民機程序文件版mr090a第一條為產(chǎn)品器材、供應(yīng)過程保證的實現(xiàn)滿足質(zhì)量手冊

第一章總第一條為規(guī)范產(chǎn)品/器材采購、供應(yīng)過程，保證產(chǎn)品的實現(xiàn)，滿足質(zhì)量手冊QM001第三章第一條第八款及公司經(jīng)營管理的要求，特制定本管理第二章采購、供應(yīng)各過程間的相互作用及關(guān)（一）購計（二）（三）購成本、價格分（四）購工藝/技術(shù)分（五）購技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)（六）收檢驗與入庫保（七）應(yīng)商（八）應(yīng)商（九）務(wù)評估與付（十）購產(chǎn)品的（十一）應(yīng)第二條采購、供應(yīng)過程間各子過程的相互關(guān)系及作用見圖1第三條供應(yīng)商管理處、采購物流管理處、處、技術(shù)管理處分別負(fù)責(zé)價、供應(yīng)商技術(shù)評審相關(guān)過程與：（一）制與采購、供應(yīng)控制過程相關(guān)的工作程序和工作標(biāo)準(zhǔn)，支持并滿（二）對采購、供應(yīng)控制過程進(jìn)行，并對采購、供應(yīng)各過程按MR實施監(jiān)測量分析和改進(jìn)提高采購運營績效和顧客的滿意度供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估外協(xié)類供應(yīng)商控制外協(xié)類供應(yīng)商控制采購申生產(chǎn)

采購類供應(yīng)商控制接收驗采購類供應(yīng)商控制接收驗第三章購計第一條采購計劃過程的控制要求（一）制定采購計劃的編、校、審、批及的管理規(guī)定（二）采購計劃應(yīng)滿足用戶的采購申請和項目生產(chǎn)計劃的要規(guī)定“采購申請”的編寫、管理要求采購計劃人員應(yīng)從業(yè)務(wù)的效率和效益的角度“采購申請”等績效測量和個人褒獎的客觀依據(jù)。采購計劃應(yīng)滿足項目生產(chǎn)計劃的節(jié)點要求，可根據(jù)產(chǎn)品/器材的采購周期依據(jù)主進(jìn)度計劃下達(dá)采購計劃。第二條采購計劃應(yīng)充分考慮公司現(xiàn)有的相關(guān)資源狀況庫存控制管理保證最小安全庫存的情況分體現(xiàn)精益生產(chǎn)的思理念第三條采購計劃的輸出形式為成文的獲得指定流程批準(zhǔn)的文件第四條采購計劃的任務(wù)分解(WBS)應(yīng)按項目、材料類別、需求時間進(jìn)行。（一）于生產(chǎn)計劃（主進(jìn)度計劃）的層次銜接采購進(jìn)度計劃（Ⅱ、Ⅲ層（二）基于“采購進(jìn)度計劃”的分類“采購細(xì)目計劃（底層計劃（三）于“采購細(xì)目計劃”的采購費用計劃，作為采購計劃的附件部分（四）支持“采購計劃”實施的技術(shù)支持文件 第五條產(chǎn)品采購及外協(xié)主管部門應(yīng)分別按年度或一個項目計劃執(zhí)行期(如:行情況及計劃主管人員的工作情況進(jìn)行總結(jié)。公司項目主管人員應(yīng)會同公司財務(wù)、計劃部門人員進(jìn)行定期審核。第六條對生產(chǎn)中的采購需求及庫存信息進(jìn)行分析補充完善采購計劃，第七條建立采購成本價格管理體系，根據(jù)項目及公司管理需求制定性采購費用計劃，并定期或按計劃執(zhí)行期對采購費用計劃的執(zhí)行情況及績效進(jìn)行評估。第四章采第一條為便于理解采購過程的規(guī)定,對關(guān)鍵術(shù)語定義如下（一）購類供應(yīng)商依據(jù)公司要求，提供為滿足產(chǎn)品實現(xiàn)所需的產(chǎn)品和器材服務(wù)的供應(yīng)商。（二）協(xié)類供應(yīng)商程資源提品和特殊過程貨源的供應(yīng)商。（三）急采按正常程序采購項目時間上的需求，而在顧客批準(zhǔn)但公司評估、確認(rèn)的供應(yīng)商進(jìn)行的采購行為。（四）合作伙伴級供應(yīng)商符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的、利益共享風(fēng)險共擔(dān)的、資源優(yōu)勢互補的重要（/及時性對產(chǎn)品的最終實現(xiàn)至關(guān)重）（五）般合作伙伴級供應(yīng)合作伙伴級供應(yīng)商以外的供應(yīng)商均為一般合作伙伴級供應(yīng)商（六）外部生產(chǎn)技術(shù)總要求采購訂單的一部分，它詳細(xì)描述采購產(chǎn)品/器材的生產(chǎn)技術(shù)要求、交付技術(shù)狀態(tài)。主要用于生產(chǎn)技術(shù)要求和交付技術(shù)狀態(tài)較為復(fù)雜的產(chǎn)品器材。、第二條所有民機產(chǎn)品的采購活動必須簽訂正式的的具有法律效力的購合同/訂單合同訂單中應(yīng)明確雙方的責(zé)權(quán)利和并完整地傳遞顧客的要求。、第三條采購類供應(yīng)商的選（一）應(yīng)在批準(zhǔn)的《合格供應(yīng)商 》中選擇供應(yīng)商并采購其產(chǎn)品和器材，當(dāng)顧客有要求時，必須在其指定或批準(zhǔn)的供應(yīng)商或特殊過程貨源實施采購（二）所有供方使用的需顧客批準(zhǔn)的加工源在使用前必須得到顧客的批準(zhǔn)第四條合格供應(yīng)商的開發(fā)、認(rèn)定（一）客規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及工程圖紙等文件所指定的供應(yīng)源公司履行確認(rèn)手續(xù)后即可認(rèn)定為合格供并編入《合格供應(yīng)商》（二）對顧客非強制性要求的供應(yīng)源，公司可根據(jù)自身需求并依商可編入公司《合格供應(yīng)商》作為選擇供應(yīng)商的依據(jù)。（三）所有供方使用的需顧客批準(zhǔn)的特殊過程貨源在使用前必須得到顧第五條供應(yīng)商鏈的管理、供應(yīng)商鏈優(yōu)化原則對（二）應(yīng)對不符合要求的供應(yīng)商提出糾正措施要求對經(jīng)整改仍達(dá)不到要 應(yīng)第六條合作伙伴級供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)合作伙伴級供應(yīng)商的定義確定《合作伙伴級供應(yīng)商名（一）建立互相溝通機制，確立雙方“互利、互惠、雙贏”原則（二）提高雙方績效共同制定改進(jìn)行動計劃，并按雙方承諾的計劃履行（三）優(yōu)先選擇合作伙伴級供應(yīng)商做為產(chǎn)品采購的供應(yīng)商第七條招標(biāo)采購（一）招標(biāo)應(yīng)在批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商內(nèi)進(jìn)行（二）擇供應(yīng)商前應(yīng)編制采購招標(biāo)書，招標(biāo)書要保證采購要求是充分和（三）第八條采購合同/訂單的編制、、更改及采購原則（一）制定采購合同/訂單的編制、、更改管理規(guī)定（二）采購要求必須滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需求（三）著“效益第一”的原則，優(yōu)先選擇“質(zhì)優(yōu)、務(wù)優(yōu)良的（四）采購批量的大小，供應(yīng)商的確定應(yīng)充分考慮其經(jīng)濟(jì)性、供應(yīng)的可靠性，可采取簽訂長期供貨協(xié)議方式。采購產(chǎn)品的交貨時間、批次、數(shù)量、交貨地必須滿足隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品所制定的采購計劃的要求。（五）須在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商（六）必須符合國家、行業(yè)相關(guān)法律、所規(guī)定的要求（七）制定“緊急采購”管理規(guī)定，規(guī)范特殊情況下的采購活動，采購的產(chǎn)品符合顧客的要求并滿足最終產(chǎn)品的實現(xiàn)。下列情況允許緊急采購，但必須履行規(guī)范化的手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部部長批準(zhǔn)后方可實施。不可預(yù)見的突發(fā)性需原供應(yīng)商出現(xiàn)不可預(yù)問題影響項目進(jìn)展顧客要（八）采購合同/訂單需經(jīng)采購物流管理處處長批準(zhǔn)（合同超過50元人民幣還需財務(wù)主管部長）后方可實施。第九條采購合同/訂單應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品/器材的相關(guān)信息但不限于（一）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求（二）員資格要求（三）體系的要求（五）采購產(chǎn)品的制造依據(jù)、交付狀態(tài)等技術(shù)要求（六）雙方各自應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)支持等相關(guān)責(zé)任（七）公司設(shè)計、試驗、檢查、檢驗的要求和有關(guān)的接收的作業(yè)指導(dǎo)書（八）用于設(shè)計批核的試驗樣件（如生產(chǎn)方數(shù)量、條件等（九）供方向公司通報不合格品的責(zé)任（十）民機公司批準(zhǔn)供方不合格品的辦法（十一）供方向民機公司報告有關(guān)產(chǎn)品和/或過程定義的更改，要求時需獲得民機公司的批準(zhǔn)。（十二）公司、顧客及的管理部門有接觸訂單中所涉及的所有設(shè)（十三）求供應(yīng)商向次級供應(yīng)商傳遞采購文件中的適用的要求，包括（十四）產(chǎn)品交付的批次、時間、數(shù)量、包裝方式、交貨地和結(jié)算方（十五）供方向公司提供的用于證明產(chǎn)品質(zhì)量的客觀（包括必要的檢（十六）對顧客設(shè)計的產(chǎn)品/器材，應(yīng)明確首件檢驗及其保存要求，包括提供相應(yīng)的客觀。（十七）如需在供方現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方第十條外協(xié)類供應(yīng)商的開發(fā)和選（一）制定外協(xié)類供應(yīng)商的評估標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定，明確其管理要求（二）格供應(yīng)商第十一條外協(xié)合同的編制、原（一）制定外協(xié)合同的編制、管理規(guī)定當(dāng)公司生產(chǎn)能力不足或無力完成生產(chǎn)任務(wù)時生產(chǎn)廠可提出外協(xié)申請。（主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)）后方可實施。（二）外協(xié)類采購需簽定外協(xié)。應(yīng)明確；外協(xié)內(nèi)容、資源使用、交付狀態(tài)/形式、結(jié)算方式及質(zhì)量要求等，完整地傳遞顧客求（三）生產(chǎn)廠在獲得外協(xié)申請批準(zhǔn)應(yīng)在制造計劃上標(biāo)注外協(xié)加工工序，第十二條開發(fā)外協(xié)類供應(yīng)商的工作機制及責(zé)（一）應(yīng)商管理處負(fù)責(zé)組織外協(xié)類供應(yīng)商的開發(fā)、評估及確認(rèn)工作。根（二）編制“外協(xié)類供應(yīng)商管理總要求（三）定外協(xié)類供應(yīng)商開發(fā)、評估、確認(rèn)及管理規(guī)定，并應(yīng)根據(jù)資源需第十三條“外部生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范”的編制、及更改管（一）外部生產(chǎn)技術(shù)總要求的編制應(yīng)按本章第九條和第八條執(zhí)行（二）外部生產(chǎn)技術(shù)總要求的更改必須經(jīng)供/需雙方共同確認(rèn)，并按本章第十四條顧客提品的過程控制要求（一）采購物流管理處根據(jù)項目管理室提出或組織顧客提品編“顧客提品明細(xì)保證顧客提供的產(chǎn)品受到有效控制。及保管管理規(guī)定，明確：產(chǎn)品的接收驗證標(biāo)準(zhǔn)、方法化的要求。定期對產(chǎn)品的保管進(jìn)行檢查防止損壞或變質(zhì)當(dāng)出現(xiàn)失損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時應(yīng)及告顧客并保持記錄。對產(chǎn)品的接收保管和過程加以記錄并保存確保產(chǎn)品的可追朔性。對顧客提品的不符合性處理要得到顧客的合同中有要求的則按合同所規(guī)定的條款執(zhí)行。（三）對相關(guān)記錄的建檔和管理提出要求第五章采購產(chǎn)品的驗證及第一條應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)采購要第二條制定采購產(chǎn)品驗證的管理規(guī)定明確（二）根據(jù)對供應(yīng)商的評估結(jié)果適時調(diào)整對產(chǎn)品/器材的檢驗方式和控制（三）所有與采購產(chǎn)品/器材相關(guān)的檢驗記錄及保管應(yīng)滿足顧客要求，并符合質(zhì)量手冊QM001第三章第一條第二款的要求。第三條采購產(chǎn)品的驗證方式與控制要（一）證活動可包（驗證從供方獲得產(chǎn)品質(zhì)量的客觀如隨貨文件合格證明、（貨源地檢驗和審核對要求供方提供文件的評審產(chǎn)品接收檢驗對供方委派驗證代表，或供方認(rèn)證（二）產(chǎn)品接收檢驗的依據(jù)、內(nèi)容和要求外購產(chǎn)依據(jù)采購器 核查接收的產(chǎn)品是否正確 特性。依據(jù)采購訂單（或協(xié)議）的質(zhì)保條款驗收產(chǎn)品（標(biāo)準(zhǔn)實施檢查。對標(biāo)準(zhǔn)件的規(guī)定檢查尺寸進(jìn)行抽樣檢查對成品件、半成品件按規(guī)定的檢查尺寸檢檢查提供的產(chǎn)品合格證明文件是否符合規(guī)范要求h）檢查產(chǎn)品的包裝和外觀質(zhì)量外品檢查合格證明文件是否齊全對原材料的特征特性按標(biāo)準(zhǔn)檢查對產(chǎn)品的包裝、外觀質(zhì)量實施檢查對檢查結(jié)果應(yīng)予以記錄并保（三）采購的產(chǎn)品在被驗證符合規(guī)定的要求之前不得使用或加工，除非按（四）當(dāng)委派對供方的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)規(guī)定委派的要求并保持委并在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定（五）當(dāng)利用試驗報告來驗證采購產(chǎn)品時，這些報告中的數(shù)據(jù)按適用的規(guī)第四條制定不合格外購產(chǎn)品的控制規(guī)定，明確不合格產(chǎn)品的處理流程及處理（一）不合格產(chǎn)品受控，并有受控的區(qū)域（二）按批準(zhǔn)的程序由人員進(jìn)行（三）所有相關(guān)不合格產(chǎn)品文件得到有效管理，并規(guī)定保管要求（四）及時將不合格產(chǎn)品信息反饋給供方，并提出糾正措施要求（五）當(dāng)不合格原材料滿足下列情況時，可在辦理相關(guān)手續(xù)后使用時。對經(jīng)采取避讓返工后雖產(chǎn)品實現(xiàn)的要求并且超過索的方式進(jìn)行處理，以減少不應(yīng)有的損失。第五條 顧客的驗證不能用作供方對質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)，也不能免除向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任及不能排除隨后顧客的拒收。第六條當(dāng)合同規(guī)定時，顧客或其代表在供方處對分承包的產(chǎn)品是否符合第七條制定產(chǎn)品入庫保管過程控制規(guī)、（一）產(chǎn)品的保管及條件必須滿足其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范所規(guī)定的要、（二）應(yīng)建立易變質(zhì)材料超期、復(fù)驗控制系統(tǒng)（三）品的保管過程應(yīng)有記錄、明顯的標(biāo)識，保證其追溯性。并保持相（四）建立計算機“庫存控制”系統(tǒng)，對公司各級庫房實施管理，并第六章采購活動相關(guān)的主要聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、控制任第一條采購支持過程的控制要（一）制定采購支持管理要求，明確負(fù)責(zé)采購支持的部門/人員溝通暢通，及時將顧客的相關(guān)要求迅速傳遞到位（二）簽訂采購訂單前需完市場的、開發(fā)與研究工作，對擬采購的產(chǎn)品進(jìn)行成本、價格保證。與候選供應(yīng)商進(jìn)行擬采購產(chǎn)品相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)溝通交流保證供應(yīng)商充分了解和識別顧客對所提品的要求確保產(chǎn)品的最終實現(xiàn)。第二條供應(yīng)商控制過程要（一）制定采購類/外協(xié)類供應(yīng)商控制管理規(guī)定，明確控制要求根據(jù)供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，對供應(yīng)商、產(chǎn)品實施不同類型和程度的控制。引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 根據(jù)對供應(yīng)商的評審結(jié)論和所提品的不符合性提出需采取的糾正措施要求并保存相關(guān)根據(jù)其實施的績效和能力批準(zhǔn)否決或撤消其為民機公司提（含服務(wù)和加工源）的資格。（二）對供應(yīng)商實施動態(tài)管理，優(yōu)化供應(yīng)商第三條財務(wù)評估、付款過程控制（一）器材采購/用使用計劃。（二）制定計劃應(yīng)遵循“績效第一”的原則，充分發(fā)揮效能，設(shè)定必（三）費用使用計劃應(yīng)經(jīng)公司財務(wù)部門（四）由項目管理部門會同公司財務(wù)部門每年或在項目關(guān)鍵節(jié)點對項目的（五）根據(jù)財務(wù)評估報告的結(jié)論，對采購過程提出采購成本控制要（六）定期對采購成本的績效進(jìn)量第四條供應(yīng)聯(lián)絡(luò)過程控制（一）制定供應(yīng)聯(lián)絡(luò)管理規(guī)定確保產(chǎn)品/器材的需求及時反饋到器材供應(yīng)的各個環(huán)節(jié)。（二）供應(yīng)聯(lián)絡(luò)過程要滿足建立供應(yīng)聯(lián)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)，明確網(wǎng)絡(luò)中的各節(jié)點建立網(wǎng)絡(luò)信息上報機制。定期輸出庫存信息對生產(chǎn)的需求要及時答復(fù)第七章采購產(chǎn)品的第一條采購產(chǎn)品過程控制要求（一）采購產(chǎn)品的應(yīng)滿足生產(chǎn)計劃和用戶的要求（二）過程應(yīng)有記錄，保證其追溯性。并保持相關(guān)記錄（三）過程應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，以保證產(chǎn)品的完（四）特殊情況下驗證符合要求的采購產(chǎn)品需放行