對相關方施加影響控制制度

對相關方施加影響控制制度第一章總則第一條制定并執(zhí)行本程序，對公司的產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關方實施有效的影響與管理，確保公司產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)滿足法律法規(guī)及其他要求，不斷提高績效水平。第二條適用于對公司產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所涉及的相關方的管理與控制。第三條本程序所涉及到的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全術語均以GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的術語定義。第二章職責第四條安全部牽頭負責對相關方的管理。第五條供應部、銷售部、基建處、設備部、技術部等各相關部門按規(guī)定對相關方實施管理。第三章對相關方施加影響控制流程圖物資回收…C確定相關方重點影響對象效果評估一般物資回收…C確定相關方重點影響對象效果評估一般■1r文傳*各部門影響對象■V'跟蹤監(jiān)督對相關方施加環(huán)境/職業(yè)健康安全影響”流程圖質管部組織監(jiān)檢簽訂協議■V■』|:工程、運輸、第六條根據相關方的定義及其對公司產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效影響的程度將其分為三類：1、A類：上級機關、省市地方政府、行政管理部門及產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法定監(jiān)測部門等；2、B類：被動的接受公司產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全表現或行為的個人、團體，如公司周圍居民、排污口直接受污染的人群、訪問者等；3、C類：自身的行為、產品或服務對公司產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有直接的較大的影響的個人或團體，如在廠區(qū)施工或生產的單位、供方、外包方等。第七條安全部負責對C類相關方進行統(tǒng)計，填報、更新《相關方統(tǒng)計表》，基建部、供應部、設備部、銷售部予以協助。統(tǒng)計表至少每年更新一次。第五章對C類相關方應溝通的信息第七條綜合信息有：1公司產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標；2、公司產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件；3、公司對重要環(huán)境因素、重大或不可容許危險源的控制要求。第六章對C類相關方的要求第八條對供方的要求有：1技術開發(fā)部在產品設計開發(fā)、工藝調整、新技術應用中提出對原材料、物資配件在產

品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求，必要時可提出強制性要求，如環(huán)保標志、3C產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認證要求；2、安全部牽頭組織質量檢驗部、環(huán)境保護部、物資管理部、供應部規(guī)定危化品、勞動保護用品供方在產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求，如必須有生產許可證、合格證、經營執(zhí)照等三證齊備，并納入供方評定準則實施一票否決；3、設備部牽頭組織環(huán)境保護部、安全部規(guī)定設備采購、維護、改造中對供方在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求；4、物資管理部規(guī)定可能危害公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的物資（如化學試劑、氧氣、乙炔、油漆、液氨等危險化學品）、設備在廠區(qū)運輸、存放的要求，包括應急處理要求。第九條對外包方的要求夕卜包方包括在生產區(qū)施工的建筑人員、專業(yè)設備修理人員、廢棄物收集處理單位、清潔工等。安全部負責、發(fā)包方協助，制定相關要求，如建筑施工中高空墜物的防護、作業(yè)安全保護、作業(yè)資質、安全用電、穿戴規(guī)定的勞保用品等要求；環(huán)境保護部負責、發(fā)包方協助，制定相關過程中環(huán)境要求。第十條對C類供方的要求應包含法規(guī)要求，也可高于或優(yōu)于法規(guī)要求?？梢詮沫h(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件中摘錄，必要時應專門制定。第十一條上述要求，應由相關業(yè)務部門在合同、溝通文件中明確規(guī)定，如雙方在安全、環(huán)保方面的責任、義務、應遵守的準則和活動的起止點。溝通文件可以是告知書、入廠教育、入廠須知、信息傳遞單等。第十二條對C類相關方的信息溝通及實施安全部、設備部、供應部、環(huán)境保護部、基建處負責在相關業(yè)務活動中同有關的相關方進行信息溝通和交流，并按規(guī)定落實有關要求。信息的溝通與實施形成《信息溝通記錄》。第十三條對C類相關方溝通信息的確定、溝通及實施的檢查安全部、環(huán)境保護部負責定期或不定期的對信息的確定、溝通及實施情況進行檢查，對發(fā)現的不符合、事件或事故應提出批評、整改、經濟處罰或停業(yè)等要求，必要時下達《環(huán)境、職業(yè)健康安全整改通知單》，報請公司領導批準后實施。檢查及整改情況形成《環(huán)境、職業(yè)健康安全日常檢查記錄》。第九章對A、B相關方的控制第十四條對A、B相關方的控制，按公司相關規(guī)定執(zhí)行。第十章記錄1、-744-01《相關方統(tǒng)計表》2、-744-02《需重點施加影響相關方一覽表》3、-744-03《相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全現場檢查報告》編制：李杰審核：批準:4、執(zhí)行本標準所發(fā)生的記錄由發(fā)生單位保存,保存期限為3年相關方統(tǒng)計表序號相關方名稱所提供的產品/服務/從事的活動可能對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全產生較大影響的重要因素相關信息或要求（可以是文件編號）需重點施加影響相關方一覽表序號單位