(新版)住建部監(jiān)理檢查表格

(新版)住建部監(jiān)理檢查表格LtD附表4監(jiān)理單位質(zhì)量安全檢查評(píng)分表單位名稱：工程名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1資質(zhì)資格及管理制度超出單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍承攬業(yè)務(wù)，扣5分存在轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)行為，扣5分與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬或利害關(guān)系，扣5分未按合同約定建立項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，扣3~5分總監(jiān)理工程師未具備注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格，扣5分未按要求配備專職安全監(jiān)理人員，扣3分未按規(guī)定配備其他專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員，扣2~5分未經(jīng)建設(shè)單位書(shū)面同意，調(diào)換總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師同時(shí)在其他建設(shè)工程監(jiān)理合同中兼任，扣5分其他監(jiān)理人員的任命、聘用（調(diào)換）手續(xù)不符合規(guī)定或合同約定，扣2~5分未組織開(kāi)展監(jiān)理人員年度安全質(zhì)量教育培訓(xùn)、交底，扣2分未建立安全質(zhì)量監(jiān)理制度或監(jiān)理責(zé)任制，扣3～5分法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的監(jiān)理單位安全質(zhì)量責(zé)任未在責(zé)任制中落實(shí)，扣4分崗位職責(zé)不明確或人員不清楚自己職責(zé)，扣2～3分法定代表人未簽署授權(quán)書(shū)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書(shū)，扣3分總監(jiān)理工程師未在崗履職，扣5分其他監(jiān)理人員不在崗履職，扣2~5分52監(jiān)理規(guī)劃與實(shí)施細(xì)則未按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的、危險(xiǎn)性較大工程、“四新”工程的專項(xiàng)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，扣4分監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的針對(duì)性、操作性不強(qiáng)，或未根據(jù)工程、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變化及時(shí)修訂，扣2分實(shí)施細(xì)則的安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容不全，或?qū)嵤┘?xì)則審批后未對(duì)監(jiān)理人員進(jìn)行交底，扣2～3分監(jiān)理實(shí)施細(xì)則未明確主要危險(xiǎn)源、重要（關(guān)鍵）部位/環(huán)節(jié)及其控制措施，扣3分未編制旁站監(jiān)理方案或旁站項(xiàng)目不全面，扣3分監(jiān)理規(guī)劃、實(shí)施細(xì)則存在違反規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或其他明顯錯(cuò)誤，扣1~2分43文件審查資質(zhì)資格審查未審查施工分包單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證和檢測(cè)、監(jiān)測(cè)單位的資質(zhì)，扣2~4分未按規(guī)定、合同約定審查施工總包或分包單位的項(xiàng)目機(jī)構(gòu)與人員配備（數(shù)量與專業(yè)），扣3分未審查應(yīng)持證人員的資格證，扣4分現(xiàn)場(chǎng)未審查特種作業(yè)人員操作資格證，扣4分44制度審查未審查施工項(xiàng)目質(zhì)量保證體系、安全管理體系（含應(yīng)急預(yù)案），扣5分未審查分包合同、租賃合同的安全質(zhì)量管理責(zé)任條款，扣2~3分經(jīng)審查的制度或合同仍有不符合安全質(zhì)量管理規(guī)定，扣1~3分55方案審查主要監(jiān)理人員（總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、專業(yè)監(jiān)理工程師）未參加勘察、設(shè)計(jì)、工程周邊環(huán)境交底，或設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案專家論證會(huì)，扣2~5分未對(duì)施工單位報(bào)送的“四新”的質(zhì)量認(rèn)證材料和相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的適用性進(jìn)行審查、簽認(rèn)，扣5分未按要求審查施工組織設(shè)計(jì)的安全質(zhì)量技術(shù)措施、危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案、工程周邊環(huán)境專項(xiàng)保護(hù)方案、測(cè)量和監(jiān)測(cè)方案、質(zhì)量缺陷與質(zhì)量通病防治方案、施工項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)材料，以及施工用電方案、應(yīng)急預(yù)案，扣5~8分對(duì)方案的針對(duì)性、可行性、可靠性和全面性沒(méi)有明確、具體的審查結(jié)論，扣2分已審查的方案不符合安全質(zhì)量強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，扣4~8分106費(fèi)用核查未審查安全防護(hù)措施費(fèi)使用計(jì)劃，扣2分未按規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)文明施工措施費(fèi)用等保障工程質(zhì)量安全所需的費(fèi)用的撥付進(jìn)行檢查，扣2～3分未按規(guī)定對(duì)保障工程質(zhì)量安全所需的費(fèi)用的使用進(jìn)行審核，扣2～3分37現(xiàn)場(chǎng)檢查日常巡視監(jiān)理單位未按規(guī)定定期檢查，扣2分總監(jiān)理工程師未按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)帶班，扣3~5分未按規(guī)定開(kāi)展安全質(zhì)量日常巡視和檢查，扣8分巡視或檢查內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，扣3～4分未定期檢查施工單位應(yīng)急救援物資設(shè)備的配備情況，扣3分巡視、檢查監(jiān)理日志記錄不真實(shí)、不全面，扣1~2分88旁站監(jiān)理未按經(jīng)審查批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)變更文件）對(duì)施工質(zhì)量安全實(shí)施監(jiān)理，扣5分未按實(shí)施細(xì)則開(kāi)展監(jiān)理旁站工作，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源項(xiàng)目施工過(guò)程中未進(jìn)行旁站，扣5分旁站監(jiān)理記錄不全面、不真實(shí)，扣1～2分59查核與驗(yàn)收材料設(shè)備查驗(yàn)未審查施工單位提供的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量證明文件，扣3～5分未按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在進(jìn)場(chǎng)、使用前進(jìn)行檢查簽認(rèn)或見(jiàn)證送檢，扣3～5分未對(duì)施工起重機(jī)械安裝、拆卸前的告知、安裝使用的備案登記等情況進(jìn)行查驗(yàn)，扣3～5分未按規(guī)定對(duì)大型設(shè)備（如盾構(gòu)機(jī)、起重機(jī)械、架橋機(jī)）的現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試進(jìn)行監(jiān)理、參加驗(yàn)收，扣3～5分510平行檢驗(yàn)未配備滿足監(jiān)理工作需要的檢測(cè)設(shè)備和工具，扣2分未按規(guī)定、監(jiān)理合同約定對(duì)工程材料、施工質(zhì)量進(jìn)行平行檢驗(yàn)，扣2分委托平行檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)未具有相應(yīng)的工程檢測(cè)資質(zhì)，扣2分委托平行檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)與施工單位有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系，或?yàn)槌袚?dān)施工質(zhì)量檢測(cè)的機(jī)構(gòu)，扣2分211測(cè)量、監(jiān)測(cè)查核測(cè)量監(jiān)理工程師未參加監(jiān)測(cè)點(diǎn)的驗(yàn)收或未檢查初始值的獲取，扣3分未定期檢查測(cè)量設(shè)備檢定證書(shū)，或監(jiān)測(cè)點(diǎn)、測(cè)量控制樁的布置和保護(hù)情況，扣3分未及時(shí)復(fù)核施工控制測(cè)量成果、查驗(yàn)施工測(cè)量放線成果，或未及時(shí)比對(duì)、分析施工監(jiān)測(cè)與第三方監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及巡視信息，扣5分未發(fā)現(xiàn)測(cè)量、監(jiān)測(cè)嚴(yán)重異常情況或發(fā)現(xiàn)后未及時(shí)反饋、督促處理，扣3~5分512查核驗(yàn)收驗(yàn)收未督促施工單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，扣10分未組織工程重要部位和環(huán)節(jié)的施工前條件驗(yàn)收，扣3~6分對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的分部工程，未督促施工單位按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢測(cè)（功能試驗(yàn)），扣5~10分未及時(shí)組織各種隱蔽工程與檢驗(yàn)批、分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收和單位工程預(yù)驗(yàn)收，或總監(jiān)未參加竣工驗(yàn)收，扣5~10分驗(yàn)收程序不符合規(guī)定，存在問(wèn)題未要求整改，驗(yàn)收結(jié)論不正確，扣5~10分將不合格建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備或（隱蔽、分部分項(xiàng)、項(xiàng)目）工程按照合格簽認(rèn)，扣10分與建設(shè)單位或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量，扣10分1013問(wèn)題處理在施工安全或工程質(zhì)量必要條件不滿足的情況下簽發(fā)開(kāi)工令，扣5分對(duì)違反安全、質(zhì)量管理法規(guī)或操作規(guī)程的行為不及時(shí)制止，扣7分對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未按已審批通過(guò)方案施工不及時(shí)制止，扣7分對(duì)不合格的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備未責(zé)令核驗(yàn)、整改或未見(jiàn)證退場(chǎng)，扣5分未能發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患或質(zhì)量缺陷，或不合格材料已經(jīng)使用于工程，扣5～7分對(duì)質(zhì)量安全事故隱患未要求責(zé)任單位整改，情況嚴(yán)重的未要求施工單位暫時(shí)停止施工并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位，扣5～7分施工單位對(duì)質(zhì)量安全事故隱患拒不整改或不停止施工的，未及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告，扣5～7分未及時(shí)上報(bào)安全、質(zhì)量事故或重大安全險(xiǎn)情，扣7分事故發(fā)生后總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表未及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，或總監(jiān)未及時(shí)簽發(fā)工程暫停令，扣5～7分未督促施工單位落實(shí)安全質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位或監(jiān)理單位的整改要求（指令），或未對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查，扣3～5分714協(xié)調(diào)管理未按規(guī)定召開(kāi)工地例會(huì)和專題會(huì)議協(xié)調(diào)解決質(zhì)量安全問(wèn)題，扣3～5分未按合同約定對(duì)所監(jiān)理的兩個(gè)以上在同一區(qū)域作業(yè)的施工單位的安全質(zhì)量管理進(jìn)行協(xié)調(diào)，扣3～5分所監(jiān)理的兩個(gè)以上單位在同一區(qū)域作業(yè)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)雜亂無(wú)序或（半）成品保護(hù)不到位，且監(jiān)理未督促整改，扣2~3分515檔案管理監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師未按規(guī)定對(duì)監(jiān)理文件資料進(jìn)行簽認(rèn)，扣2分未按要求及時(shí)向建設(shè)單位、安全質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)送監(jiān)理報(bào)表，扣1分上報(bào)資料內(nèi)容不詳實(shí)或與實(shí)際不符，扣1～2分未建立工程項(xiàng)目全過(guò)程的安全、質(zhì)量監(jiān)理資料檔案，扣2分未檢查施工單位施工驗(yàn)收檔案，扣2分216監(jiān)理效果20合計(jì)分?jǐn)?shù)100評(píng)價(jià)意見(jiàn)：檢查人員：檢查日期：說(shuō)明：1、檢查評(píng)分表滿分100分；2、每項(xiàng)扣減分?jǐn)?shù)不得超過(guò)該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)；