寫公司管理制度15篇

Word版本，下載可自由編輯寫公司管理制度15篇【第1篇】公司攝影部管理制度怎么寫

1、每日打卡上班后,助理應(yīng)就所支配責任區(qū)舉行收拾打掃。

如未按時打卡點名者,依公司制度遲到論處。

2、攝影助理應(yīng)嚴格遵守并按主管、組長的指示行事,敬重比自己資深的員工,不得私自打算事物和頂撞上級主管。

未經(jīng)允許,嚴禁動相機等設(shè)備,如有違反者記過,重者呈報上級予以免職。

3、攝影助理未經(jīng)允許,不得私自外出。

外出為公司辦事,應(yīng)速去速回。

如遇要事或身體不適應(yīng)向主管請假,否則一律按曠工論,按公司請假制度執(zhí)行。

4、攝影中每人須有其職位代理人,如遇休假和事假時須指定其代理人為其代理。

愛惜公物,如有破損按狀況處理。

5、攝影助理每日拍照時,須事先將燈光背景預(yù)備齊全,并于新人化妝、造型完畢時,帶至攝影棚請攝影師拍照。

拍照期間嚴禁接聽私人電話。

6、攝影助理于攝影期間須注重其本身的言行舉止,應(yīng)避開創(chuàng)造出引起新人不快或不滿的心情,影響攝影效果和進度。

7、攝影助理在公司應(yīng)嚴格要求自身的衣著和談吐、保持整齊、清潔、容易的基本要求,注重本身之品德操守,潔身自愛。

嚴禁亂扔垃圾亂吐痰。

8、攝影助理穿著公司規(guī)定之服裝和黑皮鞋。

9、攝影助理于上班拍照期間,應(yīng)遵守公司規(guī)定,并不得和上級發(fā)生爭吵爭執(zhí),違者按公司制度論。

10、攝影助理于公司任用期間內(nèi),如在外另謀它職者或做出有損公司形象和公司聲譽的事項時,公司有權(quán)立刻予以免職并視情節(jié)嚴峻性保留法律追述權(quán)。

11、如有任何問題,請寫報告并上交至組長,如組長解決不了,再呈報更上一級處理。

12、攝影助理于學(xué)習(xí)階段未經(jīng)允許,嚴禁對相機、燈光或一切攝影相關(guān)物品,私自挪用和拍攝,違者章程法論。

13、攝影助理應(yīng)于上班后,應(yīng)就攝影棚燈光、音響、空調(diào)等攝影棚物品,予以檢查收拾,并適時維修和維護。

14、攝影助理于用餐時光,應(yīng)以拍照為重,如遇拍照應(yīng)順延用餐時光,而且用餐不得多于三人同時用餐。

15、本公司攝影部沿中國固有論理思想,全體人員應(yīng)敬老尊賢,長幼有序,資深人員須以身作則,勿欺壓資淺攝助,對資淺人員的越軌舉動應(yīng)予以適當?shù)慕逃鸵?guī)勸,資淺人員應(yīng)服從資深人員的教育。

16、本規(guī)則制度為公司規(guī)則之輔助制度,如本規(guī)則與公司之規(guī)則制度相抵時,以公司的規(guī)則為準。

【第2篇】公司值班管理制度怎么寫

公司值班管理制度

值班是保證在工作時光公司不失控的重要措施,也是強化平安管理,落實防范措施的體現(xiàn)形式。因此,公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)要仔細落實值班管理制度。做到人員落實、責任落實、管理落實。

1、值班人員值班地點門衛(wèi)、辦公樓,值班范圍辦公大樓、公司重點部位、車間及公司內(nèi)部區(qū)域,值班人員必需監(jiān)守崗位,按時接班。不得擅離職守,如有事必需經(jīng)總經(jīng)理的批準。

2、檢查交接班制度,本班未處理的事情,應(yīng)在交班時向下一班交代清晰。

3、遇有重事件項和異樣狀況,應(yīng)準時向總經(jīng)理或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,并實行響應(yīng)的措施。

4、值班期間應(yīng)集中精力,不得從事與值班無關(guān)或影響值班的事情。

5、值班人員在公司下班后,要仔細檢查公司內(nèi)部各項平安措施,對技術(shù)防范設(shè)施設(shè)防,發(fā)覺防范漏洞和平安措施不落實的隱患并準時排解。

6、值班人員遇有職能單位舉行檢查等公務(wù)活動,要樂觀主動協(xié)作,幫助搞好相關(guān)工作,重大問題應(yīng)立刻報告公司主要領(lǐng)導(dǎo)。

7、值班人員負責單位內(nèi)部巡邏工作的檢查監(jiān)督,對巡邏人員不盡職責及違背公司相關(guān)制度的行為,向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出處理看法。

8、值班人員負責處理單位內(nèi)部夜間發(fā)生的案件的處置,公司發(fā)生案件時,要庇護好現(xiàn)場,準時報告公安機關(guān),重大案件要準時報告公司領(lǐng)導(dǎo)。

9、值班人員是公司夜間平安守衛(wèi)與防范工作直接責任人,對單位內(nèi)部夜間平安守衛(wèi)工作負責。

【第3篇】某物業(yè)管理公司財務(wù)制度怎么寫

為了確保財務(wù)管理工作順當開展,每個公司都會制訂有關(guān)財務(wù)方面的制度,以下提供了某物業(yè)管理公司財務(wù)制度,供大家參考。

一、財務(wù)會計管理的涵義財務(wù)是指企業(yè)為達到既定目標所舉行的籌集資金和運用資金的活動。在物業(yè)管理經(jīng)營過程中,各類管理服務(wù)費、特約代辦服務(wù)費、各種兼營性服務(wù)的收入和相應(yīng)的開支等,就構(gòu)成了物業(yè)管理公司的資金運行。物業(yè)財務(wù)管理就是物業(yè)管理公司資金運行的管理,在資金運行過程中,包括囫圇物業(yè)經(jīng)營出租、管理服務(wù)收費等資金的籌集、使用、耗費、收入和分配。要根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定,規(guī)范物業(yè)管理企業(yè)的財務(wù)行為,加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算。物業(yè)財務(wù)管理的對象就是物業(yè)經(jīng)營、管理、服務(wù)的資金費用和利潤。為了提升經(jīng)濟效益,擴大收入來源,使物業(yè)不斷保值增值,許多物業(yè)管理公司采取“一業(yè)為主,多種經(jīng)營”的方針,公司下屬既有商業(yè)貿(mào)易部門,也有工程修理機構(gòu),還有出租物業(yè)及其他提供有償服務(wù)服務(wù)機構(gòu)。財務(wù)管理的主要內(nèi)容有:對資金籌集運用的管理,固定資產(chǎn)和經(jīng)租房產(chǎn)租金的管理,租金收支管理,商品房資金的管理,物業(yè)有償服務(wù)管理費的管理,流淌資金和專用資金的管理,資金分配的管理,財務(wù)收支匯總平衡等等。財務(wù)管理的任務(wù)是:

籌集、管理資金這就是要保證物業(yè)經(jīng)營的需要,加快資金周轉(zhuǎn),不斷提升資金運用的效能,尤其是提升自有資金的收益率。物業(yè)管理公司的主要經(jīng)濟來源是房租收入、物業(yè)有償服務(wù)管理費收入,要大力組織租金收入,加強有償服務(wù)管理費的收費工作,做到應(yīng)收盡受,提升回收率。另外,在資金使用上,對各項支出要妥當支配,嚴格控制,注重節(jié)省,防止鋪張。充分發(fā)揮資金的效果。

每日做好各種會計憑證和賬務(wù)處理工作;

⑶每月、每季按時做好各種會計報表,定期向業(yè)主委員會公布管理收繳及使用狀況;

負責檢查、審核各經(jīng)營管理部門及下屬機構(gòu)的收支賬目,向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)準時匯報工作狀況;

檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

根據(jù)物業(yè)管理的行業(yè)特點和需要,分類計賬;完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財會工作。

3.出納

遵守公司員工守則和財務(wù)管理制度;

管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;

⑶準時追收企業(yè)各種應(yīng)收款項,庇護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;

準時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

4.統(tǒng)計員

準時統(tǒng)計、存儲各種費用收付資料,供主管會計參考;

維護好電腦設(shè)備,保管好全部資料,對變動資料數(shù)據(jù)應(yīng)準時修改并存儲;

⑶準時輸入打印收費通知單,保證費用的按時收繳。

5.收費員物業(yè)管理企業(yè)所轄區(qū)業(yè)主較多時,可特地在各管理處配備收款員,其職責是:

負責物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳;

對繳費狀況隨時舉行統(tǒng)計,準時追討欠繳費用;

⑶承接與物業(yè)管理相關(guān)的經(jīng)營服務(wù)收費,為業(yè)主辦理各項公用事業(yè)費的繳付;

和業(yè)主交伴侶,爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持,幫助搞好“窗口”服務(wù);

完成企業(yè)和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

【第4篇】某物業(yè)公司物資管理制度怎么寫

物業(yè)公司物資管理制度1.分類

1.1固定資產(chǎn)的定義單位價值2023元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定義不屬于固定資產(chǎn),而又價值較高或使用時光較長的物品。

1.3辦公用品的定義辦公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定義舉行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定義為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。

2.物資選購制度2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用,倉庫無庫存的,可申請購買。

2.2部門申購應(yīng)先將所需增強的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準后,可正式申請購買。

2.3預(yù)算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買,再補作預(yù)算。

2.4各種物品的選購主要由行政及人事部負責,但對一些急迫需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門舉行選購。

2.5各部門對本部使用的常用物品,應(yīng)按照使用狀況提出每月的耗用量,倉庫按照該物品消耗時光的長短定出最低庫存量,在臨近最低庫存量時,通知有關(guān)部門申購物品。

2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需具體列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途。

2.7選購部門審核申購物品的庫存狀況和報價,財務(wù)部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由總經(jīng)理審批。

2.8負責選購的人員應(yīng)隨時了解和把握公司常用物品的市場價格和供給狀況,接到申購單后,向有關(guān)供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

2.9對于常用物品及耗用量大的物品,按照不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

2.10負責選購的部門應(yīng)要求固定供貨約定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,按照可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

2.11選購部門應(yīng)要求供貨商加強協(xié)作,按照供貨商提供的供貨物品和價格清單做好選購方案,爭取節(jié)約選購所需的時光,為物資使用部門制造效益。

2.12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時光的物品,選購部門應(yīng)將狀況知會給使用部門,以使使用部門能準時實行相應(yīng)措施。

2.13選購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供給的,應(yīng)通知固定供貨商送貨上門,并采納定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

3.倉庫管理制度3.1對倉管人員的要求3.

1.1倉管人員應(yīng)認識其所保管物資的基本特性、使用性能、保管學(xué)問、規(guī)格用途、存放期限等。

3.1.2準時、精確?????地做好記賬工作,照實反映物資的庫存及發(fā)放狀況。

3.1.3常常保持倉庫環(huán)境的干凈文明、各種物資存放整齊。

3.2驗收進倉制度

3.2.1全部物資進倉前由選購人員填寫一式四聯(lián)收料單,收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

3.2.2倉管人員及申購人對進倉的物資必需驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必需核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必需對發(fā)票上所列的內(nèi)容舉行核對。

3.2.5收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);

b.二聯(lián)伴同發(fā)票報銷;

c.第三聯(lián)送財務(wù)部存查;

d.第四聯(lián)由選購人員留存。

3.3保管制度固定資產(chǎn)的管理

3.3.1固定資產(chǎn)由使用部門保管;

固定資產(chǎn)如個人使用,個人保管,個人在財務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或走失,需照價賠償。

3.3.2固定資產(chǎn)要定期清查盤點,最少每年要舉行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額,由參與盤點人簽章證實,保管備查,固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,浮現(xiàn)盤盈、盤虧要準時上報。

3.3.3固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必需按管理處權(quán)限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務(wù)部與使用部約定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要舉行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準,舉行帳務(wù)處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必需上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責任及相應(yīng)的處罰。

其它物資的管理

3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分離倉庫舉行保管。

3.3.5財務(wù)部要對購進的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,按照稅務(wù)局要求和會計核算辦法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取辦法采納直線法。

3.3.6全部物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品按照其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內(nèi)。

3.3.8倉管人員必需常常檢查物資存放的狀況,發(fā)覺物資有變質(zhì)狀況時,應(yīng)準時舉行處理。

3.3.9各種物資應(yīng)做到賬實相符,并每月舉行一次盤點。

a.盤點中發(fā)覺有盤盈、盤虧及變質(zhì)等狀況應(yīng)查明緣由準時報告主管部門及財務(wù)部;

b.狀況嚴峻時,應(yīng)準時報告總物業(yè)經(jīng)理。

c.盤點報告在每月月底前上報財務(wù)部匯總。

3.3.10各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬記下各種物資的收、發(fā)、存狀況,每月終了,公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存狀況,并定期舉行賬實核對。

各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必需報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務(wù)部報送本月的報表。

3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增強物資清單,行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當月各部門增減物資清單。

清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務(wù)部各一份。

3.3.12凡屬代保管的物資,需辦理進倉手續(xù),倉管人員應(yīng)另設(shè)賬記下、保管。

3.4物品領(lǐng)用及出庫

3.4.1領(lǐng)用各種物資都必需辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。

3.4.2領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門記下'物資保管清單',使用部門應(yīng)每一季度清點一次,并將清點結(jié)果列表報行政及人事部;

使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人記下'員工物品領(lǐng)用表'。

3.4.3員工調(diào)離部門或離開公司時,應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品,并將'員工物品領(lǐng)用表'復(fù)印一份交行政及人事部,各級主管離任或調(diào)離公司時,應(yīng)由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉保管。

3.4.5全部物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必需有使用部門的主管簽名。

若領(lǐng)用的系非消耗物資,應(yīng)同時填寫'財產(chǎn)保管清單'。

3.4.6倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。

發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并準時記下入賬。

3.4.7已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。

使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。

若退回的是已使用的物資,倉管人員應(yīng)另設(shè)賬記下、保管。

3.4.8非消耗性的物資在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫'員工物品領(lǐng)用表'。

因嚴峻損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需舉行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時必需交舊領(lǐng)新。

3.4.9領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);

其次聯(lián)財務(wù)部存。

第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。

4.修理及報廢

4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要修理時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位舉行修理;

非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部支配修理,其它物品由工程部支配修理。

4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機電、設(shè)備等物品報工程部;

其它物資報行政及人事部。

經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準,各部門在收到'物資報廢表'批復(fù)三天內(nèi),將報廢物資集中送往公司總倉庫,分離由行政及人事部或工程部舉行處理。

4.3需修理或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或走失的,應(yīng)由責任人舉行賠償。

【第5篇】公司平安管理制度范例怎么寫

為維護正常的工作秩序,確保財產(chǎn)平安,無數(shù)公司都會制訂以下公司平安管理制度范本。

一、平安守衛(wèi)工作,要仔細落實責任制。

總經(jīng)理是公司平安守衛(wèi)的第一