江西省XXX縣農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1可行性研究報(bào)告二OO三年五月2第一章概論 (1)第二章項(xiàng)目背景 (4)第三章項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目保證條件 (8)第四章市場(chǎng)分析和產(chǎn)品分析方案設(shè)計(jì) (9)第五章技術(shù)方案和技術(shù)條件 (10)第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施安排 (12)第七章投資估算與資金籌措 (13)第八章財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) (14)第九章社會(huì)效益、生產(chǎn)效益和環(huán)境影響評(píng)價(jià) (18)第十章項(xiàng)目的組織管理 (19)第十一章結(jié)論與建議 (20)附圖1：農(nóng)業(yè)科技示范園示意圖附圖2：江西省萬(wàn)年農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)項(xiàng)目區(qū)位圖3第一章概論1.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目名稱：江西省萬(wàn)年縣農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位：萬(wàn)年縣農(nóng)業(yè)局1.1.3項(xiàng)目法定地址：萬(wàn)年縣水稻棉花原種場(chǎng)1.1.4項(xiàng)目法人代表：曹龍才1.1.5項(xiàng)目實(shí)施期限：2003年1.1.6項(xiàng)目總體目標(biāo)本項(xiàng)目地址處萬(wàn)年縣城郊,以萬(wàn)年盛食品有限公司等為龍頭企業(yè),依托省農(nóng)科院、縣農(nóng)業(yè)局的技術(shù)力量,建設(shè)萬(wàn)年縣農(nóng)業(yè)科技示范園,加快我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和農(nóng)業(yè)科技的研發(fā)及推廣應(yīng)用,將現(xiàn)有的科技土地、人力等各種資源優(yōu)化重組,合理配置,將示范園辦成集轉(zhuǎn)化與應(yīng)用相促進(jìn),生態(tài)與經(jīng)濟(jì)相協(xié)調(diào),培訓(xùn)與教育相結(jié)合的綜合型農(nóng)業(yè)科技示范基地。項(xiàng)目通過(guò)政府搭臺(tái)，基礎(chǔ)鋪墊，擇項(xiàng)先上，招商引資，民營(yíng)爭(zhēng)輝，股份聯(lián)辦籌集資金。項(xiàng)目區(qū)采用科學(xué)管理方法，運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)手段，產(chǎn)銷根據(jù)市場(chǎng)需求運(yùn)作，采取統(tǒng)一管理，分類核算，責(zé)權(quán)利掛鉤的經(jīng)營(yíng)管理模式，以項(xiàng)目建設(shè)為契機(jī)，推動(dòng)我縣傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，使我縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)躍上一個(gè)新的臺(tái)階，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。1.1.7項(xiàng)目主要示范內(nèi)容與規(guī)模1.1.7.1湖羊種羊場(chǎng),規(guī)劃面積200畝。1.種羊場(chǎng)占地面積50畝，其中包括欄舍和配套房屋建筑面積5000M2。場(chǎng)建設(shè)，150畝。3.水、電、路等設(shè)施規(guī)劃。1.1.7.2花卉生產(chǎn)基地,規(guī)劃面積70畝;1,組培中心,規(guī)劃面積15畝,建筑面積1000M2；2,生產(chǎn)繁育基地55畝;1.1.7.3瓜果蔬菜生產(chǎn)基地,規(guī)劃面積420畝;1.食用仙人掌基地,規(guī)劃面積120畝;42.其它名特瓜果蔬菜,規(guī)劃面積300畝;1.1.7.4休閑漁業(yè)區(qū),規(guī)劃面積50畝;項(xiàng)目區(qū)占地面積740畝1.1.8.項(xiàng)目主要輻射地點(diǎn)和技術(shù)內(nèi)容及規(guī)模引進(jìn)國(guó)內(nèi)外種植業(yè)高新技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐中。項(xiàng)目區(qū)首先輻射珠山,陳營(yíng)二鄉(xiāng)鎮(zhèn),示范園建成后,向其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣,輻射全縣,使我縣種植業(yè)結(jié)構(gòu)通過(guò)示范園的經(jīng)驗(yàn)得到合理調(diào)整,加快我縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)程。1.1.9投資估算與資金籌措本項(xiàng)目總投資1330萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1230萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元。1.1.10項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目建成后，可形成年提供商品菜1000噸，食用仙人掌種片150萬(wàn)枚，名貴花卉500萬(wàn)株，優(yōu)質(zhì)種養(yǎng)1200頭，商品羊1000頭，年產(chǎn)鮮草150萬(wàn)公斤。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.1.11項(xiàng)目的社會(huì)效益和生態(tài)效益本項(xiàng)目建成后可提供15.4萬(wàn)個(gè)就業(yè)工作日,可增加示范園總的經(jīng)濟(jì)效益達(dá)30%,每年增加稅源177.98萬(wàn)元。項(xiàng)目采用高科技的組織培養(yǎng)，微生態(tài)肥料和高效、低殘留、低毒的農(nóng)藥和生物農(nóng)藥組織生產(chǎn)，用以降低生產(chǎn)成本，生產(chǎn)綠色農(nóng)產(chǎn)品和保護(hù)環(huán)境。51.2.可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國(guó)家、江西省、萬(wàn)年縣“十五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要；2、《國(guó)務(wù)院關(guān)于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策的要點(diǎn)》；3、當(dāng)前高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域及重點(diǎn)方向指南；4、《江西省當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)的決定》；5、萬(wàn)年縣實(shí)施“UFO”環(huán)境治理援助項(xiàng)目；6、萬(wàn)年縣關(guān)于實(shí)施綠色食品工程的工作意見(jiàn)；7、萬(wàn)年縣《關(guān)于進(jìn)一步加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》；8、萬(wàn)年縣《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)江西省農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅征收實(shí)施辦法(試行)的通知》；9、其它有關(guān)法規(guī)文件。第二章項(xiàng)目背景建立農(nóng)業(yè)科技示范園是加快研究開(kāi)發(fā)，推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的重要途徑，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技為手段，實(shí)現(xiàn)資源合理流動(dòng)，走科技型農(nóng)業(yè)發(fā)展之路重要舉措，是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的主要步驟。項(xiàng)目區(qū)地處萬(wàn)年縣城城郊，交通便利，以萬(wàn)年盛食品有限公司等企業(yè)為龍頭，依托農(nóng)業(yè)局的科技力量，按照“總體規(guī)劃，分步實(shí)施，一園多區(qū)，功能街接，突出良種，注重科技，力爭(zhēng)效益”的基本思路，以農(nóng)業(yè)高新科技推廣應(yīng)用為序序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1總投資萬(wàn)元2年銷售收入萬(wàn)元3年總成本萬(wàn)元4年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元55年銷售稅金萬(wàn)元6利潤(rùn)總額萬(wàn)元7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)年9投資利潤(rùn)率%投資利稅率%資本金利潤(rùn)率%6借款償還期年投資回收期年盈虧平衡點(diǎn)%.125資產(chǎn)負(fù)債率%流動(dòng)比率%速動(dòng)比率%重點(diǎn)，將現(xiàn)有的科技、土地人力等各種資源的優(yōu)化重組及合理配置，按照“五高五化”標(biāo)準(zhǔn)(勞動(dòng)生產(chǎn)率高，土地生產(chǎn)率高，投入產(chǎn)出率高，科學(xué)貢獻(xiàn)率高，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益高，農(nóng)田標(biāo)準(zhǔn)化，操作機(jī)械化，服務(wù)社會(huì)化，管理科學(xué)化，生態(tài)良性化)籌建萬(wàn)年農(nóng)業(yè)科技示范園。示范園的總體功能定位在科技成果轉(zhuǎn)化和農(nóng)業(yè)高新技術(shù)應(yīng)用，示范和展示的舞臺(tái)；在市場(chǎng)機(jī)制的引導(dǎo)下，通過(guò)政府搭臺(tái)、基礎(chǔ)輔墊、擇項(xiàng)先上、招商引資、民營(yíng)爭(zhēng)輝、股份聯(lián)辦等運(yùn)作，將示范園辦成集轉(zhuǎn)化與應(yīng)用相促進(jìn)，生態(tài)與經(jīng)濟(jì)相協(xié)調(diào)，培訓(xùn)與教育相結(jié)合的綜合型基地；著力引導(dǎo)農(nóng)業(yè)發(fā)展方向并實(shí)現(xiàn)示范輻射作用，不斷推動(dòng)我縣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2.1建設(shè)的必要性2.1.1建設(shè)的背景近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)蓬勃發(fā)展，這些園區(qū)通過(guò)高新科技的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用、示范和推廣為園區(qū)所在地區(qū)的農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了新技術(shù)、新信息，展示了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，培育了本地的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著農(nóng)業(yè)科技的迅猛發(fā)展，我縣農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)建設(shè)必將迎來(lái)一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期。我縣是一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值在國(guó)民生產(chǎn)總值中所占比例較大，農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)將有利于加速我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。2.1.2建設(shè)的必要性當(dāng)前，從傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進(jìn)程中，把推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的發(fā)展從主要依靠調(diào)動(dòng)和激勵(lì)農(nóng)民積極性的制度創(chuàng)新，轉(zhuǎn)向主要依靠科學(xué)技術(shù)作為推動(dòng)力的科技創(chuàng)新上來(lái)，隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)科技體制改革的日益深化，農(nóng)業(yè)科技示范園作為一種新型的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的渠道和有效形式，便如雨后春筍般地出現(xiàn)在廣袤的農(nóng)村大地上。7我縣農(nóng)業(yè)自然條件優(yōu)越，近年來(lái)農(nóng)業(yè)獲得較快的發(fā)展，農(nóng)業(yè)科技對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率目前達(dá)到42.5%，盡管如此，挖掘潛力和提升的空間還很大。當(dāng)前，我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)期，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由過(guò)去單純地追求產(chǎn)量向追求質(zhì)量與數(shù)量并重轉(zhuǎn)變，農(nóng)業(yè)市場(chǎng)由過(guò)去的賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變的條件下，在我縣建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范園，輻射和帶動(dòng)全縣農(nóng)民進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，具有非常重要的意義。2.2建設(shè)的有利條件2.2.1地理位置優(yōu)越。一是交通條件好，示范園選址在縣城近郊1.5公里處，以縣農(nóng)科所、縣原種場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施和萬(wàn)年盛食品有限公司的產(chǎn)業(yè)構(gòu)架為依托，形成4個(gè)相對(duì)獨(dú)立、各具特色的示范小區(qū)。園區(qū)緊鄰萬(wàn)年火車站、206國(guó)道、錦黃公路、交通十分便利。二是環(huán)境條件好。示范園生態(tài)環(huán)境良好，沒(méi)有污染源，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，無(wú)公害的農(nóng)產(chǎn)品具有得天獨(dú)厚的條件。2.2.2自然條件優(yōu)良。園區(qū)內(nèi)氣候溫和，四季分明，年平均氣溫18℃，降雨量1771毫米，日照1741.8小時(shí)，無(wú)霜期248天，適宜我省絕大部分農(nóng)作物生產(chǎn)和發(fā)展畜牧水產(chǎn)業(yè)；園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施較好，基本實(shí)現(xiàn)了耕地自流灌溉；供電可確保園區(qū)建設(shè)的電力需要。2.3基礎(chǔ)條件充分2.3.1有優(yōu)惠的政策條件。園區(qū)建設(shè)享受萬(wàn)年縣政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)六十條的優(yōu)惠政策及其它相關(guān)政策。2.3.2有較強(qiáng)的科技力量為依托?？h農(nóng)業(yè)局所屬獸牧畜醫(yī)站、農(nóng)技中心、農(nóng)科所和原種場(chǎng)是從事農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗(yàn)，示范及推廣的全民事業(yè)單位，現(xiàn)有高級(jí)農(nóng)藝師2人，中級(jí)農(nóng)藝師14人和初級(jí)職稱的41人，涵蓋的行業(yè)有畜牧獸醫(yī)、農(nóng)學(xué)、土肥、植保、經(jīng)作等。2.4項(xiàng)目執(zhí)行單位基本情況本項(xiàng)目由萬(wàn)年縣農(nóng)業(yè)局為主要承擔(dān)單位，協(xié)作單位：江西省農(nóng)科院2.4.1.萬(wàn)年縣農(nóng)業(yè)局萬(wàn)年縣農(nóng)業(yè)局為萬(wàn)年縣農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)，所屬農(nóng)技推廣中心，獸醫(yī)站、農(nóng)科所、原種場(chǎng)均為當(dāng)?shù)刂饕霓r(nóng)業(yè)技術(shù)試驗(yàn)、示范與推廣的社會(huì)公益性事業(yè)單位，培養(yǎng)和造就了一批善于開(kāi)拓、講團(tuán)結(jié)、樂(lè)于奉獻(xiàn)的技術(shù)隊(duì)伍，迄今為止，已有“中低8產(chǎn)田改造”、“毗蟲(chóng)啉的應(yīng)用與推廣”、“江西省丘陵旱地棉花矮密旱栽培技術(shù)推廣”等多項(xiàng)成果先后獲得省、部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)和農(nóng)牧漁業(yè)豐收計(jì)劃獎(jiǎng)，具有承擔(dān)較高技術(shù)含量項(xiàng)目的力量和能力。2.4.2項(xiàng)目法人概況項(xiàng)目法人：曹龍才，現(xiàn)任萬(wàn)年縣農(nóng)業(yè)局局長(zhǎng)，該同志長(zhǎng)期從事農(nóng)業(yè)及農(nóng)村工作，具有豐富的領(lǐng)導(dǎo)和管理水平，有較強(qiáng)的組織能力和開(kāi)拓精神。2.4.3協(xié)作單位概況江西農(nóng)科院是我省唯一農(nóng)業(yè)綜合性權(quán)威研究機(jī)構(gòu)，有中高級(jí)專業(yè)研究人員二百余名，其內(nèi)部設(shè)有旱作所、園藝所、蔬菜花卉所、畜牧所、土肥所、農(nóng)業(yè)生物所等專門(mén)研究所，每年有數(shù)十項(xiàng)科研成果獲省廳級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)，并參與我省幾個(gè)大型農(nóng)業(yè)科技示范園的建設(shè)及指導(dǎo)工作，有豐富的科技示范園建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。2.4.4項(xiàng)目組織方式成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,由萬(wàn)年縣農(nóng)業(yè)局，江西省農(nóng)科院有關(guān)人員組成。成立項(xiàng)目技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由萬(wàn)年縣農(nóng)業(yè)局原種場(chǎng)、農(nóng)科所、植保站、農(nóng)技站、畜牧站、水產(chǎn)站和江西省農(nóng)科院有關(guān)科技人員組成。第三章項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目保證條件3.1.1地理位置示范園選址位于縣城城郊，以萬(wàn)年縣稻棉原種場(chǎng)和農(nóng)科所現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)為依托，形成4個(gè)相對(duì)獨(dú)立，各具特色的示范小區(qū)。示范園區(qū)緊鄰萬(wàn)年縣火車站、黃錦公路和206國(guó)道，交通十分便利。3.1.2氣候條件示范園區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候，氣候溫和，干濕明顯，四季分明，年均氣溫18℃，3.1.3水資源示范園區(qū)所在地，地表水系發(fā)育旺盛，降雨充沛，水量豐盈，地表水系主要來(lái)自珠溪河。3.1.4土地資源9示范園區(qū)海撥100米，全境地勢(shì)平坦，宜旱宜濕、土地肥沃，非常適宜蔬菜、花卉、牧草等作物的種植。示范園區(qū)內(nèi)屬珠溪河沖積性沙質(zhì)壤土、土壤多偏酸性與微酸性、土質(zhì)肥、結(jié)構(gòu)好，適宜種植多種作物。3.1.5項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀示范園共分四個(gè)功能區(qū)：1、湖羊種羊場(chǎng)2、瓜果蔬菜基地3、花卉生產(chǎn)基地4、生態(tài)休閑漁業(yè)區(qū)。項(xiàng)目區(qū)已有完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件，水、電供給完全有保證，電信由萬(wàn)年縣電信局直轄，通訊便利，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了較好的基礎(chǔ)條件。3.2項(xiàng)目的保證條件3.2.1優(yōu)惠的政策條件。園區(qū)建設(shè)享受萬(wàn)年縣政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)六十條及其它相關(guān)的優(yōu)惠政策。3.2.1有較強(qiáng)的科技力量為依托。縣農(nóng)業(yè)局所屬的各站、室、場(chǎng)、所長(zhǎng)期從事農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn)及試驗(yàn)、示范和推廣工作，并擁有涵蓋農(nóng)業(yè)各門(mén)類的農(nóng)業(yè)技術(shù)人員。綜上所述，該示范園具有政策扶持，科技力量，有利于招商引資加大項(xiàng)目建設(shè)投入，加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化進(jìn)程，加強(qiáng)示范園區(qū)的輻射引導(dǎo)作用提供了可靠的保證。第四章市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)我縣建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范園發(fā)展湖羊，花卉和瓜果蔬菜等具有較強(qiáng)的針對(duì)性，有著廣闊的市場(chǎng)空間。首先它的建成發(fā)揮了本地的資源優(yōu)勢(shì)。我縣氣候溫和、土地肥沃、勞動(dòng)力資源豐富，適宜發(fā)展這些勞動(dòng)密集性的具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，同時(shí)優(yōu)越的地理位置，給示范園的產(chǎn)品進(jìn)入大市場(chǎng)帶來(lái)了便利。我縣地處贛東北，皖贛鐵路、206國(guó)道和黃錦公路穿境而過(guò)，又與贛東北最大的蔬菜集散地—樂(lè)平贛東北蔬菜批發(fā)大市場(chǎng)相毗鄰，使基地與大市場(chǎng)之間形成了快速的通道。其次它的建成適應(yīng)了消費(fèi)和社會(huì)發(fā)展的趨勢(shì)。隨著人民群眾日益富足，無(wú)公害、綠色的健康食品越來(lái)越受到群眾的青睞，目前綠色食品的生產(chǎn)正處于起步階段，在這項(xiàng)工作上早起步，有利于園區(qū)搶占制高點(diǎn)，掌握農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。第三它的建成滿足了萬(wàn)年縣及其周圍城市對(duì)瓜果蔬菜、花卉的需要。示范園地處萬(wàn)年縣城城郊，城區(qū)內(nèi)有常住人口4.5萬(wàn)，每天消耗商品蔬菜2萬(wàn)斤左右，各種畜禽產(chǎn)品1.5萬(wàn)斤，過(guò)去，由于我縣基地建設(shè)相對(duì)滯后，這些產(chǎn)品都是通過(guò)外調(diào)來(lái)滿足本地市場(chǎng)的需求，另外70畝花卉組培基地建成后，將成為贛東北最大的花卉組培生產(chǎn)基地，隨著我省“三個(gè)基地一個(gè)后花園”工程的戰(zhàn)略推進(jìn)，花卉產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出勃勃生4.2產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析湖羊作為“食草型”綠色食品符合消費(fèi)要求外，羊皮制品以其質(zhì)輕、柔軟、光澤好倍受消費(fèi)者的喜愛(ài)，因此通過(guò)大力發(fā)展湖羊，有利于帶動(dòng)我縣皮革制品及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。4.3產(chǎn)品方案優(yōu)質(zhì)種羊1200頭商品羊1000頭食用仙人掌種片150萬(wàn)枚食用仙人掌菜片21萬(wàn)公斤名優(yōu)瓜果蔬菜1000噸無(wú)污染綠色漁業(yè)50畝花卉組培基地70畝第五章技術(shù)方案和技術(shù)評(píng)價(jià)5.1示范園建設(shè)的方向和目標(biāo)示范園建設(shè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，通過(guò)利用園內(nèi)外及省內(nèi)外農(nóng)業(yè)高新技術(shù)轉(zhuǎn)化，應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中去，從而帶動(dòng)我縣廣大農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)我縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)健康、快速發(fā)展。5.2依托的技術(shù)成果1、“植物快速克隆技術(shù)”(組織培養(yǎng))。2、“瓜果蔬菜無(wú)公害生產(chǎn)技術(shù)”。3、“羊糞”加工利用生產(chǎn)為“微生態(tài)肥料技術(shù)”。4、“高效、低毒、低殘留、低污染農(nóng)藥使用技術(shù)”5、“基因改良及保種技術(shù)”6、“人工授精技術(shù)”5.3技術(shù)方案5.3.1瓜果蔬菜基地主要是通過(guò)設(shè)施農(nóng)業(yè)，采用無(wú)公害生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)反季產(chǎn)產(chǎn)品名稱銷售量(或規(guī)模)單價(jià)銷售收入(萬(wàn)元)蔬菜2000元/噸花卉500萬(wàn)株2元/株食用仙人掌種片3元/片食用仙人掌菜片21萬(wàn)公斤4元/公斤湖羊種羊500元/頭湖羊商品羊450元/頭生態(tài)休閑漁業(yè)1萬(wàn)人次15元/人次合計(jì)節(jié)或適時(shí)蔬菜，從而解決蔬菜的農(nóng)藥殘留問(wèn)題。5.3.2花卉生產(chǎn)基地通過(guò)組織培養(yǎng)，繁育適合我省種植的菊花、康乃馨、劍蘭和其它名貴花卉，并采用控溫、控濕大棚常年繁育各類花卉產(chǎn)品。5.3.3湖羊生產(chǎn)基地通過(guò)嚴(yán)格選種，采用“低成本全價(jià)配合飼料養(yǎng)殖”、“人工授精技術(shù)”、“基因改良及保種技術(shù)”等精心飼養(yǎng)，培養(yǎng)出合格的種羊和具有較高食用價(jià)值的肉羊。5.3.4生態(tài)休閑漁業(yè)區(qū)設(shè)置50畝魚(yú)塘分東西兩口，東邊30畝，兩邊20畝，主要選擇垂釣愛(ài)好者喜歡釣的鯉魚(yú)、草魚(yú)、鳊魚(yú)等品種，并根據(jù)游客的愛(ài)好變化而改變飼養(yǎng)品種，由游客自行池塘周邊修建休閑小亭、硬化水泥小路、曲徑小橋，并配以花、草、小樹(shù)裝扮，坡上建造小巧的農(nóng)居式茶莊、飯莊，采用院落形式，使游客感到身處田園風(fēng)光的休閑享受。5.4技術(shù)評(píng)價(jià)上述技術(shù)既具有較高的技術(shù)含量，操作上又較易運(yùn)行，同時(shí)新的技術(shù)通過(guò)項(xiàng)目承擔(dān)單位和協(xié)作部門(mén)引進(jìn)、應(yīng)用和推廣，不斷更新舊技術(shù)和舊方法，從而保持示范園區(qū)的高起點(diǎn)。第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施安排6.1示范建設(shè)內(nèi)容萬(wàn)年縣農(nóng)業(yè)科技示范園位于縣城城郊，園區(qū)范圍占地740畝，均為良田，示范區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，地力肥沃，適宜種植各種作物和牧草。6.1.1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本示范園區(qū)建設(shè)充分利用現(xiàn)有道路進(jìn)行改造，原有路網(wǎng)骨架基本不變，并根據(jù)集中連片的原則分為四個(gè)功能區(qū)即湖羊種羊場(chǎng)，瓜果蔬菜生產(chǎn)基地，休閑漁業(yè)區(qū)，花卉生產(chǎn)基地。示范園將采用農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，突出“三高”即科技含量高、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)率高、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益高。m2:草場(chǎng)建設(shè)150畝，場(chǎng)區(qū)建設(shè)50畝，設(shè)有綜合檢驗(yàn)、檢測(cè)中心。將形成研發(fā)、培訓(xùn)、信息、服務(wù)為一體的高標(biāo)準(zhǔn)種羊場(chǎng)。6.1.1.2花卉生產(chǎn)基地：該基地規(guī)劃面積70畝，其中建筑面積1000m2，設(shè)有組培中心和培訓(xùn)中心以及與其相配套的繁育基地，實(shí)現(xiàn)花卉苗木的快速擴(kuò)繁。6.1.1.3瓜果蔬菜生產(chǎn)基地：該基地規(guī)劃面積420畝，其中食用仙人掌種植面積120畝，其它反季節(jié)及適時(shí)蔬菜300畝，該基地將嚴(yán)格采用無(wú)公害綠色食品生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行栽培管理，為消費(fèi)者提供安全食品。6.1.1.4休閑漁業(yè)區(qū)。園區(qū)建設(shè)突出觀賞、垂釣、旅游、休閑的主題，產(chǎn)品均為生態(tài)產(chǎn)品、綠色無(wú)污染產(chǎn)品。整個(gè)園區(qū)為園林式的設(shè)計(jì)風(fēng)格，園區(qū)內(nèi)配以雕塑小品、亭臺(tái)、樓榭，并結(jié)合水面與花草樹(shù)木，構(gòu)成一個(gè)優(yōu)美的休閑環(huán)境。6.1.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本園區(qū)建設(shè)計(jì)劃在1年內(nèi)完成，2003年主要完成項(xiàng)目區(qū)的項(xiàng)目前期工作。同時(shí)按照?qǐng)@區(qū)規(guī)劃進(jìn)行整理與布局，通過(guò)對(duì)路網(wǎng)的合理改造、基礎(chǔ)設(shè)施的完善配套、功能的合理調(diào)整，搭配示范園區(qū)的基本框架，挖掘和發(fā)揮園區(qū)的作用。第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算編制的依據(jù)本項(xiàng)目投資估算主要依據(jù)示范園項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)算各項(xiàng)工程量和設(shè)備購(gòu)置數(shù)量，作為項(xiàng)目投資估算的基本依據(jù)。7.2投資估算本項(xiàng)目投資估算包括所列項(xiàng)目的全部工藝設(shè)備，給排水、電、土建工程等以及其項(xiàng)目總投資1330萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1230萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元。本項(xiàng)目總資金1330萬(wàn)元，分別從國(guó)家投資798萬(wàn)元，自籌532萬(wàn)元籌措或以招商引資方式解決。第八章財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)估算8.1.1財(cái)務(wù)估算依據(jù)本項(xiàng)目按國(guó)家計(jì)委，建設(shè)部1993年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)——方法與參數(shù)》(第二版)對(duì)項(xiàng)目規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。財(cái)務(wù)估算依據(jù)2000年項(xiàng)目建設(shè)所在地同類技術(shù)應(yīng)用的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格和投入物料，勞動(dòng)力成本價(jià)格進(jìn)行估算內(nèi)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期稅前稅后稅前稅后稅前稅后48.0840.56343920602.463.0844.8233.16331719662.593.2550以上38.57356321532.322.9050以上41.00428526272.232.7740.5229.90259414942.783.5245.0133.16305518022.413.2650以上38.08382523182.342.9237.0327.16220912362.993.7937.1828.31293917083.464.08項(xiàng)目基本方案固定資產(chǎn)投資增加10%固定資產(chǎn)投資減少10%產(chǎn)品銷售收入增加10%產(chǎn)品銷售收入減少10%經(jīng)營(yíng)成本增加10%經(jīng)營(yíng)成本減少10%投產(chǎn)期推遲一年8.1.2產(chǎn)品銷售收入與稅費(fèi)估算按達(dá)產(chǎn)期平均的產(chǎn)量,本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年主要產(chǎn)品,產(chǎn)量和銷售收入，見(jiàn)表8—1：項(xiàng)目產(chǎn)品收入項(xiàng)目產(chǎn)品稅收計(jì)算如下：依照萬(wàn)年縣《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<江西省農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅征收實(shí)施辦法(試行)>的通知》〈萬(wàn)府發(fā)(2002)16號(hào)〉，農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅8%，金額148.32萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅附加20%，金額29.66萬(wàn)元，總計(jì)177.98萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，第2年項(xiàng)目可進(jìn)行正常生產(chǎn)狀態(tài)，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入及稅金估算詳見(jiàn)附表7。8.1.3產(chǎn)品成本估算項(xiàng)目總成本估算正常年為845.97萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本正常年為763.15萬(wàn)元。1.本項(xiàng)目所有的材料,輔助材料及電、水價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。2.折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊采取直線法平均計(jì)算,固定資產(chǎn)原值為1176.80萬(wàn)元,折舊年限為10年,年折舊額為77.50萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊計(jì)算附表4。遞延資產(chǎn)為53.20萬(wàn)元，按5年攤銷，年攤銷費(fèi)為10.64萬(wàn)元。無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算見(jiàn)表5。3.維修費(fèi)4.其他費(fèi)用其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)，折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)，修理費(fèi)后的費(fèi)用。每年約508萬(wàn)元。項(xiàng)目總成本估算結(jié)果見(jiàn)附表6。8.1.4項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和管理人員工資本項(xiàng)目建成并正常運(yùn)行需增加項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和管理人員20人,人均工資按600元/月計(jì)算,福利費(fèi)按工資14%計(jì)取，達(dá)產(chǎn)年需支出工資及福利費(fèi)為16.40萬(wàn)元。8.2財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)8.2.1項(xiàng)目損益分析本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期(10年)內(nèi)產(chǎn)品銷售總收入為18540萬(wàn)元,年平均均銷售收入為1854萬(wàn)元,本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)總成本為7631.50萬(wàn)元,年平均經(jīng)營(yíng)成本為763.150萬(wàn)元。本項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額為830.05萬(wàn)元，所得稅按33%計(jì)取，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)算。利潤(rùn)總額及分配損見(jiàn)損益表10。8.2.2項(xiàng)目盈利能力分析(FIRR)達(dá)40.56%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%時(shí)),為2060萬(wàn)元,所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為48.08%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%時(shí))為3439萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明盈利能力滿足行業(yè)的要求。所得稅后的投資回收期為3.08年(含建設(shè)期),所得稅前的投資回收期為2.46年(含建設(shè)期),優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計(jì)算以下指標(biāo):年平均利潤(rùn)總額總資金年平均利稅總額總資金年平均利潤(rùn)總額資本金總額8.2.3清償能力分析清償能力分析是通過(guò)對(duì)“資金來(lái)源與運(yùn)用表”，“資產(chǎn)負(fù)債表”的計(jì)算，考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償債能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，流動(dòng)比率，速動(dòng)比率。經(jīng)計(jì)算流動(dòng)比率為622.44%速動(dòng)比率為578.41%,資產(chǎn)負(fù)債率為13.38%。資金來(lái)源與運(yùn)用計(jì)劃見(jiàn)附表11，資產(chǎn)負(fù)債率，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率等指標(biāo)見(jiàn)附8.2.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析1.敏感性分析本項(xiàng)目著重從銷售產(chǎn)品收入,建設(shè)投資和經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)因素,波動(dòng)變幅為正負(fù)百分之十(±10%)遞增和遞減,分析其對(duì)項(xiàng)目盈利能力的影響。各因素變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率影響分析結(jié)果見(jiàn)表8—2敏感性分析報(bào)表分析結(jié)果表明各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期，其中產(chǎn)品銷售收入因素最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本、投產(chǎn)期次之。2.盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP),其計(jì)算公式為:年固定總成本計(jì)算結(jié)果表明,項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的44.125%,企業(yè)就可以保本,由此可見(jiàn),該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。從上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。第九章社會(huì)效益、生產(chǎn)效益和環(huán)境效益影響評(píng)價(jià)9.1社會(huì)效益評(píng)價(jià)9.1.1技術(shù)貢獻(xiàn)通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于輻射帶動(dòng)我縣農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的應(yīng)用，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式，都具有非常重要的意義。同時(shí)該項(xiàng)目的實(shí)施，可迅速提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)科技水平和廣大群眾的素質(zhì)，為培育新興的農(nóng)民提供一條有效的方法。9.1.2項(xiàng)目的綜合社會(huì)效益本項(xiàng)目建成后具有明顯的社會(huì)效益，它的建成不僅能充分展示現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的魅力，而且在積累農(nóng)業(yè)人才、積累技術(shù)、發(fā)揮農(nóng)業(yè)技術(shù)人員積極性方面都具有非常積極的作用。同時(shí)本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)開(kāi)拓我縣農(nóng)業(yè)的市場(chǎng)空間，提高我縣農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，都具有重大和深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)每年可增加稅源177.98萬(wàn)元，提高本區(qū)域內(nèi)的發(fā)展后勁。同時(shí)可提供15.4萬(wàn)個(gè)就業(yè)工作日。9.2生態(tài)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建成后，主要污染物為湖羊的糞便，對(duì)糞便的處理主要