食品生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)《不合格品及食品召回制度》范本VIP

PAGEPAGE6-食品生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)《不合格品及食品召回制度》范本一、不合格品管理1、目的：對(duì)不合格情況進(jìn)行有效控制，防止不合格情況的發(fā)生。2、適用范圍：適用于原材料、半成品及成品的不合格情況控制。3、職責(zé)：3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格情況的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、評(píng)審，組織分析發(fā)生不合格情況形成的原因，落實(shí)責(zé)任，制訂處理結(jié)論并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.2質(zhì)檢科及相關(guān)部門(mén)參與對(duì)不合格情況的評(píng)審、組織、分析不合格情況的原因。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)不合格情況辦理隔離、返工或銷(xiāo)毀的處置，參與不合格情況的評(píng)審，組織分析不合格情況的原因。3.4食品安全員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合格情況及成品中不合格情況的評(píng)審結(jié)論的審批。4、工作制度：4.1不合格情況鑒別和記錄:化驗(yàn)員按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、按生產(chǎn)班次和日期編號(hào)取樣檢驗(yàn)，進(jìn)行凈含量、感官和理化指標(biāo)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的不符合情況及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)和人員，同時(shí)在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄表中記錄。4.2不合格情況的標(biāo)識(shí)和隔離。4.2.1鑒別出不合格情況，化驗(yàn)員按有關(guān)文件規(guī)定，立即作出相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，經(jīng)評(píng)審和處理狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)再重新標(biāo)識(shí)，并取消原標(biāo)識(shí)。4.2.2不合格情況由生產(chǎn)科設(shè)專(zhuān)人或操作者負(fù)責(zé)按品種分類(lèi)隔離，任何部門(mén)及人員無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)移和處置。4.3不合格情況的評(píng)審。4.3.1原輔材料不合格情況的評(píng)審由質(zhì)檢科和供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)。4.3.2生產(chǎn)過(guò)程中的不合格情況由質(zhì)檢科與生產(chǎn)科評(píng)審，評(píng)審結(jié)果有食品安全員審批。4.3.3成品的不符合情況由質(zhì)檢科、生產(chǎn)科進(jìn)行評(píng)審，結(jié)果由食品安全員審批。4.3.4評(píng)審結(jié)論明確后，由質(zhì)檢科填寫(xiě)《不合格品處理記錄表》，報(bào)食品安全員批準(zhǔn)。4.3.5對(duì)同一問(wèn)題連續(xù)發(fā)生的不合格情況品由質(zhì)檢科、化驗(yàn)室、生產(chǎn)科分析其產(chǎn)生原因，由責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)施糾正措施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果交給食品安全員。4.4不合格情況的處置。4.4.1不合格情況被判為返工，組織有關(guān)部門(mén)或有關(guān)人員進(jìn)行返工后由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)，并做好記錄。4.4.2因原輔材料質(zhì)量引起的不合格情況，由食品安全員批準(zhǔn)，由生產(chǎn)科進(jìn)行處置，不符合情況的原材料由供銷(xiāo)科辦理退貨。二、不合格退貨品管理一、目的進(jìn)入流通領(lǐng)域的食品，由各種原因?qū)е庐a(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回所做的處理規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于本公司原輔材料、半成品（生產(chǎn)過(guò)程中）、成品、回收食品、過(guò)期食品的不合格或不安全的食品。三、職責(zé)1、供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的召回及退貨的商務(wù)處理，其他部門(mén)配合。2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對(duì)召回及退貨產(chǎn)品進(jìn)行分析、判定、追查相關(guān)責(zé)任方，并出具初步處理意見(jiàn)，向食品安全員匯報(bào)。3、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)召回及退貨產(chǎn)品的報(bào)廢處理。四、工作流程五、不合格退貨品的退貨手續(xù)1、根據(jù)本公司要求召回產(chǎn)品時(shí)或根據(jù)客戶(hù)要求需退貨時(shí)，需填寫(xiě)《不合格品處理記錄表》，并經(jīng)供銷(xiāo)科長(zhǎng)簽字同意后通知質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科安排專(zhuān)人分析、檢定、核實(shí)責(zé)任部門(mén)。2、庫(kù)管員根據(jù)手續(xù)齊全的《不合格品處理記錄表》進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量及受損材料情況登記，質(zhì)檢科對(duì)退庫(kù)產(chǎn)品取樣復(fù)檢，并在《不合格品處理記錄表》上注明檢驗(yàn)結(jié)論或另寫(xiě)專(zhuān)題報(bào)告。3、質(zhì)檢科根據(jù)復(fù)查或?qū)ｎ}會(huì)議的結(jié)論在《不合格品處理記錄表》，寫(xiě)明處理辦法，報(bào)總經(jīng)理同意。4、根據(jù)《不合格品處理記錄表》內(nèi)容辦理退庫(kù)手續(xù)。六、退貨范圍1、產(chǎn)品出廠后，由質(zhì)檢科發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，并確認(rèn)有可能給客戶(hù)造成安全危害和其他損失的。2、因質(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)投訴提出退貨，經(jīng)檢驗(yàn)調(diào)查確認(rèn)的。3、其他屬特殊原因退庫(kù)的，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按退庫(kù)手續(xù)辦理。4、原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證不合格，按要求不予接受，退回供方。5、半成品或成品出現(xiàn)的不合格，能返工的（如包裝封口不嚴(yán)）退回上一道工序進(jìn)行返工，不能返工的按報(bào)廢進(jìn)行處理,不合格糾正措施見(jiàn)《糾正與預(yù)防措施控制程序》。6、回收食品根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行召回，回收率應(yīng)達(dá)到100％。存放在指定庫(kù)內(nèi)保管，并做上“不合格品”標(biāo)識(shí)，要按照涉及的危害性質(zhì)作出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批示執(zhí)行后按廢品進(jìn)行銷(xiāo)毀。填寫(xiě)不合格品處理記錄表，進(jìn)行處理，保存5年。7、過(guò)期成品、原輔料儲(chǔ)存到期后統(tǒng)一按不合格品按報(bào)廢要求進(jìn)行處理，填寫(xiě)不合格品處理記錄表，進(jìn)行處理，保存5年。8、對(duì)不合格的原輔料、半成品、成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并及時(shí)進(jìn)行糾正，以此減少不合格品的發(fā)生率，處置方法按《不合格品管理制度》進(jìn)行。三食品召回管理1、目的規(guī)范銷(xiāo)售后的食品存在不合格或不安全時(shí)必須的召回，包括自主召回、被責(zé)令召回，避免食品安全危害繼續(xù)擴(kuò)大。2、范圍適用于已銷(xiāo)售并確定為不安全批次的食品的自主召回、被責(zé)令召回工作。3、職責(zé)3.1、食品安全員負(fù)責(zé)食品召回及處理的統(tǒng)一指揮調(diào)度，包括通知召回、實(shí)施召回、對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀、制定和落實(shí)整改措施、向當(dāng)?shù)卣O(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回及處理情況。3.2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)食品安全不合格信息進(jìn)行分析評(píng)估，并適時(shí)提出產(chǎn)品召回建議，負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的驗(yàn)證。3.3、供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)向顧客發(fā)出產(chǎn)品召回通知并組織做好產(chǎn)品的召回工作。3.4、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的處理。3.5、食品安全員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品召回方案的批準(zhǔn)，確保產(chǎn)品召回過(guò)程所須資金和資源的供應(yīng)。4、工作程序產(chǎn)品召回的時(shí)機(jī)當(dāng)不安全批次食品已經(jīng)銷(xiāo)售出去，應(yīng)啟動(dòng)召回程序，包括自主召回、被責(zé)令召回。以下情形會(huì)觸發(fā)召回程序：1、顧客的投訴；2、監(jiān)管部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)不安全產(chǎn)品，責(zé)令召回；3、媒體曝光的不安全食品或事件；4、本企業(yè)內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)不安全批次的產(chǎn)品已經(jīng)交付；5、其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。4.1食品召回級(jí)別的確認(rèn)4.1.1、一級(jí)召回：食用后已經(jīng)或者可能導(dǎo)致嚴(yán)重健康損害甚至死亡的；4.1.2、二級(jí)召回：食用后已經(jīng)或者可能導(dǎo)致一般健康損害；4.1.3、三級(jí)召回：標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)存在虛假標(biāo)注的食品。4.2食品召回機(jī)制的建立4.2.1、成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組：需要召回產(chǎn)品時(shí)，食品安全員牽頭成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組，明確產(chǎn)品召回應(yīng)急小組成員的職責(zé)，包括通告、回收、運(yùn)輸、防護(hù)、驗(yàn)證、處理等。小組成員來(lái)自質(zhì)檢部、倉(cāng)庫(kù)、辦公室、生產(chǎn)科。4.2.2產(chǎn)品召回應(yīng)急小組按職責(zé)的規(guī)定迅速開(kāi)展工作。4.2.3立即停止不安全食品的生產(chǎn)。4.3信息反饋與分析4.3.1信息反饋，辦公室將顧客反饋的食品質(zhì)量、安全問(wèn)題，填寫(xiě)在《食品安全信息收集處理記錄表》上，連同顧客的書(shū)面投訴一起報(bào)交食品安全員。4.3.2本企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)食品安全事故或嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)以《食品安全信息收集處理記錄表》的形式及時(shí)向食品安全員報(bào)告。4.3.3對(duì)國(guó)家抽檢發(fā)現(xiàn)本企業(yè)產(chǎn)品不安全、國(guó)家責(zé)令召回產(chǎn)品、媒體對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的負(fù)面報(bào)道等信息，發(fā)現(xiàn)者或接收者應(yīng)及時(shí)以《食品安全信息收集處理記錄表》的形式向食品安全員報(bào)告。4.3.4信息分析食品安全員對(duì)收到的信息進(jìn)行分析，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不召回就會(huì)對(duì)消費(fèi)者造成傷害時(shí)，應(yīng)組織產(chǎn)品召回；對(duì)政府監(jiān)管部門(mén)責(zé)令召回的，應(yīng)無(wú)條件立即組織召回，并向總經(jīng)理報(bào)告。5產(chǎn)品召回的實(shí)施5.1一級(jí)召回：在知悉食品安全風(fēng)險(xiǎn)后24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)召回，并向縣級(jí)以上食品安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回計(jì)劃，自公告發(fā)布之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成召回工作。5.2二級(jí)召回：在知悉食品安全風(fēng)險(xiǎn)后48小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)召回，并向縣級(jí)以上食品安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回計(jì)劃，自公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日內(nèi)完成召回工作。5.3三級(jí)召回：在知悉食品安全風(fēng)險(xiǎn)后72小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)召回，并向縣級(jí)以上食品安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回計(jì)劃，自公告發(fā)布之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成召回工作。5.4產(chǎn)品召回應(yīng)急小組成立后，應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工，由指定人員立即查閱：產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬，追溯產(chǎn)品去向，擬定發(fā)給經(jīng)銷(xiāo)商的《產(chǎn)品召回通知單》或通告公眾的公告文，通知單或公告文上應(yīng)寫(xiě)明召回產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、批次、出現(xiàn)的問(wèn)題及嚴(yán)重程度。如果產(chǎn)品不安全與原料有關(guān)，則還需擬定產(chǎn)品不安全問(wèn)題緊急報(bào)告，通知原輔材料供應(yīng)商原料可能存在的問(wèn)題，并要求其暫停供應(yīng)相關(guān)原料，并查找原因予以答復(fù)。食品安全員應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品不安全問(wèn)題緊急報(bào)告，提交當(dāng)?shù)卣O(jiān)管部門(mén)。5.5產(chǎn)品召回應(yīng)急小組根據(jù)發(fā)貨記錄通知需召回產(chǎn)品區(qū)域的經(jīng)銷(xiāo)商，要求經(jīng)銷(xiāo)商停止銷(xiāo)售需召回的產(chǎn)品，并將這些產(chǎn)品下架、封存，盡快運(yùn)回本企業(yè)。對(duì)運(yùn)回本企業(yè)的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好隔離、封存和標(biāo)識(shí)。5.6如產(chǎn)品已流入消費(fèi)者手中，此時(shí)本企業(yè)應(yīng)通過(guò)媒體及網(wǎng)絡(luò)向消費(fèi)者公告需召回產(chǎn)品的相關(guān)信息（如生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、批號(hào)、不合格原因等），以及產(chǎn)品召回的網(wǎng)點(diǎn)、途徑，同時(shí)向消費(fèi)者申明不要再使用該批次產(chǎn)品。5.7倉(cāng)庫(kù)應(yīng)停止發(fā)出與召回產(chǎn)品同一批次的庫(kù)存產(chǎn)品，對(duì)這些產(chǎn)品做好隔離、封存和標(biāo)識(shí)，等待處理。6召回產(chǎn)品的處理6.1產(chǎn)品召回后，產(chǎn)品召回應(yīng)急小組應(yīng)對(duì)召回產(chǎn)品及相關(guān)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出處理意見(jiàn)，以《產(chǎn)品召回記錄表》的形式上報(bào)食品安全員批準(zhǔn)。6.2相關(guān)部門(mén)按《產(chǎn)品召回記錄表》上的處理決定對(duì)召回產(chǎn)品及相關(guān)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行處理，包括對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀等方式。6.3對(duì)不合格的產(chǎn)品要形成召回計(jì)劃（計(jì)劃內(nèi)容：停止生產(chǎn)不安全食品的情況；通知銷(xiāo)售者停止銷(xiāo)售不安全食品的情況；通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；食品安全危害的種類(lèi)、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；召回的預(yù)期效果；召回食品后的處理措施。）、召回公告（公告內(nèi)容包括：食品名稱(chēng)、食品類(lèi)型、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、不合格原因等內(nèi)容），對(duì)已召回的產(chǎn)品，存放在指定庫(kù)內(nèi)保管，并做上“不合格品”標(biāo)識(shí)，要按照涉及的危害性質(zhì)作出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批示執(zhí)行。召回的產(chǎn)品填寫(xiě)召回記錄表，保存5年。6.4、應(yīng)當(dāng)按等級(jí)要求及時(shí)對(duì)不安全食品進(jìn)行無(wú)害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷(xiāo)毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷(xiāo)毀。對(duì)召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄,由食品安全員向所在地的食品安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，接受食品監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督。6.5召回情況及處置內(nèi)容及時(shí)向當(dāng)?shù)厥称繁O(jiān)管部門(mén)匯報(bào)。7聲明準(zhǔn)備實(shí)施產(chǎn)品召回時(shí)，應(yīng)書(shū)面聲明，內(nèi)容包括以下方面：7.1產(chǎn)品召回的原因。7.2產(chǎn)品召回的類(lèi)別、名稱(chēng)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、發(fā)貨日期、本公司的生產(chǎn)許可證號(hào)等代號(hào)信息。7.3需召回的產(chǎn)品數(shù)量。7.4被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布。7