2007年萬噸葡萄酒可研報(bào)告

第一章總論第一章總論P(yáng)AGE28PAGE27第一章總論第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司所有制形式:股份制有限責(zé)任公司項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況：甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司，現(xiàn)在已具備年產(chǎn)5000噸各類優(yōu)質(zhì)葡萄酒的加工、生產(chǎn)能力。擁有總資產(chǎn)7800萬元，2005年實(shí)現(xiàn)銷售收入6187萬元。企業(yè)近兩年連續(xù)盈利，2004年、2005年企業(yè)利潤總額分別達(dá)到171萬元、318萬元。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：武威市民勤縣1萬噸釀酒葡萄深加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：武威市民勤縣蘇武鄉(xiāng)項(xiàng)目規(guī)模:新建5000畝優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄基地，新增貯酒罐及相配套的前加工設(shè)備，達(dá)到年產(chǎn)1萬噸葡萄酒規(guī)模。主要建設(shè)內(nèi)容：擴(kuò)建葡萄酒的發(fā)酵能力3180噸，貯酒能力7200噸。新建高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)有機(jī)葡萄酒的葡萄基地5000畝，公司免費(fèi)提供優(yōu)質(zhì)葡萄種苗和技術(shù)指導(dǎo)。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案本項(xiàng)目技術(shù)來源是國際先進(jìn)的。引進(jìn)國外優(yōu)質(zhì)釀酒苗木，繁育255萬株優(yōu)質(zhì)無毒葡萄苗，滿足5000畝葡萄基地需要。聘請(qǐng)國外葡萄種植專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和培訓(xùn)。所需發(fā)酵罐和貯酒罐，嚴(yán)格按照國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建設(shè)。本項(xiàng)目1年內(nèi)建成投產(chǎn)，3年達(dá)產(chǎn)。采取綠色營銷方案，充分宣傳、包裝和營銷本項(xiàng)目的有機(jī)葡萄酒的產(chǎn)品，將產(chǎn)品品質(zhì)的顯著差異化，形成產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。建立銷售分公司進(jìn)行廣泛直銷以降低中間環(huán)節(jié)費(fèi)用。1.1.4投資概算及資金來源項(xiàng)目投資為2200萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資1920萬元，流動(dòng)資金為280萬元。資金來源：申請(qǐng)財(cái)政有償無償資金1200萬元，其中：中央800萬元，地方配套400萬元；公司自籌資金1000萬元。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目年銷售收入1億元；年總成本費(fèi)用5933萬元；稅金1000萬元；年銷售稅金及附加64萬元；年利稅總額1664萬元；投資利潤率19%；投資利稅率76%；投資回收期(含建設(shè)期)4.8年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值570萬；盈虧平衡點(diǎn)銷售量510萬瓶1.2可行性研究報(bào)告編寫依據(jù)《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》；中共中央、國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》(中發(fā)[2005]1號(hào))；甘肅省委、省政府《關(guān)于切實(shí)做好2005年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的若干意見》(甘委(2005)1號(hào))；《武威市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十一五”發(fā)展規(guī)劃》(武政辦發(fā)[2006]46號(hào))；企業(yè)提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。1.3綜合評(píng)價(jià)1.3.1本項(xiàng)目建設(shè)是必要和可行的本項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)10000噸葡萄酒的生產(chǎn)能力，輻射帶動(dòng)12000畝葡萄種植，2400個(gè)農(nóng)戶，可以直接安排2400農(nóng)業(yè)人口，帶來12000人收入的提高。同時(shí)通過葡萄深入加工增值轉(zhuǎn)化，可以吸收160人在企業(yè)工作，直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增效，農(nóng)民穩(wěn)定增收，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。項(xiàng)目基地內(nèi)每個(gè)農(nóng)民的因本項(xiàng)目每年帶來的平均收入為2645元。項(xiàng)目建設(shè)地民勤縣氣候干旱、日照資源豐富，是釀酒葡萄的適宜種植區(qū)。豐富優(yōu)質(zhì)的葡萄產(chǎn)品資源可為葡萄酒的釀造提供上乘原料。實(shí)施地交通運(yùn)輸便利，供水及供電均有可靠保障。企業(yè)有多年從事葡萄種植和葡萄酒釀造經(jīng)驗(yàn)，有良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)、銷售網(wǎng)絡(luò)。項(xiàng)目實(shí)施具備良好的管理和組織保證。本項(xiàng)目總投資2200萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入1億元，利潤總額411萬元。盈虧平衡點(diǎn)為65%,有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。存在問題，在實(shí)施本項(xiàng)目過程中，仍然存在資金缺口問題。另外，由于葡萄產(chǎn)量受季節(jié)及天氣狀況影響較大,原料供應(yīng)波動(dòng)較大。1.3.2結(jié)論與建議通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的必要性、建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、投資估算及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益綜合研究，認(rèn)為本項(xiàng)目的實(shí)施條件優(yōu)越，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的。建議中央、地方財(cái)政安排資金在有償無償項(xiàng)目上予以支持。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1市場(chǎng)需求態(tài)勢(shì)近幾年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)有了較大的改變，優(yōu)質(zhì)葡萄酒呈快速增長勢(shì)頭。我國葡萄酒由1989年的27.18萬噸上升至2002年的35萬噸，平均年增長率2.2%。但是從1998年以來的年均增長在10％左右，2005年達(dá)到40萬噸。在總量增長的同時(shí)，國內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)品種結(jié)構(gòu)也在調(diào)整中，普通葡萄酒銷量穩(wěn)中略降，而優(yōu)質(zhì)的干型、半干型、半甜等高檔葡萄酒消費(fèi)量持續(xù)旺盛。為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中取得有利地位，大多葡萄酒企業(yè)都采取了兩種舉措：其一，加速了產(chǎn)品的國際化進(jìn)程，例如如張?jiān)Ｍㄋ固氐暮献骶褪沁@一類型。其二，由于西北葡萄的味美價(jià)廉受到越來越多消費(fèi)者的青睞后，許多葡萄酒企業(yè)都采取了直接在西北設(shè)立酒廠的舉措。甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司即是在此基礎(chǔ)上提出了本項(xiàng)目的實(shí)施。2.1.2獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)武威市地處北緯37o，屬于涼溫區(qū)，年積溫3000—3500℃之間，土地資源豐富，七、八、九3個(gè)月氣候干燥，晝夜溫差較大，特別是沿騰格里沙漠邊緣地帶屬沙型土壤，土質(zhì)疏松，土壤偏堿，含鈣高，這種氣候和土壤條件同法國的波爾多、勃根第等著名葡萄產(chǎn)地的氣候和土壤條件十分接近，法國葡萄酒專家稱武威葡萄產(chǎn)區(qū)是“中國的波爾多、勃根第”2.1.3企業(yè)自身發(fā)展需求甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司為充分利用地域優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求，滿足市場(chǎng)需求，增加地方財(cái)政收入，從而推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，同時(shí)使企業(yè)向多品種、高檔次發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)活力與實(shí)力，經(jīng)甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司多方調(diào)查、研究，提出了在本公司土地和水、電、汽和辦公設(shè)施的基礎(chǔ)上,為配套已經(jīng)建成的10000噸葡萄酒的發(fā)酵能力，在原有5200噸貯酒能力的基礎(chǔ)上，配套新建4800噸貯酒罐及相配套的前加工設(shè)備，形成10000噸葡萄酒生產(chǎn)能力；在本企業(yè)已經(jīng)建成3500畝葡萄基地的基礎(chǔ)上，新建高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)有機(jī)葡萄酒的葡萄園11500畝形成15000畝的葡萄生產(chǎn)基地，滿足10000噸葡萄酒的加工生產(chǎn)所需要的原料。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2.2.1本項(xiàng)目的實(shí)施一方面推進(jìn)葡萄栽培和葡萄加工的技術(shù)、產(chǎn)品升級(jí)，通過引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)工藝，改造提升傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，延長相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，通過精加工提高其附加值，同時(shí)通過葡萄產(chǎn)業(yè)，把養(yǎng)殖業(yè)和沼氣技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來，從而為養(yǎng)殖生產(chǎn)和農(nóng)村能源的改造提供發(fā)展空間；另一方面提高葡萄產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的水平、解決農(nóng)民增產(chǎn)不增收的問題。公司采取了“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”等的組織管理模式，它一頭連農(nóng)戶，一頭連市場(chǎng)，把生產(chǎn)、加工、科研、銷售等環(huán)節(jié)有機(jī)地結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)在生產(chǎn)、流通、加工等各環(huán)節(jié)的增值，增加農(nóng)民的整體效益和農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭力，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。 2.2.2目前農(nóng)民問題中比較突出的是農(nóng)民的就業(yè)問題。農(nóng)村剩余勞動(dòng)力過多是導(dǎo)致農(nóng)民收入低的重要原因。農(nóng)村的發(fā)展、農(nóng)村社會(huì)的安定,直接影響到整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展與穩(wěn)定。本項(xiàng)目的建設(shè),能提供直接就業(yè)崗位1160個(gè),農(nóng)民年人均穩(wěn)定增加收入2600元；與此同時(shí)，本項(xiàng)目的建設(shè)還能帶動(dòng)包裝、運(yùn)輸?shù)乳g接就業(yè)機(jī)會(huì)，能轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動(dòng)力，有助于拓寬農(nóng)村勞動(dòng)力的就業(yè)空間，增加農(nóng)民收入，在一定程度上增強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)安定,有利于推進(jìn)區(qū)域和諧社會(huì)的建設(shè)。2.2.3本項(xiàng)目的實(shí)施能顯著提高水資源效益石羊河流域人均水資源量為760m3/人，只有全國平均水平的1/4；畝均水資源量為392m3/畝，為全國的1/6，水資源非常緊張。本項(xiàng)目所建立的標(biāo)準(zhǔn)化的葡萄園，將全部實(shí)施管道輸水，采取小畦灌溉和溝灌相結(jié)合的方法，比目前仍普遍使用的大水漫灌的灌溉方式，節(jié)水30％以上；另外，葡萄是節(jié)水型的植物，它每畝耗水量大約是300m3，而目前農(nóng)田廣泛使用的“小麥＋玉米”帶田種植，每畝耗水量大約是800m3。由于種植方式的改變，每畝節(jié)水25％。兩項(xiàng)措施共同使用，可以每畝節(jié)水500m3,本項(xiàng)目可以共節(jié)水250萬m3。本項(xiàng)目的建成后，由于生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的拉長，每個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的增值都比較明顯，因此，種植業(yè)和加工業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益得到顯著提高。每立方米水資源的產(chǎn)值從原來的1.0元達(dá)到70.8元，提高70.8倍；本項(xiàng)目在一定程度上可以帶動(dòng)石羊河流域“生態(tài)—水—經(jīng)濟(jì)”2.2.4本項(xiàng)目的實(shí)施有助于提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭力本項(xiàng)目建設(shè)后，使企業(yè)年新增5000噸優(yōu)質(zhì)葡萄酒的加工規(guī)模。企業(yè)籍此可提高技術(shù)裝備水平，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，為企業(yè)產(chǎn)品上檔次，生產(chǎn)上規(guī)模，做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)品，提高市場(chǎng)競(jìng)爭能力奠定基礎(chǔ)。與此同時(shí)，就目前來看，企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好,國內(nèi)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初步建成，產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，銷售良好。本項(xiàng)目的實(shí)施將提高企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)力度,提高產(chǎn)品競(jìng)爭力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭能力。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍武威市民勤縣地處甘肅省西北部，是河西走廊的東端，地理位置優(yōu)越,交通便利。民勤縣蘇武鄉(xiāng)位于民勤縣南1公里，省道民武公路從中穿過，距離312國道90公里，距蘭新鐵路94公里，交通便利，原輔料運(yùn)輸方便，葡萄種植的氣候、土壤資源豐富。 甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司位于民勤縣蘇武鄉(xiāng)蘇武山南坡下，四周被低山沙漠環(huán)繞,具有盆地特征，地勢(shì)平坦，坡降每千米在1米之內(nèi)。廠區(qū)距民武公路3公里，處于國營蘇武山林場(chǎng)的生態(tài)保護(hù)之中，是一個(gè)新型綠洲，生態(tài)環(huán)境良好。3.1.2自然資源狀況項(xiàng)目區(qū)為典型的溫帶干旱氣候類型,日照長,溫差大，降雨稀少,有利于作物糧分和干物質(zhì)的積累。年均溫7.8℃，無霜期136天?！?0℃的積溫項(xiàng)目區(qū)土壤為綠洲灌淤土，質(zhì)地以輕壤、中壤為主，PH值在7.3-8.0之間，土層厚度3米以上，熟土厚度達(dá)30厘米，保水保肥性能好。石羊河是民勤縣地表水的主要來源,2000年地表水0.98億立方米，可開采利用的地下水資源為1.29億立方米。已經(jīng)實(shí)施的景電二期延伸工程(黃河提灌)給民勤提供0.8億立方米的水源。水資源可以滿足本項(xiàng)目需求。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 民勤縣人口30.74萬人，其中城市人口6.51萬人,農(nóng)業(yè)人口24.23萬人。2005年，全縣實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值19.27億元，年遞增l2.65%，人均GDP6255元。種植業(yè)增加值7.54億元，畜牧業(yè)增加值1.80億元，農(nóng)民人均純收入3319元。蘇武鄉(xiāng)人口31740人,耕地81588畝，人均2.57畝。農(nóng)戶除從事蔬菜、瓜果、釀酒葡萄種植和畜牧業(yè)外,還從事第三產(chǎn)業(yè)。3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀民勤縣地處騰略里沙漠邊緣，非常適宜種植釀酒葡萄，是專家公認(rèn)的釀造葡萄最佳產(chǎn)區(qū)之一，也是國家六大釀造葡萄生產(chǎn)基地。2005年，武威市的民勤縣和涼州區(qū)釀造葡萄種植面積達(dá)到2萬畝以上,年產(chǎn)量達(dá)1.5萬噸以上，有山東威龍、甘肅莫高、皇臺(tái)集團(tuán)三大葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)。具有全國知名品牌2個(gè),省級(jí)知名品牌一個(gè)，是甘肅最大的葡萄酒生產(chǎn)與銷售基地。3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目配套擴(kuò)建貯酒罐及相配套的前加工設(shè)備，擬在甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司已經(jīng)建好的廠區(qū)內(nèi)組織實(shí)施。該廠區(qū)處于國營蘇武山林場(chǎng)的生態(tài)保護(hù)之中,廠區(qū)周邊無污染性企業(yè),無有毒有害氣體、煙霧、粉塵、放射性物質(zhì)等污染物的排放。甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi)配套有較為完善的給水、排污、電力等公用工程配套設(shè)施。新建的萬畝葡萄園擬在民勤縣蘇武鄉(xiāng)實(shí)施。甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司現(xiàn)已建設(shè)3500畝葡萄基地，本項(xiàng)目將在蘇武鄉(xiāng)新建葡萄基地5000畝葡萄基地，與原來的3500畝葡萄基地連片形成8500畝的規(guī)模。3.2項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1項(xiàng)目建設(shè)有利條件3.2.1.1政策環(huán)境較好從中央到地方各級(jí)政府均出臺(tái)了一系列扶持農(nóng)產(chǎn)品綜合開發(fā)、加工企業(yè)的優(yōu)惠政策。中央就已相繼出臺(tái)了7個(gè)關(guān)于“三農(nóng)”問題的中央一號(hào)文件，以指導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭力和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)。甘肅省、武威市民勤縣也相繼出臺(tái)了一系列文件、政策與意見,以進(jìn)一步加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐,大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè),對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、加工企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持。3.2.1.2得天獨(dú)厚的原料生產(chǎn)條件 民勤縣氣候干旱、日照資源豐富，是釀酒葡萄的適宜種植區(qū)。現(xiàn)在本區(qū)內(nèi)有1萬畝左右的釀酒葡萄基地，主要釀造品種有黑比諾、白比諾、雷司令、赤霞珠、蛇龍珠、佳里釀、品麗珠、梅爾諾等，均在本區(qū)表現(xiàn)極佳：含糖量在180－230g/l（以葡萄糖計(jì)）,含酸量在8.0－10.0g/l（以酒石酸計(jì)），PH值在3.0－3.7之間，適宜釀造甜、半甜、半干、干型高檔紅、白、桃紅葡萄酒及起泡葡萄酒。本地栽培葡萄15年，未發(fā)生過病菌性病害。豐富優(yōu)質(zhì)的葡萄產(chǎn)品資源可為葡萄酒的釀造提供上乘原料。3.2.1.3市場(chǎng)潛力巨大 企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,在我國的主要城市形成了自己較為完善的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)和固定的客戶資源，企業(yè)葡萄酒產(chǎn)品暢銷全國。同時(shí),隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高，中高檔葡萄酒市場(chǎng)需求規(guī)模不斷擴(kuò)大，為本項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)銷售創(chuàng)造了良好的條件。3.2.1.4科技開發(fā)能力較強(qiáng)甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司經(jīng)過多年的發(fā)展,已具備了一定的產(chǎn)品開發(fā)能力,培養(yǎng)了一批具備較強(qiáng)科技開發(fā)能力的研發(fā)隊(duì)伍。同時(shí),公司還與蘭州大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院校建立了緊密的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，聘請(qǐng)了有關(guān)大專院校及研究機(jī)構(gòu)的專家從事葡萄種植、葡萄酒產(chǎn)品開發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的模式等研究工作,為本項(xiàng)目建設(shè)提供生產(chǎn)技術(shù)支持。3.2.1.5基礎(chǔ)設(shè)施條件良好 本項(xiàng)目在甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)組織實(shí)施。該廠區(qū)周邊道路四通八達(dá)，所屬區(qū)域內(nèi)交通條件較為便利,原料及產(chǎn)品運(yùn)輸方便。廠區(qū)內(nèi)配套有較為完善的水、電、通訊等公用工程設(shè)施。本項(xiàng)目實(shí)施廠房已經(jīng)建成，貯酒設(shè)備和前加工設(shè)備主要在已建成的廠房內(nèi)開展施工建設(shè)，可縮短建設(shè)工期、節(jié)省投資，更好地發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)的作用。3.2.2主要障礙因素及解決方案3.2.2.1主要障礙因素 資金不足：甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司作為省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),在發(fā)展壯大企業(yè)規(guī)模的同時(shí),還承擔(dān)著推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，與農(nóng)民簽訂的收購協(xié)議的履約、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備更新以及工藝改進(jìn)每年均需要投入大量資金,資金積累速度有限。實(shí)施本項(xiàng)目存在資金缺口問題。原材料供應(yīng)：由于葡萄產(chǎn)量受季節(jié)及天氣狀況影響較大,原料供應(yīng)波動(dòng)較大。葡萄豐收時(shí),本公司和其他企業(yè)的加工能力有限，葡萄價(jià)格下降，農(nóng)民的利益收到影響；在葡萄欠收時(shí)，由于葡萄原料的緊缺，導(dǎo)致收購價(jià)格上升較大，葡萄品質(zhì)有所下降，甚至不能滿足加工需要。可見，若管理不當(dāng),會(huì)給本項(xiàng)目的原料供應(yīng)帶來隱患。3.2.2.2解決方案 資金方面：一方面利用企業(yè)現(xiàn)有力量籌集資金,另一方面建議中央、地方戶財(cái)政資金在項(xiàng)目建設(shè)投入資金支持,以確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 原料方面：一方面要大力建設(shè)葡萄栽培基地,擴(kuò)建5000畝優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄種植，和農(nóng)戶簽訂種植計(jì)劃，確定種植品種和比例。由公司提供葡萄種苗和栽培技術(shù)，派專門的技術(shù)員在田間服務(wù)，確保產(chǎn)量和品質(zhì)。另一方面，和基地農(nóng)戶鑒定收購合同，保證收購數(shù)量和收購價(jià)格，確保農(nóng)民收益的穩(wěn)定。同時(shí)，要進(jìn)一步優(yōu)化收購點(diǎn)的布局,擴(kuò)大定點(diǎn)收購范圍,提高收購原料的品質(zhì)。第四章項(xiàng)目單位基本情況第四章項(xiàng)目單位基本情況第四章項(xiàng)目單位基本情況4.1概況甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司是于2000年3月10日成立。注冊(cè)資本700萬元，其中山東威龍集團(tuán)公司出資505萬元，占注冊(cè)資本的72.15％，甘肅蘇武山林場(chǎng)出資195萬元，占注冊(cè)資本的27.85％。公司占地120畝，總建筑面積9000平方米，擁有職工100余人，其中管理人員15人，專業(yè)技術(shù)人員18人，員工大專以上學(xué)歷人數(shù)占比例46％以上。企業(yè)已經(jīng)形成了3500畝葡萄種植其中：紅色品種3000畝，白色品種500畝。葡萄苗木從河北昌黎和武威市生物中心引入，均為脫毒品種。紅色品種以赤霞珠、品麗珠、梅鹿輒、寶石解百納等4個(gè)品種為主。白色品種為意斯林、霞多麗?，F(xiàn)3500畝基地已全部掛果?，F(xiàn)在已具備年產(chǎn)5000噸各類優(yōu)質(zhì)葡萄酒的加工、生產(chǎn)能力。經(jīng)營范圍為優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄的種植和優(yōu)質(zhì)葡萄酒的加工與銷售，主要產(chǎn)品有干紅、干白葡萄酒和冰葡萄酒。甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的經(jīng)營管理機(jī)制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理制度。4.2研發(fā)能力企業(yè)從創(chuàng)建之初就非常重視產(chǎn)品研發(fā)能力的培育，自主研發(fā)能力較強(qiáng)。目前企業(yè)擁有各類專業(yè)技術(shù)人員18人，占總員工的10％，培養(yǎng)了一批具備較強(qiáng)科技開發(fā)能力的研發(fā)隊(duì)伍。企業(yè)設(shè)有質(zhì)量控制分析實(shí)驗(yàn)室，配備了各類先進(jìn)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，具有獨(dú)立開發(fā)新產(chǎn)品、實(shí)施新技術(shù)、快速檢測(cè)等能力，保證了優(yōu)質(zhì)葡萄酒生產(chǎn)和開發(fā)。同時(shí),公司還與蘭州大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院校建立了緊密的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，聘請(qǐng)了有關(guān)大專院校及研究機(jī)構(gòu)的專家從事葡萄種植、葡萄酒產(chǎn)品開發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的模式等研究工作,為本項(xiàng)目建設(shè)提供生產(chǎn)技術(shù)支持。4.3財(cái)務(wù)狀況截止2005年12月底，甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司擁有總資產(chǎn)7800萬元，其中固定資產(chǎn)凈值5120萬元，實(shí)收資本700萬元，2005年實(shí)現(xiàn)銷售收入6187萬元；企業(yè)近兩年連續(xù)盈利，2004年、2005年企業(yè)利潤總額分別達(dá)到171萬元、318萬元；企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好，2005年企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為65％，凈資產(chǎn)報(bào)酬率為12％；企業(yè)信用良好，信用等級(jí)為AA級(jí)。有關(guān)財(cái)務(wù)資料詳見附件。4.4法人代表基本情況法定代表人、董事長兼公司總經(jīng)理丁維杰，65年生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，武威市工商聯(lián)副主席。具備葡萄酒加工企業(yè)建設(shè)與管理的能力，旗下公司在業(yè)內(nèi)一直叫好，無破產(chǎn)史，本人信譽(yù)度良好。第五章市場(chǎng)分析與銷售方案第五章市場(chǎng)分析與銷售方案第五章市場(chǎng)分析與銷售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀世界范圍來看，葡萄酒在國際市場(chǎng)供大于求，自1980年起，世界葡萄酒消費(fèi)量總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2005年，世界葡萄酒總產(chǎn)量約為282億升，比2004年減少5.7%。2005年世界葡萄酒消費(fèi)總量約為235.6億升，比上年增加約3000萬升，但世界葡萄酒市場(chǎng)供過于求的局面并未得到扭轉(zhuǎn)，2005年過剩量達(dá)42.7億升。與此相反，中國的葡萄酒市場(chǎng)卻不斷擴(kuò)大。2005年，我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)保持了快速發(fā)展局面，葡萄酒總產(chǎn)量達(dá)到43.43萬噸，同比增長25.40％。我國葡萄酒市場(chǎng)持續(xù)保持著活躍的態(tài)勢(shì)。就全國葡萄酒市場(chǎng)來看，張?jiān)！㈤L城、王朝、威龍占有率排在前4位，品牌累積占有率超過60%，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的集中度較高，其他企業(yè)的市場(chǎng)占有率較低。各大品牌的葡萄酒在不同地區(qū)銷售是不同的：華北區(qū)，除了張?jiān)?、長城、威龍之外，通化、王朝、中國紅在這一地區(qū)也表現(xiàn)良好；東北區(qū)，通化葡萄酒在東北地區(qū)可謂一枝獨(dú)秀，市場(chǎng)占有率高達(dá)45.17%；華東區(qū)，王朝的市場(chǎng)占有率居華東區(qū)的榜首。華南區(qū)，是重要的葡萄酒消費(fèi)市場(chǎng),長城在這一市場(chǎng)上的占有率高出張?jiān)?0個(gè)百分點(diǎn)。但市場(chǎng)上套用“長城”品牌的葡萄酒過多，這難免會(huì)在一定程度上影響了消費(fèi)者混選擇。5.1.2市場(chǎng)前景分析根據(jù)國家有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，我國葡萄酒年產(chǎn)量1995年為22萬噸，2005年達(dá)到43.43萬噸。1995－2005年10年間年均遞增7.04%。如果按此增長速度計(jì)算，2010年和2015年葡萄酒的產(chǎn)量將達(dá)到61.03萬噸和85.75萬噸；如果按照2005年比2004年同比增長25.40％計(jì)算，2010年和2015年葡萄酒的產(chǎn)量將達(dá)到134.67萬噸和417.60萬噸；如果按照2004年專家預(yù)測(cè)中國葡萄酒市場(chǎng)至少還有6倍的增長空間計(jì)算，2015年葡萄酒的產(chǎn)量將達(dá)到258萬噸。無論那種方式預(yù)測(cè)都說明，我國葡萄酒有一個(gè)迅速增大的市場(chǎng)。每年增加的需求量，需要各葡萄酒企業(yè)增加產(chǎn)量予以滿足。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)1年完成，2007年建成，2010年達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)葡萄酒1萬噸，占有市場(chǎng)的份額依然比較小。這就需要本企業(yè)突出綠色有機(jī)產(chǎn)品的特征，實(shí)施綠色營銷，利用產(chǎn)品差異性增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)分析分析國內(nèi)外的市場(chǎng)需求特點(diǎn)，甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司的產(chǎn)品具有明顯的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)：5.1.3.1原材料資源優(yōu)勢(shì)葡萄釀造產(chǎn)品的品質(zhì)，70％取決于葡萄質(zhì)量，30％的取決于釀造工藝、技術(shù)、貯存，優(yōu)質(zhì)葡萄是釀造出高質(zhì)量葡萄酒的關(guān)鍵。武威市民勤縣氣候干旱、日照資源豐富，是釀酒葡萄的最適宜種植區(qū)之一。本地栽培葡萄15年，未發(fā)生過病菌性病害。豐富優(yōu)質(zhì)的葡萄產(chǎn)品資源可為葡萄酒的釀造提供上乘原料。5.1.3.2質(zhì)量管理優(yōu)勢(shì)甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司以質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)管理為突破口，嚴(yán)格按照葡萄酒生產(chǎn)衛(wèi)生要求規(guī)范執(zhí)行，按照ISO9001國際質(zhì)量管理體系和HACCP規(guī)范要求進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范化、科學(xué)化、系統(tǒng)化，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的管理。5.1.3.3市場(chǎng)、品牌優(yōu)勢(shì)隨著人們生活的提高和消費(fèi)習(xí)慣的改變，人們對(duì)優(yōu)質(zhì)葡萄酒的消費(fèi)需求越來越大，市場(chǎng)潛力巨大。企業(yè)目前生產(chǎn)開發(fā)的黑比諾、赤霞珠和橡木桶等優(yōu)質(zhì)干紅葡萄酒，已在我國市場(chǎng)上有了一定的知名度和穩(wěn)定的銷售客戶。5.1.3.4科技優(yōu)勢(shì)企業(yè)自身已經(jīng)建立了一支技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍及有機(jī)葡萄栽培技術(shù)管理體系；同時(shí)企業(yè)已經(jīng)與蘭州大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)和甘肅農(nóng)業(yè)科學(xué)院等科研院校建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，能依托外部的技術(shù)研究力量，具備較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力。5.2銷售策略、方案和營銷模式5.2.1營銷策略市場(chǎng)營銷策略在產(chǎn)品銷售中具有關(guān)鍵作用。甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司定位于市場(chǎng)追隨者，通過對(duì)自身競(jìng)爭營銷戰(zhàn)略的規(guī)劃，從競(jìng)爭對(duì)手、顧客和自身的營銷資源、能力等方面提升自身的綜合競(jìng)爭營銷能力，不與張?jiān)！㈤L城等著名葡萄酒企業(yè)展開正面的競(jìng)爭。為使企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭中占得一席之地，本項(xiàng)目將在企業(yè)現(xiàn)有的營銷戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，根據(jù)新產(chǎn)品的特點(diǎn)，突出產(chǎn)品的差異化。5.2.2營銷方案5.2.2.1突出綠色有機(jī)產(chǎn)品的特征，實(shí)施綠色營銷在葡萄酒的消費(fèi)者中，高收入的中青年消費(fèi)者是其主體，是沒有污染、不使用化肥農(nóng)藥的有機(jī)葡萄酒的強(qiáng)力需求者。作為生產(chǎn)和銷售葡萄酒的企業(yè)，要充分利用企業(yè)建成的“葡萄酒＋苜蓿草＋肉?！钡难h(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈模式，宣傳、包裝和營銷本項(xiàng)目的有機(jī)葡萄酒的產(chǎn)品，將產(chǎn)品品質(zhì)的顯著差異化，形成產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。5.2.2.2進(jìn)行差異化營銷在新產(chǎn)品開發(fā)、銷售渠道、品牌定位方面體現(xiàn)差異化。在銷售渠道方面，進(jìn)行通路創(chuàng)新突破傳統(tǒng)狹義上的銷售通路，開辟具有相同賣點(diǎn)的快速消費(fèi)品渠道為新進(jìn)入點(diǎn)。選定恰當(dāng)?shù)臓I銷策略，使葡萄酒進(jìn)入美容院這一新的市場(chǎng)。另外，利用我國西部地區(qū)對(duì)高度白酒的偏好，開發(fā)葡萄釀造的白酒，占領(lǐng)西部地區(qū)巨大的白酒市場(chǎng)。5.2.2.3形成供應(yīng)、銷售、服務(wù)一條龍的銷售隊(duì)伍全面負(fù)責(zé)企業(yè)的市場(chǎng)信息調(diào)研、營銷策略、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、促銷等，形成集市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品銷售、信息反饋、資金回收為一體的營銷網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)必須積極投入技術(shù)改造和新產(chǎn)品的開發(fā)，建立一套符合市場(chǎng)規(guī)律的規(guī)范化的管理體系，提高企業(yè)知名度，開拓葡萄酒品牌客戶的需求量和訂貨量。5.2.3營銷模式本項(xiàng)目產(chǎn)品主要采取突出企業(yè)和產(chǎn)品品牌的宣傳廣告，加大銷售人員推銷等渠道，實(shí)行委托生產(chǎn)、訂單生產(chǎn)等銷售模式，并積極探索營銷新模式。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析5.3.1.1價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：葡萄酒價(jià)格的確定主要決定于葡萄酒的生產(chǎn)成本、目標(biāo)利潤和稅金，此外還受到行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平、行業(yè)競(jìng)爭情況及消費(fèi)者偏好等因素的影響。隨著中國加入ＷＴＯ，國外葡萄酒在中國市場(chǎng)的售價(jià)將對(duì)國產(chǎn)葡萄酒形成一種競(jìng)爭壓力。

5.3.1.2渠道風(fēng)險(xiǎn)：中間商擁有多家葡萄酒企業(yè)的營銷信息，對(duì)于葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營情況比較了解，當(dāng)銷售利潤由于其他市場(chǎng)因素發(fā)生下跌時(shí)，中間商會(huì)出于對(duì)自己即得利益而放棄對(duì)原有區(qū)域市場(chǎng)的銷售，這樣，葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)會(huì)面臨著失去區(qū)域市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策5.3.2.1降低成本：一方面，努力降低葡萄原料與葡萄酒的單位生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)營的規(guī)模效益；另一方面，要從管理上降低管理費(fèi)用和營銷費(fèi)用。生產(chǎn)成本的降低，意味著葡萄酒經(jīng)營者有了更廣闊的利潤空間，可以通過降低價(jià)格取得競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。5.3.2.2建立直銷渠道：根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)特點(diǎn)，對(duì)于遠(yuǎn)距離、大范圍的目標(biāo)市場(chǎng)，葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立銷售分公司進(jìn)行廣泛直銷以降低中間環(huán)節(jié)費(fèi)用。選擇分銷渠道對(duì)于較小范圍的市場(chǎng)，企業(yè)可以進(jìn)行分銷，讓葡萄酒中間商一起承擔(dān)企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)則會(huì)有利于企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展。第六章建設(shè)方案第六章建設(shè)方案第六章建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.1建設(shè)任務(wù)本項(xiàng)目將擴(kuò)大葡萄種植的規(guī)模，更好的建設(shè)葡萄種植基地，同時(shí)配套已經(jīng)建成的葡萄加工能力，滿足本企業(yè)葡萄生產(chǎn)和加工的需求，提高公司的產(chǎn)品綜合能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的。因此，葡萄基地的建設(shè)和配套加工能力設(shè)備的選用方面，均在符合有機(jī)葡萄酒生產(chǎn)的前提下，以當(dāng)今國內(nèi)外先進(jìn)水平為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、生態(tài)良好和質(zhì)量安全，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭能力，力爭通過本項(xiàng)目的實(shí)施，把甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司建成國內(nèi)一流的有機(jī)葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)，并在西北干旱綠洲地區(qū)形成以葡萄種植和加工為核心的獨(dú)特的綠洲經(jīng)濟(jì)模式，帶動(dòng)水資源的節(jié)約和高效利用，提升經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的能力。6.1.2建設(shè)規(guī)模擴(kuò)建葡萄酒的發(fā)酵能力3180噸，貯酒能力7200噸。與原有的6820噸的葡萄發(fā)酵和2800噸貯酒相配套，形成10000噸加工發(fā)酵和與其相匹配的10000噸貯酒能力。由甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司和農(nóng)戶簽訂5000畝土地葡萄種植合同，新建高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)有機(jī)葡萄酒的葡萄園，由農(nóng)戶負(fù)責(zé)生產(chǎn)和管理。建設(shè)的費(fèi)用由果農(nóng)承擔(dān)，公司免費(fèi)提供優(yōu)質(zhì)葡萄種苗。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局6.2.1在甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司現(xiàn)在的廠區(qū)進(jìn)行。廠區(qū)是南北寬215米,東西寬310米的用地范圍。根據(jù)本項(xiàng)目的規(guī)模及再擴(kuò)建的要求,本廠區(qū)分為兩大區(qū)域：行政管理區(qū)及生產(chǎn)區(qū)。生產(chǎn)區(qū)占地面積5.165公頃，行政管理區(qū)占地1.5公頃，總占地6.665公頃。生產(chǎn)區(qū)用于廠用地的西側(cè)。根據(jù)工藝生產(chǎn)流程要求進(jìn)行順序布置，布置入口門衛(wèi)室，在入口附近布置地磅房和停車場(chǎng)以便于貨物的運(yùn)送和計(jì)量，在入口中心部位布置了花壇和集中綠地，四周用行道樹環(huán)抱。其次，新建的貯酒罐布置在貯酒車間預(yù)留用地，新建的發(fā)酵罐在布置在發(fā)酵車間預(yù)留用地，不用建設(shè)新的廠房。將配電室、鍋爐房布置于車間的東南角，以便于與生產(chǎn)車間形成軟隔離。在此角布置廠區(qū)的次要入口，以便于鍋爐房煤和煤渣的運(yùn)輸。在車間的西南角布置水塔一座，水井一眼，以方便整個(gè)生產(chǎn)和生活區(qū)的用水。整個(gè)廠區(qū)交通為環(huán)形道路，并設(shè)有兩個(gè)方向的出入口，車輛通行非常順暢。6.2.2葡萄基地建設(shè)葡萄種植擬在民勤縣蘇武鄉(xiāng)實(shí)施。甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司現(xiàn)已種植葡萄4700畝，本項(xiàng)目將在蘇武鄉(xiāng)新建葡萄基地5000畝葡萄基地，連片種植葡萄，便于管理。與原來的4700畝葡萄基地連片形成9700畝的規(guī)模，基本可以滿足加工所需原料。葡萄種植基地內(nèi)每500畝為1個(gè)作業(yè)區(qū)，每個(gè)作用區(qū)在原來農(nóng)民井灌的基礎(chǔ)上，減少機(jī)井?dāng)?shù)量，保留1口井。6.2.3污水處理站建設(shè)污水處理站設(shè)在生產(chǎn)區(qū)的西北位置。處理站處理來自洗葡萄水、釀造罐沖洗用水、地面沖洗用水、生活污水等。詳見附圖1:現(xiàn)狀圖。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1有機(jī)葡萄種植基地技術(shù)方案6.3.1.1品種選定：紅葡萄品種選擇赤霞珠、蛇龍珠、品麗珠、黑比諾等，白葡萄品種選擇白比諾、雷司令等。紅葡萄白葡萄的面積比為8:2。6.3.1.2葡萄育苗：在蘇武鄉(xiāng)設(shè)1個(gè)育苗基地，繁育上述品種的葡萄苗。6.3.1.3葡萄栽培：葡萄種植行距2.3m，株距0.5m。每畝種植葡萄510株。每9行葡萄種植1行苜蓿，起到防治土壤風(fēng)蝕的作用，同時(shí)可以為肉牛育肥提供蛋白飼料。6.3.1.4葡萄施肥：使用經(jīng)沼氣發(fā)酵后的農(nóng)家肥。不使用化肥和農(nóng)藥。葡萄施肥量根據(jù)土壤營養(yǎng)元素的含量確定。6.3.2工藝技術(shù)方案本項(xiàng)目采用國際最先進(jìn)的葡萄酒發(fā)酵工藝流程，關(guān)鍵設(shè)備利用已有的意大利進(jìn)口設(shè)備。工藝上采用隔氧分離、優(yōu)質(zhì)酵母、控溫發(fā)酵、旋轉(zhuǎn)發(fā)酵等先進(jìn)工藝。6.3.3環(huán)保技術(shù)方案生產(chǎn)過程中的污水將注入新建設(shè)的污水處理系統(tǒng)，經(jīng)過機(jī)械格柵去除較大的懸浮固體之后進(jìn)曝氣調(diào)節(jié)池，內(nèi)設(shè)有提升泵積液位開關(guān)，污水經(jīng)泵提升進(jìn)入氣浮機(jī)，氣浮機(jī)可去除水中90％以上的油脂及懸浮物，降低污水濃度，以利后續(xù)工藝處理。氣浮出水進(jìn)入接觸氧化池，接觸氧化池分三級(jí)（內(nèi)置生物填料），通過好氧微生物分解水中的有機(jī)物質(zhì)，達(dá)到國家=2\*ROMANII級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，用于廠區(qū)綠化。6.3.4葡萄酒釀造工藝流程6.3.4.1干白葡萄酒生產(chǎn)工藝流程優(yōu)質(zhì)紅葡萄分選壓榨取汁澄清清汁、酵母發(fā)酵倒酒陳釀白葡萄原酒勾兌、下膠、過濾、冷穩(wěn)定處理精濾無菌罐裝干紅葡萄酒成品入庫。見附圖3-1。6.3.4.2干紅葡萄酒生產(chǎn)工藝流程優(yōu)質(zhì)紅葡萄分選破碎除梗葡萄漿浸泡與發(fā)酵壓榨倒酒。6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)通過采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新包裝、現(xiàn)代化的管理模式。建立完善的研究、開發(fā)機(jī)制。力爭葡萄基地建設(shè)和葡萄酒制造設(shè)備達(dá)到國內(nèi)同類企業(yè)的領(lǐng)先水平，衛(wèi)生條件符合國際技術(shù)要求。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1土建（1）發(fā)酵罐、貯酒罐建設(shè)：發(fā)酵罐、貯酒罐擬安裝在當(dāng)前的廠區(qū)預(yù)留的廠房內(nèi)，不需要新建廠房和擴(kuò)大公用設(shè)備。擬新增120m3的發(fā)酵罐20個(gè)，60m3發(fā)酵罐13個(gè)，新增120m（2）葡萄基地建設(shè)：擬新建5000畝葡萄基地，同一架型、統(tǒng)一品種、統(tǒng)一節(jié)水灌溉措施、統(tǒng)一施肥配方等措施，生產(chǎn)高質(zhì)量的有機(jī)葡萄。葡萄種植基地內(nèi)每500畝為1個(gè)作業(yè)區(qū)。葡萄種植基地道路和防風(fēng)林帶建設(shè)：每個(gè)作業(yè)區(qū)四周有1條主路和3條田間道路包圍，主路寬為6m，田間道路寬為4m。主路兩邊種植喬木楊樹＋樟子松防護(hù)林帶，林帶內(nèi)側(cè)與葡萄架過度的渠埂上，種植苜蓿草。田間道路一邊種植楊樹林帶，一邊種植苜蓿草。葡萄架建設(shè)：葡萄架采用立架式，葡萄架由水泥樁和拉線鐵絲構(gòu)成。水泥樁高220cm。埋入土中60cm，地面高度160cm。水泥樁縱向間距8m，中間用鐵絲拉緊，用來架起葡萄蔓。橫向?yàn)槠咸研虚g距2.3m。（3）污水處理站建設(shè)：工程占地約100m2，處理能力：每天處理150m6.4.2.2設(shè)備表6－1本項(xiàng)目新增工藝設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量1發(fā)酵罐120m個(gè)202發(fā)酵罐60m個(gè)133貯酒罐120m個(gè)60表6－2本項(xiàng)目新建葡萄基地建設(shè)物料一覽表序號(hào)建設(shè)物料名稱計(jì)量單位數(shù)量備注1主路米115002田間道路米287003葡萄株2550000510株/畝，共5000畝4楊樹防風(fēng)林帶米1150050000棵5樟子防風(fēng)松林帶米1150050000棵6水井眼107水泥樁個(gè)209008鐵絲米1035700表6－3污水處理設(shè)備序號(hào)名稱規(guī)格、型號(hào)數(shù)量備注1機(jī)械格柵3㎜1套2氣浮機(jī)15m31臺(tái)含兩套加藥裝置3曝氣器及其管件KBB-215100套含ABS管件4污水提或泵Q:15m3/h，h:2臺(tái)5配電、儀表自控1套配電柜一臺(tái)6羅茨鼓風(fēng)機(jī)4KW,49KPa1臺(tái)7浮泥泵20m3/h,h:2臺(tái)8管件、閥門1套9生物填料Ф50200m10導(dǎo)流筒Ф300111填料支架Ф121批6.4.2.3科技措施本項(xiàng)目為葡萄產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目。為了保障葡萄品質(zhì)，引進(jìn)國外優(yōu)質(zhì)釀酒苗木25萬株，并建立100畝苗木繁育基地，繁育255萬株優(yōu)質(zhì)無毒葡萄苗，為農(nóng)戶無償提供，滿足5000畝葡萄基地需要。聘請(qǐng)國外葡萄種植專家在苗木繁育和管理的各個(gè)關(guān)鍵階段，到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和培訓(xùn)。公司加強(qiáng)對(duì)果農(nóng)的技術(shù)指導(dǎo),指導(dǎo)農(nóng)民實(shí)行規(guī)范化種植和技術(shù)服務(wù),提高葡萄產(chǎn)量與品質(zhì)。6.4.2.4其他供電lOKV高壓輸電線路通過本廠區(qū)，電源從1OKV高壓線上引接。用現(xiàn)有1臺(tái)10噸蒸汽鍋爐，可滿足生產(chǎn)用汽及生活采暖需要。6.5實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目葡萄基地的建設(shè)的關(guān)鍵在與葡萄苗木的準(zhǔn)備。企業(yè)于2006年在企業(yè)自有土地上進(jìn)行葡萄育苗，準(zhǔn)備5000畝的葡萄苗。項(xiàng)目自2006年11月開始前期準(zhǔn)備，1年內(nèi)投入全面生產(chǎn)。實(shí)施進(jìn)度安排詳見表6-4。表6-4實(shí)施進(jìn)度安排表123456789101112可研編制及審批施工圖設(shè)計(jì)葡萄基地建設(shè)葡萄種植設(shè)備選型、訂貨設(shè)備到貨安裝勞動(dòng)培訓(xùn)試生產(chǎn)及投入生產(chǎn)第七章投資估算與資金來源第七章投資估算與資金來源第七章投資估算與資金來源7.1投資估算依據(jù)1、《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》。2、原國家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。3、《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)使用手冊(cè)》（第二版）。4、各專業(yè)的設(shè)計(jì)說明。5、甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司提供的有關(guān)項(xiàng)目資料。7.2投資概算項(xiàng)目投資為2200萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資1920萬元，流動(dòng)資金為280萬元。7.2.1固定資產(chǎn)1、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資總額估算為1920萬元。詳見附表2。新增固定資產(chǎn)投資總額組成如下：設(shè)備購置費(fèi)用1836萬元；污水處理設(shè)施84萬元；合計(jì)1920萬元7.2.2流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算采用詳細(xì)估算法，經(jīng)測(cè)算企業(yè)達(dá)產(chǎn)的流動(dòng)資金為280萬元，用于優(yōu)質(zhì)葡萄種苗費(fèi)用255萬元，葡萄技術(shù)管理培訓(xùn)及指導(dǎo)等各項(xiàng)費(fèi)用約25萬元。7.3資金來源7.3.1申請(qǐng)中央財(cái)政資金申請(qǐng)財(cái)政有償無償資金1200萬元，其中：有償資金900萬元，無償資金300萬元；中央財(cái)政資金800萬元，地方配套財(cái)政資金400萬元。7.3.2地方財(cái)政配套資金能力分析本項(xiàng)目配套財(cái)政資金400萬元。甘肅省財(cái)政收支赤字較大，是國家財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的主要的省區(qū)，由于本項(xiàng)目對(duì)地方經(jīng)濟(jì)良好的龍頭作用，地方配套資金將能夠足額落實(shí)。7.3.3自籌資金及來源本項(xiàng)目公司自籌資金1000萬元。甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司是股份制企業(yè)，經(jīng)濟(jì)較強(qiáng)，效益較好，2005年創(chuàng)利稅1132萬元。本項(xiàng)目所需自籌資金完全可保證足額到位。7.3.4銀行貸款及籌措本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款1000萬元，全部用于流動(dòng)資金。年利率6.732%，建設(shè)期貸款資金利息67.32萬元。甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司長期以來一直保持和銀行良好的合作關(guān)系，企業(yè)信用良好，信用等級(jí)為AA級(jí)。本項(xiàng)目具有良好的發(fā)展預(yù)期和收益水平，已經(jīng)得到銀行貸款的保證。7.4資金使用和管理7.4.1財(cái)政資金使用和管理7.4.1.1財(cái)政有償資金使用和管理有償資金900萬元，主要用于發(fā)酵罐和貯酒罐等設(shè)備的購置，836萬元。另有4萬元，用于國外專家現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)費(fèi)。財(cái)政資金單另設(shè)立一個(gè)賬戶。設(shè)備的采購和施工安裝的資金使用，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度，編制資金使用計(jì)劃，?？顚?shí)行總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)制度，確保資金?？顚Ｓ?。7.4.1.2財(cái)政無償資金的使用和管理無償資金300萬元：用于引進(jìn)國外優(yōu)質(zhì)釀酒苗木25萬株，并建立100畝苗木繁育基地，繁育255萬株優(yōu)質(zhì)無毒葡萄苗，為農(nóng)戶無償提供，滿足5000畝葡萄基地需要，約需205萬元；污水處理設(shè)施及土建工程84萬元；聘請(qǐng)國外葡萄種植專家在苗木繁育和管理的各個(gè)關(guān)鍵階段，到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和培訓(xùn)，費(fèi)用約11萬元。無償資金和有償基金并存入同一個(gè)單獨(dú)賬戶，?？顚Ｓ茫邮車肄r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的監(jiān)督與核查。7.4.2銀行貸款使用和管理銀行貸款1000萬元，全部用于發(fā)酵罐和貯酒罐等設(shè)備的購置。項(xiàng)目執(zhí)行過程中，貸款資金根據(jù)編制好的資金使用計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)需要逐季度安排。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)PAGE32PAGE33第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)10％，教育附加費(fèi)3％財(cái)務(wù)制度規(guī)定：本報(bào)告財(cái)務(wù)分析按項(xiàng)目總投資2200萬元，建設(shè)期1年，項(xiàng)目受益期10年，其中本項(xiàng)目擬在1年內(nèi)完成，第2年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的60%，第三年達(dá)到100%，年產(chǎn)10000噸葡萄酒。稅收政策：按國家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目消費(fèi)稅率為銷售價(jià)格的10％，所得稅率33％。資金占用費(fèi)率：年2.4%銀行貸款利率：6.732％貼現(xiàn)率：10%，計(jì)算期為12年。8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算8.2.1銷售收入本項(xiàng)目的銷售價(jià)根據(jù)市場(chǎng)和企業(yè)實(shí)際銷售情況確定，達(dá)產(chǎn)后年銷售收入1億元。8.2.2銷售稅金及附加年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取，產(chǎn)品繳納增值稅17%，農(nóng)產(chǎn)品稅率13%，輔助材料的稅率為17%。城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的1%和3%提取。達(dá)產(chǎn)年的銷售稅金及附加估算為1064萬元。本項(xiàng)目的年增值稅為600萬元。8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本7.2元，詳見附表5－1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表8.3.2項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用估算為5933萬元，見附表5：總成本費(fèi)用估算表。8.3.3經(jīng)營成本估算銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、技術(shù)開發(fā)費(fèi)、污水處理費(fèi)及其他制造費(fèi)用，參照企業(yè)實(shí)際提取。正常年其他費(fèi)用估算為312萬元。8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析經(jīng)測(cè)算，正常年的利潤總額為411萬元，所得稅后利潤為274萬元。所得稅按利潤總額的33%計(jì)取，盈余公積金按稅后利潤的15%計(jì)取。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅后，16%；所得稅前，24%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：所得稅后570萬元；所得稅前，1335萬元；投資回收期(含建設(shè)期)：所得稅后,4.8年；所得稅前，3.6年；投資利潤率19%；投資利稅率76%；銷售利潤率4.1%；銷售利稅率17%以上評(píng)價(jià)指標(biāo)值表明，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。8.4.2清償能力分析經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)責(zé)率為73％。銀行貸款按貸款契約償還；財(cái)政有償資金÷項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后的第5年開始償還，第6年還請(qǐng)。本企業(yè)效益很高，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后總利潤為1558萬元；該項(xiàng)目投資回收期5年，項(xiàng)目效益較好；本企業(yè)已經(jīng)辦理了有償資金擔(dān)保證明，完全可以保證按時(shí)償還財(cái)政有償資金和銀行貸款。詳見附表9：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析盈虧平衡分析是對(duì)市場(chǎng)需求變化的適應(yīng)能力分析,保本點(diǎn)越低,表明該產(chǎn)品抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為53％。由此可見，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。圖8－1盈虧平衡圖注：TR－銷售收入，TC－生產(chǎn)成本，Ｆ－固定成本780萬元，Ｑ－產(chǎn)銷量780萬瓶 Ｐ－銷售單價(jià)12.82元，Ｖ－單位變動(dòng)成本11.29元，Ｑ*－盈虧平衡點(diǎn)銷售量Ａ－盈虧平衡點(diǎn)8.5.2敏感性分析本項(xiàng)目作了所得稅后全部投資的敏感性分析。固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本及銷售收入變動(dòng)對(duì)內(nèi)部收益率及投資回收期的影響如附表12所示：銷售收入及成本是項(xiàng)目效益變化的最敏感因素。其中，銷售收入變化的敏感性最大，經(jīng)營成本次之。表8-1敏感性分析表

規(guī)劃方案固定資產(chǎn)投資變動(dòng)經(jīng)營成本變動(dòng)銷售收入變動(dòng)-10%+10%-10%+10%-10%+10%內(nèi)部收益率(%)16.2815.1517.4016.8815.69-0.0130和規(guī)劃方案比較

-1.131.120.60-0.59-16.2913.72

規(guī)劃方案固定資產(chǎn)投資變動(dòng)經(jīng)營成本變動(dòng)銷售收入變動(dòng)-10%+10%-10%+10%-10%+10%投資回收期4.784.994.594.684.8910.593.09和規(guī)劃方案比較

0.21-0.19-0.100.115.811.69圖8-2敏感性分析圖投資回收期內(nèi)部收益率%30%銷售收入投資回收期內(nèi)部收益率%30%銷售收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)經(jīng)營成本固定資產(chǎn)4.18固定資產(chǎn)16.284.18固定資產(chǎn)16.2810%-10%銷售收入經(jīng)營成本因素變動(dòng)10%-10%銷售收入經(jīng)營成本因素變動(dòng)8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論以上評(píng)價(jià)指標(biāo)值說明,本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率14％；不確定性分析表明，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)上是可行的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)PAGE44PAGE43第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響本項(xiàng)目新建的5000畝葡萄園擬在民勤縣蘇武鄉(xiāng)實(shí)施。葡萄基地周圍沒有任何污染工業(yè)企業(yè)，符合有機(jī)葡萄種植的環(huán)境要求。新增葡萄酒發(fā)酵罐和貯酒罐在甘肅蘇武莊園葡萄酒業(yè)有限公司已經(jīng)建好的廠區(qū)內(nèi)組織實(shí)施。項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的主要污染物為廢水和固體廢棄物等。9.1.1廢水本項(xiàng)目廢水主要為生產(chǎn)廢水、生活污水和車間地面水洗水等。其中，生產(chǎn)廢水主要是發(fā)酵罐和貯酒罐的清洗廢水和葡萄酒灌裝線上容器清洗的廢水以及清洗地面的廢水。本項(xiàng)目日最小污水總排放量約為80m3，日最大總排放量約為125m廢水的主要理化指標(biāo)BOD為300mg/l，SS為905-1288mg/l，PH值約為6-9。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《污水綜合排放質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB8978－1996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，GB5084－1992旱作作物灌溉標(biāo)準(zhǔn)分別評(píng)價(jià)BOD不超標(biāo)，SS超標(biāo)5.5倍左右。9.1.2固體廢棄物本項(xiàng)目固體廢棄物主要是生產(chǎn)中葡萄酒糟，廢氣的包裝材料，污水處理站的沉淀污泥以及生活垃圾等。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施9.2.1廢水治理本項(xiàng)目擬在廠區(qū)新建污水處理站1座，設(shè)計(jì)處理能力為300m3污水處理站采用物化處理＋生化處理相結(jié)合的方法，其處理工藝過程為：生產(chǎn)廢水進(jìn)入調(diào)節(jié)池經(jīng)格柵處理后，進(jìn)入反應(yīng)池先進(jìn)行沉淀處理，進(jìn)入生物接觸氧化池進(jìn)行氧化處理，由于生活污水的污染程度較低，經(jīng)格柵后可直接進(jìn)入生物接觸氧化池處理。車間地面沖洗廢水由于基本無污染，可與生物氧化池出水進(jìn)入氣浮池物化處理后排放。9.2.2固體廢棄物治理本項(xiàng)目產(chǎn)生的葡萄酒糟，由農(nóng)戶運(yùn)出作為飼養(yǎng)肉牛的飼料；廢氣的包裝材料由環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行回收；煤渣可以作為筑路的墊層使用；污水處理站的沉淀污泥可以進(jìn)入沼氣池綜合利用。9.3評(píng)價(jià)與審批9.3.1擴(kuò)建、改建項(xiàng)目本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)法有關(guān)規(guī)定，已經(jīng)武威市環(huán)境保護(hù)局對(duì)項(xiàng)目環(huán)境進(jìn)行評(píng)價(jià)，并于2006年10月18日對(duì)環(huán)境影響報(bào)告書做了批復(fù)。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整本項(xiàng)目實(shí)施后，年新增5000噸葡萄的深加工能力，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品的深加工水平及附加值?？蓭?dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民穩(wěn)定增收，保障農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)利益，從而促進(jìn)牧民的種植積極性，推進(jìn)武威市農(nóng)產(chǎn)品精深加工工業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)。同時(shí)，由于采用葡萄種植和種草的果草間作的種植模式，把葡萄種植和肉牛養(yǎng)殖以及沼氣的應(yīng)用緊密地聯(lián)系在一起，用龍頭企業(yè)帶動(dòng)了種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展和農(nóng)村能源利用結(jié)構(gòu)的改變，在工業(yè)化發(fā)展推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長方式的改變中，起到了重要的作用。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展本項(xiàng)目將通過龍頭帶動(dòng)作用，形成農(nóng)業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化格局，提高農(nóng)業(yè)的組織化與規(guī)?；潭?，增加農(nóng)業(yè)的整體效益和農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭力，有助于促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，改善農(nóng)業(yè)經(jīng)營機(jī)制，增強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)活力，使農(nóng)業(yè)市場(chǎng)化程度不斷提高。同時(shí)，通過多種經(jīng)營管理模式，帶動(dòng)農(nóng)民共同致富，在提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度上起到積極作用。10.1.3輻射帶動(dòng)能力分析10.1.3.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項(xiàng)目在“公司＋基地＋農(nóng)戶”模式的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)公司、農(nóng)戶、村民合作社三方的利益聯(lián)結(jié)。首先，由公司和農(nóng)戶鑒定長期葡萄種植的協(xié)議，公司每年以“小麥＋玉米”帶田收入作為葡萄種植的基本保護(hù)價(jià)格，葡萄收購價(jià)格按照當(dāng)時(shí)的價(jià)格，隨行就市。本協(xié)議由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府批復(fù)。其次，公司與村民合作社簽訂基地管理合同，對(duì)基地進(jìn)行管理，公司支付一定的管理費(fèi)。第三，基地由公司統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一葡萄品種，統(tǒng)一葡萄架型，統(tǒng)一節(jié)水灌溉設(shè)施，統(tǒng)一施肥和技術(shù)管理方式，新建高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)有機(jī)葡萄酒的葡萄園5000畝。建設(shè)的費(fèi)用由果農(nóng)承擔(dān)，公司免費(fèi)提供優(yōu)質(zhì)葡萄種苗，葡萄種植和生產(chǎn)技術(shù)的問題，由公司技術(shù)人員負(fù)責(zé)。10.1.3.2輻射帶動(dòng)基地根據(jù)本企業(yè)10000噸葡萄酒的生產(chǎn)能力，大約需要12000畝的葡萄基地。本項(xiàng)目新建設(shè)葡萄基地5000畝，已建設(shè)基地4500畝，直接帶動(dòng)的面積9500畝。這些葡萄園由村民合作社負(fù)責(zé)管理，由公司提供技術(shù)服務(wù)，葡萄品質(zhì)可以保障，但是管理成本相對(duì)高一些。葡萄加工尚有2500畝的葡萄缺口，需要通過本基地間接輻射帶動(dòng)周圍農(nóng)戶的葡萄種植，解決所需的原料問題。基地外的果農(nóng)可以通過基地的種植和管理技術(shù)示范，學(xué)到葡萄栽培中所需的實(shí)用技術(shù)。輻射面積達(dá)到民勤、涼州、古浪等三縣區(qū)的農(nóng)戶。10.1.3.3輻射帶動(dòng)農(nóng)戶本項(xiàng)目實(shí)施后，所需的原料100％來自農(nóng)民，輻射帶動(dòng)作用明顯。本企業(yè)10000噸葡萄酒的生產(chǎn)能力，大約需要12000畝的葡萄，以每戶5畝葡萄園計(jì)算，輻射帶動(dòng)2400個(gè)農(nóng)戶，可以直接安排2400農(nóng)業(yè)人口，帶來12000人收入的提高。同時(shí)通過葡萄深入加工增值轉(zhuǎn)化，可以吸收160人在企業(yè)工作，直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增效，農(nóng)民穩(wěn)定增收，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。10.2、農(nóng)民增收10.2.1農(nóng)民增收農(nóng)民可以通過技術(shù)培訓(xùn)，掌握葡萄種植、葡萄與苜蓿間作、肉牛育肥、沼氣使用等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)廣大農(nóng)民由種植糧食到高科技農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變，大幅度提高收入。本項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)戶12000畝葡萄的種植和4800頭育肥牛的飼養(yǎng)，葡萄種植直接增收達(dá)到2400萬元，肉牛育肥720萬元，平均每畝增收2600元。每個(gè)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力收入達(dá)到13000元。葡萄酒加工的職工每年可以在企業(yè)得到6000元的工資。項(xiàng)目基地內(nèi)每個(gè)農(nóng)民因本項(xiàng)目每年帶來的平均收入為2645元。10.2.2農(nóng)業(yè)增效12000畝葡萄的種植和4800頭育肥牛的飼養(yǎng)，葡萄種植直接增收達(dá)到2400萬元，肉牛育肥720萬元，通過種植和養(yǎng)殖業(yè)的效益為3120萬元。12000畝葡萄可以深加工，可以生產(chǎn)10000噸優(yōu)質(zhì)葡萄酒，產(chǎn)生30000萬元的產(chǎn)值。這樣本項(xiàng)目的可以帶來33120萬元的效益，平均每畝達(dá)到27600元，同時(shí)可以帶動(dòng)其他包裝及流通等領(lǐng)域間接的就業(yè)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)富余勞動(dòng)力，拓展其收入渠道，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的增效。10.2.3項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析項(xiàng)目區(qū)內(nèi)葡萄種植和肉牛育肥，平均每畝收入2600元，由于葡萄加工為葡萄酒，每畝產(chǎn)值達(dá)到27600元。每個(gè)農(nóng)民的因本項(xiàng)目每年帶來直接收入為2645元。非項(xiàng)目區(qū)目前種植模式是“小麥＋玉米”的帶田，可以生產(chǎn)糧食1000公斤，每畝收入800元。目前糧食加工能力不足，無法實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增值。項(xiàng)目區(qū)和非項(xiàng)目區(qū)比較，每畝可以增收2600－800＝1800元，農(nóng)民可以每年可以增收2160萬元，每人平均增收1845元，社會(huì)效益十分顯著。10.3其它影響評(píng)價(jià)10.3.1水資源利用效率大幅提高石羊河流域是水資源十分短缺的綠洲。本項(xiàng)目所建立的標(biāo)準(zhǔn)化葡萄園，將全部實(shí)施管道輸水，采取小畦灌溉和溝灌相結(jié)合的方法，大大節(jié)約了水資源。它比石羊河流域普遍使用的大水漫灌的灌溉方式，節(jié)水30％以上；另外，葡萄是節(jié)水型的植物，它每畝耗水量大約是600m3，而目前農(nóng)田廣泛使用的“小麥＋玉米”帶田種植，每畝耗水量大約是800m3。由于種植方式的改變，每畝節(jié)水25％。兩項(xiàng)措施共同使用，可以每畝節(jié)水330m310.3.2物質(zhì)循環(huán)，提高生態(tài)效益利用葡萄園中套種苜蓿，把養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、農(nóng)產(chǎn)業(yè)品加工業(yè)科學(xué)合理地結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)了生態(tài)工業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的有機(jī)耦合，是立體、循環(huán)、高效的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的新模式。第十一章項(xiàng)目組織與管理第十一章項(xiàng)目組織與管理第十一章項(xiàng)目組織與管理11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分11.1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置與運(yùn)行模式項(xiàng)目建設(shè)階段成立由總經(jīng)理掛帥，多名專業(yè)技術(shù)人員與外聘專家參與的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)和管理在建項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后納入公司現(xiàn)有組織管理體系。公司設(shè)董事會(huì)，并由董事會(huì)聘請(qǐng)總經(jīng)理與副總經(jīng)理?？偨?jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。公司下設(shè)的各部門職責(zé)如下：辦公室：負(fù)責(zé)各部門日常工作的監(jiān)督檢查和管理協(xié)調(diào)，對(duì)外聯(lián)絡(luò)，公司人士檔案管理和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)的匯總等工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理、編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃及資金運(yùn)作計(jì)劃、與稅務(wù)部門和金融機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查工作，質(zhì)量、衛(wèi)生和工藝監(jiān)督，不合格品的評(píng)審及跟蹤處理，批次管理和可追逆性的總體控制。葡萄技術(shù)部