蔬菜種植專業(yè)合作社項目可行性研究報告

蔬菜種植專業(yè)合作社項目可行性研究報告

一、合作社基本情況（一）合作社概況1.合作社名稱：xxx2.成立時間：2009年12月31日3.所在地：xxx4.成員及出資構(gòu)成：5.收入分配機制：按每人實際出資入股比例進行收入分配。6.榮譽及認證：7.法人代表情況：8.管理機構(gòu)設(shè)置：合作社內(nèi)設(shè)理事會、監(jiān)事會、財務(wù)審查委員會、技術(shù)部、供銷部、生產(chǎn)部。9.辦公條件及工作人員情況：合作社設(shè)有辦公地點，位于xxx。有辦公室240平方米，設(shè)有種苗實驗室、蔬菜理化指標(biāo)化驗室、農(nóng)戶技術(shù)交流室。設(shè)有信息中心，向全體社員和所有蔬菜種植農(nóng)戶開放，使他們能通過互聯(lián)網(wǎng)及時掌握全國各地蔬菜價格及走勢，為合作社成員及當(dāng)?shù)厥卟朔N植農(nóng)戶及時提供各類信息。合作社現(xiàn)有工作人員12人，其中理事長1人，技術(shù)人員5人，財務(wù)人員2人，銷售經(jīng)紀(jì)人2人，生產(chǎn)管理人員2人。10.制度建設(shè)。合作社制度健全，運行嚴(yán)格，已經(jīng)完全進入了靠制度運行的軌道。合作社現(xiàn)有各種制度近40個，其中主要制度為《財務(wù)管理制度》、《理事會議事制度》、《社員代表大會制度》、《盈余分配制度》等。（二）運營狀況1.主業(yè)發(fā)展情況：xxx主要業(yè)務(wù)范圍為：組織成員開展蔬菜種植，供應(yīng)成員化肥；為成員提供信息咨詢服務(wù)，引進先進種植技術(shù)；農(nóng)作物病蟲害防治。合作社從成立以來，引導(dǎo)社員和周邊農(nóng)戶，首開先河，改造鹽堿地進行日光溫室種植，變廢地為寶地，提高農(nóng)民收入。目前已有入社社員55戶，直接關(guān)聯(lián)引導(dǎo)農(nóng)戶近340多戶，使整個敖力布告嘎查及就近的雙寶嗄查、干久嗄查、代力吉嘎查、尼魯?shù)锣牟?、圖布信鄉(xiāng)部分村屯、?？垫?zhèn)部分村屯等幾十個村屯都興起了日光溫室蔬菜種植熱，使以敖力布告嘎查為中心的周邊十幾公里范圍成為了有名的蔬菜種植基地。某某蔬菜種植專業(yè)合作社在改造廢地變寶地，提高土地價值的基礎(chǔ)上，大幅提高了農(nóng)民的收入，使附近村莊農(nóng)民的平均收入明顯高出其他地區(qū)，人均年收入由原來的不足6000元提高到了近萬元。合作社主體現(xiàn)在日光溫室50個（不含被帶動農(nóng)戶），占地面積65畝，種植面積31.5畝。主要種植蔬菜為香瓜、黃瓜、豆角、柿子、芹菜、茄子等。由于合作社秋、冬、春季為日光溫室種植，改傳統(tǒng)的一茬種植為三茬種植，各個季節(jié)都能為市場供應(yīng)新鮮蔬菜，特別是市場緊俏季節(jié)，把握市場，保證供應(yīng)，使合作社始終保持較高的經(jīng)濟收益。目前年可實現(xiàn)蔬菜產(chǎn)量360噸，實現(xiàn)產(chǎn)值190萬元左右。年可實現(xiàn)利潤100萬元左右。被合作社帶動和影響的農(nóng)戶年可實現(xiàn)蔬菜產(chǎn)量近6000噸，年可實現(xiàn)產(chǎn)值3500萬元以上，使整個區(qū)域成為了遠近矚目的蔬菜種植基地和采購基地。2.2010年財務(wù)及分配情況表1-1，2010年財務(wù)及分配情況表單位：萬元項目2010年資產(chǎn)總額386.38固定資產(chǎn)凈值282.18流動資產(chǎn)104.20負債總額61.34所有權(quán)益325.04實收資本金10.00總銷售收入187.76納稅金額0.00凈利潤35.04二次返利52.55資產(chǎn)負債率15.88凈資產(chǎn)收益率10.78%投資報酬率9.07%（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況專業(yè)合作社成立以來未得到各類財政資金的扶持。二、項目立項背景（一）必要性分析1.是加快發(fā)展、提高整個項目區(qū)域蔬菜種植發(fā)展水平的需要目前，某某蔬菜種植專業(yè)合作社已經(jīng)成為代力吉鎮(zhèn)、圖布信鎮(zhèn)、保康鎮(zhèn)蔬菜種植業(yè)的龍頭，是所有蔬菜種植戶生產(chǎn)的風(fēng)向標(biāo)和發(fā)展的標(biāo)桿。項目所在地目前已經(jīng)成為了通遼市乃至周邊盟市的蔬菜種植基地和集散中心，專業(yè)社的發(fā)展壯大，將直接影響到整個蔬菜種植基地和集散中心的發(fā)展水平。通過本次建設(shè)，擴大合作社主體種植面積，引進更多的新品種進行實驗和種植，繼而推廣，能夠保證整個項目區(qū)所有農(nóng)戶在產(chǎn)品質(zhì)量、種植水平上始終走在其他地區(qū)之前。2.是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展的迫切要求目前有近400農(nóng)戶要求加入某某蔬菜種植專業(yè)合作社，要求合作社進行技術(shù)指導(dǎo)、信息支持、品種支持。通過本次擴建，可以有效吸納更多的農(nóng)戶加入到合作社中來。通過帶動，從整體上放大蔬菜種植規(guī)模，提高區(qū)域品牌影響力。3.是帶動農(nóng)民增收的需要通過本次項目擴建和新品種新技術(shù)的引進，提高合作社帶動水平，提高產(chǎn)品附加值，改傳統(tǒng)種植為設(shè)施種植，改低收入作物為高收入作物，帶動農(nóng)民增收。4.是改變現(xiàn)狀，變廢地為寶，提高土地利用價值的需要項目區(qū)所在地大部分為鹽堿地，傳統(tǒng)種植思想很難保證農(nóng)戶的基本收入需要。通過本項目的運作，改良土壤、發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，變寸草不生為瓜果滿地，更大程度上提高土地的利用價值，改變當(dāng)?shù)匾蛲恋刎汃ざ罾щy的現(xiàn)狀。5.是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的現(xiàn)實需要現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，要求逐步實現(xiàn)種植區(qū)域化、生產(chǎn)規(guī)?；⒔?jīng)營產(chǎn)業(yè)化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)社會化。日光溫室蔬菜，特別是日光溫室反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)即需要產(chǎn)業(yè)化帶動，又需要用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)改造落后的種植方式。日光溫室反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)就是按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展思路，項目本著規(guī)模最大、標(biāo)準(zhǔn)最高、技術(shù)組裝最全、基礎(chǔ)設(shè)施最強、品質(zhì)最優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)大型反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)基地，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。6.是增強產(chǎn)業(yè)競爭力的需要本項目充分利用當(dāng)?shù)刎S富的土地資源條件，發(fā)揮自身的產(chǎn)業(yè)、市場、經(jīng)營管理、資金、技術(shù)等優(yōu)勢，不斷農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢。堅持“質(zhì)量是生存之本，信譽是發(fā)展之魂，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路”的經(jīng)營理念，以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益和社會效益為中心，通過對蔬菜產(chǎn)業(yè)的深度挖掘，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群，從而實現(xiàn)區(qū)域蔬菜產(chǎn)業(yè)合理布局，科學(xué)組裝，資源共享，通過“三統(tǒng)一”(統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一品牌)，達到“兩化”（規(guī)模最大化、效益最大化），有效增強基地競爭能力和輻射帶動能力。（二）優(yōu)勢分析1.政策環(huán)境2010年，黨的十七屆四中全會，把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作放到重中之重的位置，強調(diào)要用現(xiàn)代物質(zhì)條件裝備農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代經(jīng)營形式推進農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代發(fā)展理念引領(lǐng)農(nóng)業(yè)，用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)水利化、機械化和信息化水平，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率和農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)素質(zhì)、效益和競爭力。2．資源優(yōu)勢項目所在地地廣人稀，有著豐富的土地資源，環(huán)境好，無污染，是發(fā)展優(yōu)質(zhì)蔬菜種植的最好地區(qū)，且地處鄉(xiāng)村，水質(zhì)好，污染少，具備大規(guī)模發(fā)展優(yōu)質(zhì)蔬菜的基本因素。資源條件得天獨厚。3．市場優(yōu)勢就本地市場而言，通遼市及其周邊地區(qū)屬于冬寒地區(qū)，寒季蔬菜供應(yīng)基本依靠外地，就日光溫室蔬菜而言，在本就具有很好的市場前景，與外地蔬菜有著新鮮度與價格上的比拼優(yōu)勢。同時，就全國而言，蔬菜種植是國家菜籃子工程的核心，特別是產(chǎn)于無公害地區(qū)的優(yōu)質(zhì)蔬菜，在市場上尤其具有競爭力，市場深入潛力巨大。4．科技優(yōu)勢合作社法人代表安艷付是研究和從事蔬菜種植十幾年專家型人員，合作社還同時聘請了4位在東北知名的日光溫室種植專家。在蔬菜種植上有著其他企業(yè)和同行所無法可比的優(yōu)勢，特別是新品種研究、新型種植方式試驗，都在通遼市地區(qū)處于領(lǐng)先水平，個別蔬菜品種還是通過本合作社的研究與試種，開始推廣種植并走向市場，并在市場上很快站穩(wěn)了腳跟。同時，本項目是利用鹽堿地改良種植蔬菜，開蔬菜種植的先河，其鹽堿地改造水平在項目區(qū)域內(nèi)首屈一指，通過低成本的鹽堿地改造生產(chǎn)高附加值的蔬菜，是項目建設(shè)單位的拿手好戲，其技術(shù)優(yōu)勢與競爭優(yōu)勢相當(dāng)明顯。5.基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢項目經(jīng)過前期深入的調(diào)查研究和細致的論證，項目建設(shè)地點處于通讓鐵路沿線，離敖力布告火車站僅幾百米之隔，交通便利，且通迅發(fā)達、水資源豐富。合作社通過幾年的運作，帶動作用明顯，群眾極積性高、群眾基礎(chǔ)好。同時項目建設(shè)已經(jīng)得到科左中旗相關(guān)部門的支持和批準(zhǔn)，項目建設(shè)自籌資金已經(jīng)落實，各項前期工作基本就緒，項目土建工程方案已經(jīng)全部確定，部分工程已經(jīng)開始運作實施，（三）市場分析1.項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀和市場前景分析（1）項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀蔬菜產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增加農(nóng)民收入的一項重要產(chǎn)業(yè)，因此，蔬菜在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨特的優(yōu)勢和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟作物之一。我國的蔬菜出口從20世紀(jì)90年代以后逐年增加，特別是1993年后，蔬菜出口量逐年增長。目前，我國的蔬菜出口量僅次于西班牙、意大利、美國和荷蘭，是世界第五大蔬菜出口國。我國蔬菜播種面積占世界總面積的三分之一以上，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的67%，山東、福建、浙江、江蘇、新疆和廣東是我國蔬菜出口的主要省區(qū)，日本是我國蔬菜出口最主要的國家，占全國蔬菜出口總額的26.42%。東盟是我國蔬菜出口重要貿(mào)易伙伴，占全國蔬菜出口總額的15.5%。對美國、韓國、俄羅斯和德國的蔬菜出口增長迅速，其中，對美國出口同比增長29.34%；對德國出口增長32.36%；對俄羅斯出口增長21.94%；對韓國出口增長13.15%。特別是近幾的隨著人們生活水平的提高，人們對新鮮蔬菜的需求量越來越大，即使在冬季也希望能吃到新鮮的蔬菜，這就促進了日光溫室季節(jié)蔬菜的種植，項目地周邊地區(qū)每年反季節(jié)日光溫室蔬菜需求量在5萬噸以上，日光溫室蔬菜種植的缺口較大。（2）市場前景分析隨著我國城鄉(xiāng)人民生活水平的不斷提高，人們的消費觀念也在逐漸改變，日光溫室蔬菜市場出現(xiàn)新的需求前景，應(yīng)時的蔬菜需求量不斷增長，蔬菜消費的區(qū)域化和人文化品質(zhì)也在逐步提升，這是一個極大的市場。城鄉(xiāng)對日光溫室蔬菜的需求在不斷的增長。因此，發(fā)展反季節(jié)日光溫室蔬菜市場前景良好。2.項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析日光溫室蔬菜系高產(chǎn)高效產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民快速致富的“短平快”項目，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)蔬菜產(chǎn)業(yè)是發(fā)展方向，日光溫室蔬菜產(chǎn)業(yè)具有多種類、多品種、多茬次、周期短、產(chǎn)量高、效益好的特點，俗稱“一畝園十畝田”，是諸多農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目中最有活力的“短平快”開發(fā)項目，發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，有利于增加土地復(fù)種指數(shù)，提高土地利用率、產(chǎn)出率和效益，同時蔬菜產(chǎn)業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能夠吸納大批農(nóng)村勞動力，對于農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民快速增收將發(fā)揮重要作用。發(fā)展日光溫室蔬菜產(chǎn)業(yè)，是向廣大城鎮(zhèn)居民提供新鮮、營養(yǎng)、健康、安全的，有機鮮活蔬菜產(chǎn)品，能充分滿足不同層次、不同時間內(nèi)消費者不斷增長的物質(zhì)需求，達到優(yōu)質(zhì)蔬菜周年均衡供應(yīng)、花色品種多樣、繁榮市場的根本目的，保障“菜籃子工程”建設(shè)健康順利向前發(fā)展。根據(jù)國內(nèi)外蔬菜市場的發(fā)展?fàn)顩r，對蔬菜的安全質(zhì)量要求越來越高，品牌意識不斷作強，積極打造蔬菜品牌、名牌，提高蔬菜產(chǎn)品信譽度，增加市場競爭力和占有率，是提高經(jīng)濟效益的重要途經(jīng)。3.營銷策略、方案、模式項目以“市場＋合作社＋基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，由合作社組織、農(nóng)戶自主建設(shè)，建設(shè)25座反季節(jié)蔬菜日光溫室，產(chǎn)品全部以鮮品出售到吉林省吉林市國窖水果批發(fā)市場、哈爾濱哈達水果批發(fā)市場、通遼白音太來批發(fā)市場。4.市場風(fēng)險分析（1）市場風(fēng)險。項目產(chǎn)品主要是新鮮陸地蔬菜生產(chǎn)，面對的市場主要是國內(nèi)市場。市場價格風(fēng)險是主要的風(fēng)險。蔬菜價格的季節(jié)性波動很大，市場的需求量難以把握。蔬菜的品種和品質(zhì)也是決定蔬菜價格的一方面因素。（2）防范和降低風(fēng)險的對策一是要在蔬菜品種上下功夫，培育品質(zhì)良好的蔬菜品種，能夠符合消費者需求，二是注重生產(chǎn)技術(shù)管理，保障產(chǎn)品質(zhì)量，達到無公害和優(yōu)勢蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；三是密切注意市場動態(tài)，不斷研究市場需求，開發(fā)和引進新品種、新技術(shù)，時刻保持處于市場的前沿狀態(tài)，用技術(shù)不斷創(chuàng)新化解市場風(fēng)險。（四）合作社成員對申請項目的支持情況2011年8月10日，項目建設(shè)單位召集合作社全體社員，召開了社員大會，一致通過了以下幾項決議：1.一致同意本項目申報。以本項目作為帶動合作社員和農(nóng)戶的引導(dǎo)性項目，帶動項目區(qū)域內(nèi)蔬菜種植產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴大日光溫室蔬菜的種植規(guī)模，提高市場競爭力，提高農(nóng)民收入。2.一致同意本項目新建25座蔬菜日光溫室，項目地點選擇在合作社現(xiàn)在基地東部，改造鹽堿地，多茬種植，種植品種選擇香瓜、黃瓜、芹菜、豆角、柿子，選擇合作社最近試種成功的高產(chǎn)高質(zhì)量新品種，根據(jù)不同蔬菜的特性，輪茬種植。3.其中總投資96.00萬元。一致同意項目申請國家財政補助資金42萬元，其中中央財政30萬元，地方財政12萬元，剩余54.00萬元資金全體社員共同出資。4.一致通過收益分配分為兩個方面：一方面是種植分紅，25個日光溫室分配給25戶社員種植，合作社提供種子、化肥、農(nóng)藥、機械、灌溉、技術(shù)等，按各棚產(chǎn)值進行分紅；二是入股分紅，在根據(jù)產(chǎn)值分配完成后，剩余部分，根據(jù)所有入股社員的出資比例，留足合作社發(fā)展資金（計提盈余公積）后，按股分紅。三、項目目標(biāo)（一）合作社現(xiàn)有生產(chǎn)能力合作社現(xiàn)有日光溫室50座，種植面積、作物種類、產(chǎn)量、季節(jié)安排如表3-1，現(xiàn)有種植數(shù)據(jù)一覽表現(xiàn)有種植數(shù)據(jù)一覽表種植季節(jié)品種種植面積產(chǎn)量(噸)棚數(shù)面積春茬香瓜5031.5175秋茬黃瓜106.323豆角2012.650茄子106.318.9柿子106.327冬茬豆角2012.636芹菜106.318黃瓜2012.646（二）項目目標(biāo)項目擬新建日光溫室25座，種植面積、作物種類、產(chǎn)量、季節(jié)安排如表3-2，項目種植目標(biāo)一覽表項目種植目標(biāo)一覽表種植季節(jié)品種種植面積產(chǎn)量(噸)棚數(shù)面積春茬香瓜2515.75100秋茬黃瓜53.1512.5豆角159.4537.5柿子53.1515冬茬豆角106.320芹菜53.1510黃瓜106.325合計220四、項目建設(shè)方案（一）主要建設(shè)內(nèi)容1.建設(shè)地點：建設(shè)地點：xxx。占地面積：32畝，其中種植面積15.75畝。土地來源：租用。社員參與方式：共同出資建設(shè)。種植分配：由25個社員種植，每個社員承擔(dān)1個棚，種植面積0.63畝。2.技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程1.日光溫室種植農(nóng)藝措施：栽培措施:品種選擇。根據(jù)實際需要，本項目選擇載培成功，并且具有一定優(yōu)勢的品種進行種植，主要品種有見表4-1，栽培品種明細表栽培品種明細表類別品種優(yōu)點香瓜脆甜2號含糖高、產(chǎn)量高、耐運輸齊玉金冠含糖高、產(chǎn)量高、大果型黃瓜B6號條長無莖、產(chǎn)量高、無纖維柿子十月紅口感好、產(chǎn)量高豆角圓豐3號綠瓤、口感好、產(chǎn)量高芹菜大禹津南實芹緊湊、速生、抽薹晚細嫩、纖維少土壤處理。由于本項目所使用的土地都為鹽堿地，所以，有建棚時，將棚內(nèi)鹽堿土挖出1米深，然后用50厘米沙土回填，既能遮避鹽堿，又能保證有很高地溫，促進蔬菜生長。每期種植前，為了防止土壤中的病蟲害，可采用土壤長期浸水的方法，也可采用非化學(xué)消毒劑對土壤進行消毒。肥料的使用。載培前，每畝使用農(nóng)家肥2.5噸提高土壤肥力，培養(yǎng)土壤優(yōu)良的物理、化學(xué)性狀，從而有利于蔬菜根系的生長以及微生物的繁殖。管理期肥料使用盡量避免少使用化學(xué)肥料，以配方施肥為主。病、蟲、草害防治：栽培防治。使用土壤管理、選用抗病品種等。土壤管理以浸水或翻耕為主，浸水可消滅害蟲的蟲卵、幼蟲或蛹。物理防治。通過遮掩、捕殺、誘殺等方法進行物理防治。遮掩法包括搭設(shè)塑料防護網(wǎng)、果實套袋等；捕殺法就是人工捕捉卵、幼蟲或成蟲；誘殺法可利用黑光燈、性誘芯及糖醋液等方法。生物防治。生物防治是利用有益微生物（如天敵）進行病蟲防治的方法。生產(chǎn)上應(yīng)用的有寄生性昆蟲中的寄生蜂、寄生蠅，捕食性昆蟲中的草蛉、瓢蟲等。此外還可利用枯草桿菌、放線菌等拮抗微生物直接或間接抑制病菌。雜草防治。雜草防治可沿用人工鋤草的方式或者在行間種植生長快的綠肥作物以抑制雜草生長。圖4-1，工藝流程圖3.設(shè)備購置名稱型號單位數(shù)量價格（元）金額（元）潛水泵及附屬設(shè)施QS40-40/2-92套1150015000供水管聚乙烯米6002012000供電線路(含棚內(nèi)線路)ZR-RVVZA-RVV22米150069000合計36000本項目新打機電井1眼，購置1臺潛水泵及其附屬設(shè)施，以保證所有日光溫室的供水。由機電井至25個日光溫室的供水管線總長度為600米。由于原項目配備變壓器容量可以滿足本項目需要，本項目不新配備變壓器。供電線路包括變壓器至機電井和變壓器至日光溫室的所有線路，總長度為1500米。4.設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施：本項目新建日光溫室25個，每個日光溫室長60米，寬11米，棚內(nèi)寬度為7米。北側(cè)日光溫室防寒墻體使用棚內(nèi)挖出的堿土夯筑，底座寬3.5米，頂部寬1.5米，東西兩側(cè)防寒墻體也全部用棚內(nèi)挖出的堿土夯筑。棚頂部呈南向坡形結(jié)構(gòu)，使用鋼構(gòu)龍骨支撐，上覆棚膜。棚被使用卷被機操控。日光溫室內(nèi)部挖深1米，取土堿土用于夯筑墻體，回填50厘米沙土。棚內(nèi)設(shè)取暖鍋爐2座，棚地下沿畦側(cè)位置布置電熱取暖線路。表4-2，日光溫室建設(shè)單位任務(wù)量明細表項目單位數(shù)量單價金額土建造價米7495.007030.00棚鋼架造價盤60130.007800.00棚被造價平方米4809.004320.00供水設(shè)施管及出水栓米6016.00960.00土建及人工米608.00480.00土壤整治沙子立方米21012.002520.00堿土挖方立方米4202.401008.00取暖爐個2300.00600.00地?zé)峋€項11300.001300.00磚墻米6045.002700.00棚膜、卷被機及附屬設(shè)施項1950.00合計30668.00輔屬設(shè)施：本項目新打機電井1眼，建設(shè)機電井房1座，以保證本項目供水。各棚間及各棚列之間，設(shè)置道路。本項目共修建道路485延長米，全部為砂石路面。供水管路挖填方600立方米。電纜溝挖填方600延長米。表4-3，輔助設(shè)施明細表項目數(shù)量單價造價（元）單位價格機電井(含井房)1元/眼1200012000道路485元/米10048500供水土建(挖填方)600元/立方米106000管線溝600元/米84800合計713005.科技措施本項目采用的所有先進技術(shù)與工藝全部為合作社自我知識產(chǎn)權(quán)，是合作社通過實驗、試種、研發(fā)所得到的技術(shù)成果。本項目中，堿土挖方，沙土回填方式改造鹽堿地的方式，有效利用了傳統(tǒng)觀念看來無價值的土地來進行高效農(nóng)業(yè)的開發(fā)，具有極強的推廣價值。本項目以地?zé)峋€方式進行日光溫室取暖，是合作社多年總結(jié)的結(jié)果，不但熱效率高，而且能夠保持恒定的溫度，提高蔬菜種植質(zhì)量。本項目采用堿土夯筑外墻，既是鹽堿地改良取土轉(zhuǎn)移的好辦法，也能夠通過增加厚度，又能大幅降低日光溫室的寒風(fēng)侵襲，不失為一舉兩得。本項目所采用的種植品種全部為經(jīng)過多年試驗種植并改良種植方式后的品種，大部分是在通遼地區(qū)首次規(guī)模種植，對于提高產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量，發(fā)揮了極大的作用。（二）主要技術(shù)參數(shù)類別種植密度（株/畝）成活率（%）補栽率（%）香瓜3800991黃瓜3200982柿子3500991豆角3500982芹菜70000991（三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施本項目對當(dāng)?shù)丨h(huán)境不造成污染。（四）項目組織與管理1.建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)整個項目由合作社理事會集體管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項目建設(shè)進度、資金安排、人員調(diào)度。并設(shè)立相應(yīng)部門，對工程進行全面管理。工程部：2人，負責(zé)項目的現(xiàn)場管理、工程質(zhì)量檢查。采購部：2人，負責(zé)項目所需所有設(shè)備的采購和招標(biāo)管理。財務(wù)部：2人，負責(zé)項目的資金管理。圖4-2，建設(shè)期組織機構(gòu)圖2.經(jīng)營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備項目擴建完成投入運營后，采用職能制結(jié)構(gòu)形式進行管理，下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、供銷、財務(wù)四部，同時設(shè)置財務(wù)審查委員會，對本項目運營實施管理。項目總定員20人（不含財務(wù)審查委員會）。理事長：負責(zé)合作社全面管理。副理事長4人，分別兼任生產(chǎn)、研發(fā)、供銷、財務(wù)部門的經(jīng)理。財務(wù)審查委員會：定員7人，由會員大會選出。生產(chǎn)部：配備3人，負責(zé)種植栽培的日常管理。技術(shù)部：配備8人，包括6名技術(shù)人員，2名實驗員，負責(zé)新品種引進、研發(fā)和產(chǎn)品檢測工作。供銷部：配備3人，負責(zé)合作社的物資采購與產(chǎn)品銷售。財務(wù)部：配備2人，負責(zé)合作社的財務(wù)資金管理。圖4-3，組織機構(gòu)圖3.工程進度安排整個項目工期為12個月。前期工作：1個月，2012年1月1日至30日，完成可行性研究、論證等、項目報批等前期工作；土建工程、設(shè)備采購安裝：6個月，2012年5月1日至2012年10月31日；社員培訓(xùn)及試驗栽培：2個月，2012年11月1日至12月31日。圖4-2，工程進度圖4.管理措施本項目是一個典型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展項目，將按照“市場+基地+農(nóng)戶”、農(nóng)工貿(mào)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營管理模式運行。項目在整個經(jīng)營管理過程中，一是加強基地的主導(dǎo)地位，充分發(fā)揮項目的經(jīng)濟效益和社會效益，大力賦予產(chǎn)業(yè)化龍頭的能量，提升市場營銷能力，擴大加工規(guī)模，不斷增強其輻射帶動能力。二是密切基地與農(nóng)戶之間的產(chǎn)業(yè)化關(guān)系，形成緊密型的生產(chǎn)聯(lián)合體，推廣優(yōu)良品種，強化為農(nóng)戶的服務(wù)工作，不斷提高基地的生產(chǎn)水平和經(jīng)濟效益，確保增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，保證基地充足的優(yōu)質(zhì)原料需求?；亟?jīng)營管理模式采用合作社理事長負責(zé)制，充分發(fā)揮基地各部門和生產(chǎn)車間的管理職能，做到人人有指標(biāo)，并完善和強化基地內(nèi)部的考核制度，對工作負責(zé)任和取得良好工作業(yè)績的會員給予獎勵，營造一種積極向上的良好氣氛，創(chuàng)建有利于基地發(fā)展的協(xié)會文化。(1)工程管理措施工程管理包括設(shè)計、施工、監(jiān)理、竣工驗收等工作，關(guān)系到整個項目建設(shè)質(zhì)量和投資效益的發(fā)揮，必須嚴(yán)格對待。首先選擇具有專業(yè)資質(zhì)的設(shè)計單位和具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)設(shè)計師進行工程設(shè)計；其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進行工程招標(biāo)；同時嚴(yán)格實施工程監(jiān)理制度。嚴(yán)格工程材料管理，控制材料損耗，獲取最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)專家和負責(zé)人認真進行工程驗收，對于不符合質(zhì)量要求的工程責(zé)令返工，直至完全達到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，項目通過驗收后才能交付使用。項目建設(shè)的各種工程和設(shè)備資料及時收集，并進行分類整理，統(tǒng)一建檔、保管。(2)經(jīng)營管理措施財務(wù)管理：由副理事長兼任財務(wù)部門負責(zé)人，由全體社員選舉財務(wù)審查委員會對合作社財務(wù)工作進行監(jiān)督。財務(wù)部根據(jù)最終項目評審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計劃及建設(shè)內(nèi)容編制項目財務(wù)計劃。嚴(yán)格按照財務(wù)制度使用資金，確保?？顚Ｓ?。建立項目審計制度，定期檢查財務(wù)狀況。生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理中實行理事長牽頭的負責(zé)制，生產(chǎn)部負責(zé)協(xié)調(diào)和組織，技術(shù)部負責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和產(chǎn)品檢驗，各負其責(zé)，按國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織種植。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，技術(shù)部負責(zé)落實生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)并積極更新，確保公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并滿足市場需求。營銷管理本項目建成后將對現(xiàn)行的銷售管理進行較大改革，從有效的激勵機制、嚴(yán)格的管理系統(tǒng)方面著手，穩(wěn)定銷售隊伍，提高銷售水平。以“請進來，走出去”的方式加強對銷售人員的培訓(xùn)，培訓(xùn)工作每季度不少于一次，每年不少于四次，同時建立有效的激勵機制對銷售人員進行跟蹤管理，定期進行業(yè)績考核，把個人的能力、業(yè)績和報酬掛鉤，最大限度地調(diào)動銷售人員的積極性，使銷售任務(wù)及時有效地完成。設(shè)備物資管理配備專業(yè)技術(shù)人員專職負責(zé)管理根據(jù)項目建設(shè)計劃采購的物資和設(shè)備，做到貨物進場有手續(xù)和驗收，并分類按要求進行貯存；貨物領(lǐng)用有計劃和記錄，嚴(yán)格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費。

五、投資估算與資金來源（一）總投資估算1.投資估算依據(jù)（1）投資估算按照內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價及目前的物價水平進行分析，以《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程造價》和自治區(qū)其它相關(guān)造價規(guī)定為依據(jù)。表5-1日光溫室建設(shè)單位造價表項目單位數(shù)量單價金額土建造價米7495.007030.00棚鋼架造價盤60130.007800.00棚被造價平方米4809.004320.00供水設(shè)施管及出水栓米6016.00960.00土建及人工米608.00480.00土壤整治沙子立方米21012.002520.00堿土挖方立方米4202.401008.00取暖爐個2300.00600.00地?zé)峋€項11300.001300.00磚墻米6045.002700.00棚模、極被、卷被機及附屬設(shè)施項1950.00合計30668.00表5-2輔助設(shè)施造價表項目數(shù)量單價造價（元）單位價格機電井(含井房)1元/眼1200012000道路485元/米10048500供水土建(挖填方)600元/立方米106000管線溝600元/米84800合計71300（2）設(shè)備及形成固定資產(chǎn)的物品以目前市場售價、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的報價作為估算依據(jù)。表5-3設(shè)備單位造價表名稱型號單位數(shù)量價格（元）金額（元）潛水泵及附屬設(shè)施QS40-40/2-92套115001500供水管聚乙烯米6002012000供電線路(含棚內(nèi)線路)ZR-RVVZA-RVV22米150069000合計36000（3）其它費用、預(yù)備費按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和要求進行估算，勘察設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）計算，并根據(jù)項目建設(shè)性質(zhì)對相關(guān)參數(shù)進行相應(yīng)調(diào)整。（4）現(xiàn)有項目流動資金104.20萬元。（5）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）2.投資估算(1)總投資本項目總投資為96.00萬元。其中：建設(shè)投資：90.10萬元。建設(shè)期利息：0萬元。流動資金：5.90萬元,輔底流動資金2萬元。項目投資估算表見附表2。設(shè)施投資明細表見附表2-1。設(shè)備投資明細見附表2-2?？萍即胧┩顿Y明細表見附表2-3。流動資金測算表見附表2-4。（2）建設(shè)投資建筑工程費用：83.80萬元。設(shè)備購置費用：2.25萬元。工程建設(shè)其他費用(含科技投資)：4.05萬元。(3)建設(shè)期利息本項目不涉及銀行貸款，無利息。(4)流動資金按項目的正常運營進行測算，本項目新增流動資金5.90萬元。其中鋪底流動資金2萬元。流動資金估算表見附表2-4。（二）資金來源項目總投資中央財政地方配套自籌資金建設(shè)資金流動資金投資96301248.105.90合計9642541.中央財政資金項目擬申請中央財政資金30萬元。占項目總投資的31.25%，占建設(shè)投資的33.10%。2.地方財政配套資金項目擬申請項目地方財政資金12萬元，其中自治區(qū)財政資金11萬元，市級財政1萬元。地方財政資金占項目總投資的12.50%，占建設(shè)投資的13.32%。3.自籌資金及來源建設(shè)單位自籌資金為54萬元，由全部社員共同出資，并經(jīng)合作社社員大會決議表決同意。詳見附表4：資金籌措與使用計劃表。（三）財政補助資金使用和管理1.財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)：中央財政資金總額為30萬元，全部用于日光溫室建設(shè)。表5-3中央財政投資明細表序號項目投資其中：財政投資1日光溫室建設(shè)76.6730.004合計76.6730.00財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)：地方財政資金總額為12萬元，用于構(gòu)買機械設(shè)備，剩余部分用于日光溫室建設(shè)。表5-4地方財政投資明細表名稱投資其中：財政投資潛水泵及附屬設(shè)施0.150.15供水管1.201.20供電線路(含棚內(nèi)線路)0.900.90日光溫室建設(shè)76.679.75合計80.2712.00本項目財政資金資金實行?？顚Ｓ霉芾?，嚴(yán)格按照本報告方案所列的開支項目報帳，落實“三專一封閉”資金管理制度,任何人、任何事都不得挪作他用，每筆資金的使用都接受財政部門檢查監(jiān)督。詳見附表3：財政資金使用明細表。2.自籌資金的使用和管理表5-5，自籌資金使用明細序號工程或費用名稱投資自籌1日光溫室76.6736.922機電井(含井房)1.201.203道路4.854.854供水土建(挖填方)0.600.605管線溝0.480.486前期費用1.051.057實驗費1.001.008培訓(xùn)費1.001.009科技資料費1.001.0010流動資金5.905.9011合計93.7554.00全部自籌資金經(jīng)過2011年8月10日召開社員大會，全體社員一致同意共同出資，并組建項目專門財務(wù)機構(gòu)，設(shè)置監(jiān)察小組，監(jiān)督資金使用，同時也接受財政部門的監(jiān)督檢查。六、效益分析效益分析依據(jù)1.取費標(biāo)準(zhǔn)：國家計委和建設(shè)部共同編制的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法》（第二版），中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目可行性研究指南》、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》。2.財務(wù)制度規(guī)定：《企業(yè)會計制度》、《基本建設(shè)單位會計制度》。3.稅收政策：《中華人民共和國增值稅暫行條例》，《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》。本項目不計提營業(yè)稅或增值稅，不征收所得稅。4.基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：項目為種植項目，基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%。5.項目計算期：6年。其中，項目建設(shè)期為一年。6.無項目初始數(shù)據(jù)表6-1無項目初始數(shù)據(jù)項目起始時利用原有固定資產(chǎn)情況：房屋、建筑物凈值：236.35萬元房屋、建筑物每期折舊額：15.76萬元機器設(shè)備凈值：32.63萬元機器設(shè)備每期折舊額：3.13萬元折舊期滿若更新機器設(shè)備需要資金：0.00萬元其他固定資產(chǎn)凈值：0.00萬元其他固定資產(chǎn)每期折舊額：0.00萬元項目起始時原有無形和其他資產(chǎn)情況：無形資產(chǎn)凈值：0.00萬元無形資產(chǎn)每期攤銷額：0.00萬元其他資產(chǎn)凈值：13.20萬元其他資產(chǎn)每期攤銷額：2.64萬元其他情況:項目起始時原有流動資金：104.20萬元項目起始時原有未分配利潤：35.04萬元項目起始時原有累計盈余資金：0.00萬元注：原項目掛賬在建工程，在本工程開始前，結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。（二）經(jīng)濟效益1.項目投入產(chǎn)出情況（1）銷售收入無項目：總種植面積為31.5畝，年產(chǎn)各類蔬菜408.9噸，年實現(xiàn)銷售收入為184