生物科技有限公司包裝材料采購控制程序

文件編碼包裝材料采購控制程序文件頁數(shù)LFN/SMP-CG-005-00第2頁共6頁文件編碼包裝材料采購控制程序文件頁數(shù)LFN/SMP-CG-005-00第1頁共6頁編制人審核人批準人編制日期審核日期批準日期頒發(fā)部門物流部執(zhí)行日期分發(fā)部門生產部、質量部、技術部、財務部印發(fā)（4）份歸檔（2）份1目的：規(guī)范包裝材料的采購工作。2適用范圍：適用生產所需的所有包裝材料的采購。3職責：各相關部門的主要職責如下。3.1生產部：3.1.1負責編制物料采購需求計劃。3.2物流部（采購）：3.1.1負責采購訂單編制；3.1.2負責樣品索取、組織評審3.1.3負責交期的確認及跟蹤；3.1.4負責入庫手續(xù)的辦理；3.1.5負責質量異常的對外反饋及處理；3.1.6負責貨款的審批；3.3物流部（倉儲）：3.3.1負責物料接收、報檢；3.3.2負責入庫單辦理、庫存管理；3.3.3負責物料3.4質量部：3.4.1參與稿件確認、負責樣品檢驗；3.4.2負責物料入庫前的檢驗；3.4.3負責物料使用過程質量異常的分析和反饋；3.5技術部：3.5.1負責稿件的確認；3.5.2參與物料使用過程異常的分析、評估及處理；3.6財務部：3.6.1負責物料入庫手續(xù)審核；3.6.2負責物料貨款、賬務的處理；4內容：4.2稿件及樣品的確認4.2.1技術部對包裝材料法律、法規(guī)內容進行更新，質量部廠長參與內容的審核，技術部負責更改。4.2.2采購部負責與供應商對更新內容進行文件打樣、模具的制作、費用的洽談、樣品的制作（根據(jù)實際需求制作樣品）。4.2.3并組織技術部、質量部、生產部對樣品試生產情況進行評估確認。4.2采購需計求劃編制：4.2.1生產部計劃員依據(jù)生產計劃、倉庫庫存等信息，編制《月度采購需求計劃》生產廠長審核，傳遞給物料采購員（以下簡稱采購員）并附采購物品的樣稿。4.3物流采購部負責包裝材料具體采購：4.3.1采購員根據(jù)《月度采購需求計劃》編制《采購訂單》。下達《采購訂單》時，優(yōu)先選擇質量穩(wěn)定、價格便宜、交貨及時的供應商，并由采購主管、生產計劃員、4.3.2《采購訂單》及樣稿以傳真、郵件等形式傳遞給供應商，并確定采購物料數(shù)量、單價、規(guī)格、交期后，要求供應商必須將《采購訂單》4.3.3采購員依據(jù)合同約定的付款方式，若先款后貨，需申請預付貨款。填寫《日源付款通知單》，由采購主管、物流廠長、財務會計、總經(jīng)理、財務部長審核后，交財務出納辦理4.3.4采購員在稿件確認和付款后，及時督促供應商生產4.4包裝材料接收及入庫4.4.1供應商送貨到廠后，倉儲保管員依據(jù)《倉庫入庫管理制度》核對《送貨單》上包裝材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，以及檢查外包裝是否完好，核對無誤后，在《送貨單》上簽字確認。并填寫《報檢單》傳遞4.4檢驗4.4.4.4.2檢驗員檢驗合格后，在《報檢單》上簽字蓋章確認，并傳遞到倉庫管理員與采購員各一份；如檢驗不合格，由質量部QA依據(jù)《不合格品管理制度》填寫《不合格評審單》組織評審，若因特殊原因生產急需或不合格情況輕微，可讓步接收，由采購提出申請，填寫《特采申請單》報生產部、質量部審核，由質量4.5辦理入庫手續(xù)4.5.1倉儲保管員依據(jù)《檢驗單》、《不合格評審報告》、《特采申請單》上的處理結果，辦理入庫手續(xù)，及時制4.5.2采購員根據(jù)《采購訂單》、《送貨單》、《檢驗單》、以及《入庫單》4.6付款4.6.1采購員依據(jù)會計審核的《入庫單》，通知供應商開具發(fā)票。采購員收到發(fā)票后，復印留底，以便后續(xù)申請付款用，發(fā)票聯(lián)交財務會計處，并登記4.6.2采購員填寫《付款通知單》，并附入庫單及發(fā)票復印件，由部門領導審核、財務會計審核、總經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審核，交財務出納處辦理付款，財務出納辦理付款后，將付款單據(jù)復印件4.6.3采購填寫《費用報銷單》并附入庫單及發(fā)票復印件，由部門經(jīng)理、財務會計、總經(jīng)理、財務經(jīng)理審核后，交財務出納沖抵預付款5采購流程圖（采購流程圖詳見下一頁）6.相關文件6.1《質量驗收標準》6.2《倉庫管理制度》6.3《不合格品管理制度》7.相關表單7.1《采購訂單》7.2《特采申請單》7.3《付款通知單》7.4《費用報銷單》

生產部物流部供應商質量部財務部總經(jīng)理采購倉儲計劃員報批采購需求計劃并收集樣稿計劃員制定采購需求計劃計劃員報批采購需求計劃并收集樣稿計劃員制定采購需求計劃采購員報賬沖銷預付款采購員填寫付款通知單采購員填寫預付款單采購員編制采購訂單采購員報賬沖銷預付款采購員填寫付款通知單采購員填寫預付款單采購員編制采購訂單庫管接收貨物與報檢庫管辦理入庫庫管接收貨物與報檢庫管辦理入庫供應商確認收到預付供應商確認收到預付款供應商確認采購訂單供應商生產供應商生產供應商送貨供應商送貨合格不合格退回供應商退回供應商供應商確認收到預付款供應商提供發(fā)票供應商確認收到預付款供應商提供發(fā)票QA對貨物進行檢驗QA填寫檢驗單QA對貨物進行檢驗QA填寫檢驗單成本會計復核出納打預付款財務部長審批財務部長審批出納打預付款成本會計復核出納打預付款財務部長審批財務部長審批出納打預付款核批核批核批核批采購訂單訂單編號：訂購日期：供應商名稱：地址：聯(lián)系人：職務：聯(lián)系電話：傳真：物料編碼物料名稱規(guī)格、型號單位采購數(shù)量單價金額交貨日期備注審核：主管確認：經(jīng)辦人：供方確認簽字（蓋章回傳）：陜西日源生物科技有限責任公司年月日年月日注意：印刷制版前與我公司技術部對接稿件。此訂單制作，以技術部確認的稿件為準（針對需要印刷包材）交貨時請攜帶我公司訂單、貴公司送貨單(送貨單要蓋貴司印章)及該款產品的檢驗（內檢報告）報告；特采申請單年月日№：品名規(guī)格批號批量來源（供應商名稱）不合格項目描述申請部門申請人特采原因申請部門負責人意見申請部門負責人：日期：年月日質量部意見質量部負責人：日期：年月日生產部意見生產部負責人：日期：年月日審批意見總經(jīng)理：日期：年月日注：1、本表用于特殊原因采購的原輔材料、包裝材料的特采申請。2、本表一式兩份，審批完成后申請部門和質量部各留一份。日源付款通知單年月日NO:付款部門付款用途收款人全稱付款金額（小寫）：付款金額（大寫）：付款方式開戶行賬號財務部門意見財務經(jīng)辦人業(yè)務部門經(jīng)理意見具體經(jīng)辦人主管總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核費用報銷單附單據(jù)張