公司采購管理制度（5篇）

公司采購管理制度（通用5篇）一、總則

(一)為規(guī)集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。

(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動(dòng)。

二、選購原則

(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過招標(biāo)確定供給商價(jià)格的物品的選購，每次選購金額在2023元以上，必需有三家以上供給商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進(jìn)展綜合評(píng)估，并與供給商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購置的物品除外。

(二)合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)治理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購的工程，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

(三)職責(zé)分別

選購人員不得參加物資和效勞的驗(yàn)收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供給商協(xié)商完成。

(四)全都性原則

選購人員定購的物資或效勞必需與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購部門要求或本錢過高的狀況下，準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5%-10%。

(五)最低價(jià)搜尋原則

選購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購。

(六)廉潔制度

全部選購人員必需做到:

1、喜愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購本錢。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請(qǐng)，更不能向供給商伸手。

4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺承受監(jiān)視。

5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(七)招標(biāo)選購

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購程序，提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購價(jià)格。

三、選購程序

1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)治理部門批預(yù)備案。

2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或效勞，選購部應(yīng)較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)治理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、本錢掌握、運(yùn)輸、售后效勞等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對(duì)供給商定期進(jìn)展評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供給商時(shí)，必需進(jìn)展詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供給商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)效勞力量、資信和以往的效勞對(duì)象，供給商的報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間進(jìn)展交互選購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算規(guī)劃統(tǒng)計(jì)造表交選購部門，向三家以上供給商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評(píng)估后，選擇適宜的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

公司選購治理制度2

一、目的

加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)工作治理，做到有章可循，預(yù)防選購過程中的各種弊端，降低選購本錢，提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二、范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、效勞等)的選購。

三、職責(zé)

3.1市場(chǎng)部依據(jù)銷售訂單編制銷售規(guī)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場(chǎng)部銷售規(guī)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)效勞以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請(qǐng)及規(guī)劃的編制。

3.3供給部依據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制選購規(guī)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請(qǐng)規(guī)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資規(guī)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購規(guī)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購、固定資產(chǎn)購置、修理等規(guī)劃的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的選購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)展招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各選購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、選購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資選購的規(guī)劃、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃、實(shí)際需要以及庫存狀況每月28日前報(bào)次月的選購規(guī)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購規(guī)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份選購規(guī)劃或超出規(guī)劃的臨時(shí)選購申請(qǐng)需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5選購規(guī)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量?jī)r(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2選購比價(jià)

4.2.1選購部門在選購前須將選購規(guī)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)展比價(jià);在提交選購規(guī)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，選購部門應(yīng)對(duì)新選購物品供應(yīng)至少3家以上的供給商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)供應(yīng)的供給商(但不僅限于)進(jìn)展詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的修理、效勞等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的.供給商報(bào)價(jià)，進(jìn)展比價(jià);10萬元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)選購，公司依據(jù)市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo)，確定選購價(jià)格和供給商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格根底上依據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購價(jià)格上漲，并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性效勞收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)展審查。

4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查前方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的選購治理制度

4.3選購實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購。

4.3.2供給部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用規(guī)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購規(guī)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供給部門依據(jù)批準(zhǔn)的選購規(guī)劃組織選購，除零星選購?fù)?，批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)展會(huì)審，選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)懲罰等項(xiàng)條款。在選購合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4選購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供給部門對(duì)比核對(duì)選購規(guī)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購工程必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供給部門填開《選購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核《請(qǐng)購單》、《選購合同》、《選購規(guī)劃單》、《選購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

5.2經(jīng)審批的選購規(guī)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)選購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)覺查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)展選購的，選購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出局部由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報(bào)價(jià)時(shí)，與供給商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未仔細(xì)進(jìn)展比價(jià)而導(dǎo)致選購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃、生產(chǎn)治理實(shí)際需要，仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，選購部門有權(quán)拒絕選購。選購規(guī)劃及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購規(guī)劃，造本錢公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫存本錢等因素，制定大宗物品的選購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)選購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)視責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購物品，依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺品質(zhì)不符時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超規(guī)劃選購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自公布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

公司選購治理制度3

為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)商品的調(diào)配功能，標(biāo)準(zhǔn)公司倉庫的商品治理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本治理制度。

一、建帳

全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作具體的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號(hào)必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫

商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫治理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，依據(jù)實(shí)物填寫入庫單，入庫單應(yīng)具體登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并依據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

三、出庫

依據(jù)開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，依據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。

四、必需嚴(yán)格倉庫治理規(guī)程進(jìn)展日常操作。

倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作完畢，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門。

五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和過失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并進(jìn)展相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉管員工作職責(zé)

1、精確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格根據(jù)商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

3、不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、仔細(xì)做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、仔細(xì)做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、仔細(xì)做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、仔細(xì)做好倉庫發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

8、仔細(xì)做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求準(zhǔn)時(shí)通知選購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品準(zhǔn)時(shí)回收倉庫保管。

9、仔細(xì)做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作，避開商品喪失。

10、有責(zé)任提出倉庫治理的合理建議。

11、仔細(xì)協(xié)作各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

公司選購治理制度4

一、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的選購治理，標(biāo)準(zhǔn)選購操作規(guī)程，建立合格供給商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)選購物美價(jià)廉的物資，以滿意公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的選購。

三、選購及物流審批權(quán)限

1、選購申請(qǐng)單

選購申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗選購)，由董事長(zhǎng)加批。

2、選購訂單(或選購合同)

選購員依據(jù)已審批的選購申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作選購訂單，審批權(quán)限如下;

(1)選購金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理直接審批。

(2)選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)選購金額在元以上(大宗選購)，由董事長(zhǎng)加批。

(5)選購金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資選購流程

1、物資需求部門供應(yīng)選購申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、選購部憑已審核的選購申請(qǐng)單，制作選購訂單或選購合同(含報(bào)價(jià))，在完成選購訂單的審批手續(xù)后，給供給商下達(dá)選購規(guī)劃，同時(shí)送選購訂單到財(cái)務(wù)部備案。

3、供給商送貨到指定倉庫，選購部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)展來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)展品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部依據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供給商開具入庫單，入庫單一份給選購部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供給商，并在供給商送貨單收貨確認(rèn)。

4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供給商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到選購部對(duì)賬，產(chǎn)生一份具體的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，選購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

2、財(cái)務(wù)部對(duì)選購部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)展確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

3、供給商憑送貨單、入庫單、選購訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由選購經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長(zhǎng)加批。

六、供給商的治理

1、對(duì)于大宗或常常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供給商，并建立“供給商名目”作為選購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

2、對(duì)于常常選購的物資，應(yīng)找兩家以上的供給商作為儲(chǔ)藏或交互選購，貨比三家，選購性價(jià)比擬高的物資。

3、依據(jù)供給商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)資金狀況等方面綜合考慮，把供給商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期進(jìn)展或淘汰的供給商。

4、積極主動(dòng)向供給商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)效勞上賜予必要的幫忙，使其交貨準(zhǔn)時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量缺乏，延誤交期，售后效勞不良等狀況的供給商，應(yīng)采納末位淘汰法進(jìn)展淘汰，并另行開發(fā)新的供給商。

6、選購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供給商。新的供給商必需具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)稅務(wù)登記證(副本)組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

七、選購紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提交選購請(qǐng)購單。

2、選購人員必需堅(jiān)固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購本錢的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。

3、選購人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。

4、選購人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的力量，以保證準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供給工作。

公司選購治理制度5

第一章總則

第一條為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司物資選購程序，加強(qiáng)內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度標(biāo)準(zhǔn)范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

其次章物資選購規(guī)定

第五條物資選購實(shí)行歸口治理制。原糧由選購供給部負(fù)責(zé)選購，幫助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購。特別狀況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)展專項(xiàng)物資的選購。

第六條全部負(fù)責(zé)物資選購的人員必需充分把握市場(chǎng)信息，準(zhǔn)時(shí)猜測(cè)市場(chǎng)供給變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨準(zhǔn)時(shí)。

第七條推行合同治理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體