利用畜禽糞便和秸稈生產(chǎn)有機(jī)肥項目可行性研究報告

利用畜禽糞便和秸稈生產(chǎn)有機(jī)肥項目可行性研究報告

利用畜禽糞便和秸稈生產(chǎn)有機(jī)肥項目可行性研究報告

利用畜禽糞便和秸稈生產(chǎn)有機(jī)肥項目可行性研究報告項目名稱：利用畜禽糞便和秸稈生產(chǎn)有機(jī)肥項目建設(shè)單位：榮成瑩泰機(jī)械電子有限公司地址：榮成市崖西鎮(zhèn)駐地郵政編碼：264300聯(lián)系人：叢滿滋電話箱：1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項目提要 1第二節(jié)編制依據(jù) 2第二章項目建設(shè)背景和必要性、可行性 3第一節(jié)項目建設(shè)的背景 3第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 6第三節(jié)項目建設(shè)的可行性 8第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 12第一節(jié)建設(shè)規(guī)模 12第二節(jié)產(chǎn)品方案 12第四章場址及建設(shè)條件 13第一節(jié)場址 13第二節(jié)建設(shè)條件 13第五章工藝技術(shù)方案 15第一節(jié)技術(shù)方案 15第二節(jié)設(shè)備方案 16第三節(jié) 工程方案 17第六章主要原材料、燃料供應(yīng) 19第七章節(jié)能 20第一節(jié)設(shè)計依據(jù) 20第二節(jié)節(jié)能措施 20第八章環(huán)保 22第一節(jié)環(huán)境現(xiàn)狀及污染因素分析 22第二節(jié)環(huán)境影響分析 22第三節(jié)環(huán)境保護(hù)措施 23第四節(jié)環(huán)境影響結(jié)論 25第九章組織管理 26第一節(jié)項目建設(shè)期組織管理 26第二節(jié)項目實施階段管理制度 26第十章投資估算和資金籌措 28第一節(jié)投資估算 28第二節(jié)資金籌措 30第十一章實施進(jìn)度 32第十二章財務(wù)評價 33第十三章結(jié)論 35 第一章總論第一節(jié)項目提要一、項目名稱：利用畜禽糞便和秸稈生產(chǎn)有機(jī)肥項目二、建設(shè)性質(zhì)：新建三、建設(shè)單位單位名稱：榮成瑩泰機(jī)械電子有限公司單位地址：榮成市崖西鎮(zhèn)駐地法定代表人：叢滿滋聯(lián)系電話、建設(shè)地點項目建設(shè)地點位于崖西鎮(zhèn)駐地，占地面積32000平方米。五、建設(shè)內(nèi)容建設(shè)7.5萬平方米廠房（其中5萬平方米簡單工棚式車間，10000平方米暖氣設(shè)備，5000平方米職工住房，10000平方米倉庫），7.5萬平方米配套使用場地；250千瓦左右的變電設(shè)備。六、投資規(guī)模及資金構(gòu)成總投資：3700萬元。資金投向：固定資產(chǎn)投資2460萬元，流動資金1240萬元。七、建設(shè)年限本項目建設(shè)年限2年。第二節(jié)編制依據(jù)一、土建及安裝工程按照威海市建筑工程計價定額和安裝工程計價定額及相關(guān)文件規(guī)定測算。二、設(shè)備價格按廠家提供的設(shè)備價格另加運雜費；材料價格按榮成市當(dāng)?shù)夭牧项A(yù)算價格。三、國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、定額等。四、現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。五、建設(shè)方提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料第二章項目建設(shè)背景和必要性、可行性第一節(jié)項目建設(shè)的背景我國是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要大量的肥料。由于長期、大量的依賴施用化肥，已造成土壤微循環(huán)的嚴(yán)重失調(diào)。同時也嚴(yán)重危害了人們的身體健康。發(fā)展新型生物有機(jī)肥有利于改良土壤、提高施肥效率、節(jié)約資源，是促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇。一、發(fā)展新型生物有機(jī)肥有利于改良土壤、改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、減少化肥殘留物對人們健康的危害從上個世紀(jì)80年代開始，世界上一些先進(jìn)國家已開始逐步用生物有機(jī)肥取代化肥的施用。到目前為止，歐洲農(nóng)業(yè)主要以有機(jī)肥料為主，美國施用生物有機(jī)肥料占90%以上；90年代后期，亞洲的日本、韓國和我國的臺灣省已提出5年后不再施用化肥，由此可見，用生物有機(jī)肥料取代化肥是21世紀(jì)農(nóng)作物施肥的發(fā)展方向。我國生物有機(jī)肥的起步較晚，肥料以化肥為主。由于化肥的長期大量施用，土壤中有益微生物所占的比例逐年降低，導(dǎo)致耕地逐漸堿化、沙化、土質(zhì)板化，地下水受到污染，作物口感衰退，自然芳香味退化，耕地殘毒逐年增高等。人們長期服用這樣的作物，健康逐步受到化肥殘毒的威脅，各種疾病，尤其是心血管疾病逐年上升。隨著我國經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，國家對農(nóng)用新產(chǎn)品及新技術(shù)的推廣、宣傳和支持力度也在不斷加大。農(nóng)用新產(chǎn)品已成為有利于生態(tài)環(huán)境建設(shè)、大力發(fā)展綠色食品種植和可持續(xù)發(fā)展的客觀需求和發(fā)展趨勢。新型生物有機(jī)肥料是與發(fā)展綠色食品種植相配套的一種高科技含量、高附加值的新型綠色環(huán)保產(chǎn)品。本項目生產(chǎn)的新型生物有機(jī)肥在生產(chǎn)過程中添加了有益于生物菌成活的有機(jī)質(zhì)、氨基酸、N、P、K及微量元素，特別是生成的氨基酸十分有利于微生物的繁殖和作物的早期吸收利用，解決了現(xiàn)在市場上生物有機(jī)肥的弊端，可以有效調(diào)節(jié)土壤中微生物的生態(tài)平衡，分解土壤中大量的有機(jī)質(zhì)、礦物質(zhì)的有機(jī)和無機(jī)成分，消除多年來使用化肥所造成的土壤板結(jié)、鹽化、沙化等。同時，生物有機(jī)肥具有改良作物品質(zhì)、防病、抗重茬的特殊功效，是生產(chǎn)綠色食品的理想肥料。二、以廢棄的農(nóng)副產(chǎn)品為原料生產(chǎn)新型生物有機(jī)肥，可使資源得以再利用，減少資源浪費。在我國，牛糞、豬糞的再利用率極低，甚至被當(dāng)作廢物丟棄，資源沒有得到很好的利用。本項目生產(chǎn)的新型生物有機(jī)肥料以牛糞、豬糞、雞糞為主要原料，經(jīng)加工制成生物有機(jī)肥，不僅具有固N、解P、解K的特殊功效，而且使平日廢棄的資源得以再次利用。此外，由于本項目生產(chǎn)的新型生物有機(jī)肥可以有效調(diào)節(jié)土壤中微生物的生態(tài)平衡，消除多年來使用化肥所造成的土壤板結(jié)、鹽化、沙化等，節(jié)約了土地資源，這對人均耕地資源十分有限的我國來說是十分重要和有意義的。此外，由于新型生物有機(jī)肥可以提高肥料的利用率，因而大大減少化肥的施用量，一般情況下，使用生物有機(jī)肥可少施用化學(xué)肥料60%以上，這樣不僅可節(jié)省大量原料、降低農(nóng)民負(fù)擔(dān)，而且可使土壤、地下水等寶貴資源免受污染。三、新型生物有機(jī)肥施用效果更好目前我國市場上的有機(jī)肥料產(chǎn)品，普遍存在的兩大弊端：一是前期養(yǎng)分釋放慢，施肥效果不明顯；二是此肥容易導(dǎo)致作物減產(chǎn)。這兩個問題一直是我國大面積推廣應(yīng)用有機(jī)肥料的主要障礙。為了解決這兩個問題，本公司采用先進(jìn)的新型生物有機(jī)肥生產(chǎn)技術(shù)，本項目生產(chǎn)的新型生物有機(jī)肥具有以下三個特點：一是長效性，養(yǎng)分釋放快速，肥效期長，施用時省工節(jié)時，成本低廉；二是營養(yǎng)成分作用期長，能有效改善土壤，具有防病、抗病、抗重茬的特殊功效；三是多功能性，既適用于旱田、水田等糧食作物，也適用于果樹、蔬菜，其施用效果明顯優(yōu)于市場上其它生物有機(jī)肥，是生產(chǎn)綠色食品的理想肥料。四、市場發(fā)展空間大我國是農(nóng)業(yè)大國，但科學(xué)、合理施肥的水平還比較低為了保護(hù)生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)作物的品質(zhì)，保護(hù)人民群眾的身體健康，國家從90年代末開始大力推廣生物有機(jī)肥，施用生物有機(jī)肥的好處已經(jīng)得到越來越多農(nóng)民的認(rèn)可。我國起步較晚，到目前為止市場上具有一定規(guī)模的生物有機(jī)肥料生產(chǎn)企業(yè)還較少，全國生物有機(jī)肥生產(chǎn)企業(yè)約150家，年產(chǎn)量約300多萬噸，目前有機(jī)肥的年需求量約600萬噸，而且每年的市場需求還在不斷上升，市場前景非常廣闊。第二節(jié)項目建設(shè)的必要性一、提高人民生活水平的需要按照國家提出的大力發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)推廣有機(jī)食品、健康食品、建設(shè)環(huán)保農(nóng)村、生態(tài)農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略決策，生產(chǎn)有機(jī)肥推廣有機(jī)肥，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化有機(jī)肥的大環(huán)境條件已經(jīng)成熟，根據(jù)有機(jī)肥的肥料來源，發(fā)展各地區(qū)資源優(yōu)勢采取循環(huán)經(jīng)濟(jì)的有機(jī)肥生產(chǎn)發(fā)展新模式，投資新建以環(huán)保綠色、高效為重點的標(biāo)準(zhǔn)化有機(jī)肥生產(chǎn)基地是十分必要的具有重要的意義。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們飲食習(xí)慣發(fā)生了明顯的變化，對生態(tài)食品需求顯著提高，國內(nèi)外市場對有機(jī)食品需求越來越大，特別是我國出口農(nóng)產(chǎn)品，國際對使用化肥的嚴(yán)格禁止，為項目產(chǎn)品銷售非常有利。以畜禽糞便和秸稈為原料生產(chǎn)生物有機(jī)肥的發(fā)展戰(zhàn)略，對農(nóng)業(yè)的整體發(fā)展戰(zhàn)略是必要的，可以集中技術(shù)優(yōu)勢，充分利用現(xiàn)有的資源，就地生產(chǎn)，就地銷售，可以使農(nóng)作物的品質(zhì)得到提升，從而使經(jīng)濟(jì)效益得到顯著提高，為農(nóng)戶帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，也為地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新活力。二、穩(wěn)定禽類養(yǎng)殖市場安全，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)源污染的需要榮成市崖西鎮(zhèn)是畜禽養(yǎng)殖大鎮(zhèn)。目前，全鎮(zhèn)生豬存養(yǎng)量達(dá)2萬頭，規(guī)模化種雞和蛋雞養(yǎng)殖量達(dá)100萬只，奶牛養(yǎng)殖量達(dá)3000頭，畜禽養(yǎng)殖成為該鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)。畜禽養(yǎng)殖在給農(nóng)戶帶來可觀的經(jīng)濟(jì)收入的同時，養(yǎng)殖業(yè)環(huán)境污染問題也日益突出，具體表現(xiàn)在以下幾個方面：1、氮和磷的污染畜禽糞便中含有大量的氮和磷的化合物，據(jù)測算：肉仔雞糞便中含食入氮的50%、食入磷的55%；生長豬排出食入氮、磷的40—50%；年出欄1萬頭的豬場，至少向豬場周圍排污3萬噸，其中含約107噸氮和31噸磷。這些氮和磷進(jìn)入土壤后，會轉(zhuǎn)化為硝酸鹽和磷酸鹽，過高的硝酸鹽和磷酸鹽含量會使土壤失去生產(chǎn)價值，還會造成地表水和地下水的污染，使水中硝態(tài)氮、菌落總數(shù)和水的酸度超標(biāo)。2、畜禽糞便對環(huán)境的污染畜牧業(yè)生產(chǎn)中的惡臭主要來自糞便、飼料發(fā)酵和家畜呼吸等，臭氣的主要化合物有二氧化碳、氨、硫化氫、甲烷、吲哚、甲基吲哚以及醛類、硫醇、胺類等。臭氣中的氨氣、硫化氫和甲烷等，濃度低時可降低畜禽的生產(chǎn)性能，濃度高時可使幼畜中毒死亡，使養(yǎng)殖工人健康受損，易患呼氣道疾病。如果糞便排除后不能及時處理會使臭味增加，危害人畜健康。畜禽糞尿是畜產(chǎn)廢棄物中數(shù)量最多、危害最嚴(yán)重的污染源。畜禽每天排出的糞尿相當(dāng)于體重的5—8%。據(jù)測定：一個10萬只雞場，年產(chǎn)雞糞可達(dá)3600噸，雞糞5日耗氧量（BOD5）為人糞尿的7倍；一個5000頭的豬場每天排出的糞尿約10噸，豬糞尿BOD5為人糞尿的13倍。畜禽糞尿數(shù)量大，所含的污染物數(shù)量和種類非常多，主要包括糞尿本身及其分解產(chǎn)生的惡臭成分、大量病原菌、微生物、重金屬和獸藥等。這些物質(zhì)可通過大氣、水體和土壤污染環(huán)境，產(chǎn)生惡臭，刺激人畜呼吸道，引起呼吸道疾病及導(dǎo)致畜禽生產(chǎn)力下降；招引蚊蠅滋生傳播疾?。晃廴撅嬘盟?、土壤和農(nóng)作物，傳播人畜共患病和畜禽出染病。３、污水對環(huán)境的污染在崖西鎮(zhèn)，現(xiàn)在以規(guī)?；i場和奶牛場產(chǎn)生的污水?dāng)?shù)量最多。據(jù)統(tǒng)計：規(guī)?；B(yǎng)豬場每生產(chǎn)一頭肥豬產(chǎn)生4噸污水，一個年出欄1萬頭的豬場，每天清潔地面、沖洗糞便及豬飲水時浪費而產(chǎn)生的污水總量為100—150立方，COD平均為1500mg/L，BOD5達(dá)1200—1300mg/L，總氮量接近1100mg/L，總磷量約為440mg/L；豬場污水中可檢測出的病菌主要有：致病性腸桿菌、變形桿菌、綠膿桿菌、沙門桿菌、結(jié)核菌、布氏桿菌和豬丹毒等。第三節(jié)項目建設(shè)的可行性一、順應(yīng)國家加大生物有機(jī)肥的生產(chǎn)應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢與普通有機(jī)肥相比，生物有機(jī)肥生產(chǎn)的技術(shù)含量相對較高，除了在腐熟過程中加入促進(jìn)有機(jī)物料腐熟、分解的生物菌劑，以實現(xiàn)定向腐熟、除臭等目的，并且在產(chǎn)品中加入具有特定功能的微生物，以提升產(chǎn)品的作用效果。目前，從管理上將生物有機(jī)肥納入微生物肥料范疇，實施比有機(jī)肥更為嚴(yán)格的管理措施，以促進(jìn)生物有機(jī)肥的健康發(fā)展。我國生物有機(jī)肥在短短的幾年間得到了快速的發(fā)展，目前在農(nóng)業(yè)部獲得產(chǎn)品登記證的生產(chǎn)企業(yè)達(dá)150多家，年產(chǎn)量約300多萬噸，已具備一定的生產(chǎn)規(guī)模，正在成為農(nóng)資產(chǎn)品市場的一個新亮點。這些企業(yè)的生產(chǎn)起點較高，年設(shè)計生產(chǎn)能力多是中型（2～3萬噸）或是大型企業(yè)（3～5萬噸），也有部分超大型（5萬噸以上）生產(chǎn)企業(yè)。主要是利用附近養(yǎng)殖場的畜禽糞便或農(nóng)作物秸稈等作為主要原材料，或利用當(dāng)?shù)靥赜械馁Y源，如草炭、腐植酸、骨粉、餅粕等，同時也包括一些發(fā)酵工業(yè)的下腳料、生活垃圾等。據(jù)調(diào)查了解，這些企業(yè)的實際生產(chǎn)能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到，主要原因是在產(chǎn)品的市場銷售方面存在比較大的困難。目前世界各國均十分關(guān)注農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展問題，正在加大生物肥料和有機(jī)肥料的開發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用力度。生物肥料、有機(jī)肥料將逐漸成為肥料行業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)資消費的熱點，從而為綠色食品、有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)造良好條件。通過有益微生物的處理將農(nóng)作物秸稈、畜禽糞便等有機(jī)廢棄物轉(zhuǎn)變成生物有機(jī)肥，使之無害化、資源化，解決了種植、養(yǎng)殖業(yè)的后顧之憂，同時也增加了畜禽產(chǎn)品的附加值，是一舉多得的事情。同時，秸稈通過非病原微生物作用還田具有提高土壤有機(jī)含量，改善土壤物理性狀，增加土壤微生物，使土壤變得松疏易于耕種，減少病蟲草害的發(fā)生。正確使用生物有機(jī)肥，可以提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì)，具有很好的生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益。因此，生物有機(jī)肥工廠化生產(chǎn)對畜禽養(yǎng)殖業(yè)、肥料加工和種植業(yè)都會產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。此外，有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還可以從根本上解決有機(jī)廢棄物對大氣、水和土壤環(huán)境的污染，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)走可持續(xù)發(fā)展的道路。為滿足國內(nèi)外市場需求，我國各級政府非常注重綠色食品的開發(fā)和生產(chǎn)，各地積極地實施國家無公害食品行動計劃。隨著我國綠色食品的快速發(fā)展，人們對無污染生態(tài)環(huán)境的渴望和對綠色食品的需求必將促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向生態(tài)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型。生態(tài)農(nóng)業(yè)需要大量的、優(yōu)質(zhì)的、環(huán)保的、成本更低的生態(tài)有機(jī)肥。新型生物有機(jī)肥可以提高肥料的利用率、大大減少化肥的施用量，施用生物有機(jī)肥可少施化學(xué)肥料60%以上，不僅可節(jié)省大量原料、降低農(nóng)民負(fù)擔(dān)，而且可有效改善土壤養(yǎng)分、增加土壤有機(jī)質(zhì)和肥力、減少農(nóng)藥施用量、使農(nóng)產(chǎn)品免受污染、優(yōu)化土壤生態(tài)環(huán)境、改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，有利于生態(tài)平衡和人類身體健康，使農(nóng)產(chǎn)品品味回歸自然。隨著我國農(nóng)業(yè)向綠色農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，加上人們對綠色有機(jī)食品的向往和國家的政策導(dǎo)向，必然驅(qū)動生物有機(jī)肥料市場迅猛發(fā)展。二、生產(chǎn)原材料供應(yīng)有保障本項目所用原料中65%為畜禽糞便，30%的農(nóng)作物秸稈。目前，全鎮(zhèn)有耕地4萬畝，生豬存養(yǎng)量達(dá)2萬頭，規(guī)?；N雞和蛋雞養(yǎng)殖量達(dá)100萬只，奶牛養(yǎng)殖量達(dá)4000頭，畜禽糞便和秸稈完全可以滿足生產(chǎn)需要。本項目采取“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，畜禽糞便和秸稈從當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶收購，發(fā)酵菌曲由技術(shù)轉(zhuǎn)讓方提供，其他原材料均可由省內(nèi)和臨近省份就近采購，保證原料來源。生產(chǎn)所需的動力和燃料如水、電、煤等，根據(jù)廠區(qū)的建設(shè)條件，可以滿足生產(chǎn)的需要。三、工藝技術(shù)先進(jìn)合理本產(chǎn)品技術(shù)采用的是最新研制與開發(fā)的有機(jī)無機(jī)復(fù)混生產(chǎn)肥技術(shù)，在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平。本項目生產(chǎn)設(shè)備全部由國內(nèi)配套供應(yīng)，選擇經(jīng)國內(nèi)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)實踐證明先進(jìn)、成熟可靠的設(shè)備。四、市場發(fā)展?jié)摿Υ笪覈寝r(nóng)業(yè)大國，化肥需求量大，其中生物有機(jī)肥的年需求量約為600萬噸，而我國目前生物有機(jī)肥的年產(chǎn)量約300萬噸，市場缺口很大。同時，為了保護(hù)生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)作物的品質(zhì)，保護(hù)人民群眾的身體健康，國家從90年代末開始大力推廣生物有機(jī)肥，施用生物有機(jī)肥的好處已經(jīng)得到越來越多農(nóng)民的認(rèn)可，有機(jī)肥的施用呈逐年上升的趨勢，市場前景非常廣闊。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第一節(jié)建設(shè)規(guī)模本項目以畜禽糞便和作物秸稈等為主要原料，利用有機(jī)廢物生產(chǎn)新型生物有機(jī)肥。根據(jù)擬定產(chǎn)品的市場需求及建設(shè)條件，擬定的建設(shè)規(guī)模為年利用畜禽糞便和作物秸稈，建設(shè)8條1.8萬噸/年新型生物有機(jī)肥料生產(chǎn)線。第二節(jié)產(chǎn)品方案本項目根據(jù)不同作物、土壤的施肥要求，擬定的產(chǎn)品包括大田、林木、果樹、蔬菜四大系列，具體產(chǎn)品方案如下：1、大田作物粉狀生物有機(jī)肥料：100000噸/年；2、林木粉狀生物有機(jī)肥料：30000噸/年；3、果數(shù)粉狀生物有機(jī)肥料：60000噸/年；4、蔬菜粉狀生物有機(jī)肥料：10000噸/年。第四章場址及建設(shè)條件第一節(jié)場址本項目場址位于榮成市崖西鎮(zhèn)駐地西側(cè)，占地32000平方米。距榮成市中心18公里，距威海國際機(jī)場20公里。第二節(jié)建設(shè)條件一、地理位置崖西鎮(zhèn)位于榮成市西北端，東臨夏莊鎮(zhèn)，南接蔭子鎮(zhèn)，西與文登交界，北與埠柳鎮(zhèn)毗鄰。本項目場址位于榮成市崖西鎮(zhèn)駐地西側(cè)，距榮成市中心18公里，距威海國際機(jī)場20公里。二、交通條件崖西鎮(zhèn)交通便利，榮威公路縱貫?zāi)媳保钯倒窓M穿東西，北臨威海港、桃威鐵路，南接石島港，東靠龍眼港，西連威海機(jī)場，可直接與世界各國通航、通商。三、氣候條件榮成市三面環(huán)海，屬于溫帶大陸性季風(fēng)濕潤氣候。具有四季分明、氣候溫和、冬少嚴(yán)寒、夏無酷暑、降水集中、雨熱同季，無霜期長，陽光充足，光、熱資源比較豐富的特點。年日照時數(shù)2574小時，無霜期200天以上，年平均氣溫11.2攝氏度，常年平均降水量800毫米。四、公用設(shè)施社會依托條件本項目供水由已有設(shè)施供給。供熱、供電由新增設(shè)施供給。可以滿足本項目需要。第五章工藝技術(shù)方案第一節(jié)技術(shù)方案一、工藝技術(shù)選擇本項目擬選擇國內(nèi)科研部門最新研制與開發(fā)的生物有機(jī)肥技術(shù)，在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平。將畜禽糞便經(jīng)高溫高壓分解除臭后，再與作物秸稈、益生素等混合攪拌，通過發(fā)酵室進(jìn)行發(fā)酵10—15天，制備出生物有機(jī)肥。二、主要生產(chǎn)工藝過程1、工藝流程圖2、工藝特點（1）高效快速腐熟生物有機(jī)肥料生物有機(jī)肥基質(zhì)的生產(chǎn)是利用高效生物轉(zhuǎn)化技術(shù)完成的，通過在有機(jī)物料中添加益生素，可使糞便10—15天內(nèi)發(fā)酵完成。（2）富含營養(yǎng)物質(zhì)高效生物有機(jī)肥為全營養(yǎng)元素肥料，不僅含有大量有機(jī)質(zhì)和氮、磷、鉀三大要素，而且含有植物生長所必須的多種中量、微量元素和多種有機(jī)化合物，同時含有大量有益微生物。是一種既有速效，又有長效，既能全面滿足農(nóng)作物的營養(yǎng)需要，又兼有保水、保肥、緩釋、改良土壤、生物活化和生物防治等作用的新型全元素高效生物有機(jī)肥。（3）設(shè)備先進(jìn)，投資少目前國內(nèi)處理糞便基本采用塔式發(fā)酵設(shè)備，設(shè)備投資大，使用一年后，設(shè)備容易出現(xiàn)故障。本項目設(shè)計采用連續(xù)池發(fā)酵技術(shù)，發(fā)酵池用磚和水泥加固四周，使用壽命長。池內(nèi)使用翻倒裝置，后處理有粉碎、攪拌、干燥等。15萬噸的設(shè)備投資僅是塔式或槽式的四分之一，自動化程度高。第二節(jié)設(shè)備方案本項目生產(chǎn)工藝設(shè)備全部由國內(nèi)配套供應(yīng)，選擇經(jīng)國內(nèi)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)實踐證明先進(jìn)、成熟可靠的設(shè)備。本項目的主要工藝設(shè)備選擇見下表：主要工藝設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1高壓鍋爐2熱水鍋爐3高溫高壓生物除臭機(jī)Φ1.5m、H4m4密封式粉碎機(jī)5排氣收集槽2m36攪拌機(jī)Φ1.2m、H1m7益生素培養(yǎng)槽1m38發(fā)酵室9生物液肥回收槽10滾筒篩分機(jī)11生物有機(jī)肥自動磅重包裝機(jī)12益生素液面肥自動磅重包裝機(jī)13螺旋給料機(jī)W50cm,H30cm14叉車2T15運輸車3T輛16裝載車輛工程方案一、工程概述本項目工程由生物有機(jī)肥生產(chǎn)車間、糞便發(fā)酵池、包裝車間、庫房、辦公設(shè)施等其他附屬工程構(gòu)成。其中：7.5萬平方米廠房（其中5萬平方米簡單工棚式車間，10000平方米暖氣設(shè)備，5000平方米職工住房，10000平方米倉庫），7.5萬平方米配套使用場地；250千瓦左右的變電設(shè)備。二、設(shè)計依據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載設(shè)計規(guī)范》（GB50009-2001）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（GB50007-2002）《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50010-2002）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50003-2001）三、建筑結(jié)構(gòu)形式選擇生物有機(jī)肥生產(chǎn)車間、庫房、包裝建筑結(jié)構(gòu)采用彩板鋼結(jié)構(gòu)?；A(chǔ)采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。地面采用混凝土墊層，水泥砂漿面層。辦公等其他附屬工程建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)，毛石基礎(chǔ)。糞便發(fā)酵池采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，混凝土基礎(chǔ)。第六章主要原材料、燃料供應(yīng)本項目所用原料中65%為畜禽糞便，30%的農(nóng)作物秸稈。目前，全鎮(zhèn)有耕地4萬畝，生豬存養(yǎng)量達(dá)2萬頭，規(guī)?；N雞和蛋雞養(yǎng)殖量達(dá)100萬只，奶牛養(yǎng)殖量達(dá)4000頭，畜禽糞便和秸稈完全可以滿足生產(chǎn)需要。本項目采取“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，畜禽糞便和秸稈從當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶收購，發(fā)酵菌曲由技術(shù)轉(zhuǎn)讓方提供，其他原材料均可由省內(nèi)和臨近省份就近采購，保證原料來源。生產(chǎn)所需的動力和燃料如水、電、煤等，根據(jù)廠區(qū)的建設(shè)條件，可以滿足生產(chǎn)的需要。第七章節(jié)能第一節(jié)設(shè)計依據(jù)1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》；2、《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》；3、相關(guān)專業(yè)提供的資料。第二節(jié)節(jié)能措施1、采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備，降低生產(chǎn)裝置能耗。2、合理布置生產(chǎn)廠房及設(shè)備，盡量使生產(chǎn)工藝流程順暢，盡量縮短物料輸送距離。3、在總圖布置中，將公用工程和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)盡量布置在負(fù)荷中心，減少管線長度，有利于降低能耗。4、對熱風(fēng)爐、干燥機(jī)等設(shè)備及輸送熱介質(zhì)的管道，采取有效保溫措施，減少能源損耗。5、在生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)裝置機(jī)電設(shè)備的選型上，盡量選用節(jié)能型設(shè)備，以降低產(chǎn)品的能耗。6、在生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)裝置中，合理地設(shè)置檢測儀表，加強(qiáng)計量管理。本項目生產(chǎn)工藝，充分利用生物能分解、干燥物料，生產(chǎn)過程中耗能較少，符合國家節(jié)能政策。第八章環(huán)保第一節(jié)環(huán)境現(xiàn)狀及污染因素分析本項目建設(shè)地點位于榮成市崖西鎮(zhèn)駐地西側(cè)，地下水質(zhì)優(yōu)良，場址空氣環(huán)境良好，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量較好。第二節(jié)環(huán)境影響分析一、建設(shè)期對環(huán)境的影響擬建工程在施工過程中，施工場地的清理、土石方的挖掘、物料的運輸和堆存等環(huán)節(jié)，會對周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。1、噪聲施工場地噪聲主要是施工機(jī)械噪聲、物料裝卸碰撞噪聲和施工人員認(rèn)為噪聲。由于離居住區(qū)較遠(yuǎn)，對周邊影響不大。2、揚塵在施工期間挖掘地基、土地平整等將導(dǎo)致泥土裸露，原材料的堆放，會造成地面揚塵污染環(huán)境，其揚塵量的大小因施工現(xiàn)場工作條件、施工階段、管理水平、機(jī)械化程度及施工季節(jié)、土質(zhì)和天氣條件不同而差異較大。揚塵污染主要影響局部的空氣環(huán)境，擬建場址距離村莊較遠(yuǎn)，所以影響不大。施工期間對大氣環(huán)境產(chǎn)生影響的次污染源是施工機(jī)械和運輸車輛燃油排放的廢氣。但由于場地較小，所以廢氣污染是小范圍、短暫的，對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響極小且短暫。3、固體廢棄物施工期固體廢棄物主要是施工人員的生活垃圾、土石方工程施工時開挖的渣土、碎石等；物料運送過程中的物料損耗，包括砂石、混凝土；施工階段石料、建材的耗損與遺棄。擬建工程對固體廢棄物定點堆放、管理，所以對周圍環(huán)境影響甚微。4、對水環(huán)境的影響分析施工期產(chǎn)生廢水主要包括施工人員的生活污水和施工本身產(chǎn)生的廢水。施工廢水主要包括土方階段降水井排水、結(jié)構(gòu)階段混凝土養(yǎng)護(hù)排水以及各種車輛沖洗水。由于廢水排放量小，水質(zhì)簡單，且形成不了地表水徑流，所以對水環(huán)境的影響很小。二、運行期環(huán)境影響本項目建成投產(chǎn)后，對原料處理是在封閉車間內(nèi)，利用生物能分解、干燥物料，且車間配有引風(fēng)除塵設(shè)備，基本實現(xiàn)了零污染、零排放。第三節(jié)環(huán)境保護(hù)措施通過對環(huán)境影響分析，采取以下控制措施，將不利影響降到最低。一、噪聲污染控制措施1、合理安排施工時間。安排施工計劃時，應(yīng)盡可能避免大量的高噪聲設(shè)備同時施工。盡量加快施工進(jìn)度，縮短整個工期。2、降低設(shè)備聲級。盡量選用低噪聲施工機(jī)械；對動力機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)，維修不良的設(shè)備；閑置不用的設(shè)備應(yīng)立即關(guān)閉。二、揚塵污染控制措施1、運輸車輛進(jìn)入施工場地應(yīng)低速行駛，或限速行駛，減少揚塵產(chǎn)生量。2、施工渣土車輛應(yīng)加蓋篷布，減少沿路遺灑。3、施工過程中，應(yīng)采用商品（濕）水泥和水泥預(yù)制件，盡量少用干水泥。三、固體廢氣物控制措施1、施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾、生活垃圾要嚴(yán)格實行定點堆放，并及時清運處理。2、對施工開挖的土壤應(yīng)有計劃的分層回填，并盡量將表層土回填表層。對于因取土破壞的植被，待施工完成后盡快按場區(qū)綠化方案恢復(fù)。四、施工廢水防治措施施工機(jī)械的含油廢水及沖洗廢水，應(yīng)設(shè)簡易有效的隔油池、沉砂池，處理后排放。第四節(jié)環(huán)境影響結(jié)論本項目已委托榮成市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所有限公司出具了《建設(shè)項目環(huán)境影響報告》，經(jīng)環(huán)保部門的監(jiān)測，不論是大氣環(huán)境、水環(huán)境還是噪聲環(huán)境，在項目建設(shè)和投產(chǎn)后對現(xiàn)有場址環(huán)境都不會造成影響。從環(huán)保角度看，本項目可行。第九章組織管理第一節(jié)項目建設(shè)期組織管理為了保證生物有機(jī)肥生產(chǎn)項目順利實施，完成全部建設(shè)內(nèi)容，以提高農(nóng)業(yè)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收。榮成市委、市政府成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，把生物有機(jī)肥生產(chǎn)作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的一項重要工作來抓。崖西鎮(zhèn)政府主要負(fù)責(zé)人全程參與項目建設(shè)期的組織管理工作。第二節(jié)項目實施階段管理制度項目前期準(zhǔn)備工作包括可行性研究報告的編制、初步設(shè)計與概算等的編制都委托有工程咨詢、設(shè)計資質(zhì)的單位完成。1、項目法人負(fù)責(zé)制該項目建設(shè)單位法人為項目法人，對項目的申報、建設(shè)實施、資金管理等全過程負(fù)責(zé)。2、招投標(biāo)和工程監(jiān)理制度根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，本項目按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)投標(biāo)活動。本項目的招標(biāo)范圍建議為：設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料的采購。招標(biāo)方式為公開招標(biāo)，通過公開招標(biāo)，可以在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽(yù)良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長及豐富經(jīng)驗的公司，以保證工程的質(zhì)量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影響。招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)方式，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。第十章投資估算和資金籌措第一節(jié)投資估算本項目擬在榮成市崖西鎮(zhèn)駐地西側(cè)建設(shè)8條生物有機(jī)肥生產(chǎn)線。建設(shè)內(nèi)容包括：發(fā)酵車間8000平方米；發(fā)酵池6000平方米；包裝車間2000平方米；成品庫房8000平方米；辦公設(shè)施等其他附屬工程2000平方米。本投資估算包括上述內(nèi)容的建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費和其他費用。一、投資估算編制依據(jù)1、工程方案的設(shè)計內(nèi)容；2、類似工程的投資估算指標(biāo)；3、類似設(shè)備的安裝費率；4、國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知計價格[2002]10號；5、國家發(fā)展計劃委員會計價格[2002]1980號國家計委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知；6、《化工建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法》（1999）；7、國家、地方和企業(yè)的有關(guān)文件和資料。二、投資估算1、建筑工程費一般建筑物和構(gòu)筑物根據(jù)其結(jié)構(gòu)型式，按單位造價指標(biāo)估列。經(jīng)測算，本項目的建筑工程費為1460萬元。詳見下表;建筑工程投資估算表名稱單位工程量單價（元）金額（萬元）發(fā)酵車間平方米8000600480.00發(fā)酵池平方米6000400240.00包裝車間平方米2000500100.00成品庫平方米8000600480.00配套房平方米2000800160.00合計1,460.002、設(shè)備購置及安裝調(diào)試費設(shè)備購置費根據(jù)報價和詢價，計取7%的運雜費，并計取備品備件、工器具、相應(yīng)管線及安裝調(diào)試費。經(jīng)測算，本項目的設(shè)備購置及安裝調(diào)試費為1000萬元。詳見下表：生產(chǎn)設(shè)備投資估算表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1自動打包機(jī)臺102000020.002產(chǎn)品檢驗檢疫設(shè)備套104500045.003翻倒機(jī)臺10246000246.004混合機(jī)臺102300023.005皮帶機(jī)臺101000010.006粉碎機(jī)臺101000010.007秸稈揉搓機(jī)臺203200064.008秸稈收集捆綁機(jī)臺203100062.009低溫烘干機(jī)臺106300063.0010冷卻篩分機(jī)臺106200062.0011運輸車輛2060000120.0012裝載車輛10152000152.0013引風(fēng)除塵臺103100031.0014臺104200042.0015其他配套設(shè)備臺（套）105000050.00合計1,000.003、流動資金估算經(jīng)詳估，本項目流動資金為1240萬元。4、項目投入總金額項目投入總資金由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成。本項目投入總資金為3700萬元，其中建設(shè)投資為2460萬元，流動資金為1240萬元。第二節(jié)資金籌措本項目估算總投資為3700萬元。申請上級專項扶持資金600萬元；銀行貸款500萬元；企業(yè)自籌2600萬元。第十一章實施進(jìn)度該項目《可行性研究報告》批準(zhǔn)后，進(jìn)行實施方案和項目施工前的準(zhǔn)備工作，同時進(jìn)行儀器設(shè)備定貨等工作。建設(shè)本項目約需24個月，各項工作按計劃交叉進(jìn)行。項目實施進(jìn)度是在建設(shè)資金計劃到位的前提下，依據(jù)各項工作所需時間制定計劃進(jìn)度。進(jìn)度以月為單位。詳見下表：項目建設(shè)實施進(jìn)度橫道圖序號工作階段月份246810121416182022241可行性研究報告編制、立項2土建施工3設(shè)備采購安裝4生產(chǎn)準(zhǔn)備5設(shè)備調(diào)試6聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)7試產(chǎn)、交付使用第十二章財務(wù)評價一、成本分析經(jīng)測算，項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)的有機(jī)肥每噸成本費用為858元。詳見下表：成本分析表序號費用名稱金額1有機(jī)原輔材料120.002發(fā)酵菌劑80.003多功能抗菌劑150.004無機(jī)原料120.005PH調(diào)節(jié)劑50.006包裝材料70.007固定資產(chǎn)折舊21.008資金利息5.009能源費用52.0010人員工資26.0011銷售費用164.00合計858.00二、效益分析生物有機(jī)肥出廠價格1030元/噸，年生產(chǎn)20萬噸，銷售收入20600萬元。達(dá)產(chǎn)后利稅總額＝銷售收入－生產(chǎn)成本＝20600萬元－17160萬元＝3440萬元銷售稅金＝[銷售收入÷（1＋13%）]×13%＝20600÷1.13×0.13＝2370（萬元）年經(jīng)營利潤＝利稅總額－銷售稅金＝3440萬元－2370萬元＝1070萬元年凈利潤＝年經(jīng)營利潤－年經(jīng)營利潤×33%＝1070萬元－353萬元＝717萬元達(dá)產(chǎn)后靜態(tài)投資回收期＝投資總額÷（年凈利潤＋提折舊）＝3700÷（717+40）＝4.9年（不含建設(shè)期2年）第十三章結(jié)論畜禽養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分，養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展離不開種植業(yè)，種植業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)提供飼料，養(yǎng)殖業(yè)能為種植業(yè)提供充足的有機(jī)肥料。因此，要從實際出發(fā)，借鑒先進(jìn)地區(qū)的經(jīng)驗，以改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展為目的，以廢棄物資源化和綜合利用為出發(fā)點，以市場化運作、政府監(jiān)督為基礎(chǔ)，以減量化、資源化、無害化及實用、廉價為原則，大力推行種養(yǎng)結(jié)合和養(yǎng)殖污染的工廠化處理。這既是解決當(dāng)前農(nóng)村日益嚴(yán)重的畜禽面源污染問題的有效途徑，又是發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的根本要求，同時也是促進(jìn)我市畜禽養(yǎng)殖和生態(tài)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要選擇。該項目為輻射范圍廣，帶動能力強(qiáng)，增收速度快，增幅大的農(nóng)業(yè)新興產(chǎn)業(yè)項目，能夠?qū)崿F(xiàn)農(nóng)民增收、地方增稅、企業(yè)發(fā)展，其經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。生物有機(jī)肥是農(nóng)業(yè)部和國家質(zhì)檢總局重點推薦的新型肥料，肥力強(qiáng)，成本低，無公害，是優(yōu)質(zhì)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的必備生產(chǎn)資料，應(yīng)用前景非常廣闊。綜上所述，生物有機(jī)肥是將來農(nóng)業(yè)的主要生產(chǎn)資料，是一個值得投資的龐大產(chǎn)業(yè)，是一項收益率極高的朝陽產(chǎn)業(yè)。扶持方式：有無償項目項目類別：加工項目(茶葉)項目編號：湖北省2010年湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社京山縣3000畝有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)項目可行性研究報告項目單位：湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社項目建設(shè)地點：可研報告編制時間：二○一○年十二月目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.2項目建設(shè)方案 31.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 51.4項目效益 51.5可行研究報告編制依據(jù) 51.6綜合評價 6第二章項目背景及必要性 82.1項目建設(shè)背景 82.2項目建設(shè)的必要性 10第三章建設(shè)條件 123.1項目區(qū)概況 123.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 13第四章市場分析與銷售方案 164.1市場分析 164.2營銷策略、方案、模式 174.3市場風(fēng)險分析 18第五章建設(shè)方案 195.1產(chǎn)品方案和建設(shè)內(nèi)容 195.2建設(shè)規(guī)劃及布局 195.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 205.4生產(chǎn)工藝技術(shù)改造方案 215.5設(shè)備方案 225.6建筑方案 235.7節(jié)能減排措施 255.8實施進(jìn)度安排 26第六章環(huán)境影響評價 286.1建設(shè)項目對環(huán)境影響 286.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 286.3評價與審批 29第七章項目組織與管理 307.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 307.2經(jīng)營管理模式 317.3項目管理措施 317.4技術(shù)培訓(xùn) 327.5勞動安全、衛(wèi)生、消防 33第八章投資估算與資金來源 358.1投資估算依據(jù) 358.2投資估算 358.3資金來源 368.4資金使用與管理 37第九章 財務(wù)評價 389.1財務(wù)評價依據(jù) 389.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算 389.3總成本及經(jīng)營成本估算 389.4財務(wù)效益分析 399.5不確定性分析 409.6財務(wù)評價結(jié)論 42第十章社會效益分析 4310.1社會評價基本結(jié)論 4310.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 4410.3農(nóng)民增收、農(nóng)民增效評價 45附錄 46一、附表： 46二、附圖 47三、附件： 47第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社是集茶葉生產(chǎn)、加工、包裝、銷售、自營進(jìn)出口、科研于一體的農(nóng)民專業(yè)合作社組織。于2007年7月經(jīng)京山縣工商行政管理局注冊登記成立，。合作社現(xiàn)有團(tuán)體社員5家，個體社員713戶，茶葉種植面積8500畝，注冊資金1000萬元。合作社在宋河鎮(zhèn)投資1100萬元，建設(shè)有年產(chǎn)10萬斤精制茶的茶葉加工企業(yè)，同時引導(dǎo)農(nóng)民以茶葉面積入股，并配備專業(yè)技術(shù)人員跟蹤指導(dǎo)。項目投產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售收入1500萬元以上，利稅700萬元，茶農(nóng)增收400萬元，年分配紅利230萬元?！昂背＜叶床枞~專業(yè)合作社”為湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點龍頭企業(yè)，擁有固定資產(chǎn)2243萬元，拳頭產(chǎn)品“常家洞牌劍峰”茶、“常家洞牌毛峰”茶2004年被省農(nóng)業(yè)廳評為“湖北省首屆有機(jī)名茶”，2004年2005年、2006年、2007年連續(xù)四屆獲中國（武漢）農(nóng)博會金獎，2006年入選湖北名茶二十佳。合作社順利實現(xiàn)了與“中商”、“中百倉儲”、“沃爾瑪”等大型超市的農(nóng)超對接。2008年，“湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社”還獲得了湖北省企業(yè)改革開放三十年優(yōu)秀示范單位、中國質(zhì)量誠信協(xié)會授予的質(zhì)量誠信AAA級品牌企業(yè)等榮譽(yù)秀稱號，被省農(nóng)業(yè)廳授予“十佳茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社”，“常家洞”牌商標(biāo)被湖北省工商局核準(zhǔn)為“湖北省著名商標(biāo)”，2009年，“常家洞牌長陽毛尖”被湖北省正式確定為全省“十大旅游名茶”。并順利通過了國家有機(jī)茶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。合作社內(nèi)部管理規(guī)范，經(jīng)營機(jī)制健全，與農(nóng)民利益連接緊密，是一家充滿生機(jī)和活力的合作社，更是一家深得各級高度重視、農(nóng)民充分信任的合作社。1.1.2企業(yè)財務(wù)狀況企業(yè)注冊資本1000萬，準(zhǔn)備投資1.1億元，資產(chǎn)負(fù)債率堅決控制在50%以下，公司將全力以赴將資金用在項目建設(shè)上。項目單位近兩年財務(wù)狀況見下表：序號項目2005年2006年1資產(chǎn)總額（萬元）10335.7810161.392固定資產(chǎn)（萬元）4126.053907.493流動資產(chǎn)（萬元）6159.716190.374負(fù)債總額（萬元）4332.001084.505所有者權(quán)益（萬元）6003.786076.896實收資本（萬元）5012.425012.427營業(yè)收入（萬元）10525.5311431.928凈利潤（萬元）48.6442.759營業(yè)利潤率（％）-4.38-1.8910凈資產(chǎn)收益率（％）0.820.7111投資報酬率（％）0.470.4212資產(chǎn)負(fù)債率（％）41.9140.2013流動比率（％）144.51160.5714速動比率（％）82.7586.911.1.3法定代表人薛鑫，男，現(xiàn)年50歲，湖北京山縣人，中共黨員，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師。1981年8月畢業(yè)于荊州財校，1981年11月進(jìn)入湖北京山縣商業(yè)局工作，1993年5月任京山縣能燃科技開發(fā)總公司總經(jīng)理，1998年11月任京山縣商業(yè)賓館總經(jīng)理，2001年5月作京山縣常家洞茶廠廠長，2005年7月任京山縣茶葉協(xié)會會長，2007年7月任湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社理事長，無破產(chǎn)和銀行欠資記錄，社會形象優(yōu)良。1.2項目建設(shè)方案1.2項目名稱：湖北省京山縣3000畝有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點：京山縣宋河鎮(zhèn)江家畈村1.2建設(shè)規(guī)模：改造老茶園750畝，新建茶園1500畝，共計2250畝。產(chǎn)品方案：新增500g裝精制茶：10000斤\年；100g裝精制茶：20000斤\年；50kg裝精制茶：15000斤\年；1.2.3建設(shè)內(nèi)容主要是：茶園基地改擴(kuò)建新建茶葉深加工生產(chǎn)線生產(chǎn)廠房400平方米、冷庫貯藏室400平方米、包裝車間擴(kuò)建、完善配套廠區(qū)道路、供水、供電設(shè)施；購置茶葉生產(chǎn)、加工、貯藏、包裝設(shè)備50臺套。設(shè)備安裝調(diào)試運行：質(zhì)量檢測中心和環(huán)保設(shè)施配套建設(shè)；E、市場開發(fā)、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。經(jīng)綜合比較目前國內(nèi)先進(jìn)的工藝和機(jī)械裝備的技術(shù)水平、可靠性、運行效果、一次性投資和運行成本等方面，確定：基地建設(shè)：在茶園建設(shè)區(qū)配套建設(shè)路網(wǎng)、溝渠、防旱水池等，達(dá)到“山、水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)車間、包裝車間：擬采用成熟先進(jìn)的工藝技術(shù)和具有國際水平的優(yōu)良裝備。冷庫貯藏室：擬采用成熟先進(jìn)的防潮和通風(fēng)、茶情監(jiān)測系統(tǒng)1.2序號建筑物名稱建筑面積層數(shù)備注1茶葉加工車間400m212冷庫貯藏室400m23包裝車間改造200m24大門及道路500m5溝渠、防旱水池等1.2.5工程進(jìn)度（1）2010年12月－2011年1月完成項目審批；（2）2011年1月至2011年3月完成項目規(guī)劃設(shè)計及培訓(xùn)；（3）2011年3月至2011年5月落實田塊，購置茶苗；（4）2011年3月至5月完成廠區(qū)土建施工；（5）2011年8月至10月完成茶園基地建設(shè)任務(wù)；（6）2011年9月完成項目設(shè)備訂貨及采購；（7）2011年11月完成設(shè)備安裝、調(diào)試；（8）2011年12月投產(chǎn)；1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資11547.67萬元，其中建設(shè)投資8355.52萬元,流動資金投資3192.15萬元。申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金200萬元，省級財政80萬元，市級財政配套20萬元，企業(yè)自有資金9247.67萬元，申請銀行流動資金貸款2000萬元。1.4項目效益本項目項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為32.67%，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為25.72%，投資回收期（所得稅前）為4.39年(含建設(shè)期1年)，投資回收期（所得稅后）為5.05年(含建設(shè)期1年)，投資利潤率為28.94%，高于行業(yè)平均水平。1.5可行研究報告編制依據(jù)省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室農(nóng)辦發(fā)〔2010〕2號《關(guān)于申報2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的通知》。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國農(nóng)辦[2010]209號《2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》。湖北省常洞茶葉專業(yè)合作社《關(guān)于京山縣3000畝有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)的報告》有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)業(yè)主提供的其它資料1.6綜合評價按照《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會穩(wěn)定發(fā)展第十二個五年計劃的建議》有關(guān)農(nóng)業(yè)部分的精神。面向市場、依靠科技進(jìn)步不斷向生產(chǎn)的廣度和深度進(jìn)軍，提高茶葉加工的技術(shù)水平和效益，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢，調(diào)整農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。目前，合作社已做好項目實施的各項準(zhǔn)備工作，已完成茶農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)，建立了技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本完成茶廠各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實了合作社項目建設(shè)自籌資金來源，待上級農(nóng)發(fā)部門批復(fù)立項后，及時組織實施。該項目符合國家農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目立項條件，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，輻射帶動能力強(qiáng)，資源優(yōu)勢突出，開發(fā)產(chǎn)品科技含量較高，競爭優(yōu)勢明顯，市場潛力大，項目技術(shù)方案先進(jìn)可行，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益好，有較強(qiáng)抗風(fēng)險能力，項目的實施對促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要的作用，符合我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。因此，本項目的實施具有的必要性、科學(xué)意義和社會意義。建議省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室批準(zhǔn)立項投資建議，早建早受益。第二章項目背景及必要性2.1項目建設(shè)背景京山是湖北荊門市的主要茶葉生產(chǎn)地之一，茶葉生產(chǎn)歷史源遠(yuǎn)流長，全縣現(xiàn)有茶呆生產(chǎn)面積60000畝，產(chǎn)量1200多噸，宋河鎮(zhèn)是京山茶葉優(yōu)勢板塊之一。按照京山縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2006-2010年），茶葉基地的發(fā)展是京山產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重點，同時也是優(yōu)勢板塊基地的發(fā)展重點。通過龍頭企業(yè)的帶動，全縣茶葉面積已穩(wěn)定增長到10萬畝，年茶葉產(chǎn)量5000噸以上，年銷售收入15000萬元以上。茶葉是宋河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的一項支柱產(chǎn)業(yè)，全鎮(zhèn)現(xiàn)有茶葉種植面積6300畝，年產(chǎn)量200噸以上，是本鎮(zhèn)農(nóng)民致富奔小康的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2007年7月，注冊成立“湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社”，已被湖北省確定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，合作社成立后，通過引導(dǎo)農(nóng)民積極入社，開展產(chǎn)銷服務(wù)，強(qiáng)勢推進(jìn)品牌營銷戰(zhàn)略。合作社現(xiàn)已基本形成“合作社+加工企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的良好的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營格局。但目前高標(biāo)準(zhǔn)基地建設(shè)的相對滯后，從某種程度上已嚴(yán)重影響和制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為實現(xiàn)本地茶業(yè)產(chǎn)業(yè)超常規(guī)、跨越式發(fā)展的關(guān)鍵問題所在。據(jù)此，合作社從一開始就把建設(shè)高效有機(jī)茶園基地納入了重要議事日程，制定了詳細(xì)發(fā)展規(guī)劃和實施方案，并已做了大量前期準(zhǔn)備工作，正待全面組織實施湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核實，收集資料，對技術(shù)市場深入研究，結(jié)合我國和當(dāng)?shù)氐暮暧^經(jīng)濟(jì)要求、長遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和國土規(guī)劃的要求及農(nóng)業(yè)、交通和市場等方面的發(fā)展情況并與專業(yè)可研設(shè)計單位進(jìn)行共同的研究討論，制訂本項目的可行性報告。2.2項目建設(shè)的必要性隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，人們膳食結(jié)構(gòu)的改善，對茶的要求越來越高，且無公害綠色食品成為消費的主流，目前各大中城市真空無菌包裝精制茶銷售旺盛，供不應(yīng)求，銷售價格看好。提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不僅滿足同類產(chǎn)品的市場需求，而且彌補(bǔ)了周邊同類產(chǎn)品的不足，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品市場占有額的增加，有利于提高市場競爭能力。同時有利促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，因此項目建設(shè)十分必要，且意義深遠(yuǎn)。2.2.1項目建設(shè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切需要茶葉是京山縣五大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，同時也是宋河鎮(zhèn)一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。依托特殊的地形條件和氣候因素，因地制宜，通過調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，高質(zhì)量建設(shè)生態(tài)茶葉基地，對最大限度滿足國內(nèi)外市場需要，引導(dǎo)帶動農(nóng)民增收等，都具有十分重要的意義。2.2.2項目建設(shè)是農(nóng)民收入持續(xù)增長和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的迫切需要本地其他經(jīng)濟(jì)資源相對匱乏，如何確保本地農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收，已是擺在政府面前的一大嚴(yán)峻課題。而充分利用本地資源優(yōu)勢，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，正好可以有效促進(jìn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長，實現(xiàn)本地農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，因而，推動茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為農(nóng)民收入穩(wěn)定增長的必然選擇。2.2.3項目建設(shè)是農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的迫切需要建設(shè)生態(tài)茶葉基地不僅為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添了活力，更重要的是，茶葉是綠化樹種，四季常綠，既增加收入，又保護(hù)和美化環(huán)境，項目建成后，將成為隨岳高速公路沿線一道靚麗的風(fēng)景。2.2.4項目建設(shè)是壯大民營經(jīng)濟(jì)實力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要基地與龍頭企業(yè)必須緊密聯(lián)系是茶葉生產(chǎn)行業(yè)所具有的特殊性。近年來，京山民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，項目建成后，可使民營企業(yè)發(fā)揮更大的作用，而作為茶葉專業(yè)合作社這一特殊性質(zhì)的企業(yè)，其增強(qiáng)自身經(jīng)濟(jì)實力的最終目標(biāo)，是為了更好地促進(jìn)農(nóng)民增收，更好地促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點選擇項目建設(shè)地點選擇在江家畈村，一是該地茶葉資源豐富，氣候條件極適宜茶葉生長，建設(shè)茶葉基地符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，發(fā)展有基礎(chǔ)；二是有龍頭企業(yè)帶動，產(chǎn)品需求旺盛，市場前景看好；三是毗鄰243省道、高速公路和鐵路穿境而過，交通便利；有著良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。3.1.2自然資源狀況項目區(qū)域內(nèi)的年降雨量在800-1100mm之間，土壤有機(jī)質(zhì)含量2.5%左右。1996年至2008年間，宋河鎮(zhèn)全年平均氣溫16.3℃，最高氣溫34℃，最低氣溫-3.9℃，降雪天數(shù)30天，無霜期287天，日照時數(shù)1411-1550小時，土質(zhì)多呈酸性，PH值在4.5-6.5之間。區(qū)域內(nèi)溪流潺潺，云霧繚繞，土壤肥沃，茶葉生產(chǎn)自然環(huán)境得天獨厚。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況2008年，全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)到2.8億元，比2007年增長6%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到3650元，比2007年增長6%；財政收入實現(xiàn)8000萬元。項目區(qū)江家畈村轄六個村民小組，183戶，987人，其中勞動力520人，2007年人均純收入4000元。耕地4124畝，其中旱地2945畝，平均海拔200多米，現(xiàn)有茶葉面積1500畝，畝茶葉收入達(dá)到1000元以上。3.1.4項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1項目建設(shè)條件優(yōu)勢分析3.2.1.1政策環(huán)境寬松2003年，京山縣人民政府就出臺了發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)化的一系列政策，同時為鼓勵縣內(nèi)外客商來京山投資興業(yè)，2004年制定了《關(guān)于建設(shè)優(yōu)良發(fā)展環(huán)境的決定》，結(jié)合京山實際，出臺了土地優(yōu)惠、財政扶持、規(guī)費減免、優(yōu)勢服務(wù)和其他優(yōu)惠等五個方面23條優(yōu)惠政策。2008年10月黨的十七屆三中全會出臺《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》，《決定》從穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度出發(fā)，要求扶持農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，為項目建設(shè)營造了良好的政策環(huán)境。3.2.1.2原料資源充足茶葉屬傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是人們生活必需品。全縣茶園種植面積達(dá)到6萬畝，年生產(chǎn)銷售達(dá)到1000多噸。宋河鎮(zhèn)又是全縣茶葉主產(chǎn)區(qū)，茶葉種植歷史悠久，氣候資源優(yōu)勢得天獨厚，茶葉自然品質(zhì)超群。本地基地項目建成后，必將成為把京山打造成優(yōu)質(zhì)綠茶之鄉(xiāng)的“領(lǐng)頭雁”，推動全縣茶葉生產(chǎn)的突破性發(fā)展。3.2.1.3區(qū)位優(yōu)勢強(qiáng)勁京山縣地處鄂中，位于大洪山南麓，江漢平原北端。東與應(yīng)城、安陸接壤，西與鐘祥為鄰，南與天門交界，北與隨州相連。京山屬湖北五大茶區(qū)之一的大洪山茶區(qū)，茶葉品質(zhì)優(yōu)良?，F(xiàn)有茶園面積6萬畝，在湖北省排在20位左右，面積和產(chǎn)量在荊門市居第3位。盡管面積不大，規(guī)模較小，但我縣具有很強(qiáng)的資源優(yōu)勢，只要我們能把這個優(yōu)勢發(fā)揮好、利用好，揚長避短，大力開發(fā)中山區(qū)域有機(jī)茶，市場前景將十發(fā)廣闊。3.2.1.4市場前景廣闊茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗輻射、抗癌癥。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播，我國茶葉消費市場還將擴(kuò)大。當(dāng)前我國茶葉年消費人均僅0.33公斤，當(dāng)內(nèi)銷年人均達(dá)到0.7公斤，外銷增長50%，我國茶葉的總需求量為130多萬噸，相當(dāng)于我國2001年產(chǎn)量的1倍。因此我國茶葉市場還有較大的發(fā)展空間。3.2.1.5技術(shù)保障系數(shù)高合作社技術(shù)力量雄厚，有高、中級技術(shù)人員12人，省級制茶能手10人，初、中級評茶員8人，社員中獲得初級職稱的有63人，中級職稱的有18人。主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有“常家洞牌京山毛尖”茶和“常家洞牌京山劍峰”茶兩大系列。同時聘請湖北省農(nóng)科院、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)以及省內(nèi)茶葉專家、教授作為技術(shù)顧問。項目以國家糧食儲備局武漢科學(xué)研究設(shè)計院為技術(shù)依托單位，項目生產(chǎn)加工技術(shù)條件成熟，技術(shù)保障系數(shù)高。3.2.1.6交通運輸條件本項目擬選場地的地理位置具有交通運輸?shù)膬?yōu)勢，京山東承武漢，西接荊門市，南望江漢，北通隨州市，有高速公路隨岳、武荊高速，省道皂當(dāng)、漢宜、京安、應(yīng)隨公路和長荊鐵路穿境而過，項目區(qū)屬鄂北的交通咽喉，243省道貫穿全鎮(zhèn)，長荊鐵路、隨岳高速公路穿境而過，在項目區(qū)江家畈村距縣級火車站30公里、距隨岳高速公路進(jìn)出口通道宋河站5公里。距荊門市城區(qū)約130公里，客貨車輛可直達(dá)荊門、武漢等地。近年來，江家畈村通過大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新修通村水泥路10公里，實現(xiàn)了組組通公路，區(qū)域內(nèi)交通環(huán)境十分優(yōu)越。優(yōu)越便利的交通條件，為該項目的實施奠定了基礎(chǔ)。3.2.1.7公用設(shè)施的社會依托供水：可利用原廠區(qū)管網(wǎng)。供電：原區(qū)內(nèi)供電配套。通訊：通訊線路均至擬選場地。3.2.1.8擬建項目所在地區(qū)政府和法律支持條件項目所在地對該項目非常重視，也有一系列優(yōu)惠政策。(1)享受企業(yè)系列優(yōu)惠政策。(2)對企業(yè)稅收優(yōu)惠。(3)項目前期的手續(xù)簡化，政府有關(guān)部門協(xié)助辦理。3.2.2主要障礙因素及解決方案項目建設(shè)資金不足，滿足不了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的需求。針對這些因素，在立項投資開發(fā)的過程中，加大資金投入規(guī)模，拓展投資渠道，進(jìn)行技術(shù)改造，加強(qiáng)企業(yè)從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)，建立公司的產(chǎn)品品牌，擴(kuò)大品牌效應(yīng)，實行滾動開發(fā)，實現(xiàn)綜合效益目標(biāo)。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀狀況及前景分析我國是茶的故鄉(xiāng)，茶葉品類眾多。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗輻射、抗癌癥。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播，我國茶葉消費市場還將擴(kuò)大。世界茶葉生產(chǎn)的基本規(guī)律是“南紅北綠”，即：低緯度的地區(qū)（如印度、肯尼亞）只能生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)紅茶，高緯度的地區(qū)（北緯25-30°）最適宜生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶。中國茶葉綠肥紅瘦特優(yōu)。綠茶品質(zhì)優(yōu)勢強(qiáng)，國際茶價歷年綠茶高于紅茶。有關(guān)部門預(yù)測，中國茶葉消費量的潛力為現(xiàn)在的10倍，現(xiàn)有市場規(guī)模為180億元。出口市場消費量的潛力為現(xiàn)在市場的5倍，現(xiàn)有市場規(guī)模為30億元。一是南方以綠茶、烏龍茶為主，少量花茶。北方以茶茶為主，綠茶為輔，烏龍茶、綠茶快速發(fā)展。二是隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化步伐加快及農(nóng)民收入的提高，農(nóng)村茶葉消費將增長迅速。三是從總體來看，消費結(jié)構(gòu)由低、中、高賂中、高、低轉(zhuǎn)變。低檔茶葉將逐漸被淘汰出市民消費市場。四是花茶減少，綠茶增長，烏龍茶增長迅猛，保健茶總體平衡，茶飲料將加快分割飲料市場。五是特色茶、禮品茶具也將隨著人們生活水平的提高，其市場正在擴(kuò)大。茶葉是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)出口產(chǎn)品，出口量僅次于蠶桑和絲綢產(chǎn)品，同時國內(nèi)茶葉消費量也在逐年增加，內(nèi)銷量擴(kuò)大，目前我國茶葉產(chǎn)量近100萬噸，我國茶葉人均消費量0.33公斤，低于世界平均0.5公斤的水平，當(dāng)內(nèi)銷年人均達(dá)到0.7公斤，外銷增長50%，我國茶葉的總需求量為130多萬噸，可增加茶葉產(chǎn)量30多萬噸。因此我國茶葉市場還有較大的發(fā)展空間。4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析京山縣是荊門的重要產(chǎn)茶地之一，茶葉品質(zhì)優(yōu)良。現(xiàn)有茶園面積6萬畝，在湖北省排在20位左右，產(chǎn)量僅1000噸左右，盡管面積不大，但我縣具有資源優(yōu)勢等眾多優(yōu)勢，只要我們發(fā)揮好、利用好優(yōu)勢，揚長避短，開發(fā)中山區(qū)域有機(jī)茶，市場前景仍將十分廣闊。4.2營銷策略、方案、模式根據(jù)茶葉市場前景分析，項目產(chǎn)品的市場定位是全國大中城市，企業(yè)已爭取了自營出口權(quán)，可躋身國際紅綠茶市場，向發(fā)達(dá)國家和東南亞地區(qū)擴(kuò)展，產(chǎn)品生產(chǎn)方案以中高檔名優(yōu)茶和大宗茶并舉，打造特色鮮明的名優(yōu)品牌，堅持以銷定產(chǎn)，適銷對路，產(chǎn)銷平衡。企業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售按“品種優(yōu)質(zhì)原種化、訂單種植標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)加工自動化、質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)化、品牌銷售集團(tuán)化”的思路進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營銷售，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場，以誠信服務(wù)開拓市場，以企業(yè)自主銷售為主，兼顧代銷及借助現(xiàn)代物流方式，如進(jìn)軍超市、“大額定單方式”、展銷會等方式。具體采取以下銷售措施：（1）由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，組織骨干力量，強(qiáng)化公司營銷部工作力度，完善現(xiàn)有銷售激勵機(jī)制。（2）本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品以縣級城市為起點，分別建立省級、地市縣、縣級營銷網(wǎng)絡(luò)，省級統(tǒng)領(lǐng)地市和縣級，以銷售量定獎勵，價格全國統(tǒng)一制訂（出廠價加運費），零銷價格經(jīng)銷商和公司協(xié)商制定。（3）通過專業(yè)或行業(yè)博覽會、研討會和新聞發(fā)布會及有關(guān)媒體，加強(qiáng)企業(yè)和商標(biāo)品牌宣傳，積累知名度。同時計劃建立企業(yè)網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)信息時代的傳播優(yōu)勢來設(shè)立一個平臺，開辟積極、主動的宣傳模式。（4）加入華中糧食網(wǎng)，隨時掌握糧食市場動態(tài)，科學(xué)應(yīng)對決策。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析茶葉價格波動頻繁、范圍較大，同時產(chǎn)品經(jīng)營前景與公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)密切相關(guān)，因此存在相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。而周邊地區(qū)茶葉加工行業(yè)正處于發(fā)展變革期，也存在一定市場競爭風(fēng)險。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策首先，本合作社確立了面賂國內(nèi)大中城市最受歡迎的高檔名優(yōu)茶、國際市場上銷售較好的大宗綠茶的產(chǎn)品定位，徹底回避國內(nèi)低層次的惡性競爭；其次在產(chǎn)品定價上，以絕對的成本優(yōu)勢為前提，確定“高端產(chǎn)品、中端價位”的營銷策略，并且通過以較低價位讓利于專業(yè)經(jīng)銷商的方式借助社會成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售，同時積極拓展網(wǎng)上銷售，使公司產(chǎn)品在委托經(jīng)銷和終端市場上均具有了突出的性價比；第三，利用地域優(yōu)勢，搶早上市，搶占早茶市場；第四，利用各級政府對綠色農(nóng)產(chǎn)品的支持，以爭取到當(dāng)?shù)罔F路、公路、航空等各運輸部門對本公司大宗茶葉產(chǎn)品開辟“綠色通道”的承諾，在運輸成本上能確保做到最低價位；第五，已與多家大型專業(yè)經(jīng)銷單位達(dá)成合作意賂，并有條件在一段時間之后實現(xiàn)完全的“訂單農(nóng)業(yè)”。因此，本項目的市場風(fēng)險集中在前期生產(chǎn)的不確定性上，而這種不確定性到2011年項目完成后即可基本消除。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)內(nèi)容5.1.1產(chǎn)品方案該項目為擴(kuò)建工程，項目改造后產(chǎn)品方案略有改變。產(chǎn)品方案：新增500g裝精制茶：10000斤\年；100g裝精制茶：20000斤\年；50g裝精制茶：15000斤\年；5.1.2建設(shè)內(nèi)容按照國家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，改造老茶園1500畝，新建茶園1500畝，共計3000畝。本項目實施需定植茶苗1500畝，興修灌溉水渠2500米，新建100立方地頭水池30個，鋪設(shè)引水管道10000米，建隔離林帶20000米，購置新技術(shù)加工及采茶、修剪機(jī)械設(shè)備50臺套，開展技術(shù)培訓(xùn)2000人次，興建一個現(xiàn)代化茶葉加工廠、一座冷庫貯藏室和一條包裝生產(chǎn)線。5.2建設(shè)規(guī)劃及布局按照國家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面規(guī)劃，強(qiáng)化措施，快速推進(jìn)新茶園建設(shè)。在老茶園改造上，因園、因樹采取不同的改造方法，積極采取引進(jìn)茶葉新品種，推廣茶園培育、茶葉采摘新技術(shù)，提高產(chǎn)量和品質(zhì)多項舉措，提升茶葉品質(zhì)，提高茶葉產(chǎn)量，全面提高茶葉生產(chǎn)