業(yè)務(wù)計劃控制程序

文號：XXX/QP-25發(fā)放編號：版本：A/0程序文件業(yè)務(wù)計劃控制程序XXX/QP-25編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：實施日期：XXXXXX有限公司XXXXXX有限公司文號：XXX/QP-25文件名稱：業(yè)務(wù)計劃控制程序版本：A/0頁次：7/11、目的為了適應(yīng)本公司的持續(xù)發(fā)展和不斷保持較強的市場競爭力的需要；為持續(xù)滿足顧客的需求；確保制定正式的、形成文件的全面的年度經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃。適用范圍本程序適用于本公司年度經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃的制定、實施、評審、修訂和更新。職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)年度經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃的歸口管理。3.2各部門負(fù)責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)收集和提交有關(guān)信息資料，并執(zhí)行公司經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對年度經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃的批準(zhǔn)。4、管理內(nèi)容4.1信息的收集4.1.1每年12月底行政部組織編制下年度經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃（年度計劃），各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)收集并向行政部提供以下資料：商務(wù)部提供：XXXXXX有限公司文號：XXX/QP-25文件名稱：業(yè)務(wù)計劃控制程序版本：A/0頁次：7/2公司現(xiàn)有市場占有率；銷售額；短期和長期銷售額預(yù)測；顧客滿意度趨勢圖；現(xiàn)有和未來顧客的期望和需求預(yù)計。供方質(zhì)量情況；產(chǎn)品庫存情況；年度采購計劃和預(yù)測。b.質(zhì)量部提供：質(zhì)量體系運行情況和發(fā)展趨勢；現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢分析及相關(guān)的公司級數(shù)據(jù)（包括產(chǎn)品合格率、廢品率情況等）。c.行政人事部提供：現(xiàn)有人力資源狀況；人力資源開發(fā)計劃（包括員工培訓(xùn)計劃安排）。d.技術(shù)部提供：現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)情況分析結(jié)果；新產(chǎn)品開發(fā)計劃。e.生產(chǎn)部提供：現(xiàn)有生產(chǎn)的產(chǎn)量；XXXXXX有限公司文號：XXX/QP-25文件名稱：業(yè)務(wù)計劃控制程序版本：A/0頁次：7/3生產(chǎn)率；設(shè)備總效率；場地利用率；工種、設(shè)施改造項目。f.財務(wù)部提供：利潤；財務(wù)策劃；現(xiàn)有核算成本及目標(biāo)成本；不良質(zhì)量成本。4.1.2顧客期望和競爭對手/標(biāo)桿信息的收集商務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)定競爭對手，采取適當(dāng)?shù)姆椒ǎ◤膱蠹?、雜志等公共信息中收集競爭對手的信息和分析數(shù)據(jù)；對于屬于機密的其他信息，可采取適宜可行的方法獲得并分析。也可通過顧客獲得競爭對手的信息和數(shù)據(jù)。商務(wù)部按《顧客滿意度控制程序》，在進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查時，調(diào)查顧客的建議和期望，確定現(xiàn)有和未來顧客的期望和需求。顧客滿意趨勢報告需納入到業(yè)務(wù)計劃中。4.2編制草案4.2.1行政人事部在綜合分析所收集的各部門及競爭對手信息、資料的基礎(chǔ)上，著眼于公司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)，組織編制公司的年度業(yè)XXXXXX有限公司文號：XXX/QP-25文件名稱：業(yè)務(wù)計劃控制程序版本：A/0頁次：7/4務(wù)計劃草案。4.2.2應(yīng)以汽車行業(yè)內(nèi)外競爭對手情況和本公司現(xiàn)狀作為確定目標(biāo)和計劃的基礎(chǔ)，充分認(rèn)識到必須有明確的市場目標(biāo)來指引公司產(chǎn)品、工藝、質(zhì)量和顧客滿意度的提高。4.2.3年度業(yè)務(wù)計劃一般包括（但不限于）以下內(nèi)容：與市場有關(guān)的問題，包括公司產(chǎn)品所占市場份額、拓展市場規(guī)劃、營銷策略等；財務(wù)策劃及成本；增長預(yù)測，包括銷售額、銷售收入、產(chǎn)量等的增長；工廠/設(shè)施計劃，包括廠區(qū)規(guī)模的擴大，設(shè)施/設(shè)備的增加，工程項目的開發(fā)；目標(biāo)成本，包括生產(chǎn)、質(zhì)量成本的，管理費用的控制點分析（制定目標(biāo)值）；人力資源的開發(fā)；研制和開發(fā)計劃及預(yù)算，包括新產(chǎn)品的研制、開發(fā)計劃及其投資費用預(yù)算；預(yù)期銷售額；質(zhì)量目標(biāo)，包括產(chǎn)品合格率和不合格率目標(biāo)值等質(zhì)量狀況可沒指標(biāo)；顧客滿意計劃，包括顧客的需求如何保證滿足目標(biāo)值的計劃；XXXXXX有限公司文號：XXX/QP-25文件名稱：業(yè)務(wù)計劃控制程序版本：A/0頁次：7/5k.關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標(biāo)，包括關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量分析趨勢，過程生能力預(yù)測指標(biāo)；4.3評審4.3.1總經(jīng)理主持召開各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員會議，結(jié)合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以持續(xù)改進(jìn)為目的，對所編制的年度業(yè)務(wù)計劃草案進(jìn)行評審和修改，確定正式的目標(biāo)和計劃；4.3.2行政人事部根據(jù)評審記錄組織進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃的修正，正式成文后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3行政人事部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行控制發(fā)放。需要下發(fā)到各部門時，可根據(jù)實際需要向相關(guān)部門發(fā)放與其相關(guān)的業(yè)務(wù)計劃部分內(nèi)容（考慮到業(yè)務(wù)計劃中部分內(nèi)容的保密性）。4.4實施4.4.1各部門應(yīng)根據(jù)發(fā)放的業(yè)務(wù)計劃，向本部門員工宣傳并貫徹落實分配到本部門的具體工作。在目前市場銷售的情況下，根據(jù)顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，由采購部、技術(shù)部、質(zhì)管部和生產(chǎn)部一起研究，針對顧客的要求，如何解決所存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題。同時采購部門經(jīng)理也應(yīng)該對顧客進(jìn)行不定期跟蹤和定期拜訪，了解產(chǎn)品的善和顧客滿意度情況；生產(chǎn)部應(yīng)對整體生產(chǎn)能力以及運行效率進(jìn)行評估，確定為貫徹實施計劃所需的新設(shè)備及其他資源；XXXXXX有限公司文號：XXX/QP-25文件名稱：業(yè)務(wù)計劃控制程序版本：A/0頁次：7/6技術(shù)部要根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展趨勢預(yù)測客戶未來的期望，如材料使用，外觀造型，整體化的體系，生產(chǎn)裝配技術(shù)的提高，自動化程度的提高；財務(wù)部應(yīng)綜合考慮過去的和預(yù)計的銷售、生產(chǎn)及利潤情況，做出詳細(xì)的年度財政預(yù)算，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量部應(yīng)對所有成品、半成品及外購材料進(jìn)行質(zhì)量控制，加強質(zhì)量檢測力度，包括現(xiàn)場控制和售后服務(wù)及質(zhì)量信息的反饋。同時，在質(zhì)量體系方面，應(yīng)按照質(zhì)量體系的需求和外部市場、顧客的需求，保持質(zhì)量體系有效運行，并確定質(zhì)量體系的發(fā)展方向；采購部應(yīng)加強供方的控制，制定全面的、具體的年度供方開發(fā)計劃；4.4.2各部門應(yīng)每半年定期以工作總結(jié)的形式向總經(jīng)理匯報業(yè)務(wù)計劃中與本部門有關(guān)工作的執(zhí)行情況，同時行政部要對的業(yè)務(wù)計劃的實施情況進(jìn)行跟蹤，使公司計劃不斷的朝著最終目標(biāo)進(jìn)行。4.4.3年度業(yè)務(wù)計劃的評審應(yīng)納入管理評審的范疇，每次管理評審應(yīng)包括對業(yè)務(wù)計劃的評審，評審其執(zhí)行效果和外部變化趨勢。根據(jù)評審的結(jié)果由行政人事部對業(yè)務(wù)計劃做必要的修訂和更新。4.5年度業(yè)務(wù)計劃的追蹤、評審及修訂辦法4.5.1年度業(yè)務(wù)計劃為本公司受控文件，分發(fā)給各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)予以妥善保存。XXXXXX有限公司文號：XXX/QP-25文件名稱：業(yè)務(wù)計劃控制程序版本：A/0頁次：7/74.5.2年度業(yè)務(wù)計劃的追蹤、評審方法可參照《管理評審控制程序》進(jìn)行。4.5.3年度業(yè)務(wù)計劃原則上由行政部根據(jù)批準(zhǔn)的修改要求組織進(jìn)行修改和更新。修改和更新方法參照4.1、4.2、4.3條。4.5.4發(fā)放更新的業(yè)務(wù)計劃時，原業(yè)務(wù)計劃必須由行政部收回。發(fā)放和收回辦法按《文件和資料控制程序》進(jìn)行。5相關(guān)文件5.1《管理評審控制程序》5.2《文件和資料控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《競爭對手情況對照表》（XXX/QPJ-25-01-A0）6.2《公司級數(shù)據(jù)監(jiān)控情況一覽表》（XXX/QPJ-25-02-A0）競爭對手情況對照表XXX/QPJ-25-01-A0序號項目本