紡紗二廠合并可研正文1

/目錄第一章總論………………1第二章市場預測………………１7第三章產品方案和生產規(guī)模…………………25第四章工藝技術方案…………27第五章原材料、輔助材料及動力供應………32第六章建廠條件和廠址方案…………………35第七章公用工程和輔助設施…………………３8第八章環(huán)境保護………………4２勞動安全衛(wèi)生與消防…………………44節(jié)能……………………47工廠組織和勞動定員………………５0第十二章項目實施計劃與招標方案…………５2第十三章投資估算及資金籌措……………5５第十四章經濟效益分析………５7第一章總論1。1概述1．1.１項目名稱、地點、主辦單位、企業(yè)性質及法人項目名稱:內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司年產5０0噸粗紡羊絨紗生產線技術升級改造項目建設地點:鄂爾多斯市東勝區(qū)罕臺鎮(zhèn)建設單位：內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司企業(yè)性質:股份有限公司法人代表：王林祥編制單位:內蒙古國立工程設計咨詢有限責任公司證書等級:乙級發(fā)證單位:國家發(fā)展和改革委員會1.1.2項目編制依據與原則(一）項目編制依據（1)內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司可行性研究報告編制委托；(２）《投資項目可行性研究指南》;（3)《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；(4）中國國際工程咨詢公司《投資項目經濟咨詢評估指南》;(5）《中華人民共和國環(huán)境保護法》及《中華人民共和國勞動安全法》;(6）國家有關部門的標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、制度；（7）內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司提供的有關基礎資料等。（二）項目編制原則及指導思想針對項目的具體情況，本可行性研究報告編制的指導思想及編制原則如下：（1）以市場為導向，以提高企業(yè)核心競爭力為主，促進產業(yè)升級改造。(2）采用先進、適用、成熟的新技術和新設備，節(jié)能降耗,降低產品成本,提高市場競爭能力。。（３)通過優(yōu)化設計降低工程建設投資，提高經濟效益。（4）貫徹執(zhí)行國家和地區(qū)對環(huán)保、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防等方面的有關規(guī)定和標準。（5）嚴格執(zhí)行國家有關標準，使產品質量和技術水平均達到國際先進水平。1．２企業(yè)概況內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱公司)是鄂爾多斯投資控股集團(以下簡稱鄂爾多斯集團)所屬六大產業(yè)集團之一鄂爾多斯羊絨產業(yè)集團（以下簡稱羊絨集團）的龍頭骨干企業(yè)，是鄂爾多斯集團的事業(yè)之基、發(fā)家之本和發(fā)展之源.公司的前身是１9７9年立項、１9８１年投產的伊盟羊絨衫廠(后更名為鄂爾多斯羊絨衫廠）。經過三十年的滾動式發(fā)展特別是新世紀以來的大規(guī)模擴張,現(xiàn)已形成羊絨、煤炭、電力、冶金、置業(yè)多元化經營的戰(zhàn)略格局.公司主要產品的年產能分別為：原絨5000噸，無毛絨2５００噸,羊絨紗2000噸,羊絨制品1000萬件，羊絨圍巾披肩４0０萬條，羊絨面料1０0萬米，羊毛衫、男裝、女裝、內衣等專業(yè)品牌產品１000萬件以上。棋盤井鄂爾多斯電力冶金公司作為公司的主要對外投資項目，公司持有６0％的股份,該公司目前已形成的產能規(guī)模為：煤炭４０0萬噸、洗煤４00萬噸、焦化６0萬噸，電力裝機１72萬千瓦，鐵合金（主要是硅鐵、硅錳）100萬噸.鄂爾多斯已經在羊絨制品和鐵合金領域成功打造出兩個世界第一.內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司是中國國家統(tǒng)計局評定的“中國羊絨制品大王"，是目前全世界最大的羊絨制品聯(lián)合加工企業(yè),是全球羊絨原料最大的擁有者,是全國5０0家大型企業(yè)和500家重點出口創(chuàng)匯企業(yè)之一.內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司創(chuàng)立于1９95年10月，是采取募集設立方式向境外發(fā)行人民幣特種股票（Ｂ股）創(chuàng)立而成的中外合資股份有限公司。１9９7年5月進行二次擴股，兩次發(fā)行B股2１0０0萬股,融資達10．５億元人民幣。2001年3月，“鄂爾多斯”A股成功上市，增發(fā)80０0萬募集資金13。44億元人民幣。三次發(fā)行股票均在上海證券交易所掛牌交易。現(xiàn)公司股本總額1０320０萬股，其中社會法人股4200０萬股,Ｂ股420０0萬股，A股19200萬股。公司以“立民族志氣，創(chuàng)世界名牌"為己任，孜孜追求“鄂爾多斯溫暖全世界”的遠大理想，現(xiàn)已發(fā)展成為當今世界產銷規(guī)模最大、產業(yè)體系最為完善、營銷網絡最為成熟、技術裝備最為先進的行業(yè)領軍企業(yè)。主導產品羊絨制品產銷能力已達到1000萬件以上，占到了中國的40％和世界的30％，連續(xù)15年保持同行業(yè)銷售量、市場占有率和出口創(chuàng)匯的第一位。公司擁有成熟完善的羊絨產業(yè)體系,在國內羊絨主產區(qū)和集散地建立了2６個原料收購基地，每年投入大量資金扶持絨山羊生態(tài)圈養(yǎng)工程和牧工貿一體化建設,保障了優(yōu)質原料的充足供應。鄂爾多斯羊絨制品以公司自生產的KVSS中國一號無毛絨為主要原料（每年約２50０噸左右）,并建立了從原料、設計、生產、包裝到售后服務全程質量保證體系，形成了５0多道檢驗工序,60多個檢測點,產品包括精紡、粗紡、針織、機織、網板印花、數碼印花等多個領域,門類齊全、品種繁多,已經涵蓋了服裝的各個領域和家居用品領域?！岸鯛柖嗨埂笔侵袊蚪q紡織業(yè)第一個獲得“中國馳名商標”稱號,20０8年品牌價值已達2６2．37億元，是“中國羊絨行業(yè)的標志性品牌”,連續(xù)十年位列中國紡織服裝行業(yè)第一名?！岸鯛柖嗨埂碑a品是“中國名牌產品”和“中國免檢產品”，并連續(xù)10年獲得國際生態(tài)紡織品權威檢測機構頒發(fā)的“國際信心紡織品"資格證書。公司1９９7年通過了“ISＯ90０１質量管理體系認證"和“ISO１4001環(huán)境管理體系認證”。２004年集團被國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局授予“國家質量管理卓越企業(yè)”榮譽稱號.鄂爾多斯商標1９87年在中國注冊，隨后在國外4４個國家和地區(qū)注冊。鄂爾多斯產品是國家商務部確定的“重點培育和發(fā)展的中國出口名牌”,出口美國、歐盟、日本等幾十個國家和地區(qū)，并在美國、意大利、英國、法國、德國、日本、俄羅斯、香港建立了銷售公司和20多家自主品牌專賣店，羊絨制品年均外銷量達４0０多萬件，“鄂爾多斯”牌羊絨衫是出品免驗產品。公司建有國家認定企業(yè)技術中心、國家工程技術研究中心、產學研合作體系、博士后科研流動工作站、國家認可實驗室以及國內一流水平的中試基地，裝備有國際先進水平的研究試驗設備與檢測分析儀器近７０0臺套，擁有高素質的科技研發(fā)及工程技術人員1000多人，其中博士、碩士、高級工程師、外聘專家等高端人才2０0多人，構建起完善的科技創(chuàng)新平臺與新產品研發(fā)體系。近幾年在羊絨新型染整、新型紡紗、羊絨制品功能整理、羊絨印花等技術開發(fā)方面取得了重大突破,填補了國內羊絨行業(yè)的多項空白,相繼推出了永久抗靜電、納米“三防”、彩虹紗、數碼印花、機可洗、抗菌等具有代表性的高科技新產品,實現(xiàn)了鄂爾多斯產品向精品化、功能化、高技術和高附加值產品的轉變。公司以每年不低于銷售收入3．5％的科研投入和4０％以上的新產品推出，實現(xiàn)了科技創(chuàng)新與品牌在行業(yè)內始終領先的地位。產品設計是服裝業(yè)的核心，公司引進國際高端設計，聘請國際著名設計大師吉樂﹒杜福爾先生(Mr。GillｅsDｕｆoｕr，曾擔任過法國“香奈兒”品牌設計總監(jiān)、獲得過法國總統(tǒng)“騎士勛章"），擔任鄂爾多斯服裝總公司的藝術總監(jiān)，聘請香港設計師協(xié)會主席楊其濱先生擔任鄂爾多斯頂級品牌“1436”的設計總監(jiān)，引入國際化設計理念，致力于將鄂爾多斯和“１４36"打造成為國際著名服裝品牌和國際羊絨奢侈品牌，推動羊絨類服裝由大眾化、實用為主向時尚、尊貴的高端消費演進。同時，公司正在著力培養(yǎng)國際設計師團隊,已逐步在國外巴黎、米蘭、紐約、倫敦、東京5個時尚之都建立起產品設計中心，聘請國際著名設計師進行產品設計研發(fā)；與世界一流的服裝設計公司聯(lián)盟,大力引進海外的設計元素,使產品設計逐步國際化,與國際大品牌看齊.依托強勢的品牌資源，公司不斷向羊絨服裝高端和羊毛衫、男裝、女裝、內衣、皮革、羽絨、家紡等大服裝以及冶金、煤炭、重化工等領域拓展延伸。１436已成為中國羊絨服裝頂級品牌，羊絨衫等系列產品被選定為“國賓禮品"。鄂爾多斯奧群羊毛衫成為旗下的第二個中國名牌,鄂爾多斯男裝、女裝和內衣正在向行業(yè)前三強邁進，以羊絨為主的“鄂爾多斯”大服裝產業(yè)格局業(yè)已成型,鄂爾多斯正在實現(xiàn)向世界名牌的跨越。目前，“鄂爾多斯"主品牌旗下?lián)碛?個子品牌，即“鄂爾多斯”服裝系列品牌、“1436”羊絨頂級品牌、“鄂爾多斯奧群”專業(yè)羊毛品牌、牧星絨時尚品牌、“KVSＳ”無毛絨品牌、“ＥＲＤOS"國際化品牌，產品涵蓋紡織、建材、電子、化工、冶金、電力、煤炭、房地產、酒店等多個行業(yè)，構成以鄂爾多斯主品牌為龍頭、以主品牌帶動子品牌、子品牌延伸主品牌共同發(fā)展、共同提升的品牌發(fā)展模式。公司近五年的品牌戰(zhàn)略目標是：利用羊絨產業(yè)已形成的品牌價值、市場渠道和名牌效應,快速穩(wěn)妥地建樹鄂爾多斯羊絨頂級產品、時尚產品、非絨服裝類產品及新興產業(yè)產品品牌形象,提升鄂爾多斯品牌價值和文化內涵,實施全球化經營，最終將“鄂爾多斯”打造成一個多產品、多行業(yè)、多元化的綜合性國際品牌。１。３項目提出背景、投資必要性和經濟意義1．3。1項目提出背景（1）紡織工業(yè)是我國國民經濟傳統(tǒng)支柱產業(yè)和重要的民生產業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農牧民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要的作用。(２)國家把擴大內需作為刺激經濟增長的重要手段。從國內市場看，以羊絨、細羊毛為原料的高檔服裝越來越成為人們消費的主流。隨著我國社會物質生活水平大幅度提高，羊絨制品以其原料的稀有以及纖維的舒適、保暖特性，發(fā)展空間十分巨大，國內市場需求逐年增加。（3)國務院提出“改革發(fā)展和產業(yè)結構調整都要與擴大就業(yè)緊密結合,從擴大就業(yè)再就業(yè)的要求出發(fā)，在產業(yè)發(fā)展方向上,注重發(fā)展勞動密集型產業(yè)；在企業(yè)規(guī)模上,注重扶持中小企業(yè)"這一方針，為勞動密集型為主的羊絨產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。（4)從行業(yè)背景看，中國是世界上羊絨產量最大的生產國，約占世界總產量的70％以上.由于羊絨生產的資源優(yōu)勢，中國除國內生產的羊絨大部分在中國加工外，每年從蒙古等國進口的3000噸羊絨也在中國加工，集中了全世界90%的羊絨原料，產品主要出口到日本、美國、意大利、英國、法國等４0多個國家和地區(qū)，占世界出口量的８０%,世界羊絨消費市場有3/4以上的商品是產自中國。由于勞動成本高，美國、日本、歐洲羊絨生產大國也開始將紡織企業(yè)向中國轉移。因此近幾年，中國的原絨出口比例下降。羊絨制品出口增加。但是目前中國羊絨產品的出口絕大部分還是以貼牌加工為主，由國外企業(yè)提供品牌、設計，國外企業(yè)自行進行市場營銷活動,企業(yè)只是利用廉價勞動力、原料優(yōu)勢給別人做加工。在80年代末，只有少數優(yōu)勢企業(yè)如雪蓮、鄂爾多斯，通過給國外加工，認識了羊絨產品，學習了產品的設計,逐步開始建立國內的品牌在國內市場銷售羊絨產品,目前，中國的羊絨工業(yè),已經發(fā)展成為紡織行業(yè)中品牌集中度相對較高的優(yōu)勢產業(yè)。中國羊絨工業(yè)經過三十多年的發(fā)展,走過了相當于西方發(fā)達國家一百五十多年的發(fā)展歷程.經歷了從山羊絨的初加工到深加工的轉變，現(xiàn)有企業(yè)２600多家，羊絨產業(yè)總體生產規(guī)模不斷擴大、產品種類不斷增加、技術創(chuàng)新不斷加強、市場需求不斷增長、消費者認知度不斷提高，已經成為世界羊絨的制造工廠。(5）從國際市場看，隨著我國加入WTO,出口配額取消，為羊絨制品出口提供了更多的機會.目前國際市場普通羊絨衫年需求量在300０萬件左右，據毛紡織協(xié)會統(tǒng)計的數據顯示201０年我國共出口羊絨衫近2000萬件.隨著功能性產品和混紡、夏季羊絨制品的研制生產，羊絨衫市場需求將更加廣闊,絨毛制品出口的機會將更多。(６）從鄂爾多斯集團產業(yè)戰(zhàn)略振興看，羊絨產業(yè)作為該集團的事業(yè)之基、發(fā)家之本和發(fā)展之源,曾經創(chuàng)造了持續(xù)二十多年的輝煌,為集團事業(yè)做出了巨大的貢獻，但近年來也陷入了困境。這是因為,羊絨產業(yè)的周期性下滑使整個行業(yè)持續(xù)低迷,羊絨原料和制成品價格不斷走低;人民幣升值、出口退稅降低、勞動力成本上漲等政策因素又使得中國羊絨經營企業(yè)陷入豐產不豐收的尷尬境地；２008年下半年以來的世界金融危機更把一向依賴出口的羊絨企業(yè)逼入了生存難保的絕境.同時，集團這些年來全力以赴進行新產業(yè)的建設擴張，對羊絨產業(yè)的投入相對不足,也影響了羊絨產業(yè)的發(fā)展與進步。目前,由鄂絨股份公司控股6０％的鄂爾多斯電力冶金公司已經完成了第一階段的投資建設，產能效益開始集中顯現(xiàn)，鄂絨股份公司的投資收益完全可以用來支撐羊絨產業(yè)的發(fā)展，這就為羊絨產業(yè)的振興提供了其它企業(yè)不可比擬的優(yōu)越條件。特別是在目前經濟危機的大背景之下，出于對世界經濟尤其是中國經濟率先企穩(wěn)回升的樂觀預期,在低迷時投入，趕上高峰期產出,搶占新一輪經濟發(fā)展的先機就成為鄂爾多斯集團的戰(zhàn)略抉擇，羊絨產業(yè)振興的時機已經成熟。因此,內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司在大量調研和深入細致市場分析的基礎上,本著調整產品結構,提高產品檔次，增強企業(yè)核心競爭力，提出該技術改造項目.１．3.2項目投資必要性和經濟意義（1）項目符合國家產業(yè)政策本項目符合國家《產業(yè)結構調整指導目錄(2013年版）》第一類“鼓勵類”第十二項“紡織"第５條“符合生態(tài)、資源綜合利用與環(huán)保要求的特種動物纖維、麻纖維、竹原纖維、桑柞繭絲、彩色棉花、彩色桑繭絲類天然纖維的加工技術與產品”的國家產業(yè)政策和投資方向.（2)符合地方經濟發(fā)展的要求本項目的建設可以進一步發(fā)揮內蒙古自治區(qū)特種動物纖維的資源優(yōu)勢，提高資源的利用程度，實現(xiàn)羊絨產業(yè)一條龍發(fā)展,使當地資源優(yōu)勢變?yōu)榻洕鷥?yōu)勢,促進地方經濟的發(fā)展。（３)有利于促進地方增加就業(yè)紡織行業(yè)目為勞動密集型產業(yè)，因此本項目的實施對擴大地方就業(yè)有積極意義。（４)有利于提高企業(yè)的市場競爭力通過本次技術改造,可以進一步提高企業(yè)的技術裝備水平,促進產品結構調整,增加花色品種,提高產品檔次,增加附加值,擴大規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模效益，從而增強企業(yè)在的市場上的競爭能力。1.4研究范圍本可行性研究報告對內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司年產500噸粗紡羊絨紗生產線技術升級改造項目進行可行性研究。提出項目建設的必要性,對市場需求進行分析預測;對產品、工程技術方案和設備進行論證;對物料供應和公用設施及水、電、汽的供應進行論證；制定項目建設實施進度計劃；對項目投資進行估算,并對項目進行經濟效益分析,為項目決策提供依據.主要研究內容如下：（1)市場需求預測與建設規(guī)模確定。（２)原材料供應的可行性分析。（3）技術方案的確定。（4)對環(huán)境影響的分析.(5）勞動保護與安全衛(wèi)生。（6)消防措施（７）企業(yè)組織與勞動定員。(８）工程進度實施計劃與招標方案建議。(9）節(jié)能措施.（10）投資估算及經濟效益分析.１.5可行性研究概論（1）市場分析及銷售方向鄂爾多斯羊絨制品是選用世界上最好的阿爾巴斯山羊絨、"中國一號無毛絨－KVSＳ"為制作原料，鄂爾多斯羊絨制品具有:高雅華貴、風格獨特；手感柔軟,絨面豐滿；保暖性好、質地優(yōu)良;保暖性好、質地優(yōu)良；光澤自然、款式獨特等特性.產品深受消費者的喜愛.本項目為該公司所屬針織廠發(fā)展高檔羊絨針織制品提供高檔粗紡羊絨紗,產品全部由公司內部針織廠自用.（２)生產規(guī)模與產品方案內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司規(guī)劃總規(guī)模為年產9００噸粗紡羊絨紗,現(xiàn)有規(guī)模為年產40０噸，新增規(guī)模為年產500噸.本項目年產500噸粗紡羊絨紗,產品方案以特種天然纖維優(yōu)質羊絨為原料，生產高檔羊絨粗紡紗為主。（3）建設條件項目位于鄂爾多斯市東勝區(qū)西側罕臺鎮(zhèn)南的東勝區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗示范區(qū)，總用地為１002畝，是鄂爾多斯羊絨制品的核心生產基地，是世界規(guī)模最大、裝備技術一流的現(xiàn)代化以羊絨深加工為主的紡織工業(yè)園區(qū).該區(qū)域地理位置優(yōu)越,基礎設施完善,交通便利，水、電、汽供應充足，建設條件較好。（４)主要原料、燃料、動力及輔料條件該公司在國內羊絨主產區(qū)和集散地建立了２６個原料收購基地，每年投入大量資金扶持絨山羊生態(tài)圈養(yǎng)工程和牧工貿一體化建設,保障了優(yōu)質原料的充足供應。同時，公司與國內５０多家羊絨初加工企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,形成了完整的原料供應鏈，能夠滿足公司的生產所需。根據產品方案，本項目年需優(yōu)質無毛絨5２5噸，由該公司分梳廠供給。本項目所需電、水、汽由公司統(tǒng)一供給，現(xiàn)有設施容量可以滿足技術改造后的生產需求。(５）環(huán)境保護本項目除有部分生活污水和輕微的纖塵污染外.無廢渣、廢氣產生,對環(huán)境不會造成影響。對于產生的一般生活污水由現(xiàn)有排水系統(tǒng)排入廠區(qū)污水處理站集中處理后進行中水回用及達標排放至園區(qū)污水管網。（6)勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生本項目生產過程有輕微的纖塵污染，存在觸電、火災、機械傷害事故等潛在危害，主要原材料無職業(yè)危害。本項目通過嚴格執(zhí)行安全衛(wèi)生設施與主體工程同時設計,同時施工，同時投產的“三同時”制度，采取有效防范措施來保障勞動者在勞動過程中的安全與健康。(７）節(jié)能本項目通過采取工藝、設備、供熱、供水、空調、電氣等系統(tǒng)的節(jié)能技術與措施,使項目投產后有良好的節(jié)能效果.（8）勞動定員本項目勞動定員90人,其中行政人員７人，生產人員7９人,輔助人員４人。職工來源:主要從企業(yè)現(xiàn)有職工中調配解決,不足部分可招部分合同工。（9）投資估算與資金來源本項目總投資198５５萬元。其中：建設投資168７6.７5萬元，鋪底流動資金297８。25萬元.在建設投資中，設備購置費1０4９9.4３萬元，安裝工程費150萬元，基礎工程費4715.57萬元，其它費用15１1．75萬元。建設投資16８76.75萬元，鋪底流動資金2９78．25萬元.項目總投資的４0%由企業(yè)自籌解決，項目總投資的60％由銀行貸款解決。1.6主要技術經濟指標詳見主要技術經濟指標一覽表。1.7研究結論與建議１。7.１研究結論（1）本項目符合國家產業(yè)政策,屬于當前國家《產業(yè)結構調整指導目錄(２０１３年版)》中鼓勵類項目，是科技含量高、上檔次的紡織品生產。所采用的技術和設備具有國際先進水平。（2)本項目引進意大利奧蒂爾(OCTIR）公司梳絨機等梳紡設備，自動化程度高、生產能力強、機械性能穩(wěn)定可靠,適合高檔羊絨紗生產.可進一步提高羊絨紗檔次和工藝技術水平,提高產品質量，增加產品的科技含量和附加值,達到提高經濟效益的目的.（3）本項目的實施有利于企業(yè)產業(yè)結構的優(yōu)化升級、提升企業(yè)的技術水平,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的支撐，有利于企業(yè)產品檔次的提高和市場競爭力的增強，滿足國民經濟發(fā)展對羊絨制品的需要和廣大人民群眾物質生活需求,具有較大的經濟效益和社會效益。（4)本項目選址區(qū)位優(yōu)勢明顯,各項基礎設施齊全,交通便捷,產品市場大,項目實施條件良好。（5)本項目建設方案合理,設備選擇能滿足生產需求且技術先進，并注重環(huán)保、安全、消防等設施的配套建設，貫徹“三同時”原則。(６）通過經濟效益分析評價,本項目盈利性，抗風險能力較強，建設周期和投資回收期較短。主要技術經濟指標一覽表序號指標名稱單位指標備注1建設規(guī)模粗紡羊絨紗噸50０２新增裝機容量kｗ9743年耗電量kwh21６×1044年耗水量m３７０005年耗汽量噸16006總投資萬元19855用匯９0４萬美元①建設投資萬元1687６3。75②鋪底流動資金萬元２97８．２５７建設投資構成①基礎工程萬元4715．５７②設備購置萬元１04９9．4３③安裝工程萬元150④其他費用萬元15１１.758勞動定員人90行政人員人7生產人員人７9輔助人員人４9全員勞動生產率羊絨紗噸／人.年5．5610財務評價指標①年銷售收入萬元１44００正常年份②銷售稅金及附加萬元６9．66正常年份③增值稅萬元6９6．６1正常年份④利潤總額萬元16５７.21正常年份⑤全投資內部收益率%22.06稅后⑥投資回收期（含建設期)年5.９9稅后⑦投資利潤率％32.8５正常年份⑧投資利稅率%４8。8３正常年份⑨盈虧平衡點%５７。9４第二章市場預測2。１產品市場供需現(xiàn)狀與預測(１)市場現(xiàn)狀世界羊絨加工業(yè)已有200多年的歷史，十九世紀中葉，中國的山羊絨被源源不斷地運往英倫三島,開司米成為歐洲王宮皇室及上流社會的奢侈品，被譽為“纖維鉆石”。一個半世紀以來,世界羊絨工業(yè)長期由西方發(fā)達國家壟斷，它們利用取自中國的廉價原料,生產加工成名貴的羊絨制品行銷全世界，從而賺取了超額壟斷利潤。直到二十世紀七十年代，作為世界產絨大國的中國才開始建立和發(fā)展自己的民族羊絨工業(yè)，并且憑借豐富的原料和廉價的勞動力等優(yōu)勢,以大數量、低價位的產品與發(fā)達國家的壟斷商展開了競爭,逐步登上了世界羊絨工業(yè)的舞臺.進入二十一世紀，中國已不僅僅是世界第一產絨大國，擁有了最大的原料市場，而且已經發(fā)展成為羊絨加工第一大國、羊絨制品出口第一大國和羊絨制品消費第一大國。隨著中國羊絨加工業(yè)的迅速崛起，世界羊絨加工貿易格局發(fā)生了重大變化.中國所產羊絨已完全結束了以原絨形式出口的歷史,無毛絨出口數量在逐漸下降，羊絨制成品的出口數量在逐年上升。除中國自產的羊絨外，蒙古、伊朗、阿富汗、土耳其、哈薩克斯坦、俄羅斯等國的羊絨也大多流入我國進行加工.目前，美國、日本的羊絨加工業(yè)已全部從本土退出,傳統(tǒng)的歐洲羊絨加工大國如英國、意大利等國家的羊絨加工業(yè)已日趨萎縮，主要依靠從中國進口無毛絨維持日益縮減的產能.中國是羊絨生產加工大國,每年產1.５萬噸羊絨，占世界總產量的70%，加上從蒙古等國進口的羊絨原料,全球羊絨加工量有９0％以上是在中國完成的。我國年出口無毛絨３0０0多噸，約占全球羊絨貿易量的60％，而且質量也優(yōu)于伊朗、蒙古等國。目前，我國共有羊絨企業(yè)2６00多家,大型羊絨企業(yè)大都集中在北方城市,北方形成了以內蒙古為主要羊絨原料和羊絨深加工基地，主要有鄂爾多斯集團、鄂爾多斯、寧夏中銀、包頭鹿王、等大型企業(yè),他們憑借原料和經驗的優(yōu)勢占據了較大的市場.南方企業(yè)比如蘇州春竹、嘉興兔皇、湖州珍貝則憑借款式花色的不斷創(chuàng)新和完善的服務拓寬了市場份額.現(xiàn)在，我國年產原絨約12００0—1５００0噸、無毛絨約7０００多噸、羊絨衫約2000萬件,出口1000萬件，已成為世界產絨量、加工量、出口量第一大國。（2)市場分析羊絨產業(yè)的市場需求最終是靠終端消費者來拉動的,產業(yè)的各鏈條深受消費市場的制約。從市場容量分析，全世界每年的羊絨總產量可以加工成３０00多萬件羊絨衫，以全世界總人口計，每200多人消費一件羊絨衫,全球市場容量巨大。羊絨作為一種高級天然動物纖維,資源是極其有限的，資源的稀缺性決定了長遠的供不應求。從市場銷售態(tài)勢來看，羊絨制品的內外銷都呈上升趨勢.在歐美日等發(fā)達經濟體,羊絨制品被視為高檔消費品，擁有大量穩(wěn)定的消費者,中國自主品牌的全球銷售雖然還處于起步階段,但中國制造的羊絨產品正在為國外消費者接受。即使在目前經濟危機的背景下，羊絨制品的消費并沒有明顯下降,僅僅是經銷商出于對危機的恐懼不敢大量下單，實際消費并沒有多大下降。此外，隨著國內居民生活水平的不斷提升,大量的中產階級和白領階層已經逐步認識了羊絨,不再把羊絨衫當毛衣，消費需求逐年增加，這也正是出現(xiàn)國內眾多品牌逐鹿內銷市場這一局面的真正原因。隨著生活水平的進一步提高，羊絨制品走進尋常百姓家已經不再是夢想，內銷市場潛力巨大。2．２產品目標市場分析鄂爾多斯羊絨制品是選用世界上最好的阿爾巴斯山羊絨、＂中國一號無毛絨－ＫVSS”為制作原料,鄂爾多斯羊絨制品具有：高雅華貴、風格獨特;手感柔軟，絨面豐滿；保暖性好、質地優(yōu)良;保暖性好、質地優(yōu)良;光澤自然、款式獨特等特性。產品深受消費者的喜愛。本項目為該公司所屬針織廠發(fā)展高檔羊絨針織制品提供高檔粗紡羊絨紗，產品全部由公司內部針織廠自用。２．3價格現(xiàn)狀與預測羊絨紗市場價格的高昂不僅在于其原料的稀有，更重要的是用它織造的產品其各項性能都是其他纖維產品所不及的。受羊絨品種、質量等因素影響,羊絨紗的價格差異較大。據調查，目前國內市場上粗紡羊絨紗平均售價在100萬元／噸左右。本項目為該公司針織廠配套，分析項目經濟效益時，初步設定項目產品的銷售價格略低于市場價格。２．4市場競爭力分析內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司是中國國家統(tǒng)計局評定的“中國羊絨制品大王",目前全世界最大的羊絨制品聯(lián)合加工企業(yè)。是當今世界產銷規(guī)模最大、產業(yè)體系最為完善、營銷網絡最為成熟、技術裝備最為先進的行業(yè)領軍企業(yè),也是國家農牧業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)。（1)產銷能力該公司主導產品羊絨制品產銷能力已達到10０0萬件以上,占到了中國的40％和世界的30％，連續(xù)１５年保持同行業(yè)銷售量、市場占有率和出口創(chuàng)匯的第一位.(2）資源優(yōu)勢該公司在國內羊絨主產區(qū)和集散地建立了26個原料收購基地,每年投入大量資金扶持絨山羊生態(tài)圈養(yǎng)工程和牧工貿一體化建設，保障了優(yōu)質原料的充足供應。公司所控制的羊絨資源占世界羊絨資源的4０％。（３)擁有成熟完善的羊絨產業(yè)體系該公司并建立了從原料、設計、生產、包裝到售后服務全程質量保證體系。以公司自生產的KVＳS中國一號無毛絨為主要原料（每年約2５00噸左右）,并建立了從原料、設計、生產、包裝到售后服務全程質量保證體系，形成了50多道檢驗工序，6０多個檢測點，產品包括精紡、粗紡、針織、機織、網板印花、數碼印花等多個領域，門類齊全、品種繁多，已經涵蓋了服裝的各個領域和家居用品領域。(４）品牌優(yōu)勢“鄂爾多斯”是中國服裝業(yè)最早推出的品牌之一，是中國家喻戶曉的知名品牌?！岸鯛柖嗨埂?999年被認定為“中國馳名商標"，20０2年成為“中國名牌”和“中國羊絨行業(yè)標志性品牌”,2005年被認定為“國家重點培育和發(fā)展的中國出口名牌”,目前品牌價值達２62。37億元，連續(xù)十年位列中國最有價值品牌前二十名，中國羊絨行業(yè)第一名，同時被列為中國最具行業(yè)領導力及最有發(fā)展?jié)摿Φ氖笃放浦?。目?“鄂爾多斯"品牌從初期的羊絨一牌多品戰(zhàn)略模式,已經發(fā)展到以“鄂爾多斯”羊絨服裝為主品牌、以非絨類服裝及其他產業(yè)為副品牌的多品牌戰(zhàn)略模式“鄂爾多斯"主品牌旗下?lián)碛?個子品牌，即：“鄂爾多斯”服裝系列品牌、“1４36"羊絨頂級品牌、“鄂爾多斯奧群”專業(yè)羊毛品牌、牧星絨時尚品牌、“ＫVSS”無毛絨品牌、“ERDOＳ”國際化品牌,產品涵蓋紡織、建材、電子、化工、冶金、電力、煤炭、房地產、酒店等多個行業(yè)，構成以鄂爾多斯主品牌為龍頭、以主品牌帶動子品牌、子品牌延伸主品牌共同發(fā)展、共同提升的品牌發(fā)展模式。2０06年“鄂爾多斯奧群”羊毛衫獲得了“中國名牌產品”榮譽稱號，成為鄂爾多斯集團旗下第二個中國名牌產品。（5）營銷網絡優(yōu)勢國內市場目前鄂爾多斯擁有中國羊絨行業(yè)最大的企業(yè)內銷網絡，營銷服務點覆蓋了國內縣級以上的大中城市。集團在全國設有117個銷售公司，31家物流中心和３0０0多家經營網點，形成旗艦店、商場專廳、加盟店、自營店有機配合的營銷網絡格局。國際市場目前集團羊絨產品的主流市場是美國和日本,集團將對羊絨產品的傳統(tǒng)市場西歐、東歐、韓國、澳大利亞等進行全面部署，整合營銷格局,建立大歐洲區(qū)和亞洲、美洲區(qū)框架，實現(xiàn)鄂爾多斯羊絨產品的全球銷售。（6）技術優(yōu)勢鄂爾多斯集團以“構建國家級創(chuàng)新型企業(yè)”為發(fā)展戰(zhàn)略目標，建有國家認定企業(yè)技術中心、國家羊絨制品工程技術研究中心、產學研合作體系、博士后科研流動工作站、國家認可實驗室以及國內一流水平的中試基地,裝備有國際先進水平的研究試驗設備與檢測分析儀器近７０0臺套，其中8０％以上進口,已經構建起完善的科技創(chuàng)新平臺與新產品研發(fā)體系。集團在堅持每年對科技創(chuàng)新的投入不低于集團產品銷售收入3．5％的有力保障下,已經形成了較穩(wěn)定的技術創(chuàng)新投入機制.近幾年來,集團平均每年投入技術創(chuàng)新費用約占當年銷售收入的5％以上,并保持逐年遞增態(tài)勢，在國家認定企業(yè)技術中心評價中，連續(xù)三年研發(fā)費用投入列前10０名，居行業(yè)首位，使科技創(chuàng)新成為集團經濟快速發(fā)展的重要推動力。集團高附加值產品產值占到集團總產值的４0％以上,新產品利稅率達到５0％以上，實現(xiàn)了科技創(chuàng)新與品牌在行業(yè)內始終領先的地位。（7)人才優(yōu)勢鄂爾多斯集團在近三十年的創(chuàng)新發(fā)展歷程中,培養(yǎng)了一支思想穩(wěn)定、業(yè)務精良、素質過硬的技術人才隊伍。截止目前，集團擁有技術研發(fā)人員１０00多人，是我集團開展技術創(chuàng)新活動的重要資源。其中：專職從事技術研究與開發(fā)人員３0０多人,是我集團開展科研活動的主體；從事技術管理的干部有１00多人，是指導集團基礎技術工作和開展高新技術研究的中堅力量；博士、碩士、高級工程師、外聘專家等高端人才2０0多人,是集團各專業(yè)領域的科技帶頭人,承擔或參與重大科研項目中關鍵技術的研究工作。此外，集團建有企業(yè)自辦職工大學－“鄂爾多斯大學”，近年來通過“送出去、請進來”以及聯(lián)合辦學等多種形式，與天津工業(yè)大學、西安科技工程學院、上海東華大學聯(lián)合持續(xù)培養(yǎng)絨紡專業(yè)碩士本科生300多名，基本滿足了集團科技人才儲備和構建結構合理的科技人才梯隊的需求。(8)產品優(yōu)勢在強有力的研發(fā)投入和創(chuàng)新機制的作用下,該公司每年有40%以上的新產品推出.永久抗靜電、納米“三防”、彩虹紗、數碼印花、機可洗、抗菌等具有行業(yè)領先水平的高科技新產品不斷面市，并已形成了“研發(fā)一代、儲備一代、推廣一代”的產品優(yōu)勢格局。(9）領導人優(yōu)勢該公司董事局主席王林祥入選改革開放３0年中國經濟百人榜,成為紡織服裝行業(yè)唯一上榜的企業(yè)家，同時獲得“中國改革開放30年十大基業(yè)長青人物"獎，是第十屆、十一屆全國人大代表。該公司在其帶領下，保持了近３0年盈利的紀錄，成為世界最大的羊絨制品聯(lián)合加工企業(yè)和羊絨原料最大的擁有者。（１0)產業(yè)反哺優(yōu)勢該公司除自身經營紡織服裝產業(yè)之外，投資26億元控股(60%）鄂爾多斯棋盤井工業(yè)園區(qū)核心企業(yè)鄂爾多斯電力冶金公司,隨著電力冶金公司項目的陸續(xù)建成投產,循環(huán)經濟的整體效益于2008年開始體現(xiàn),2008年實現(xiàn)投資凈收益2．5億元，預計今后的投資收益將逐年增長，靠投資收益反哺羊絨產業(yè)即將成為現(xiàn)實,這是其它羊絨企業(yè)不可比擬的優(yōu)勢。(11）凈資產增值優(yōu)勢鄂爾多斯集團于２00９年提出了振興紡織服裝產業(yè)的一攬子計劃，包括原料、內銷、外銷、生產等各系統(tǒng)和管理、文化等各環(huán)節(jié)。振興的目標是：用3-5年時間，紡織服裝產業(yè)的年銷售收入要達到100億元以上,其中內銷不低于80億元。具體而言,羊絨針織品外銷2014年要達到500萬件，羊絨針織品內銷要在2０14年達到300萬件以上。第三章產品方案和生產規(guī)模３.１產品方案3。1．1產品方案確定的原則（1）產品適應市場原則本項目在選擇產品方案時，以高檔羊絨針織制品發(fā)展方向為導向，根據國內外市場需求,為該公司所屬針織廠粗紡產品配套。(２）產品高檔化原則按照該公司規(guī)劃其終端產品將定位為高端消費品和奢侈品,不斷提升檔次,完善品種，提高銷售利潤率,將羊絨這一珍貴資源和“鄂爾多斯"品牌的內涵價值充分發(fā)揮出來的總體思路，本項目產品定位為高檔粗紡紗。(3)原料來源優(yōu)質化原則本項目采用的主要原料為特種天然纖維羊絨上等品，企業(yè)投產后可以根據市場需求，選擇優(yōu)質無毛絨為原料。3.1.2產品方案及標準（１)產品方案本項目確定的產品方案為:粗紡羊絨紗支數在18支到28支。品種有100%羊絨紗和羊絨混紡紗.本項目投產后可根據市場需求具體確定產品的品種數量。(2）產品標準本項目產品執(zhí)行標準根據產品類別不同采用中國紡織業(yè)有關標準以及合同質量條款規(guī)定。羊絨紗符合《羊絨針織絨線》（FＺ/T7１0０6—2009）行業(yè)標準.3．2生產規(guī)模年產５00噸粗紡羊絨紗，全部公司內部自用。第四章工藝技術方案4．1技術方案4．1.1技術方案選擇的基本要求本項目按照質量、品種、效益的原則，合理設計生產工藝流程，達到提高產品質量、增加產品產量、增加產品的高科技含量和高附加值的目的.工藝技術方案必須有利于高新技術改造傳統(tǒng)的羊絨加工業(yè)，有利于促進企業(yè)的技術進步和產品升級換代,有利于提高內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司羊絨制品在國際國內市場綜合競爭能力和市場占有率。4.1。2工藝流程（1）傳統(tǒng)毛紡紗路線的劃分各種纖維的主要紡紗原理基本相同，但是紡紗加工的工藝流程及設備特征則因加工原料的不同而不同。而原料的各種性能中主要以纖維長度來區(qū)分加工流程與設備。毛紡行業(yè)的紡紗一般分精梳和粗梳兩種紡紗系統(tǒng)。精梳毛紡系統(tǒng)適宜加工長度較長的羊毛,精梳毛紡用毛平均長度多在60ｍm以上。由于纖維長度長且有卷曲，所以精梳毛紡系統(tǒng)加工流程較長，纖維要經過多次梳理、牽伸、并合、均勻等工序，紡紗支數多在3０—８0公支，少數甚至達120公支，用這種流程所加工的紗制成的精紡毛織品比較輕薄，重量多在每平方米130—3６0g,產品手感滑、挺、爽或滑、挺、糯。粗梳毛紡系統(tǒng)大多適宜加工長度較短的羊毛,甚至再用毛，其長度多在２0—６5mm。粗梳毛紡工藝流程短,紡紗支數較低多在２0支以下，產品也較厚重，一般每平方米重260—750g（2）山羊絨的紡紗路線.羊絨的細度相當于品質支數110支以上羊毛的細度,手感柔軟滑膩,少數也有長于４0mm近年來,為適應國際市場產品向輕薄方向發(fā)展的趨勢，提高羊絨等特種動物纖維的使用價值,對于較長的絨，經過研究也可以采用精梳系統(tǒng)中混紡，或進行羊絨純紡,制出高檔羊絨精紡面料.另外,結合棉紡或中長纖維紡紗的特點，對于較短的絨纖維，可以在棉紡系統(tǒng)進行混紡或純紡，并已有采用毛棉結合系統(tǒng)紡制細純羊絨紗.在紡紗方法上，則除了采用傳統(tǒng)的環(huán)錠及走錠紡紗機外，還可以采用新型紡紗系統(tǒng)進行加工。(3）本項目紡紗工藝流程本項目最終產品粗紡羊絨衫、羊絨圍巾所用紗線均采用粗梳毛紡系統(tǒng)加工,粗梳毛紗的生產工藝流程為:無毛絨→染色→和絨→梳絨→細紗(環(huán)錠或走錠）→自動絡筒→并股→捻線→筒子紗。4。2主要設備方案４.2．1設備選購原則（1）滿足項目設計生產能力、生產工藝和項目產品的技術標準要求。有利于提高生產率，滿足客戶需求，降低勞動強度。（2）根據生產工藝要求,分析主、客觀條件，合理選擇,務求實效、(3）具有可兼容性,適應同類產品的多品種生產的需要，以增強企業(yè)的市場應變能力。（4)節(jié)能降耗,符合環(huán)境保護規(guī)定的循環(huán)經濟的要求。（5）設備性價比好，售后服務規(guī)范.４。2.2設備選擇和配置注意事項(1）合理確定主要、關鍵設備和量大面廣設備的技術性能參數和檔次水平.（2)引進設備與國內配套設備的技術性能參數和運行速度節(jié)奏要匹配和銜接。４。2。3主要設備選型目前國內粗紡行業(yè)使用意大利奧蒂爾（OCＴＩR)公司梳絨機的企業(yè)較多,該公司龍型梳毛機其基本特點是:（1）采用多橫梁機架，橫梁為六面立體結構和隱蔽式,可以為巨大寬闊的錫林提供穩(wěn)定的支撐，使梳毛機錫林道夫與工作輥之間的隔距,在各種速度和機械應力保持不變。采用該機架結構使它支撐的大錫林直徑由原來的1.28增大到１。65米,甚至2米(2）采用無撓度工作輥的剝毛輥，工作輥和剝毛輥采用特殊鋁合金材料制造，內部經過加固處理,并裝有壓務固裝高強度軸頭,通過自對中心托架安裝和微調后使其撓度調至０。003ｍm以下，從而提高梳理效果，減少兩邊落毛的現(xiàn)象，毛網質量得到保證。（３)采用無扭力道無斬刀，該機斬刀為沒有間斷而堅硬的整片鋼齒刀片。斬刀橫梁是極堅硬的上下斬動的曲柄傳動裝置，位于密封的油箱內。電源中斷后，梳毛機停止運動。單馬達帶動飛輪使斬刀慢慢停止.(4)自動化程度高。中央控制柜控制主傳運,在電子控制板上帶有的控制擴操作調整節(jié)器，顯示板上帶有光電器顯示數字、轉速及各種信息,并帶有電腦管理系統(tǒng)，進行紗支、毛條重量、速度、耗電等資料的管理。因此本項目主要設備考慮從意大利OCＴIR等公司引進。引進設備一覽表設備名稱型號及規(guī)格單位數量價格（萬美元）單價總價梳毛機幅寬２500ＭＭ，三聯(lián)

套115015０梳毛機幅寬２500MM,四聯(lián)套１１８8188細紗機３60錠，自動落紗

套3５１1５3合計549１利用原有設備一覽表設備名稱型號規(guī)格單位數量和毛機臺1全自動絡筒機21C臺1全自動絡筒機7—Ⅵ臺１全自動絡筒機33８臺1并線機NＯ．２8臺２倍捻機ＮO．36８臺2真空泵臺２空壓機L５5臺1空壓機3７臺1保全室套1檢驗室套1合計臺１３第五章原材料、輔助材料及動力供應5.1主要原輔材料供應近年來內蒙古年產羊絨70０0噸左右,是全世界羊絨產量最高、羊絨質量最好的優(yōu)勢產區(qū)，所產羊絨細度一般在15．5um以下，長度在40mm以上,凈絨率在45%左右，且以白絨為主。該公司憑借地理區(qū)位優(yōu)勢和二十多年的苦心經營，在內蒙古各產絨盟市旗縣均設立了收購點，進行工牧直交，年收購量在３0０0噸左右，內蒙古鄂爾多斯市、巴彥淖爾市、阿拉善盟、錫林郭勒市、赤峰市、通遼市已成為該公司最大的核心原料基地。為了滿足生產需求，該公司在大規(guī)模收購內蒙古羊絨的同時，又選擇新疆、西藏、青海、甘肅等優(yōu)質羊絨生產區(qū)進行大量收購，并在蒙古國建立了一家羊絨分梳廠進行羊絨收購加工。國內河北、遼寧、山東、山西、寧夏等其它省區(qū)因其所產羊絨或細度差、或長度差、或異色多而較少收購,國外除蒙古之外的其它國家因其羊絨品質不佳該公司并不涉足。該公司的羊絨原料主要有三大來源，一是自主收購。公司專門設有原料收購的專業(yè)公司-—原料公司,在國內優(yōu)質羊絨主產區(qū)和集散地建立了２6個原料分公司和收購基地，投入大量資金進行貿工牧一體化建設，積極進行了工牧直交，在保證質量的前提下滿足了原料供應，因此，鄂爾多斯被國家認定為“農牧業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)”。公司每年利用原料基地網絡渠道自主收購原絨在30０0噸以上。二是合作收購。該公司和鄂爾多斯市、巴彥淖爾市、靈武市等幾大羊絨加工基地的五十多家羊絨加工企業(yè)建立了長期的戰(zhàn)略合作伙伴關系。形成了原料供應鏈，每年以訂單形式向合作、加盟企業(yè)收購一部分洗凈絨和無毛絨,既有效地減少了同行業(yè)的價格競爭，又有效地保證了原料的質量和數量。三是專業(yè)收購。１43６產品原料要求和控制極嚴，細度必須在１4．５ｕｍ以內、長度在36ｍｍ以上，而能夠達到這一標準的原絨主要產于阿爾巴斯絨山羊、阿拉善絨山羊等少數優(yōu)良品種的周歲羔羊身上,國內僅有鄂爾多斯市等幾個地區(qū)生產，國外絕對沒有，且總量不到200噸，加工成無毛絨僅50多噸，是真正的絨中極品。為了滿足1４36產品的需求，該公司建立了1436專業(yè)原料采購隊伍，建成了兩個1４36原料基地,以高于市場收購價５0％－１00％的價格收購符合１436標準的羊絨原料，從而為打造頂級羊絨品牌提供了原料保證。本項目年需優(yōu)質無毛絨525噸，由該公司分梳廠供給.５。2動力用量及供應（１)供水本項目生產用水量為每天26m3，全年用水量為7800ｍ3,由現(xiàn)有給水設施供給.供水系統(tǒng)由園區(qū)城市自來水管網供應，可以滿足項目用水需要。（2）供電本項目新增裝機容量９７4千瓦。全年耗電約49１萬度.粗紡紡紗車間變電所10ｋＶ電源引自廠區(qū)高壓配電站.（3）供汽本項目年耗用蒸汽量為1370t，由公司供熱站提供。第六章建廠條件和廠址方案６。1廠址概況鄂爾多斯羊絨工業(yè)園位于鄂爾多斯市東勝區(qū)西側罕臺鎮(zhèn)南的東勝區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗示范區(qū)，總用地為10０2畝（６6．8ha）。廠地共為兩塊：

規(guī)劃十路以南,經一路以東用地570畝（３8ha)；規(guī)劃十路以南，經一路以西用地432畝(28.８ｈa)。該區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通十分便利。本技改項目擬在該公司粗紡紡紗車間實施。6.2建設地點自然條件6．2。1建設地點概況本項目廠址位于鄂爾多斯市東勝區(qū)西側罕臺鎮(zhèn)。東勝區(qū)位于內蒙古鄂爾多斯高原中部偏東,總面積22０0平方公里,轄６個鎮(zhèn)、6個街道辦事處。總人口２2.63萬人。有蒙、漢、滿、回等21個民族。東勝區(qū)地處東經109o08′～1１0o23′，北緯39o39′~39o5８′。東與準格爾旗交界,南與伊金霍洛旗毗鄰，西與杭錦旗接壤,北與達拉特旗相連。東勝城區(qū)位于鄂爾多斯市市境東部羊場壕,北距包頭96公里，東北距呼和浩特市18８公里,是鄂爾多斯市政府所在地。（１)地形地貌東勝區(qū)地處鄂爾多斯高原中東部，地勢西高東低,可分為東西兩個區(qū)域，東部為丘陵溝壑區(qū)，占總面積的4３％，海拔高度12６9～1584.6米;西部為波狀高原區(qū)，占總面積的57%。地勢較為平緩，西、北、東三面略高，中南部較低,近似盆地。是毛烏素沙地的延伸地帶，風蝕沙化嚴重,海拔高度1３6７～16１5米。平均海拔146０米,東北略高于西南，外圍為丘陵所環(huán)繞。(2）水文東勝區(qū)境內無常年性河流，較大的季節(jié)性河流有流入黃河的罕臺川、哈什拉川，向南匯入烏蘭木河的有銅匠川、三臺基川、吉勞慶川、阿不亥川,有注入桃力廟海子的內流河扎日格溝、烏爾圖河。平均年徑流量6646。3萬立方米。水面有桃力廟海子、候家海子等湖泊和小型水庫,水面總面積1２．09平方公里。地下水主要靠大氣降水補給，潛水較少,地下水位一般在地深10米左右.（3）自然資源東勝區(qū)物產豐富，素有煤海之稱。鄂爾多斯地區(qū)的煤炭儲量可達到１2０0億噸，占全國煤炭總儲量的１/７。而東勝煤田的儲量就有727．52億噸。境內儲量約１８6億噸，煤層厚，埋藏淺，宜于斜井或平洞開采。全境地下幾乎都有煤炭埋藏.東勝煤田的煤屬不粘結煤，分為精煤和普通民用煤兩種。精煤,具有低硫（1%以下)低灰分(6％左右)、高發(fā)熱量(50０0～7000大卡／公斤）的優(yōu)點。普通民用煤，俗稱煨炭，主要分布在東部地區(qū)，年產量約70０多萬噸。還有油頁巖、天然氣、軟質耐火粘土、黃鐵礦、石英砂等礦產。野生動物資源主要有國家一級保護動物遺鷗。自治區(qū)二級保護動物白天鵝、鴻雁、大雁、石雞、野雞，另外還有狐貍、兔等。野生植物主要以禾本科植物為主，有飼用植物188種，藥用植物１39種。6．２。2氣象水文資料東勝區(qū)屬于極端大陸性氣候,冬長夏短,四季分明。最高氣溫（℃）3５最低氣溫（℃）-29.8年平均相對濕度（％）51年平均降雨量（mｍ）396年平均蒸發(fā)量(mm）2256年平均風速(ｍ/ｓ)3．0－4。3最大風速(m／s）２0主導風向偏南、西北最大積雪厚度（Cm）２８最大冰凍深度（Ｃｍ)150地震烈度７°第七章公用工程和輔助設施７。1總圖運輸7.1.1總平面布置本項目為粗紡羊絨紗生產設備引進技術改造項目，在公司西廠區(qū)粗紡紡紗車間內實施，不新增土建工程。目前，廠區(qū)內已形成固定的排水網絡，地面排水采用自然坡向排出廠外。廠區(qū)內道路通暢,運輸方便，消防、安全、綠化均可達到要求。因此本項目不會給原廠區(qū)總圖帶來變化。７。１.2運輸本項目建成后，主要運輸物資是無毛絨、輔助材料、粗紡羊絨紗等。年總運輸量為353噸,其中運入18３噸、運出170噸。運輸方式為廠內運輸車輛.年運輸量一覽表序號運輸物名稱單位年運輸量運輸方式1運入噸1８31。１原材料噸１6８廠內運輸1.2輔料噸15廠內運輸２運出噸1702。1羊絨紗噸１60廠內運輸2．２其它噸10廠內運輸合計35３7.2土建工程本項目為設備技術改造項目,在公司粗紡紡紗車間內實施,不新增土建工程。目前，粗紡紡紗車間建筑占地面積１0１95.77平方米，建筑面積為10８２8。55平方米,總長１34米,總寬76米,主車間為單層鋼結構,二層輔房為框架結構,生產車間建筑物火災危險性為丙類,耐火等級為二級。能夠滿足本項目要求。7.3給排水工程本項目生產過程和空調等用水量為每天26m3，全年用水量為7800m3，從廠區(qū)自來水供水管上接入，由于產生的工業(yè)廢水量很少，故對于給排水系統(tǒng)并無特殊要求，對于日常生活污水和生產廢水，由現(xiàn)有排水系統(tǒng)排入廠區(qū)污水處理站集中處理后進行中水回用及達標排放至園區(qū)污水管網.7．4供電本項目新增裝機容量974千瓦，全年耗電49１萬度。（１)粗紡紡紗車間變電所設于車間輔房，１0ｋV電源引自園區(qū)高壓配電站。項目用電負荷等級為三級。（2）生產車間火災危險性分類為丙類，對防火有嚴格要求，電氣設備均應采用封閉式。(3）動力電壓380V，三相四線制.(4)由變電所引出的低壓干線電纜采用放射式沿電纜溝或電纜橋架或穿管敷設方式,接至車間及輔助工段的各用電設備組或用電設備的動力柜、控制柜。（５)由動力柜、控制柜引出的支線，一般采用電線放射式穿管敷設至機臺控制箱或電動機接線盒及其它用電設備接線盒，部分小容量設備采用勾連方式。（6)廠房內根據需要，設檢修電源開關箱.(7）車間照明燈具以熒光燈為主，空調除塵間照明燈具一般采用防水防塵型工廠燈，照明燈具以節(jié)能燈為主。各工作面照度按國家標準執(zhí)行。車間重要部位以及出入口應設置事故應急照明及疏散指示燈。（8）車間內設火災時消防泵起動系統(tǒng).（9）所有機器均有接地保護，接地按《工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范》進行設計。7。5供熱本項目小時最大蒸汽耗量0。43t/h,年用汽166天，每天用汽2４小時，平均使用系數0.8，年耗用量1370t，由公司供熱站提供。7.6空調紡紗車間采用大跨度封閉式鋼結構廠房,全面空調系統(tǒng)。氣流組織為上部均勻送風，下部地溝均勻回風與除塵回風相結合?？照{室采用鋼筋混凝土結構，新風由設在空調室側面的窗戶進入,排風通過排風氣樓排放.車間溫濕度表名稱夏季冬季溫度℃相對溫度％溫度℃相對溫度％紡紗車間26—2865—7０18－2265—７0７.7輔助設施（1）維修本項目日常維修由本公司維修人員來完成,大修工作請設備廠家技術人員到廠維修.(2）試驗、化驗本項目不增加試驗、化驗室.試驗、化驗工作由公司原有檢驗、化驗機構來完成。第八章環(huán)境保護8.1建設地點環(huán)境現(xiàn)狀該項目在鄂爾多斯市東勝區(qū)罕臺鎮(zhèn)鄂爾多斯羊絨工業(yè)園鄂爾多斯資源股份有限公司現(xiàn)廠區(qū)內建設。周圍環(huán)境容量較好，無重大污染源,對廠區(qū)的自然環(huán)境不構成危害.本項目在建設過程中,將落實各項環(huán)境保護的措施，使各類污染物如廢水、廢氣、廢渣及噪聲防治均達到國家有關標準規(guī)定的要求。8。2主要污染源及污染物8.2。1主要污染源（1）車間生活污水。（2）部分噪音大的設備。８．2。2主要污染物(1)生活污水ＢＯD、COD及SＳ較高。(２）部分設備產生的噪音。8.3污染物治理本項目污染物治理的原則是以防為主、綜合治理，盡可能節(jié)省投資,以達到較好的防治效果，并以加強管理入手減少污染，把生產過程中污染降低至最低程度，使排放總量達到同類型企業(yè)排放較低水平，達到國家排放標準。（１）污水處理方案本項目產生的一般生活污水由現(xiàn)有排水系統(tǒng)排入廠區(qū)污水處理站集中處理后進行中水回用及達標排放至園區(qū)污水管網。（２）纖塵防治本項目實施后,在紡紗過程中，僅有少量纖塵，但纖塵含量符合標準要求。（3)噪聲防治該項目主要工藝生產設備從國外引進，加工精度和裝配精度高,設備正常運行平穩(wěn)，傳動部件裝于封閉或半封閉裝置中，耐磨潤滑性好，運行所產生的機械噪聲符合我國噪聲排放標準。8。4綠化根據當地氣候特點，因地制宜、精心設計，在廠房四周，道路兩側種植花草樹木,使道路和場地外不露土，盡量增大廠區(qū)綠化面積，使之成為環(huán)境優(yōu)美的工廠。第九章勞動安全衛(wèi)生與消防９。1勞動保護與安全衛(wèi)生９.1。1設計依據及國家標準《建筑設計防火設計規(guī)范》GB５0０１６—2006《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（GBZ1—2002);《建筑采光設計標準》(ＧB/T50033－2001)《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》(GB500３4-2００4）;《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》（GB5０83－１9９９)。９.1.2主要危害因素本項目生產粗紡羊絨紗，生產車間火災危險性分類為丙類,防火等級為二級。生產過程有輕微的纖塵污染。采用的用電設備及轉動設備存在觸電、機械傷害事故、火災等潛在危害。主要原材料無職業(yè)危害.９.1.3安全生產防范措施（1)生產車間的主要通道和出入口、配電室等處均設事故安全標志燈和應急照明。當發(fā)生事故或停電時,可立即投入使用，保證車間內工作人員的安全疏散。（2）為防止可能發(fā)生的火災事故,并及時撲救,本項目應設置完善消防系統(tǒng).（3）接地系統(tǒng)采用等電位方式,確保設備和人身安全。（4)生產中的轉動設備，配備防護裝置。(５）制定必要的安全規(guī)程和操作規(guī)程,嚴格管理制度,對職工進行經常性的安全教育。定期檢查事故隱患,確保安全生產.９.1。4工業(yè)衛(wèi)生防范措施為保證工人的身體健康,本項目根據國家有關部門頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》、《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》等有關規(guī)定進行設計.(１）生產車間內設空調系統(tǒng)，除滿足生產要求外，也保證了工人良好的工作環(huán)境。（2)生產設備引進國外先進設備，噪聲低于85分貝.（３)采用熒光燈燈帶照明.（4）企業(yè)可根據有關規(guī)定完善勞動保護設施,并制定相應的勞動保護制度.（5)生產車間設更衣室,女工衛(wèi)生室、廁所和飲水室等勞動衛(wèi)生設施，以保證工人身心健康。9。2消防9。２。1執(zhí)行標準《建筑設計防火設計規(guī)范》GＢ50０1６-２006《建筑滅火器配置設計規(guī)范》(GB5０1４0—20０5)9.2.2建筑防火按照國家《建筑設計防火設計規(guī)范》GB50016—2006的規(guī)定,本項目生產車間火災危險性為丙類。工程建筑耐火等級為二級.根據《建筑設計防火設計規(guī)范》要求，生產車間設安全出口，并且保證疏散口和疏散距離符合規(guī)范的要求，當發(fā)生火災事故時，便于車間內職工的安全疏散.在總平面布置中，車間之間留有足夠的防火間距。9.2.3消防設施廠區(qū)消防供水采用臨時高壓制，消防供水由羊絨園區(qū)供水管網供給.本項目室內消火栓用水量為10L/S，室外消火栓用水量為45Ｌ/S,供水壓力≥0。60MPa。本項目設置以下消防設施.(１)室內消火栓生產車間設置室內消火栓系統(tǒng)。（2）室外消火栓系統(tǒng)。在車間周圍設置地上消火栓系統(tǒng)。（３)急救消防.在變配電間及通道處等危險場所設置手提式滅火器，以及時撲救初期火災.第十章節(jié)能10．1編制依據1．《中華人民共和國節(jié)約能源法》。２．《中華人民共和國可再生能源法》.3．《中華人民共和國清潔生產促進法》。4．《清潔生產審核暫行辦法》.5。相關標準和規(guī)范及文件10。2節(jié)能措施(1)工藝采用國內外最先進的生產技術和工藝流程,選用先進節(jié)能設備，降低能耗指標。（2)土建根據車間的不同溫度、濕度要求,在墻體、門窗、及屋面保溫材料上，采用一些性能好、容重輕且經濟耐用的產品，以提高建筑自身的節(jié)能效果。(3)給排水在給排水工程中，貫徹節(jié)約用水的原則,盡量提高水的重復利用率。在各部門用水點處均設置計量儀表。設備選型上，注意選擇高效、節(jié)水、節(jié)電新產品。（4）空調選用節(jié)能型空調器，節(jié)約用電?？照{系統(tǒng)的蒸汽冷凝水，采用新型閉式凝結水回收裝置,以節(jié)約能源.（５）電氣采用低壓自動調節(jié)電容器柜，減少系統(tǒng)功率損耗。重要用電場所設電度表，計量核算。選用節(jié)能型電器、光源及燈具10．3能耗指標分析本項目為年產５00噸粗紡羊絨紗生產線技改項目,年耗電2１6萬度,耗水７80０t,耗汽160０t。全年綜合能耗等價值1080。1（tcｅ），當量值472．92（tcｅ)。綜合能耗指標見下表。能源折標系數表序號類別單位能源折標系數（噸標煤)備注1電1０4kWh當量值1。22９等價值4。０４２新鮮水104t2.429３蒸汽t0。1286綜合能耗表序號項目單位實物量折標煤量(tｃe）備注等價值當量值1一次水104t0.７1。700３1.70032電1０４kWh216８7２．６4265。４6３蒸汽ｔ１60０2０5．７6２0５.76合計1080.1４72．92１0.4節(jié)能環(huán)保效益本項目采用國內外最先進的生產技術和工藝流程，選用先進節(jié)能設備，降低能耗指標。本項目是內蒙古鄂爾多斯資源股份公司罕臺羊絨工業(yè)園區(qū)的紡紗二廠，本項目建成后年產5０0噸粗紡羊絨紗線,每噸產品的能耗均大大降低，與紡紗一廠耗能量對比,紡紗二廠(年產500噸粗紡羊絨紗生產線）用水總量噸產品用水量下降30%,噸產品用電量下降10.4%，噸產品用汽量下降２0．8％。由于本項目采用先進的生產設備，自動化程度高，大大減少的人工操作,勞動效率大大提高,與紡紗一廠相比，人均產量提高15９.8%，按照每人每年3000元的收入計算，年節(jié)約３78。3萬元用工成本，節(jié)能環(huán)保效益明顯.紡紗一廠和紡紗二廠能耗對比表紡紗廠

用能名稱紡紗一廠紡紗二廠用量噸耗(年產量40０噸）用量噸耗(年產量500噸)水

(噸）生水８25520。64700014軟水810。2０10０0。２中水7161.7980０１．６水總量９０5２22。63790015。8電（萬度)193。59０．48216０。43汽（噸）1616４。041６003。2用工數量(人)1872．149０５。56第十一章工廠組織和勞動定員11.1工廠體制及組織機構本項目建設單位內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司是全國著名絨紡企業(yè),擁有完善的管理機構,其產、供、銷、維修、技術等業(yè)務管理部門，人員結構合理，素質較高，其指揮能力、組織協(xié)調能力、運作方式等均可滿足項目建設、生產運營、償還債務的需要,滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求，滿足市場競爭的要求。本項目建設過程將充分依托公司現(xiàn)有的基建、設備等部門實施籌建,項目實施后，將依托公司現(xiàn)有的業(yè)務部門進行生產管理和銷售。本項目為技術改造項目,不影響企業(yè)原有組織結構。11.2工作制度和勞動定員1１.2本項目實行公司、分廠、車間、班組四級管理.生產一線根據生產性質和生產業(yè)務分別采用三班制、二班或常日班,每班８小時,年工作日為3０0天。11.2．2勞動定員本項目勞動定員９０人，其中行政人員7人，生產人員79人，輔助人員４人。1１。3人員的來源和培訓1１．3職工來源主要從企業(yè)現(xiàn)有職工中調配解決，不足部分可招部分合同工。11.３。２為了適應技術改造后新設備的技術要求，需在項目進行的同時，認真加強對人員的培訓，以提高管理人員和工人的生產管理水平和技術水平。本項目操作工人需要經培訓達標后方能正式上崗.（1)本項目引進國外先進技術和設備,上崗操作和設備保養(yǎng)人員應具有一定的專業(yè)基礎知識、專業(yè)技能和高度的責任感。技術工種除在本企業(yè)進行培訓外，也可送到國內同類型企業(yè)培訓。（2)在設備安裝調試階段,應聘請設備廠家技術人員來廠指導,以保證在設備安裝調試后能保質保量生產出高檔次的產品，順利投入正常生產.第十二章項目實施計劃與招標方案１2.１建設周期計劃本項目本著快建設，早收益的原則組織實施，力爭早開工，早投產,按照本項目的具體情況和實際需要,建設周期確定為1２個月,并分二個階段進行。（1)建設前期工作階段項目可研報告及備案→設備招標→施工圖設計.（2）建設期階段土建工程→設備到貨→設備安裝→試車調試→投產。建設各階段既分段又有一部的交叉,以保證工程進度按計劃進行。具體實施進度見下表。項目實施進度表 2。2招標方案依據《中華人民共和國招標投標法》及政府有關部門關于建設工程招標的有關規(guī)定,根據本工程的特點，主要分為設計階段和施工階段招標來管理。（１）設計階段設計階段是決定建設工程價值和使用價值的主要階段,也是影響投資的關鍵階段，設計方案的優(yōu)劣對建設項目的成敗有著至關重要的影響，因此，選擇優(yōu)秀的設計單位，達到建設項目能夠采用先進的技術和工藝，降低工程造價,縮短建設周期和提高投資效益的目的是建設項目實施的重要工作。建議采用設計方案競選的方式招標,主要對投標人設計方案的優(yōu)劣、經濟效益、設計進度、設計資歷和合理的報價綜合評價，選擇其優(yōu)秀者為本工程的設計單位。（2)施工階段根據本工程的特點，通過對省內外投標人的水平、資質、技術力量及業(yè)務能力、進度、質量、投資的情況進行綜合評價,確定適合本工程的施工單位.設備采購要對投標人的商業(yè)信譽、加工制造能力、報價、交貨期限和方式、安裝調試、保修、人員培訓等各方面條件進行全面比較，選擇最優(yōu)的供貨廠家。（3)招標階段注意的問題①招標程序必須符合國家的有關規(guī)定。②按有關規(guī)定在指定的媒體發(fā)布招標公告或發(fā)出邀請函。③業(yè)主不具備招標能力應委托招標代理進行招標。④按有關部門規(guī)定到主管部門備案。（4）招標方案項目招標方案見下表。招標方案表內容項目招標范圍招標組織形式招標方式