ISO9001管理體系實(shí)戰(zhàn)案例 文件控制記錄

文件發(fā)放登記表發(fā)放部門：時(shí)間：發(fā)放人：文件編號文件名稱（頁碼，版本號/修訂號）發(fā)放范圍總經(jīng)理管理者代表行政人事部工程部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部銷售部BN-QM-A/0質(zhì)量手冊√√√√√√√BN-QR-01文件控制程序√√√√√√√BN-QR-02記錄控制程序√√√√√√√BN-QR-03管理評審程序√√√√√√√BN-QR-04顧客滿意控制程序√√√√√√√BN-QR-05內(nèi)部審核控制程序√√√√√√√BN-QR-06人力資源控制程序√√√√√√√BN-QR-07不合格品控制程序√√√√√√√BN-QR-08采購控制程序√√√√√√√BN-QR-09糾正措施控制程序√√√√√√√BN-QR-10預(yù)防措施控制程序√√√√√√√BN-QR-11生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序√√√√√√√BN-QR-12與顧客有關(guān)的過程控制程序√√√√√√√BN-QR-13基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序√√√√√√√BN-QR-14數(shù)據(jù)分析控制程序√√√√√√√BN-QR-15過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序√√√√√√√BN-QR-16產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序√√√√√√√BN-QR-17監(jiān)視和測量裝置控制程序√√√√√√√BN-QR-18設(shè)計(jì)和開發(fā)程序簽收有·無舊文件是否已回收是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否 BN-JL-01文件發(fā)放登記表文件編號文件名稱（頁碼，版本號/修訂號）發(fā)放范圍總經(jīng)理管理者代表行政人事部工程部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部銷售部BN-ZY-01崗位工作上崗要求√√√√√√√簽收有·無舊文件是否已回收是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否 BN-JL-01文件回收記錄文件編號文件名稱（頁碼，版本號/修訂號）發(fā)放范圍總經(jīng)理管理者代表行政人事部工程部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部銷售部簽收有·無舊文件是否已回收是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否 BN-JL-02文件管理臺帳序號文件編號文件名稱制定部門版本號修訂狀態(tài)（修訂時(shí)間、頁碼/修訂號）1BN-SC-A/0質(zhì)量手冊管代1.02BN-CX-01文件控制程序管代1.03BN-CX-02記錄控制程序管代1.04BN-CX-03管理評審程序管代1.05BN-CX-04顧客滿意控制程序管代1.06BN-CX-05內(nèi)部審核控制程序管代1.07BN-CX-06人力資源控制程序管代1.08BN-CX-07不合格品控制程序管代1.09BN-CX-08采購控制程序管代1.010BN-CX-09糾正措施控制程序管代1.011BN-CX-10預(yù)防措施控制程序管代1.012BN-CX-11生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序工程1.013BN-CX-12與顧客有關(guān)的過程控制程序工程1.014BN-CX-13基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序工程1.015BN-CX-14數(shù)據(jù)分析控制程序工程1.016BN-CX-15過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序工程1.017BN-CX-16產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序工程1.018BN-CX-17監(jiān)視和測量裝置控制程序工程1.019BN-ZY-01崗位工作上崗要求工程1.020BN-QR-18設(shè)計(jì)和開發(fā)程序工程1.0 BN-JL-04 文件更改申請單文件編號文件名稱提出部門提出人時(shí)間修改原因：修改內(nèi)容：制定部門答復(fù)：制定部門答復(fù)人時(shí)間 BN-JL-02文件銷毀申請單文件編號文件名稱提出部門提出人時(shí)間銷毀原因：銷毀內(nèi)容：制定部門答復(fù)：制定部門答復(fù)人時(shí)間 BN-JL-06文件借閱記錄文件編號文件名稱提出部門提出人時(shí)間銷毀原因：銷毀內(nèi)容：制定部門答復(fù)：制定部門答復(fù)人時(shí)間 BN-JL-07外來文件資料一覽表收到日期名稱編號來文機(jī)構(gòu)是否適用是否發(fā)放備注2011.05.09電子政務(wù)主題詞表編制規(guī)則GBT19486-2004質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局適用是2011.0809電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ232-82國家基本建設(shè)委員會適用是2011.05.10計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)規(guī)范G