第四冊工作規(guī)則4.4審計部9篇

適用于公司紀檢監(jiān)察工作的控制建立和完善紀檢監(jiān)察工作制度，傳達國家和上級單位要紀委（監(jiān)察科）根據(jù)國家有關法律、，結合公司實際，制定公司紀接到上級單位文件和有關要求后紀（監(jiān)察科負責擬定措施或實施方案，達，確保。每年末，紀委（監(jiān)察科）認真學習研究上級有關紀檢監(jiān)察部署要求，結合公司經(jīng)營目標和年度工作重點，制定下一年度紀檢監(jiān)察工作計劃，經(jīng)紀委（監(jiān)察審計部）審核后，報公司分管。紀委（監(jiān)察科）紀委每年至少組織對公司、各單位廉政建設責任制情況進行一次考核，具體按《廉政建設責任制考核工作規(guī)則》執(zhí)行。監(jiān)察科負責組織實施公司廉政宣傳教育工作，具體按《廉政宣傳教育工作監(jiān)察科負責組織實施公司效能監(jiān)察日常管理工作，具體按《效能監(jiān)察管理紀委（監(jiān)察科）負責組織實施公司廉潔風險防控日常管理工作，具體監(jiān)察科負責組織對公司招標投標活動進行監(jiān)督，具體按《招標投標監(jiān)督管紀委（監(jiān)察科）負責對公司和查處工作的管理，具a）是否按照國家和公司有關規(guī)定建立健全紀檢監(jiān)察制度；e）紀檢監(jiān)察管理情況監(jiān)察科每年負責組織各單位紀檢監(jiān)察人員參加上級單位和公司組織開展的業(yè)配合國家紀檢監(jiān)察機關和上級單位對本監(jiān)察科積極支持和配合國家紀檢監(jiān)察機關和上級單位對本公司進行的紀檢監(jiān)察工作。根據(jù)需要可提供內(nèi)部工作資料供其參考利用，或為其承擔部分紀檢監(jiān)察工作。紀檢監(jiān)察管歸檔，妥善保管。對、查處等工作中形成的涉密材料要做好工作。本規(guī)則由公司紀委（監(jiān)察審計部）負責解釋《廉政建設責任制考核工作規(guī)則》（AEHC/GZ-《黨務公開工作管理辦法》《廉政宣傳教育工作規(guī)則》（AEHC/GZ-《效能監(jiān)察管理辦法》《廉潔風險防控管理辦法》《招標投標監(jiān)督管理辦法》《工作規(guī)則》（AEHC/GZ- 查處工作管理辦法》

為規(guī)范廉政建設責任制考核工作，促進公司廉政建設，結合公司適用于對公司、各單位班子及其成員執(zhí)行廉政建設每年初，紀委制定廉政建設責任制考核工作方案，經(jīng)紀委審核后，報集紀委每年至少組織對公司、各單位廉政建設責任制情況進行年度廉政建設責任目標、懲治和預防體系建設工作任務完成情況單位班子成員（部門）履行“一崗雙責”情況；c）單位班子成員（部門）執(zhí)行廉潔從業(yè)有關規(guī)定情況；e）查處情況f）群眾對倡廉工作的滿意度組織象進行考核 公 班子成員根據(jù)工作需要，參加部分單 班子廉。子成員及其他考核對象述職述廉采取報告形式。。評議?？己私M評議表，由參加評議人員填寫，評議分優(yōu)個別談話。談話對象應包括所在單位中層、員工代表、考核對象本人和其資料、核實有關數(shù)據(jù)、審計、實地考核、專項、征求意見等方法核實。，考核總結。考核工作結束后，考核組應形成檢查考核報告，由公司黨風廉政建設責任制工作小組匯總后向小組匯報小組向公司黨委報告。，廉政建設責任制考核結果作為對公司、各單位班子成班子、廉政建設責任制有關規(guī)定，需要責任的，由有本規(guī)則由公司紀委負責解釋 班 廉政建設責任 高速各單位班子廉政建設責任制評議表單位名稱 時間 月 項 1上級廉政建設和敗工23廉度建設和情4監(jiān)督條例，發(fā)揚情5黨員廉潔從業(yè)情6按規(guī)定選拔任用情789拒腐防變的思想道德防線推動廉政建設和敗工作的健康發(fā)展特制定本規(guī)則。2適用范圍”監(jiān)察科每年組織公司、各單位抓好教育。組織黨員學習黨”監(jiān)察科每年組織公司、各單位抓好廉政建設和倡廉宣傳教育。組織黨員學習各種法律、及《國有企業(yè)員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國章程》、《中國黨員廉潔從政若干準則》、《中國共產(chǎn)監(jiān)察科根據(jù)當年廉政宣傳教育工作重點，及時組織公司、單位學習、傳達、各種重要會議及各級精神。監(jiān)察科每年根據(jù)公司確定的教育實踐活動，擬定實施方案至公司、各單位執(zhí)行。監(jiān)察科每年組織定購有關廉政教育材料下發(fā)公司、各單位學習，組織、各單位集中各種警示電教片。把倡廉教育貫穿于的選拔、任用過程中，對新提任的、各單 風廉政建設責任制考核范圍，檢查果作為、各單位評先評優(yōu)和對考核評價的重要參考依據(jù)本規(guī)則由公司紀委（監(jiān)察審計部）負責解釋《中國章程》（中國第十八次修改通過《中國黨員廉潔從政若干準則（2010年1月18日正式發(fā)布實施《中 紀律處分條例》（2004年2月18日正式頒布實施

適用于公司工作的控制受理對織、黨員和監(jiān)察對象的、受理黨員和監(jiān)察對象黨紀處分或組織處分的申訴根據(jù)批示，對事項作不同的處理。具體分為自辦、督辦、轉辦和暫有關工作人員對事項涉及的人信息及材料內(nèi)容要。對本規(guī)則 公司紀委（監(jiān)察審計部）負責解釋

為規(guī)范公司重大決策部署情況監(jiān)督檢查工作，確保國家和公司重大決策部署，保證政令暢通，結合公司實際制定本規(guī)則。適用于對各單位、重大決策部署情況監(jiān)督檢查工作的控制監(jiān)察審計部為公司重大決策部署情況監(jiān)督檢查工作的職能管理部門，每年初，監(jiān)察科在準確把握國家政策和公司重大經(jīng)營方針的基礎上，制定監(jiān)督檢查工作方案，經(jīng)監(jiān)察審計部審核后，報公司分管。監(jiān)督檢查對象包括公司、各單位4.2.3.1公司紀委、監(jiān)察審計部、組織人事部共同組成檢查組，對公司各部門、各單位國家和公司重大決策部署情況進行檢查。4.2.3.2公司、各單位按監(jiān)察科的要求對本單位國家和公司促進行整改。各責任單位要求制定整改措施，整改責任，明確整改時限。將執(zhí)行重大決策部署情況納風廉政建設責任制考核范圍，將檢查結果作為、各單位評先評優(yōu)和考核評價的重要依據(jù)。 國家 部門和單位，視情節(jié)輕重，分別對相關責任人做出相應處理；構成的，移交司法對國家和公司重大決策部署先進典型給予表彰，以激發(fā)廣大黨員干檢查組檢查結束，監(jiān)察科要將監(jiān)督檢查情況形成報告，經(jīng)監(jiān)察審計部審核后上報公司。本規(guī)則 公司監(jiān)察審計部負責解釋

進公司廉政教育工作，特制定本規(guī)則。適用于公司廉政知識測試工作的控制3測試范圍包括《中國章程》、《國有企業(yè)員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》《中國黨員廉潔從政若干準則》、《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防體系實施綱要》、《中國紀律處分條例》、《法》等以及政治知識、法律基礎知識、公司有關規(guī)定等。測試試題從集排一次補考，補考不及格者報請公司研究決定。測試成績存入廉政本規(guī)則中所稱指公司、各單位新提任處級員本規(guī)則由公司紀委（監(jiān)察審計部）負責解釋《中國章程（中國第十八次修改通過《國有企業(yè)員廉潔從業(yè)若干規(guī)定（2009年7月12日正式發(fā)布實施《中國黨 3日中共發(fā)布 法（ 令

為規(guī)范公司廉潔談話工作，強化監(jiān)督約束機制，促進和倡廉適用于公司廉潔談話工作的控制紀委負責公司廉潔談話工作的管理任前廉潔談話。對新提任的，由公司分管人事或紀檢監(jiān)察負責，采取個別或集體談話方式，對其進行任前廉潔談話。原則上與安排的任職談廉潔從業(yè)談話。公司成員通過參加其分管單位或部門的生活會或誡勉談話。對群眾反映或經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在一般行為，但尚不構成紀律處分的正職，由公司紀委書記或分管負責，對其進行誡勉談話；如果是副職，由公司紀委副書記或組織人事部部長負責，也可委托其所在單位主要或部門正職負責，對其進行誡勉談話。對進行誡勉談話，由公司紀委或組織人事部填寫《誡勉談話表》，報公司分管批準后進行。由公司紀委或組織人事部安排一名工作人員參加廉潔談話過程負責記錄談話，不得對反映問題的人進行追查，更不得打 。 者，應當進行批評教育，廉潔談話結束后公司紀委應督促談話對象對要求整改的問題制定措施認真，公司紀委應每年對誡勉談話對象改正情況進行檢查了解其是否對存在的主要問題進行了改正。對沒有改正或改正不明顯的，報作出相應處理。與進行廉潔談話形成的材料，存入廉政本規(guī)則中所稱指公司和各單位班子成員本規(guī)則由公司紀委負責解釋《誡勉談話表（AEHC/GZ-JCB07-（AEHC/GZ-JCB07-

誡勉談話

填表時間 姓

為規(guī)范公司函詢工作強化監(jiān)督約束機制促進和倡廉建設，適用于公司函詢工作的控制，為情節(jié)簡單線索具體不需要直接處理可由本人解釋說明的公司紀（問題屬于班子集體行為，則向該班子主要進行函詢。，表，報公司分管批準。詢通知書，被函詢在收到《函詢通知書》15個工作日內(nèi)應做出回復。遇無故不回復組織函詢，不得對反映問題的人進行追查，更不得打擊。對者，應對進行函詢形成的材料，存入廉政有關工作人員對函詢的內(nèi)容要。對失密、泄密的，按照有關規(guī)定嚴肅處本規(guī)則中所稱指公司和各單位班子成員本規(guī)則由公司紀委（監(jiān)察審計部）負責解釋《函詢表（AEHC/GZ-JCB08-（AEHC/GZ-JCB08-

函詢 函詢對象

函詢通知書詢對象函詢要求：1.回復材料由本人簽字后直接送

的效率和效果，結合公司實際制定本規(guī)則。建立和完善內(nèi)部審計制度，傳達國家和上級單位要接到上級單位文件和有關要求后，審計科負責擬定措施或實施方案，經(jīng)監(jiān)察審計部審核、公司分管后，向和單位進行傳達，確保。每年末，審計科根據(jù)公司經(jīng)營目標和年度工