松北區(qū)預(yù)算績效管理工作開展情況

7松北區(qū)預(yù)算績效管理工作開展情況2022年松北區(qū)深入開展財政績效評價工作，緊緊圍繞“完善績效評價制度、明確年初績效目標、推動全面績效評價和重點評價”三個主要環(huán)節(jié)，全面推進預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。通過健全制度建設(shè)，完善評價體系，努力構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的績效評價體系。一是在制度建設(shè)方面：經(jīng)過近些年的學習積累，松北區(qū)已建立多項績效評價管理制度，再此基礎(chǔ)上進一步完善各項評價管理制度。二是在評價管理方面：松北區(qū)2022年初預(yù)安排算項目全部納入績效自評管理，部門、單位依據(jù)相關(guān)資料進行項目自評，并在隨同決算對社會公開。三是績效問題整改方面：將自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給資金使用單位并督促整改，并適時委托第三方機構(gòu)對部分重點項目自評情況開展財政抽查評價。2023年，松北區(qū)將繼續(xù)緊密圍繞國家、省、市關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理各項工作部署，健全預(yù)算績效管理制度體系，將各部門單位收支預(yù)算納入績效管理，實現(xiàn)“四本”預(yù)算績效管理全覆蓋。優(yōu)化完善區(qū)級績效指標體系，依托信息化手段，對全區(qū)分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標體系實行動態(tài)管理，提高績效管理的科學性和可操作性。提升績效管理質(zhì)效，完善事前績效評估機制，提高績效目標設(shè)定的科學性和規(guī)范性，做細做實績效監(jiān)控管理，扎實開展財政重點項目績效評價，實施預(yù)算安排和政策調(diào)整與績效評價結(jié)果掛鉤機制，推動財政資金使用效益提質(zhì)增效。

附表：2023年松北區(qū)重大政策及重點項目績效目標表第14頁，共14頁2023年松北區(qū)重大政策及重點項目績效目標表序號單位名稱項目名稱預(yù)算數(shù)年度目標一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)指標值度量單位權(quán)重指標方向性1哈爾濱市松北區(qū)發(fā)展和改革局企業(yè)扶持資金15000.00進一步促進產(chǎn)業(yè)集聚、培育發(fā)展新動能、推動經(jīng)濟增長成本指標經(jīng)濟成本指標政策扶持資金成本小于等于48747萬元20.00反向產(chǎn)出指標數(shù)量指標發(fā)放扶持資金企業(yè)數(shù)量大于等于30個20.00正向質(zhì)量指標申請企業(yè)合格率大于等于70%10.00正向時效指標企業(yè)扶持資金發(fā)放率大于等于80%10.00正向效益指標社會效益指標扶持企業(yè)運營建設(shè)定性優(yōu)良中低差/20.00滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標受益人群大于等于80%10.00正向2哈爾濱市松北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局污水與排水2023年運行費用3000.00確保污水處理企業(yè)與排水企業(yè)正常運營，改善城市的生態(tài)環(huán)境，促進城市可持續(xù)發(fā)展，保護和提升松北區(qū)城市周邊的生態(tài)環(huán)境成本指標經(jīng)濟成本指標按進度完成資金撥付小于等于3000萬元20.00反向產(chǎn)出指標數(shù)量指標2023年污水處理量大于等于5800萬噸20.00正向質(zhì)量指標污水及排水企業(yè)運行穩(wěn)定運行率大于等于100%10.00正向時效指標2023年完成污水處理及時率小于等于100%10.00反向效益指標社會效益指標努力改善城市的生態(tài)環(huán)境，促進城市可持續(xù)發(fā)展定性好壞/20.00滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標達到城鄉(xiāng)居民滿意大于等于100%10.00正向3哈爾濱市松北區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心公益性崗位匹配工資665.06落實國家政策，完成公益性崗位人員補貼發(fā)放工資成本指標經(jīng)濟成本指標提高公益性崗位補貼（大學生）每人年均額度等于1840元3.00正向提高公益性崗位補貼（協(xié)理員）每人年均額度等于2398元5.00正向公益性崗位補貼人員工傷保險每人年均額度等于27元3.00正向新招錄公益崗位人員年均保障額度等于5607元3.00正向補發(fā)2021年工資調(diào)整平均人數(shù)金額等于1680元3.00正向公益性崗位補貼每人公積金年均額度等于444元3.00正向產(chǎn)出指標數(shù)量指標補發(fā)2021年工資調(diào)整差額人數(shù)等于146人10.00正向新招錄公益崗位人員數(shù)量小于等于387人10.00反向質(zhì)量指標公益性崗位補貼人員發(fā)放率等于100%10.00正向時效指標公益性崗位人員補貼發(fā)放時限小于等于12月10.00反向效益指標社會效益指標提高公益性崗位補貼人員生活水平定性逐步穩(wěn)定/20.00滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標公益崗位人員滿意度大于等于90%10.00正向4哈爾濱市松北區(qū)疾病預(yù)防控制中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)區(qū)配比625.14持續(xù)提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，持續(xù)擴大基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋面、優(yōu)化服務(wù)內(nèi)涵成本指標經(jīng)濟成本指標基本公共衛(wèi)生服務(wù)費用小于等于625萬元20.00反向產(chǎn)出指標數(shù)量指標高血壓患者管理人數(shù)大于7850人4.00正向2型糖尿病管理人數(shù)大于23400人4.00正向質(zhì)量指標各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率大于等于90%2.00正向社區(qū)嚴重精神障礙患者健康管理率大于等于80%2.00正向新生兒訪視率、兒童健康管理率大于等于85%2.00正向早孕建冊率和產(chǎn)后訪視率大于等于90%2.00正向肺結(jié)核患者管理率大于等于90%2.00正向65歲及以上老年人中醫(yī)藥健康管理覆蓋率大于等于70%2.00正向0-36月兒童中醫(yī)藥健康管理覆蓋率大于等于77%1.00正向傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率大于等于95%2.00正向居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率大于等于61%3.00正向65歲以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率大于等于61%4.00正向時效指標年末前完成資金撥付小于等于1年10.00反向效益指標社會效益指標居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高定性增強/20.00滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度大于等于90%10.00正向5哈爾濱市松北區(qū)工業(yè)信息科技局企業(yè)扶持專項資金3000.00廣泛開展線上線下結(jié)合的政策宣講和申報培訓，梳理符合省市區(qū)政策要求的企業(yè)，采取有針對性的措施幫助企業(yè)補短板，支持、扶持、培育企業(yè)。滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標完工及時率等于100%20.00正向持續(xù)影響大于等于1年30.00正向完成撥付資金大于等于100%20.00正向獎補資金成本小于等于3000萬元10.00反向補助企業(yè)滿意程度等于100%10.00正向6哈爾濱市松北區(qū)企業(yè)和投資服務(wù)局企業(yè)扶持專項資金4000.00兌現(xiàn)新區(qū)黃金30條，新區(qū)25條等企業(yè)扶持政策，推動新區(qū)產(chǎn)業(yè)升級，維護政府信譽承諾成本指標經(jīng)濟成本指標企業(yè)扶持資金總成本小于等于4000萬元20.00反向產(chǎn)出指標數(shù)量指標兌現(xiàn)新區(qū)政策企業(yè)數(shù)量大于等于5戶10.00正向?qū)ξ靼残聟^(qū)政策企業(yè)金額小于等于4000萬元10.00反向質(zhì)量指標當年企業(yè)兌現(xiàn)扶持資金小于等于95%10.00反向時效指標當年企業(yè)撥付扶持資金小于等于1年10.00反向效益指標社會效益指標服務(wù)新區(qū)企業(yè)發(fā)展定性優(yōu)良中低差/10.00助推哈爾濱新區(qū)高質(zhì)量定性優(yōu)良中低差/10.00滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標被扶持企業(yè)滿意度大于等于95%10.00正向7哈爾濱市松北區(qū)退役軍人事務(wù)局義務(wù)兵優(yōu)待金1442.10義務(wù)兵家庭優(yōu)待金全部發(fā)放到每位符合條件的人員,提高義務(wù)兵的相關(guān)待遇成本指標經(jīng)濟成本指標義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放成本控制在預(yù)算內(nèi)等于1442萬元20.00正向產(chǎn)出指標數(shù)量指標義務(wù)兵家庭優(yōu)待金大于等于1300人10.00正向質(zhì)量指標義務(wù)兵補助資金發(fā)放率等于100%10.00正向時效指標義務(wù)兵家庭優(yōu)待金全年累計支出率等于100%10.00正向義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放時間等于12月10.00正向效益指標社會效益指標保障義務(wù)兵士兵的生活水平定性好壞/20.00滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標義務(wù)兵士兵滿意率大于等于95%10.00正向8哈爾濱市松北區(qū)商務(wù)和國際合作促進局企業(yè)扶持資金（2022年下半年綜合外貿(mào)費用獎勵）3000.00對年進出口總額超千萬元的重點進出口企業(yè)，給予1美元貿(mào)易額補貼3分（人民幣）的綜合費用獎勵，執(zhí)行期半年。成本指標經(jīng)濟成本指標預(yù)算內(nèi)完成企業(yè)獎勵小于等于3000萬元20.00反向產(chǎn)出指標數(shù)量指標補助企業(yè)數(shù)量等于48戶20.00正向質(zhì)量指標政策兌現(xiàn)質(zhì)量定性優(yōu)良中低差/20.00效益指標經(jīng)濟效益指標推動外貿(mào)經(jīng)濟發(fā)展定性優(yōu)良中低差/20.00滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標補助企業(yè)滿意程度等于95%10.00正向9哈爾濱市松北區(qū)社會保險經(jīng)辦服務(wù)中心參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險養(yǎng)老金區(qū)級補貼1057.20城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險養(yǎng)老金進行補貼，逐步提高養(yǎng)老保障水平，促進城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度可持續(xù)發(fā)展成本指標經(jīng)濟成本指標養(yǎng)老金區(qū)級補貼小于等于1057萬元20.00反向產(chǎn)出指標數(shù)量指標補貼人數(shù)大于等于80000人15.00正向質(zhì)量指標補貼覆蓋率等于100%5.00正向補貼發(fā)放率等于100%5.00正向補貼登記率等于100%5.00正向時效指標認證所需時間等于1天10.00正向效益指標社會效益指標提高養(yǎng)老保障水平定性好壞/20.00滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標補貼人員滿意度大于等于95%10.00正向10哈爾濱市松北區(qū)社會保險經(jīng)辦服務(wù)中心參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級財政補貼948.00補貼基本醫(yī)療保險，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助資金完整性,提高醫(yī)療保障水平成本指標經(jīng)濟成本指標醫(yī)保區(qū)級財政補貼資金小于等于948萬元20.00反向產(chǎn)出指標數(shù)量指標補貼人數(shù)大于等于185000人15.00正向質(zhì)量指標補貼覆蓋率等于100%5.00正向補貼發(fā)放率等于100%5.00正向補貼登記率等于100%5.00正向時效指標認證所需時間等于1天10.00正向效益指標社會效益指標提高醫(yī)療保障水平定性好壞/20.00滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標補貼人員滿意度大于等于95%10.00正向11哈爾濱市松北區(qū)財政和金融服務(wù)局企業(yè)扶持資金5000.00企業(yè)扶持資金5000萬成本指標經(jīng)濟成本指標企業(yè)補助總成本小于等于5000萬20.00反向產(chǎn)出指標數(shù)量指標扶持企業(yè)數(shù)量大于等于1戶20.00正向質(zhì)量指標企業(yè)扶持率等于100%10.00正向時效指標企業(yè)扶持時限小于等于1年10.00反向效益指標社會效益指標促進新區(qū)發(fā)展定性增強/20.00滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標企業(yè)扶持滿意度大于等于95%10.00正向12哈爾濱市松北區(qū)財政和金融服務(wù)局債務(wù)本息及服務(wù)費30000.00債務(wù)本息及服務(wù)費成本指標經(jīng)濟成本指標2023年債務(wù)本息費用總成本小于等于3億元20.00反向產(chǎn)出指標數(shù)量指標2023年債務(wù)本息費用次數(shù)大于等于4次20.00正向質(zhì)量指標債務(wù)及時支付率等于100%10.00正向時效指標債務(wù)還本付息時限小于等于1年10.00反向效益指標社會效益指標債務(wù)促進新區(qū)發(fā)展定性增強/20.00滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標被償還客戶滿意度大于等于95%10.00正向13哈爾濱市松北區(qū)財政事務(wù)服務(wù)中心委托評審費600.00中介機構(gòu)對項目資料的真實性、準確性、完整性、時效性進行審核，維護國家利益，對評審結(jié)論承擔全部責任。成本指標經(jīng)濟成本指標經(jīng)費使用情況小于等于600萬元10.00反向效益費按審減額比例支付小于等于3%5.00反向基礎(chǔ)費按送審額比例支付小于等于2‰5.00反向產(chǎn)出指標數(shù)量指標項目額度大于等于8億元10.00正向委托造價所審核項目大于等于200個10.00正向質(zhì)量指標審結(jié)率大于等于70%10.00正向時效指標完成時間小于等于12月10.00反向效益指標經(jīng)濟效益指標節(jié)約財政資金大于等于5%5.00正向社會效益指標提高建設(shè)項目資金使用效率定性逐步穩(wěn)定/10.00節(jié)約財政資金（項目審減額）大于等于7000萬元5.00正向滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標造價所審核滿意度大于等于70%10.00正向14哈爾濱市公安局松北分局-禁毒專項經(jīng)費10.00根據(jù)政策安排禁毒經(jīng)費，全力打擊制毒、販毒案件，有效遏制毒品犯罪為最終目標。成本指標經(jīng)濟成本指標禁毒抓捕嫌犯單人成本大于等于2000元20.00正向產(chǎn)出指標數(shù)量指標辦理毒品案件數(shù)量大于等于10案件數(shù)20.00正向質(zhì)量指標辦理毒品案件質(zhì)量定性逐步穩(wěn)定/10.00時效指標項目完成時限等于1年10.00正向效益指標社會效益指標維護社會穩(wěn)定定性逐步穩(wěn)定/20.00滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標社會滿意度大于等于90%10.00正向序號單位名稱項目名稱預(yù)算數(shù)年度目標一級指標二級