國(guó)軍標(biāo)認(rèn)證全部流程和要點(diǎn)說(shuō)明

國(guó)軍標(biāo)認(rèn)證辦理?xiàng)l件、流程和需要準(zhǔn)備資料一：公司具體的條件：11、生產(chǎn)單位或是為武器裝備進(jìn)行試驗(yàn)、貯存、和工程試驗(yàn)的組織；2、有固定科研生產(chǎn)場(chǎng)所、檢驗(yàn)檢測(cè)手段和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員；3、申請(qǐng)單位必須向軍方提供過(guò)產(chǎn)品，且軍代表室對(duì)提供的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)，最后現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)應(yīng)有軍品生產(chǎn)或現(xiàn)場(chǎng)。4、公司繳納社保人員：總經(jīng)理，管理者，國(guó)軍標(biāo)審員（至少2名），技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人，技術(shù)，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等所有和軍口接觸的人員（成立相關(guān)小組）5、按GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，且運(yùn)行了三個(gè)月并有相關(guān)記錄二：認(rèn)證流程1、公司先期成立質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組，可從質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等部門(mén)抽調(diào)，也可指定專門(mén)部門(mén)人員負(fù)責(zé)，明確這些人員的職責(zé)和權(quán)限。2、對(duì)各類人員進(jìn)行GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。各類人員包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、管理人員、審員等。310人左右即可，審員考試4、依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的實(shí)際編制《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及相關(guān)體系文件。編制前先確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，并依據(jù)GJB9001B-2009接下來(lái)確定公司質(zhì)量方針，結(jié)合實(shí)際建立公司質(zhì)量目標(biāo)。開(kāi)始編制《質(zhì)量手冊(cè)最高管理者、管理者代表審批《質(zhì)量手冊(cè)56、學(xué)習(xí)貫徹《質(zhì)量手冊(cè)以補(bǔ)充作業(yè)文件、記錄等三、四級(jí)文件。7、部審核：按下列幾個(gè)方面參照標(biāo)準(zhǔn)具體執(zhí)行。確定目的和圍審時(shí)間審組織審程序8、管理評(píng)審：按下列幾個(gè)方面參照標(biāo)準(zhǔn)具體執(zhí)行。會(huì)議時(shí)間管理評(píng)審計(jì)劃輸入：管理評(píng)審會(huì)議資料準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議輸出9、實(shí)施認(rèn)證選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)：新時(shí)代、軍友、天一正等工作。10、獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。三．準(zhǔn)備的資料1、1、申請(qǐng)書(shū)2、產(chǎn)品所在階段情況調(diào)查表3、軍代表推薦函4、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，組織機(jī)構(gòu)代碼證等5、開(kāi)票信息及增值稅一般納稅人證（清晰）蓋公章掃描頁(yè)注：此項(xiàng)以開(kāi)票模版為準(zhǔn)；6、產(chǎn)品所在階段情況調(diào)查表；（視企業(yè)具體情況而定）7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（產(chǎn)品工藝流程圖）；8、主要設(shè)備一覽表；9、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；四．具體操作實(shí)施和進(jìn)度表：初次《申請(qǐng)書(shū)》需要軍方用戶簽署認(rèn)證意見(jiàn)和蓋章，填寫(xiě)《產(chǎn)品所在階段情況調(diào)查表》初次《申請(qǐng)書(shū)》需要軍方用戶簽署認(rèn)證意見(jiàn)和蓋章，填寫(xiě)《產(chǎn)品所在階段情況調(diào)查表》一、領(lǐng)導(dǎo)決策，組成質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組，明確職責(zé)和權(quán)限；二、對(duì)各類人員（含審員）的GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人：******。1.****年**月**日～**月**日講解GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、管理人員、審員等。2.審員審核能力培訓(xùn)1）********日月**日關(guān)于GJB9001B-2009（具備培訓(xùn)能力機(jī)構(gòu)進(jìn)行；參加人員：全體審員；2）****年**月**日*午**：**：**～**：**全體審員書(shū)面考試；3）審員考試合格，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)“資格證書(shū)”，由總經(jīng)理簽發(fā)“審員授權(quán)書(shū)”。三、依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的實(shí)際編制《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理；經(jīng)辦人：管理者代表***、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組……；總完成日期：****年**月**日總經(jīng)理主持確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，并依據(jù)GJB9001B-2009總經(jīng)理主持確定公司質(zhì)量方針，結(jié)合實(shí)際建立公司質(zhì)量目標(biāo)；依據(jù)GJB9001B-2009完成時(shí)間：****年**月**日～**月**日，責(zé)任人：質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、***；4.對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件進(jìn)行評(píng)審（必要時(shí)）和審核完成時(shí)間：****年**月**～**日，責(zé)任人：管理者代表、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組；5.總經(jīng)理、管理者代表審批《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件完成時(shí)間：****年**月**日～**日6.打印并下發(fā)《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件完成時(shí)間：****年**月**日～**月**日，責(zé)任人：質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、***；四、學(xué)習(xí)貫徹《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件，QMS實(shí)際運(yùn)行負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理；經(jīng)辦人：管理者代表、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、***……；總完成日期：****年**月**日1.學(xué)習(xí)方式：自學(xué)和必要的輔導(dǎo)為主；2.******日（書(shū)面簡(jiǎn)答；****年**月**日**日，QMS****年**月**日，QMS正式運(yùn)行，形成完整和正確的QMS據(jù)。五、依據(jù)GJB9001B-20091.審的目的和圍；2.審時(shí)間：****年**月**日～**日；（授權(quán)的審員）審程序：成立審核組——編制審實(shí)施計(jì)劃——審核組再學(xué)習(xí)GJB9001B相關(guān)體系文件——按審核分工編制審檢查單——現(xiàn)場(chǎng)審核（首次會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查并記錄QMS運(yùn)行客觀證據(jù)、確定并提出不合格項(xiàng)、評(píng)價(jià)QMS運(yùn)行有效性、編制審報(bào)告、末次會(huì)）——不符合項(xiàng)整改及有效性驗(yàn)證（****年**月**日完成）——審資料歸檔。六、依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件，總經(jīng)理主持進(jìn)行管理評(píng)審年**月**日；3.年**月**～**日；組織管理評(píng)審準(zhǔn)備和實(shí)施責(zé)任人：管理者代表、***及各部門(mén)負(fù)責(zé)人；4.管理評(píng)審會(huì)議資料準(zhǔn)備要求：**部：GJB9001B-2009修訂和部審核情況報(bào)告；********部：GJB9001B-2009情況及效果分析（必須在管理評(píng)審會(huì)議前2。5.管理評(píng)審會(huì)議（執(zhí)行管理評(píng)審會(huì)議程序：主持人：總經(jīng)理；參加人：公司領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人和審組成員；**部負(fù)責(zé)，并于會(huì)后3天完成管理評(píng)審報(bào)告、改進(jìn)措施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批。七、實(shí)施QMS****年**月****部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《認(rèn)證申請(qǐng)書(shū)蓋章。****年**月**日以“快遞”方式寄出《申請(qǐng)書(shū)手冊(cè)》及相關(guān)體系程序文件、組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件等。部負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施QMS認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核前準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場(chǎng)審核后針對(duì)不合格項(xiàng)的整改工作。****年**月**日前完成QMS********日前完成QMS認(rèn)證工作，并獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。編制：***審核：***批準(zhǔn)：***.****年**月**日附件一：工作進(jìn)度及責(zé)任分工附件二：質(zhì)量管理體系程序文件/制度修訂責(zé)任分工及說(shuō)明國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證轉(zhuǎn)換工作總進(jìn)度計(jì)劃國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作總進(jìn)度計(jì)劃實(shí) 進(jìn)度控制節(jié)（20 年01月—12月）序施 責(zé)任項(xiàng)目號(hào) 階 門(mén)/人段

相關(guān)部門(mén)/人

1 1 10 1 2體策劃確定體系變更修訂圍、分工要求門(mén)質(zhì)量部公領(lǐng)導(dǎo)司認(rèn)協(xié)議洽談、簽訂認(rèn)證變更協(xié)議門(mén)質(zhì)量部質(zhì)量手冊(cè)修訂門(mén)質(zhì)量部文質(zhì)量管理文件編件修訂件修訂體系程序文件修訂文件審核、會(huì)簽人、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人相關(guān)部門(mén)、編審領(lǐng)導(dǎo)小組文件文件報(bào)批分公司質(zhì)量部公領(lǐng)導(dǎo)司審批文件新修 相關(guān)各實(shí)訂后，質(zhì)量體職能部門(mén)施 系按新的要求事業(yè)部實(shí)施和完善審 審和問(wèn)題 分公司 各部整改 質(zhì)量部、事門(mén)及審業(yè)部質(zhì)量部管 管理評(píng)審 公司辦 各職理 和問(wèn)題整改 公室/總經(jīng)能部門(mén)評(píng) 理 業(yè)部轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核推機(jī)技各相換不符合項(xiàng)術(shù)質(zhì)量部關(guān)部門(mén)及審整改推機(jī)事業(yè)核部8序號(hào)程序文件/制度名稱標(biāo)準(zhǔn)條款修訂/編寫(xiě)部門(mén)是否序號(hào)程序文件/制度名稱標(biāo)準(zhǔn)條款修訂/編寫(xiě)部門(mén)是否修訂/編寫(xiě)責(zé)任人1質(zhì)量手冊(cè)4-601至6標(biāo)準(zhǔn)7-8章、手冊(cè)章節(jié)號(hào)7至8質(zhì)量部2質(zhì)量手冊(cè)3文件控制程序4.2.3質(zhì)量部5質(zhì)量目標(biāo)控制程序5.4.1質(zhì)量部6記錄控制程序4.2.4質(zhì)量部記7信息溝通與交流控制程序5.5.3部溝通7.2.3質(zhì)量部9管理評(píng)審程序5.6質(zhì)量部12軍工產(chǎn)品質(zhì)量信息管理規(guī)定6.5技術(shù)質(zhì)量部是同14產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7.3技術(shù)質(zhì)量部是15軍工產(chǎn)品試制程序7.38技術(shù)質(zhì)量部是17生產(chǎn)物資采購(gòu)規(guī)定7.4采購(gòu)部是采1818生產(chǎn)計(jì)劃控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制技術(shù)質(zhì)量部是19產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.3技術(shù)質(zhì)量部序號(hào)序號(hào)程序文件/制度名稱標(biāo)準(zhǔn)條款修訂/編寫(xiě)部門(mén)修訂/編寫(xiě)責(zé)任人21關(guān)鍵過(guò)程管理規(guī)定（僅適用于軍品）7.5.6技術(shù)質(zhì)量部22產(chǎn)品交付控制程序7.5.7銷售公司23產(chǎn)品售后服務(wù)控制程序7.5.17.5.8銷售公司是24測(cè)量設(shè)備的控制程序7.6技術(shù)質(zhì)量部25技術(shù)狀態(tài)管理程序（軍品）7.7技術(shù)質(zhì)量部是26顧客滿意度測(cè)量控制程序8.2.1市場(chǎng)部27部審核控制程序8.2.2質(zhì)量部28產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序8.2.2技術(shù)質(zhì)量部29不合格品控制程序8.3技術(shù)質(zhì)量部30信息分析及改進(jìn)控制程序8.48.5.1技術(shù)質(zhì)量部31糾正措施和預(yù)防措施控制程序8.5.28.5.3施技術(shù)質(zhì)量部1、本次質(zhì)量管理體系文件編制修訂依據(jù)：①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》②國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)GJB9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》③公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)和部門(mén)職能④參考目前公司質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件及制度。220098/制度進(jìn)行重點(diǎn)①軍工產(chǎn)品質(zhì)量信息管理規(guī)定（僅適用于軍品）②設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序③軍工產(chǎn)品試制程序（僅適用于軍品）④關(guān)鍵過(guò)程管理規(guī)定（僅適用于軍品）⑤技術(shù)狀態(tài)管理程序（僅適用于軍品）⑥產(chǎn)品售后服務(wù)控制程序⑦生產(chǎn)物資采購(gòu)規(guī)定3、文件格式和容按《公司制度修訂管理辦法》執(zhí)行。4、文件編制