013年支持美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和村集體經(jīng)濟發(fā)展項目拉圭農(nóng)家樂

013年支持美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和村集體經(jīng)濟發(fā)展項目拉圭農(nóng)家樂013年支持美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和村集體經(jīng)濟發(fā)展項目荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心

建設項目實施方案實施方案項目名稱：荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心建設項目建設地點： 荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭組項目實施單位：荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社項目負責人：徐榮建項目總投資：項目總投資約316.6萬元；資金來源為合作社自籌216.6萬元，申請財政資金100萬元。建設內(nèi)容和規(guī)模：綠林村新建拉圭農(nóng)家樂接待中心一棟，占地300平方米，建筑面積1200平米。編制單位:

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編制日期:荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村民委員會2014年7月18日前言#1.2.3土建工程通過住建技術(shù)部門實行施工質(zhì)量跟蹤監(jiān)督。項目實行招投標方式，通過財政、扶貧、質(zhì)監(jiān)、紀檢、審計等部門通過招標的方式，由有資質(zhì)、實力的施工部門承擔項目工程建設，簽訂施工合同，確保此項按時、保質(zhì)保量的完成。1.2.4建設期限項目建設周期為11個月。2014年2月編制項目申報書，進行項目申報；2014年2014年3-4月項評審階段；2014年5-11月修建、裝修三樓一底賓館一棟；2014年2014年12月項建設完畢，迎接驗收。投資結(jié)構(gòu)村委會參股合作社的投資結(jié)構(gòu)形式進行投資。資金來源項目總投資316.6萬元，其中合作社216.6萬元，村委會參股100萬元。具體投資預算見7.2表。第二章建設的必要性綠林村位于小七孔鎮(zhèn)政府駐地，全村轄17個村民小組，550戶2066人，其中勞動力1058人，主要為布依族、苗族等。綠林村地處是麻駕高速公路、省道206、著名的小七孔景區(qū)西大門、駕播產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)大道等交通要道匯集地，是荔波旅游接待的重要節(jié)點，縣委、政府已經(jīng)將綠林村拉圭集鎮(zhèn)列為荔波旅游服務次中心進行建設。目前，集鎮(zhèn)擁有賓館酒店23家（其中三星級酒店1家）農(nóng)家樂30余戶，年接待游客量50余萬人次，實現(xiàn)旅游綜合收入1500多萬元。2014年成立了荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，引導和帶動旅游接待產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。由于接待能11力有限，旅游旺季時，游客的吃住遠遠不能滿足需要，嚴重制約著經(jīng)濟社會發(fā)展。第三章項目選址與建設條件建設地點選擇荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村位于麻駕高速公路出口，緊靠小七孔景區(qū)西大門和駕播產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，是游客暢游荔波的重要節(jié)點，自縣委、縣政府明確將小七孔鎮(zhèn)定位為荔波旅游服務次中心建設以來，小七孔鎮(zhèn)旅游服務產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，尤其是鎮(zhèn)政府所在地綠林村拉圭集鎮(zhèn)，已建成賓館23家，農(nóng)家樂接待30余戶，旅游旺季日接待游客2000人以上，旅游服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈井噴之勢，但旅游接待能力滿足不了旅游的發(fā)展需求。為服務好小七孔鎮(zhèn)旅游服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高旅游服務質(zhì)量，營造舒適的旅游環(huán)境，荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心選址于小七孔民族步行街旁，建成后的接待中心以后，由綠林村村委會監(jiān)管，荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社為經(jīng)營主體進行管理，合作社具體實施即可提高小七孔鎮(zhèn)綠林村旅游接待的目的，又可壯大村級集體經(jīng)濟目標，帶動旅游服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為綠林村各項事業(yè)的發(fā)展奠定有力基礎(chǔ)。從而在經(jīng)濟上有穩(wěn)定的收入，實現(xiàn)村集體積累穩(wěn)步增加。建設條件自然（資源）條件1、地理位置荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村位于麻駕高速公路出口，緊靠小七孔景區(qū)前，全村西大門和駕播產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，是游客暢游荔波的重要節(jié)點。前，全村已建成賓館、酒店共23家，農(nóng)家樂接待30余戶，日接待游客2500人以上。村民在賓館、酒店及農(nóng)家樂接到點的服務員有40人，在小七孔景區(qū)賣民族商品及飲食攤點30家，共70人，苓村從事旅游服務行業(yè)人均年收入1萬元。2、氣候條件該地區(qū)常年氣候溫暖濕潤，雨量充沛，土壤肥沃，冬無嚴寒，夏無酷暑，年均氣溫18.9℃,無霜期315天，年降雨量1300mm，平均海拔800米，屬亞熱帶季風濕潤氣候區(qū)。3、自然資源境內(nèi)自然景觀底蘊深厚，小七孔景區(qū)的著名景點龜背山、水上森林、野豬林、天鐘洞、鴛鴦湖、臥龍?zhí)都按笃呖拙皡^(qū)的地莪宮等眾多景點都在小七孔鎮(zhèn)境內(nèi)，是貴州省知名的旅游勝地，境內(nèi)還有“聯(lián)山灣”、“清水塘”兩個極具觀賞價值的景觀待世人開發(fā)的處女地，目前是大西南休閑游覽的佳境。特別是荔波“申遺”的成功和麻駕高速公路的竣工通車，途經(jīng)我鎮(zhèn)來荔波的旅客數(shù)量急增，旅游服務業(yè)呈現(xiàn)出一片繁榮景象。鎮(zhèn)黨委、政府立足區(qū)位、交通和資源優(yōu)勢，正在搶抓機遇，極力打造荔波旅游次接待中心，作為旅游次服務中心的核心區(qū)，接待中心區(qū)位優(yōu)勢十分明顯，依托緊鄰小七孔風景區(qū)優(yōu)勢，大力發(fā)展旅游服務行業(yè)。政策支撐條件按照貴州省財政廳《關(guān)于支持美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和壯大村集體經(jīng)濟試點補助資金的實施指導意見》（黔財農(nóng)]2014]21號）文件要求，結(jié)合拉內(nèi)村的發(fā)展規(guī)劃和實際，扎實有效推進旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進村集體經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收，助推綠林村率先實現(xiàn)同步小康進程。第四章市場分析與經(jīng)營方案市場前景分析小七孔鎮(zhèn)境內(nèi)旅游資源豐富，交通便利，邊貿(mào)發(fā)達。麻駕高速公路直通集鎮(zhèn)，206省道和駕朝公路貫穿全境，通村公路四通八達，駕荔高速

和環(huán)景區(qū)公路已經(jīng)建設動工，路網(wǎng)基本形成，旅客、群眾出行條件便利。境內(nèi)自然景觀底蘊深厚，小七孔景區(qū)的著名景點龜背山、水上森林、野豬林、天鐘洞、鴛鴦湖、臥龍?zhí)都按笃呖拙皡^(qū)的地莪宮等眾多景點都在小七孔鎮(zhèn)境內(nèi)，是貴州省知名的旅游勝地。近年來，隨著中央、省、州、縣、鎮(zhèn)各級黨委、政府的各項支農(nóng)惠農(nóng)政策的出臺和貫徹落實，綠林村在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、基礎(chǔ)設施建設、農(nóng)民增收等方面有前，集鎮(zhèn)了較大的改善，在物質(zhì)文明、精神文明和政治文明建設等方面也取得前，集鎮(zhèn)擁有賓館酒店23家（其中三星級酒店1家）農(nóng)家樂30余戶，年接待游客量50余萬人次，實現(xiàn)旅游綜合收入1500多萬元，市場前景十分廣闊。經(jīng)營管理、分配方案項目管理組建一支專門的管理隊伍，并建立健全一整套管理制度，責任到人，明確各方面職責，實行責任管理。由縣審計局、縣財政局、鎮(zhèn)財政分局等部門對資金使用進行監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行財政資金管理制度，項目實行專賬管理、專人負責、?？顚Ｓ?，管好資金，辦好實事；明確一支技術(shù)隊伍對其進行跟蹤服務，進一步提高項目建設質(zhì)量。1、成立項目領(lǐng)導小組，負責做好項目落實的協(xié)調(diào)工作，并經(jīng)常對項目進行檢查督促指導，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正解決。2、成立項目實施小組，主要負責項目的組織實施、技術(shù)資料編寫、技術(shù)服務、檔案管理等。3、對項目資金實行“三專”管理，按報賬制管理辦法嚴格審核報賬，實行財務公開，加強日常臨管，建立臺帳，接受財政和審計部門的監(jiān)管。4、項目驗收合格后，交由綠林村委與合作社共同管護，確保項目

長期受益。利潤分配利潤分成：年終利潤分配按合作社與村委投入項目建設資金比例進行分成，即合作社占利潤70%，村委會占利潤30%進行分成；因此雙方共同協(xié)商決定：賓館用地由合作社解決，產(chǎn)權(quán)歸合作社所有，賓館建成后由合作社自行經(jīng)營，自負盈虧，每年上交10萬元給村委會作為村集體經(jīng)濟資本積累。同時，為鼓勵合作社經(jīng)營和發(fā)展，村委會提村委會股份的10%作為合作社資金積累。第五章建設方案5.1建設內(nèi)容和規(guī)模1、新建拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心占地面積300平方米，建筑面積1200平方米。2、主體建設完工后，裝修600平米餐廳，能同時容納200人以上的就餐接待量。3、主體建設完工后，裝修20套標準房間，用于住宿接待。第六章項目組織與管理組織措施建立組織機構(gòu)。①成立項領(lǐng)導小組。成立由縣財政局副局長任組長，縣財政局、鄉(xiāng)政府等相關(guān)人員為成員組成，負責項實施的領(lǐng)導，協(xié)調(diào)、督查工①成立項領(lǐng)導小組。成立由縣財政局副局長任組長，縣財政局、鄉(xiāng)政府等相關(guān)人員為成員組成，負責項實施的領(lǐng)導，協(xié)調(diào)、督查工作。其組成人員名單如下:組長：韋鴻偉（縣財政局副局長）副組長：羅應梅（小七孔鎮(zhèn)鄉(xiāng)黨委副書記、鎮(zhèn)長）成員：潘建榜（小七孔鎮(zhèn)人大主席）

覃付堅（縣財政局農(nóng)業(yè)科科長）徐榮建（荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社理事長）莫遠學（綠林村支部委員會書記）莫銳業(yè)（綠林村民委員會主任）②成立項目實施小組，由合作社理事長任組長，村支部書記、村主任、合作社監(jiān)事長任副組長，成員由村支兩委委員及合作社成員組成，負責項實施管理工作。其組成人員名單如下:成，負責項實施管理工作。其組成人員名單如下:組長：徐榮建副組長：莫遠學莫銳業(yè)向宗德成員：向朝源荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社理事長組長：徐榮建副組長：莫遠學莫銳業(yè)向宗德成員：向朝源荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社監(jiān)事長綠林村拉圭組組長、合作社股東蒙應輝綠林村民委員會副主任莫江麗綠林村民委員會委員莫玉秋綠林村民委員會委員向宗海合作社股東羅玉貴合作社股東余先平合作社股東莫鳳線合作社財務主管③成立項目實施監(jiān)督小組，由村支部書記任組長，成員由合作社監(jiān)

事會成員組成，每季度向參股成員公開財務情況，定期做好項目資金

使用情況信息反饋工作。同時接受會員代表及財政部門的監(jiān)督，使項嚴格按實施方案及農(nóng)民專業(yè)合作組織專項資金。管理措施

.爭取技術(shù)部門支持。通過住建技術(shù)部門實行施工質(zhì)量跟蹤監(jiān)督及技術(shù)指導，確保此項目按時、保質(zhì)保量的完成。.嚴格資金管理。項目資金實行專人、專賬管理，嚴格財經(jīng)紀律，專款專用，相關(guān)物資采購要按照實行政府統(tǒng)一采購，所實施的項目內(nèi)容和建設規(guī)模、實施進度、完成情況資金使用情況等都全部進行公示制度，自覺接受紀委、監(jiān)察、財政、審計等部門的監(jiān)督管理。.加強監(jiān)督檢查。由縣財政局、紀檢監(jiān)察、小七孔鎮(zhèn)紀委等單位主要成員和技術(shù)工作人員，成立項目實施技術(shù)監(jiān)督組，在項目實施過程中隨時對項目實施過程進行跟蹤監(jiān)督和檢查，確保項目工程達到質(zhì)量要求，項目實施完畢后，經(jīng)縣財政局、紀檢監(jiān)察、審計等部門對項工程質(zhì)量進行驗收，確定項目質(zhì)量合格后方可結(jié)算項目建設資金，并交付使用。.檔案管理措施。明確專人負責項目檔案管理，收集項目相關(guān)資料，包括項目申報材料、實施方案、批復文件、技術(shù)培訓方案、培訓資料、階段總結(jié)、項目實施竣工總結(jié)、項目實施全程圖片收集等。第七章投資估算與資金來源資金來源及使用本項目申請縣財政局美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目補助資金100萬元。合作社自籌216.6萬元，合計316.6萬元，新建農(nóng)家樂接待中項目投資概算表心1200平方米。項目投資概算表序號項目數(shù)量單位單價（元）金額（萬元）其中備注財政資金自籌7.2投資估算（萬元）（萬元）1占地補償300/m21500450452主體建筑1200m21300156100563餐廳裝修600m2350210214廚房設備2套7.5150155客房裝修20間2.5500506客房設備20套1.4829.629.6合計316.60100.00216.60第八章效益分析經(jīng)濟效益⑴、項目建成后，可容納40人住宿。按照旅游每年200天計算，平均入住率40/%即200X40%*140元/天=448000元，扣除成本12個月X2萬/月計算。住宿部分年利潤應該為：448000-240000=208000元，餐廳按照旅游旺季每年180天計算X就餐率40/%X100人/天X消費40元/人計算，即每年就餐毛收入應為288000元，扣除成本（288000X60%）172800。每年餐廳凈利潤應為115200。兩項每年可產(chǎn)生凈利潤30萬元左右，經(jīng)濟效益十分可觀社會效益接待中心建成后，由綠林村村委會監(jiān)管，荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社進行經(jīng)營管理，將產(chǎn)生如下社會效益（1）由合作社進行經(jīng)營管理，可以增強專業(yè)合作社的經(jīng)濟實力，更好地培養(yǎng)致富能手，解決部分當?shù)卮迕窬蜆I(yè)，助推地方經(jīng)濟發(fā)展，加快小康社會建設。（2）壯大綠林村集體經(jīng)濟，提高村集體經(jīng)濟實力。

（3）每年產(chǎn)生的效益可以用于村級集體公益事業(yè)建設，完善村級公共服務功能；社會救助能力明顯提升，有助于農(nóng)村社會穩(wěn)定，促進和諧發(fā)展。由此可見，項目的實施具有明顯的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益，并可解決當?shù)夭?/p>