足檢測要求求。5人員技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)及考核情況人員逐項(xiàng)檢查檢測人員經(jīng)過過培訓(xùn)并經(jīng)經(jīng)考核取得得了上崗證證；相關(guān)質(zhì)質(zhì)量記錄齊齊全。6組織比對和驗(yàn)驗(yàn)證組織和管理逐項(xiàng)檢查有比對驗(yàn)證計(jì)計(jì)劃且有效效實(shí)施。7新增檢測項(xiàng)目目的管理質(zhì)量體系審核核和評審逐項(xiàng)檢查本站暫無新增增檢測項(xiàng)目目8質(zhì)量監(jiān)督組織和管理抽樣檢查能夠按《質(zhì)量量手冊》要要求履行質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督職職責(zé)9人員人員問答能夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日200年第次質(zhì)量審核會(huì)議簽到表會(huì)議類別日期參加人員審核組成員姓名職務(wù)首次會(huì)議末次會(huì)議不合格報(bào)告共1頁，第1頁受審部門綜合業(yè)務(wù)組部門負(fù)責(zé)人xxxx審核員xxxx審核日期2006年112月1日不合格事實(shí)描描述：個(gè)別低值易耗耗品不符合合要求。工作人員服務(wù)務(wù)意識(shí)不強(qiáng)強(qiáng)。不符合標(biāo)準(zhǔn)：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《外部支支持服務(wù)和和供應(yīng)控制制程序》不合格類型：：A（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃劃：不合格物品全全部退貨，以以后的采購購工作加強(qiáng)強(qiáng)驗(yàn)收，保保證符合要要求。加強(qiáng)強(qiáng)對工作人人員的管理理，增強(qiáng)服服務(wù)意識(shí)，切切實(shí)改變服服務(wù)態(tài)度。部門負(fù)責(zé)人：：日期：審核員認(rèn)可：：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審審批：同意該糾正計(jì)計(jì)劃簽名：日期：糾正措施完成成情況：不合格物品已已經(jīng)全部退退貨，新采采購的物品品經(jīng)驗(yàn)收均均符合要求求。已經(jīng)進(jìn)進(jìn)行了人員員培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)驗(yàn)證：不合格物品確確已退貨，新新采購物品品經(jīng)驗(yàn)收均均符合要求求，人員服服務(wù)態(tài)度明明顯改善。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報(bào)告共1頁，第1頁受審部門資料檔案室部門負(fù)責(zé)人xxxx審核員xxxxx審核日期2006年112月2日不合格事實(shí)描描述：滅火器使用期期限超期不符合標(biāo)準(zhǔn)：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《檔案（記記錄）管理理程序》不合格類型：：A（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃劃：購買新滅火器器，完善防防火設(shè)備。部門負(fù)責(zé)人：：日期：審核員認(rèn)可：：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審審批：同意該糾正計(jì)計(jì)劃簽名：日期：糾正措施完成成情況：停用超期滅火火器，購買買新滅火器器。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)驗(yàn)證：超期滅火器確確已停用，新新購滅火器器經(jīng)驗(yàn)收均均符合要求求。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報(bào)告共1頁，第1頁受審部門水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxx審核員xxx審核日期2006年12月4日不合格事實(shí)描描述：編號(hào)為200060422138的粉煤灰灰檢驗(yàn)記錄錄填寫字跡跡潦草。編號(hào)為200060422148的水泥試試驗(yàn)記錄填填寫不規(guī)范范。編號(hào)為20006091111455的水泥試試驗(yàn)記錄填填寫不規(guī)范范。水泥凈漿攪拌拌機(jī)設(shè)備維維護(hù)記錄填填寫不齊全全。不符合標(biāo)準(zhǔn)：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《檔案（記記錄）管理理程序》TYRRZJ08801-22002《儀器設(shè)設(shè)備控制程程序》不合格類型：：A（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃劃：規(guī)范填寫相關(guān)關(guān)檢驗(yàn)記錄錄，并清查查當(dāng)月所有有記錄填寫寫完善。補(bǔ)補(bǔ)齊設(shè)備維維護(hù)記錄，并并清查其他他設(shè)備維護(hù)護(hù)記錄。部門負(fù)責(zé)人：：日期：審核員認(rèn)可：：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審審批：同意該糾正計(jì)計(jì)劃簽名：日期：糾正措施完成成情況：已經(jīng)修正了相相關(guān)檢驗(yàn)記記錄，已經(jīng)經(jīng)補(bǔ)齊設(shè)備備維護(hù)記錄錄。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)驗(yàn)證：確已修正了相相關(guān)檢驗(yàn)記記錄，完善善了設(shè)備維維護(hù)記錄。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報(bào)告共1頁，第1頁受審部門力學(xué)檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx審核員xxxx審核日期2006年12月4日不合格事實(shí)描描述：編號(hào)為200060422156的鋼筋檢檢驗(yàn)記錄填填寫不規(guī)范范。編號(hào)為20006091111011的砼試塊塊抗壓試驗(yàn)驗(yàn)記錄填寫寫不規(guī)范。WE-1000萬能試驗(yàn)驗(yàn)機(jī)維護(hù)記記錄填寫不不齊全。個(gè)別抽樣單現(xiàn)現(xiàn)場信息填填寫不齊全全。不符合標(biāo)準(zhǔn)：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《檔案（記記錄）管理理程序》TYRZJ00801--20022《儀器設(shè)設(shè)備控制程程序》TYRZJ11001--20022《樣品抽抽取程序》不合格類型：：A（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃劃：清查當(dāng)月檢驗(yàn)驗(yàn)原始記錄錄，改正所所有錯(cuò)誤；；對需要更更改報(bào)告的的，按《檢檢測報(bào)告的的更改與增增補(bǔ)程序》進(jìn)進(jìn)行。完善善設(shè)備維護(hù)護(hù)記錄和抽抽樣單。部門負(fù)責(zé)人：：日期：審核員認(rèn)可：：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審審批：同意該糾正計(jì)計(jì)劃簽名：日期：糾正措施完成成情況：不符合要求的的記錄改正正。不需要要更改檢測測報(bào)告。已已經(jīng)完善了了設(shè)備維護(hù)護(hù)記錄和抽抽樣單。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)驗(yàn)證：不符合要求的的記錄確已已修改，不不需要更改改檢測報(bào)告告。完整填填寫了設(shè)備備維護(hù)記錄錄和抽樣單單。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報(bào)告共1頁，第1頁受審部門配比、外加劑劑、抗凍、抗抗?jié)B檢驗(yàn)室室部門負(fù)責(zé)人xxx審核員xxx審核日期2006年12月4日不合格事實(shí)描描述：砂漿攪拌機(jī)維維護(hù)記錄填填寫不全。人員應(yīng)加專業(yè)業(yè)知識(shí)的學(xué)學(xué)習(xí)。不符合標(biāo)準(zhǔn)：：不合格程序：：TYRZZJ08001-20002《儀器設(shè)設(shè)備控制程程序》不合格類型：：A（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃劃：完善設(shè)備維護(hù)護(hù)記錄，對對檢測人員員進(jìn)行專業(yè)業(yè)知識(shí)的培培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)人：：日期：審核員認(rèn)可：：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審審批：同意該糾正計(jì)計(jì)劃簽名：日期：糾正措施完成成情況：完善了設(shè)備維維護(hù)記錄，進(jìn)行了人員培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)驗(yàn)證：確已經(jīng)完善了了設(shè)備維護(hù)護(hù)記錄并進(jìn)進(jìn)行了人員員培訓(xùn)。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報(bào)告共1頁，第1頁受審部門工程結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxx審核員xxxx審核日期2006年12月4日不合格事實(shí)描描述：編號(hào)為20006004421011的砼回彈彈測強(qiáng)試驗(yàn)驗(yàn)記錄填寫寫現(xiàn)場信息息不全、字字跡潦草。應(yīng)使人員對“現(xiàn)場信息”質(zhì)量記錄錄加強(qiáng)重視視。不符合標(biāo)準(zhǔn)：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《檔案（記記錄）管理理程序》TYRZJ11001--20022《樣品抽抽取程序》不合格類型：：A（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃劃：完善試驗(yàn)記錄錄的填寫，對對檢測人員員進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，加強(qiáng)對對原始記錄錄填寫的管管理部門負(fù)責(zé)人：：日期：審核員認(rèn)可：：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審審批：同意該糾正計(jì)計(jì)劃簽名：日期：糾正措施完成成情況：不符合要求的的記錄改正正。不需要要更改檢測測報(bào)告。進(jìn)進(jìn)行了人員員培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)驗(yàn)證：不符合要求的的記錄確已已修正，不不需要更改改檢測報(bào)告告。進(jìn)行了了人員培訓(xùn)訓(xùn)，使檢測測員質(zhì)量意意識(shí)得到了了提高。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報(bào)告共1頁，第1頁受審部門管材檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxx審核員xxxxx審核日期2006年12月4日不合格事實(shí)描描述：編號(hào)為200060311325的的排水管材材試驗(yàn)記錄錄填寫字跡跡潦草。落錘試驗(yàn)機(jī)自自檢記錄填填寫不齊全全人員應(yīng)加強(qiáng)對對專業(yè)知識(shí)識(shí)的學(xué)習(xí)。不符合標(biāo)準(zhǔn)：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《檔案（記記錄）管理理程序》TYRZJ00801--20022《儀器設(shè)設(shè)備控制程程序》不合格類型：：A（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃劃：完善設(shè)備自檢檢記錄，對對檢測人員員進(jìn)行的培培訓(xùn)，使其其專業(yè)知識(shí)識(shí)能滿足工工作要求，并并工整書寫寫試驗(yàn)記錄錄部門負(fù)責(zé)人：：日期：審核員認(rèn)可：：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審審批：同意該糾正計(jì)計(jì)劃簽名：日期：糾正措施完成成情況：不符合要求的的記錄改正正。完善了了設(shè)備自檢檢記錄。進(jìn)進(jìn)行了人員員培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)驗(yàn)證：不符合要求的的記錄改正正。確已完完善了設(shè)備備自檢記錄錄。進(jìn)行了了人員培訓(xùn)訓(xùn)。人員素素質(zhì)得到提提高。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報(bào)告共1頁，第1頁受審部門市政工程檢驗(yàn)驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx審核員xxxx審核日期2006年12月4日不合格事實(shí)描描述：編號(hào)為20006091111733的無側(cè)限限抗壓強(qiáng)度度試驗(yàn)記錄錄書寫字跡跡潦草，填填寫不規(guī)范范脫模器維護(hù)記記錄填寫不不齊全不符合標(biāo)準(zhǔn)：：不合格程序：：TYRZZJ15001-20002《檔案（記記錄）管理理程序》TYRZJ00801--20022《儀器設(shè)設(shè)備控制程程序》不合格類型：：A（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃劃：清查檢驗(yàn)原始始記錄，改改正所有錯(cuò)錯(cuò)誤；對需需要更改報(bào)報(bào)告的，按按《檢測報(bào)報(bào)告的更改改與增補(bǔ)程程序》進(jìn)行行。完善設(shè)設(shè)備維護(hù)記記錄。部門負(fù)責(zé)人：：日期：審核員認(rèn)可：：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審審批：同意該糾正計(jì)計(jì)劃簽名：日期：糾正措施完成成情況：不符合要求的的記錄改正正。不需要要更改檢測測報(bào)告。完完善了設(shè)備備維護(hù)記錄錄。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)驗(yàn)證：不符合要求的的記錄確已已修改，不不需要更改改檢測報(bào)告告。完善了了設(shè)備維護(hù)護(hù)記錄。審核員：日期：審核組長：日期：質(zhì)量審核報(bào)告擬制：xxxxx日期：20006-112-5批準(zhǔn)：xxxxx日期：20006-112-5質(zhì)量審核報(bào)告審核開始日期期：20006年12月1日審核結(jié)束日期期：20006年12月5日受審核部門：：綜合業(yè)務(wù)務(wù)組、質(zhì)量量技術(shù)組、各各專業(yè)檢測測室審核組：xxxxxx組長：xxxx審核員：xxxx審核員：xxxx審核員：xxx審核員：xxxx審核員：xxxx1審核目目的檢查質(zhì)量體系系的運(yùn)行與與質(zhì)量體系系要求的符符合性及其其工作是否否持續(xù)不斷斷地按質(zhì)量量體系要求求運(yùn)轉(zhuǎn)2審核范范圍涉及檢測工作作質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的全站各各部門3審核依依據(jù)《質(zhì)量手冊》、TYRZJ0506-2002《內(nèi)部質(zhì)量體系審核與管理評審程序》4質(zhì)量審審核主要參參加人站長：：趙紅星技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人：張張彥林質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人：張張健民相關(guān)部部門負(fù)責(zé)人人：張xxxxxxxxxx注：凡凡審核組成成員涉及到到被審核工工作的均回回避。質(zhì)量審核綜述為保證本本站“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”的貫徹執(zhí)執(zhí)行，必須須對本站的的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職能、資資源等各類類涉及到質(zhì)質(zhì)量環(huán)的過過程要素進(jìn)進(jìn)行全面審審核，以檢檢查質(zhì)量體體系的運(yùn)行行與所有工工作是否持持續(xù)不斷地地按質(zhì)量體體系要求運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)。本站于12月月1日至12月5日進(jìn)行了了內(nèi)部質(zhì)量量體系全面面審核，經(jīng)過評審審組的客觀觀評審，現(xiàn)現(xiàn)將本站質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行情況總總結(jié)如下：：1.質(zhì)量體體系的各個(gè)個(gè)組織機(jī)構(gòu)構(gòu)能夠合理理的組織協(xié)協(xié)調(diào)。2.質(zhì)量體體系文件的的發(fā)放、貯貯存、修改改符合要求求；受控狀狀態(tài)良好。3.本站所所有管理人人員、執(zhí)行行人員、實(shí)實(shí)驗(yàn)人員、監(jiān)監(jiān)督人員及及其它工作作人員能夠夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識(shí)；；均能按《質(zhì)質(zhì)量手冊》要要求的職責(zé)責(zé)、權(quán)利進(jìn)進(jìn)行正常工工作，并不不受任何因因素干擾。4.能夠保護(hù)護(hù)客戶資料料、樣品及及檢測數(shù)據(jù)據(jù)等的所有有權(quán)。5.實(shí)驗(yàn)場場所的基本本建設(shè)、設(shè)設(shè)施和環(huán)境境條件滿足足實(shí)驗(yàn)要求求。6.所用儀儀器設(shè)備均均具有計(jì)量量檢定證書書，且在檢檢定周期內(nèi)內(nèi)；儀器設(shè)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)無誤；；儀器設(shè)備備檔案齊全全；儀器設(shè)設(shè)備所提供供的量值能能溯源到國國家計(jì)量基基準(zhǔn)，能夠夠確保檢測測結(jié)果的準(zhǔn)準(zhǔn)確性，個(gè)個(gè)別儀器設(shè)設(shè)備自檢、維維護(hù)記錄填填寫不完善善。7.所用的的檢驗(yàn)方法法均為國家家標(biāo)準(zhǔn)。所所有實(shí)驗(yàn)人人員較熟練練的掌握了了待測項(xiàng)目目檢測分析析方法和儀儀器設(shè)備操操作使用規(guī)規(guī)程；相關(guān)關(guān)檢測過程程均按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求實(shí)施施。8.樣品的唯唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)無誤。9．能夠保證證檢測記錄錄的原始性性、完整性性，記錄填填寫較規(guī)范范。但在數(shù)數(shù)據(jù)處理中中，個(gè)別數(shù)數(shù)據(jù)有效數(shù)數(shù)字保留位位數(shù)及修約約方法不符符合要求。10．?dāng)?shù)字修修約方法基基本正確；；報(bào)告內(nèi)容容符合要求求；報(bào)告編編寫較規(guī)范范；檢測報(bào)報(bào)告的傳送送符合要求求。11.低值易易耗品采購購基本符合合標(biāo)準(zhǔn)。但但個(gè)別物品品采購注意意質(zhì)量檢查查。12.檢測測人員經(jīng)過過培訓(xùn)并經(jīng)經(jīng)考核取得得了上崗證證；相關(guān)質(zhì)質(zhì)量記錄齊齊全；個(gè)別別人員應(yīng)加加強(qiáng)服務(wù)意意識(shí)。13.各類類質(zhì)量記錄錄齊全且存存檔安全可可靠，計(jì)算算機(jī)及自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備有有備份和保保密措施。14.客戶對對本站暫無無抱怨。綜上所述，現(xiàn)現(xiàn)階段本站站各項(xiàng)質(zhì)量量活動(dòng)基本本處于受控控狀態(tài)，質(zhì)質(zhì)量體系的的各個(gè)組織織機(jī)構(gòu)能夠夠合理的組組織協(xié)調(diào)。各各部門持續(xù)續(xù)不斷的按按照質(zhì)量體體系的要求求運(yùn)轉(zhuǎn)，能能夠保證《質(zhì)質(zhì)量手冊》的的各項(xiàng)要求求得到準(zhǔn)確確的執(zhí)行。評評審組所提提出的問題題均已得到到妥善解決決和糾正，經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證各項(xiàng)項(xiàng)均符合《質(zhì)質(zhì)量手冊》要要求。不合格項(xiàng)分布布情況要素號(hào)號(hào)部門45678910111213141516綜合業(yè)務(wù)組√√質(zhì)量技術(shù)組資料檔案室√水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)驗(yàn)室√√地材檢驗(yàn)室√√力學(xué)檢驗(yàn)室√√√防水檢驗(yàn)室配比、外加劑劑、抗凍、抗抗?jié)B檢驗(yàn)室室√√工程結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)驗(yàn)室√√管材檢驗(yàn)室√√√市政工程檢驗(yàn)驗(yàn)室√√門窗檢驗(yàn)室水暖閥門檢驗(yàn)驗(yàn)室審核報(bào)告發(fā)放放范圍部門姓名報(bào)告份數(shù)站長技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人綜合業(yè)務(wù)組質(zhì)量技術(shù)組水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)驗(yàn)室地材檢驗(yàn)室力學(xué)檢驗(yàn)室防水檢驗(yàn)室配比、外加劑劑、抗凍、抗抗?jié)B檢驗(yàn)室室工程結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)驗(yàn)室管材檢驗(yàn)室市政工程檢驗(yàn)驗(yàn)室門窗檢驗(yàn)室水暖閥門檢驗(yàn)驗(yàn)室附件：1.會(huì)會(huì)議簽到表表2.首末次會(huì)會(huì)議記錄3.不合格報(bào)報(bào)告（8份）檢測報(bào)告質(zhì)量檢查檢測報(bào)告質(zhì)量量檢查表檢測室名稱水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)驗(yàn)室審核員檢測報(bào)告編號(hào)號(hào)主檢審核批準(zhǔn)存在問題委托單無無無無送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報(bào)告無無無無判定合格合格合格合格檢測報(bào)告質(zhì)量量檢查表檢測室名稱地材檢驗(yàn)室審核員檢測報(bào)告編號(hào)號(hào)主檢審核批準(zhǔn)存在問題委托單無無無無送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報(bào)告無無無無判定合格合格合格合格檢測報(bào)告質(zhì)量量檢查表檢測室名稱力學(xué)檢驗(yàn)室審核員檢測報(bào)告編號(hào)號(hào)主檢審核批準(zhǔn)存在問題委托單無無無無送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報(bào)告無無無無判定合格合格合格合格檢測報(bào)告質(zhì)量量檢查表檢測室名稱配比、外加劑劑、抗凍、抗抗?jié)B檢驗(yàn)室室審核員檢測報(bào)告編號(hào)號(hào)主檢審核批準(zhǔn)存在問題委托單送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報(bào)告無無無無判定合格合格合格合格檢測報(bào)告質(zhì)量量檢查表檢測室名稱防水檢驗(yàn)室審核員檢測報(bào)告編號(hào)號(hào)200602204822－－－－－－主檢－－－－－－審核－－－－－－批準(zhǔn)－－－－－－存在問題委托單無－－－－－－送樣單無－－－－－－原始記錄無－－－－－－檢測報(bào)告無－－－－－－判定合格－－－－－－檢測報(bào)告質(zhì)量量檢查表檢測室名稱工程結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)驗(yàn)室審核員檢測報(bào)告編號(hào)號(hào)主檢審核批準(zhǔn)存在問題委托單無無無無送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報(bào)告無無無無判定合格合格合格合格檢測報(bào)告質(zhì)量量檢查表檢測室名稱管材檢驗(yàn)室審核員檢測報(bào)告編號(hào)號(hào)200602204788－－－－－－主檢－－－－－－審核－－－－－－批準(zhǔn)－－－－－－存在問題委托單無－－－－－－送樣單無－－－－－－原始記錄無－－－－－－檢測報(bào)告無－－－－－－判定合格－－－－－－2006年2月檢檢測報(bào)告審審核匯總表表檢測室抽查數(shù)量合格數(shù)不合格數(shù)嚴(yán)重不合格數(shù)合格率備注水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)驗(yàn)室4400100％地材檢驗(yàn)室4400100％力學(xué)檢驗(yàn)室4400100％防水檢驗(yàn)室1100100％配比、外加劑劑、抗凍、抗抗?jié)B檢驗(yàn)室室4400100％工程結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)驗(yàn)室4400100％管材檢驗(yàn)室1100100％綜合分析：檢測報(bào)告審核核合格審核員：質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：檢測報(bào)告質(zhì)量量檢查表檢測室名稱水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)驗(yàn)室審核員檢測報(bào)告編號(hào)號(hào)200605537300－－－－－－主檢－－－－－－審核－－－－－－批準(zhǔn)－－－－－－存在問題委托單無－－－－－－送樣單無－－－－－－原始記錄無－－－－－－檢測報(bào)告無－－－－－－判定合格－－－－－－檢測報(bào)告質(zhì)量量檢查表檢測室名稱地材檢驗(yàn)室審核員檢測報(bào)告編號(hào)號(hào)主檢審核批準(zhǔn)存在問題委托單無無無無送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報(bào)告無無無無判定合格合格合格合格檢測報(bào)告質(zhì)量量檢查表檢測室名稱力學(xué)檢驗(yàn)室審核員檢測報(bào)告編號(hào)號(hào)主檢審核批準(zhǔn)存在問題委托單無無無無送樣單無無無無原